興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年單位預算編制說明目錄第一部分興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況一、單位主要職責單位基本情況第二部分興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位預算情況說明一、2022年單位預算收支情況說明二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位預算表一、《收支預算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》十、《部門整體支出績效目標表》十一、《項目支出績效目標表》第四部分名詞解釋第一部分興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況一、單位主要職責興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院是縣設立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預防工作的綜合性機構(gòu)，其任務是負責所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導群眾衛(wèi)生運動，培訓衛(wèi)生技術(shù)人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)進行業(yè)務指導和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，擔負著醫(yī)療防疫，保健的重要任務，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。我鄉(xiāng)衛(wèi)生院應承擔本鄉(xiāng)的各項醫(yī)療衛(wèi)生服務和一定的衛(wèi)生行政管理工作。二、單位基本情況2022年東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位內(nèi)設科室10個，包括：內(nèi)外科、兒科、婦產(chǎn)科、B超室、收費室、護理組、中醫(yī)館、財務室、公衛(wèi)科、辦公室。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計20人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人,差額撥款事業(yè)編制人數(shù)20人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實有人數(shù)小計19人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計19人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人,差額撥款事業(yè)在職人數(shù)19人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計5人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。第二部分興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位預算情況說明一、2022年單位預算收支情況說明（一）收入預算情況2022年本單位收入預算總額727.99萬元，較上年預算安排減少142.95萬元，減少16.41%。增減變化主要原因是：醫(yī)療業(yè)務收入受疫情影響減少。具體為：財政撥款收入119.57萬元，占收入預算總額的16.42%，較上年預算安排增加11.64萬元；事業(yè)收入608.42萬元，占收入預算總額的83.58%，較上年預算安排減少154.59萬元。（二）支出預算情況2022年本單位支出預算總額727.99萬元，較上年預算安排減少142.95萬元，減少16.41%。增減變化主要原因是：醫(yī)療業(yè)務收入受疫情影響減少。具體為：按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出727.99萬元，較上年預算安排減少142.95萬元。其中：工資福利支出119.57萬元，占支出預算總額的16.42%，較上年預算安排增加11.64萬元；商品和服務支出518.22萬元，占支出預算總額的71.19%，較上年預算安排減少174.59萬元；對個人和家庭的補助0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少0萬元；資本性支出90.2萬元，占支出預算總額的12.39%，較上年預算安排增加20萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)26.05萬元，占支出預算總額的3.58%，較上年預算安排增加12.37萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院701.94萬元，占支出預算總額的96.42%，較上年預算安排減少155.32萬元。（三）財政撥款支出情況2022年本單位財政撥款（補助）支出預算119.57萬元，占本年支出預算總額的16.42%，較上年預算安排減少38.48萬元，減少24.35%。增減變化主要原因是：職工人員減少。具體為：按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出119.57萬元，較上年預算安排減少38.48萬元，其中：工資福利支出119.57萬元，占財政撥款預算總額的100%，較上年預算安排減少38.48萬元；項目支出0萬元，占財政撥款預算總額的0%，較上年預算安排增加0萬元。按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)15.09萬元，占財政撥款預算總額的10.31%，較上年預算安排增加1.41萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院104.48萬元，占財政撥款預算總額的89.69%，較上年預算安排減少38.48萬元。（四）政府性基金情況無政府性基金預算撥款安排的支出。（五）國有資本經(jīng)營情況2022年本單位國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元，本單位無MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}國有資本經(jīng)營預算收入。（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明2022年單位機關(guān)運行經(jīng)費預算0萬元，比2021年預算增加0萬元，增長0％。按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（七）政府采購情況2022年單位政府采購總額90.2萬元，其中：政府采購貨物預算90.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特殊用途車1輛。2022年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具為：無。（九）績效目標設置情況2022年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明2022年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。第三部分興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年預算表一、《收支預算總表》收支預算總表填報單位:[403034]興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目(按支出功能科目類級)預算數(shù)一、財政撥款收入119.57社會保障和就業(yè)支出26.05（一）一般公共預算收入119.57衛(wèi)生健康支出701.94（二）政府性基金預算收入（三）國有資本經(jīng)營預算收入二、教育收費資金收入三、事業(yè)收入608.43四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、附屬單位上繳收入六、上級補助收入七、其他收入本年收入合計727.99本年支出合計727.99八、使用非財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入總計727.99支出總計727.99《部門收入總表》部門收入總表[403034]興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱合計上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款教育收費資金收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入上級補助收入其他收入使用非財政撥款結(jié)余小計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算收入****1234523456789合計727.99119.57119.57608.43208社會保障和就業(yè)支出15.0915.0915.0905行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出15.0915.0915.092080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.0610.0610.062080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.035.035.03210衛(wèi)生健康支出688.02104.47104.47583.5503基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)683.3999.8499.84583.552100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院683.3999.8499.84583.5511行政事業(yè)單位醫(yī)療4.634.634.632101102事業(yè)單位醫(yī)療4.634.634.63221住房保障支出24.8824.8802住房改革支出24.8824.882210201住房公積金24.8824.88《部門支出總表》部門支出總表填報單位[403034]興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位：萬元支出功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱****123合計727.99727.99208社會保障和就業(yè)支出26.0526.0505行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出26.0526.052080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.3717.372080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.688.68210衛(wèi)生健康支出701.94701.9403基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)693.11693.112100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院693.11693.1111行政事業(yè)單位醫(yī)療8.838.832101102事業(yè)單位醫(yī)療8.838.83《財政撥款收支總表》財政撥款收支總表[403034]興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目(按支出功能科目類級)合計一般公共預算支出政府性基金預算支出國有資本經(jīng)營預算支出一、財政撥款收入119.5656一、本年支出119.5656119.5656一般公共預算撥款收入119.5656社會保障和就業(yè)支出15.092415.0924政府性基金預算撥款收入衛(wèi)生健康支出104.4732104.4732國有資本經(jīng)營預算收入二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入總計119.57支出總計119.57119.57《一般公共預算支出表》一般公共預算支出表[403034]興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位：萬元支出功能分類科目2022年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123合計119.57119.57208社會保障和就業(yè)支出15.0915.0905行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出15.0915.092080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.0610.062080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.035.03210衛(wèi)生健康支出104.47104.4703基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)99.8499.842100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院99.8499.8411行政事業(yè)單位醫(yī)療4.634.632101102事業(yè)單位醫(yī)療4.634.63《一般公共預算基本支出表》一般公共預算基本支出表[403034]興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位：萬元支出經(jīng)濟分類科目2022年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費****123合計119.57119.57301工資福利支出119.57119.5730101基本工資59.6159.6130102津貼補貼40.2440.2430108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.0610.0630109職業(yè)年金繳費5.035.0330110職工基本醫(yī)療保險繳費4.634.63《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表填報單位[403034]興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位：萬元部門編碼部門名稱合計因公出國(境)費公務接待費公務用車運行維護費公務用車購置****12567《政府性基金預算支出表》注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支政府性基金預算支出表填報單位[403034]興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位：萬元支出功能分類科目2022年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123《國有資本經(jīng)營預算支出表》注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算收支國有資本經(jīng)營預算支出表填報單位:[403034]興國縣東村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位：萬元支出功能分類科目2022年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123《部門整體支出績效目標表》無《項目支出績效目標表》無第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)