第頁共頁物資申購管理制度模版1.概述物資申購管理制度旨在規(guī)范和管理單位各部門、各人員對物資申購的行為，確保物資采購工作的公平、公正和有效性，提高物資采購工作的科學(xué)性和規(guī)范性，加強對物資的管理和控制，合理使用單位的物資資源，保障單位的日常運作正常進行。2.適用范圍本制度適用于單位內(nèi)所有部門和人員進行物資申購活動。所有申購活動必須在本制度的規(guī)范下進行。3.申購流程3.1申購發(fā)起任何部門或個人需要采購物資時，應(yīng)填寫物資申購單并提交給物資管理部門。3.2申購審核物資管理部門對申購單進行審核，評估采購需求的合理性和緊急程度。審核通過后，將申購單交由采購部門。3.3供應(yīng)商選擇和招標(biāo)采購部門負(fù)責(zé)選擇合適的供應(yīng)商。對于較大規(guī)模和重要的物資采購項目，采購部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)進行公開招標(biāo)，確保采購公正、公平、透明。3.4申購審批采購部門根據(jù)實際情況，將申購單交由有權(quán)審批的部門或人員進行審批。審批權(quán)限應(yīng)明確分配，確保申購審批程序的合理性和公正性。3.5合同簽訂采購部門在供應(yīng)商選擇、報價談判等程序完成后，與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的種類、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、價格等要求。3.6物資驗收收到物資后，申購部門應(yīng)進行驗收工作，比對物資與合同要求是否一致，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格等符合要求。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.7申購結(jié)算采購部門根據(jù)實際情況進行物資結(jié)算，包括付款、入賬、發(fā)票管理等工作。財務(wù)部門配合對采購合同進行監(jiān)督和審核。4.職責(zé)分工4.1物資管理部門負(fù)責(zé)對申購單進行審核，根據(jù)采購需求和合理性進行評估，并將申購單交由采購部門處理。4.2采購部門負(fù)責(zé)選擇合適的供應(yīng)商，進行報價談判，簽訂采購合同等工作。同時，負(fù)責(zé)對采購活動進行監(jiān)督和管理。4.3有權(quán)審批的部門或人員負(fù)責(zé)對申購單進行審批，確保申購審批程序的合理性和公正性。4.4申購部門負(fù)責(zé)提交物資申購單，并負(fù)責(zé)物資的驗收工作。4.5財務(wù)部門配合對采購合同進行監(jiān)督和審核，并進行相關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作。5.物資管理控制5.1物資管理部門應(yīng)建立物資庫存清單，定期進行盤點和核對，確保物資的準(zhǔn)確性和完整性。5.2所有入庫的物資應(yīng)按規(guī)定進行標(biāo)識和分類管理，便于查找和使用。5.3物資的領(lǐng)用和使用應(yīng)按照規(guī)定的流程進行，必須經(jīng)過相關(guān)審批程序。5.4物資的報廢和報損應(yīng)按規(guī)定進行，必須經(jīng)過相關(guān)審批程序，確保報廢和報損的合法性和可靠性。6.違規(guī)和處罰對于違反申購管理制度的部門或個人，將根據(jù)情節(jié)輕重，進行相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括但不限于扣減績效工資、通報批評、誡勉談話、停職檢查、辭退等。7.附則本制度自頒布之日起生效，所有部門和人員必須嚴(yán)格按照本制度的要求