長沙市芙蓉區(qū)火星街道辦事處2020年度部門整體支出績(jī)效報(bào)告為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部及《長沙市芙蓉區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》(芙財(cái)績(jī)〔2015〕4號(hào))等文件的有關(guān)規(guī)定，我街道積極參與對(duì)2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作，現(xiàn)將具體的情況報(bào)告如下:?????????一、基本概況火星街道西起二環(huán)線，東至古曲路，南接遠(yuǎn)大路，北至古漢路，轄區(qū)總面積2.76平方公里，街道內(nèi)設(shè)黨政綜合辦、基層黨建辦、經(jīng)濟(jì)辦、公共服務(wù)辦、城管辦、安委辦、財(cái)政所等，在職在編56人；下轄凌霄、月桂、紫薇、曾家坪、陶家山、興和共6個(gè)社區(qū)，常住人口29449人，戶籍人口10667人，家庭戶9051戶。2020年，火星街道緊緊圍繞“品質(zhì)提升年”戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步夯實(shí)黨建品牌、沖刺經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、優(yōu)化城市建設(shè)、提升群眾福祉，獲評(píng)“長沙市綜治工作優(yōu)秀等次街道”“長沙市信訪工作‘三無’街道”、“長沙市先進(jìn)輿情信息報(bào)送點(diǎn)”等榮譽(yù)稱號(hào)，各項(xiàng)工作保持了良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。(一)人員情況截至12月31日街道人員235人（行政、事業(yè)編52人，政府雇員4人，轉(zhuǎn)業(yè)士官3人，司法助理3人，兩保人員22人，公益性崗位人員126人，退休人員26人）。另有其他臨聘人員24人。（二）主要工作職責(zé)街道為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)人民政府的決定、命令、指示，保證市、區(qū)政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成。制定街道、社區(qū)全面發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，向轄區(qū)內(nèi)社會(huì)單位布置地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作任務(wù)，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。負(fù)責(zé)街道財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、綠化美化工作，參與城市建設(shè)，危房改造及居民小區(qū)的管理工作。負(fù)責(zé)管理本轄區(qū)社會(huì)綜合治理工作，加強(qiáng)外來人口管理。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、紅十字會(huì)、擁軍優(yōu)屬、人民防空、防汛，負(fù)責(zé)勞動(dòng)監(jiān)察和社會(huì)保障工作，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)，整合社區(qū)資源，做好社會(huì)救助工作。二、2020年度預(yù)算收入決算情況本年度年初預(yù)算為5491.15萬元，根據(jù)年中的調(diào)整及追加后，年末決算的指標(biāo)金額為6860.71萬元，形成原因?yàn)?社區(qū)員額工資調(diào)整及相應(yīng)條線經(jīng)費(fèi)追加等。本年度預(yù)算指標(biāo)財(cái)政筆款收入6001.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入133.98萬元.預(yù)算外指標(biāo)下達(dá)725.22萬元，所以全年收入總計(jì)6860.71萬元。三、2020年度部門整體支出管理及使用情況(一)支出管理基本情況我街道支出主要分兩個(gè)方面:一方面為街道的基本支出，主要包括，工資福利支出;商品服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。另一方面為街道的項(xiàng)目支出，主要包括，環(huán)衛(wèi)所項(xiàng)目;社區(qū)經(jīng)費(fèi);以及綜合項(xiàng)目(城管、綜治、計(jì)生、食安、安監(jiān))的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等等。具體的使用情況如下:項(xiàng)目(按功能分類)年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)一、一般公共服務(wù)支出13,531,400.0015,544,686.2215,544,686.22二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出65,480.0065,480.00五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出17,520,900.0018,082,303.1218,082,303.12九、衛(wèi)生健康支出77,800.0077,800.00十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出23,859,200.0027,923,714.6327,923,714.63十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70,000.0070,000.00二十三、其他支出5,685,888.205,685,888.20二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、抗疫特別國債安排的支出819,800.00819,800.00項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)一、基本支出21,438,900.0026,330,549.6426,330,549.64人員經(jīng)費(fèi)20,223,400.0023,239,087.6723,239,087.67公用經(jīng)費(fèi)1,215,500.003,091,461.973,091,461.97二、項(xiàng)目支出33,472,600.0041,939,122.5341,939,122.53其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目三、上繳上級(jí)支出四、經(jīng)營支出五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì)——68,269,672.17一、工資福利支出——21,186,833.96二、商品和服務(wù)支出——22,212,029.96三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助——3,229,652.71四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出——五、資本性支出（基本建設(shè)）——3,026,027.62六、資本性支出——2,009,800.17七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）——八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助——1,847,418.80九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助——十、其他支出——14,757,908.95(二)三公經(jīng)費(fèi)使用情況街道2020年的三公經(jīng)費(fèi)均控制在預(yù)算范圍內(nèi)，其中:因公出國出境費(fèi)用本年度發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬，實(shí)際發(fā)生0萬，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬，實(shí)際發(fā)生0萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理和使用情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額立項(xiàng)依據(jù)長期績(jī)效目標(biāo)年度績(jī)效目標(biāo)合計(jì)3,347.26環(huán)衛(wèi)外包費(fèi)1,485.00長沙市芙蓉區(qū)火星街道環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)行合同書街道管轄范圍市容環(huán)境衛(wèi)生居民滿意，市場(chǎng)化服務(wù)質(zhì)量高效，有利于提高城市管理水平。街道管轄范圍市容環(huán)境衛(wèi)生居民滿意，市場(chǎng)化服務(wù)質(zhì)量高效，有利于提高城市管理水平。綜合預(yù)算638.80用于彌補(bǔ)街道及社區(qū)、工作經(jīng)費(fèi)不足

用于新合村遺留辦開張正常工作經(jīng)費(fèi)街道各條線工作能夠更好地開展工作，更好的服務(wù)于居民群眾；

解決新合村工作經(jīng)費(fèi)及村遺留問題。街道各條線工作能夠更好地開展工作，更好的服務(wù)于居民群眾；

解決新合村工作經(jīng)費(fèi)及村遺留問題。智慧用電62.12解決老舊小區(qū)安全用電隱患問題解決老舊小區(qū)安全用電隱患問題解決老舊小區(qū)安全用電隱患問題綜合項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（含人大、政協(xié)、公安、安全生產(chǎn)、食安、退役軍人、工青婦、黨建、夜市整治等條線經(jīng)費(fèi)）200.00市區(qū)政策保障街道各條線工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，街道工作居民滿意度高，提升城市管理水平。保障街道各條線工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，街道工作居民滿意度高，提升城市管理水平。社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)（含社區(qū)教育）90.00區(qū)統(tǒng)一安排保障社區(qū)工作正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障社區(qū)工作正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)社區(qū)惠民資金120.00區(qū)統(tǒng)一安排嚴(yán)格按照社區(qū)惠民資金使用范圍和要求，為解決人民群眾的基本訴求，服務(wù)于群眾，讓老百姓感受陽光型政府、服務(wù)型政府，管理好轄區(qū)內(nèi)的市容市貌和公共安全問題，讓群眾舒心、放心、安心。嚴(yán)格按照社區(qū)惠民資金使用范圍和要求，為解決人民群眾的基本訴求，服務(wù)于群眾，讓老百姓感受陽光型政府、服務(wù)型政府，管理好轄區(qū)內(nèi)的市容市貌和公共安全問題，讓群眾舒心、放心、安心。社區(qū)員額制人員工資獎(jiǎng)金675.38兩保及社區(qū)專職人員工資福利支出保證社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)保證社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)60.00區(qū)統(tǒng)一安排用于社區(qū)黨建工作開支，保障基層黨建正常開展工作用于社區(qū)黨建工作開支，保障基層黨建正常開展工作社區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.96區(qū)統(tǒng)一安排保障員額制管理人員工資福利待遇保障員額制管理人員工資福利待遇部門整體支出績(jī)效情況2020年以來，我街道根據(jù)區(qū)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞兩型社會(huì)的構(gòu)建，全面建成小康社會(huì)的發(fā)展宏圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全的內(nèi)部管理體制，在年底還開展了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并順利完成，制度理順了內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績(jī)效情況如下:(一)經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)2020我街道嚴(yán)格控制預(yù)算支出，不斷強(qiáng)化管理，嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)決算公開。本年對(duì)社區(qū)的資金撥付均已及時(shí)進(jìn)行支付或完成預(yù)算指標(biāo)文件的下達(dá)，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況;本年我街道充分節(jié)約使用經(jīng)費(fèi)，基本支出較好地控制在預(yù)算額度內(nèi)，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出;(二)行政效能評(píng)價(jià)為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，2020年我街道在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。1、建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報(bào)和公示機(jī)制，提高了經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性。按照財(cái)政要求對(duì)部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，匯報(bào)階段性經(jīng)費(fèi)支出情況，并對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見。2、嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。3、強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督管理及預(yù)算管理。一是規(guī)范公車管理使用，對(duì)公車進(jìn)行集中管理，對(duì)公車維修、油耗等進(jìn)行嚴(yán)格控制，建立管理臺(tái)賬，有效地控制了費(fèi)用支出，同去年相比，2019年公務(wù)車費(fèi)用有所下降，年初預(yù)算有較大結(jié)余;二是規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格按照公務(wù)接待管理制度執(zhí)行，本年公務(wù)接待費(fèi)用大大減少;三是規(guī)范安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳、專家咨詢活動(dòng)，嚴(yán)格辦公用房管理等，控制辦公經(jīng)費(fèi)開支;四是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)的審核把關(guān)，對(duì)各科室實(shí)行經(jīng)費(fèi)支出限額管理，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩?三)項(xiàng)目產(chǎn)出及社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、立足中心強(qiáng)黨建，黨的建設(shè)呈現(xiàn)新氣象創(chuàng)新思路打響街道品牌——“日學(xué)周訪月評(píng)”?；鹦墙值傈h工委積極探索以基層黨建為引領(lǐng)，“學(xué)、訪、評(píng)”三方面相融合的現(xiàn)代基層治理新模式。堅(jiān)持“每日一學(xué)”。通過學(xué)習(xí)，4人被評(píng)為芙蓉區(qū)學(xué)習(xí)強(qiáng)國學(xué)習(xí)標(biāo)兵，街道一名雇員考入長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院，一名雇員考入長沙銀行，一名干部和一名臨聘人員通過省考考入市直部門，一名社區(qū)主職和一名大辦主任考錄為副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部。堅(jiān)持“每周一訪”。全年累計(jì)收集居民群眾意見、建議和訴求225條，辦結(jié)率90%，如解決雄踞都市東家小區(qū)房產(chǎn)證遺留問題，時(shí)隔14年，185戶居民終于拿到了房產(chǎn)證;運(yùn)用智慧停車“良方”破除老舊小區(qū)停車難“病根”，規(guī)范900多個(gè)停車位，月桂社區(qū)75棟老舊居民樓的7800余名居民因此受益;12345投訴熱線以前每個(gè)月平均受理約110條問題，得益于“每周一訪”，現(xiàn)在每個(gè)月平均受理60-80條，受案率降低20%，滿意率連續(xù)排名全區(qū)第一。堅(jiān)持“每月一評(píng)”。成立由黨員代表和居民代表組成的評(píng)議組，對(duì)黨員干部在思想、履職、廉政等方面進(jìn)行綜合考評(píng)，將評(píng)定結(jié)果作為干部評(píng)先評(píng)優(yōu)、選拔任用的重要依據(jù)。街道“日學(xué)周訪月評(píng)”活動(dòng)已被學(xué)習(xí)強(qiáng)國、湖南日?qǐng)?bào)、省委組織部紅星云、長沙晚報(bào)等多家平臺(tái)和媒體報(bào)道。二、攻堅(jiān)克難抓發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)展現(xiàn)新作為在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面實(shí)現(xiàn)“遞進(jìn)式”發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)全口徑稅收4.02億元，固定資產(chǎn)投資全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)15億元;引進(jìn)年納稅額百萬以上企業(yè)8家;全年完成高新技術(shù)產(chǎn)值

4.20億元，完成高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定7家，完成全年任務(wù)的175%，完成技術(shù)貿(mào)易合同586萬元，同比增長22%;盤活樓宇面積7500平方米，引進(jìn)市場(chǎng)主體30個(gè)，均完成全年任務(wù)的150%以上;其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均運(yùn)行平穩(wěn)，圓滿完成全年任務(wù)。在復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面實(shí)現(xiàn)“崛起式”復(fù)蘇。以優(yōu)化服務(wù)為突破口，聯(lián)合長沙銀行東城支行成功舉辦陶瓷城重點(diǎn)商戶座談會(huì)，助推中小微企業(yè)復(fù)工發(fā)展，班子成員帶頭成為52家四上企業(yè)的“服務(wù)專員”，全年累計(jì)解決38個(gè)關(guān)系企業(yè)發(fā)展的重大問題。全年走訪企業(yè)336家次，為18家有融資需求的企業(yè)精準(zhǔn)對(duì)接，解決融資貸款4.85億元;為原蔬菜市場(chǎng)地塊項(xiàng)目、經(jīng)閣幕墻工程公司項(xiàng)目、塑料廠項(xiàng)目建設(shè)完成有效對(duì)接;幫助恒大珺悅府項(xiàng)目累計(jì)去庫存800余套，全年完成銷售面積98000多平方米，完成網(wǎng)簽銷售額6.6億元;幫助溫州商廈項(xiàng)目解決拖延近10年的土地變性難題。三、千方百計(jì)抓管理，社會(huì)治理實(shí)現(xiàn)新飛躍1、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。全年刑事發(fā)案率呈連續(xù)下降趨勢(shì)，比2019年同期下降了46.50%，6個(gè)社區(qū)都屬于零發(fā)案社區(qū)，有望實(shí)現(xiàn)“三零社區(qū)”、“三無街道”目標(biāo)。全年共辦結(jié)各類信訪件268件，涉及人員231余人，辦結(jié)率100%，網(wǎng)信比占率96%，全區(qū)排名第一，市信訪積案化解率達(dá)75%，全區(qū)排名前列。全年無一人進(jìn)京、進(jìn)省、進(jìn)市非訪。2、安全生產(chǎn)平安有序。全年領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊(duì)安全生產(chǎn)檢查367次，排查整改安全隱患323處，已整改315處;全年開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治18次，取締3家無證經(jīng)營液化氣站，關(guān)停2家無證經(jīng)營游泳場(chǎng)館、1家非法經(jīng)營KTV娛樂場(chǎng)所，查封1家非法儲(chǔ)存?；欤瑒裢?家無證經(jīng)營廢品回收店，全年轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生一起安全生產(chǎn)責(zé)任事故。3、垃圾分類卓有成效。垃圾分類工作實(shí)現(xiàn)轄區(qū)全覆蓋，連續(xù)全區(qū)排名第一，且廚余垃圾收運(yùn)處理成為全區(qū)唯一一個(gè)完成目標(biāo)任務(wù)量且高質(zhì)高量超額完成的街道。國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司調(diào)研組等領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研月桂社區(qū)垃圾分類工作，均給予了高度評(píng)價(jià)，其經(jīng)驗(yàn)做法被當(dāng)作典型在全省進(jìn)行推廣。四、共建共享抓民生，惠民工程彰顯新活力1、社會(huì)保障落到實(shí)處。全年累計(jì)發(fā)放低保金93.94萬元，累計(jì)發(fā)放慈善救助金96.18萬元，累計(jì)發(fā)放80歲以上老人高齡津貼66.51萬元;先后開展了13次農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)排查，督促企業(yè)與員工依法簽訂勞動(dòng)合同400余份;積極申報(bào)芙蓉區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)街道