第第XXX有限公司質量/環(huán)境/有害物質/職業(yè)健康安全管理體系管理評審材料(GB/T9001-2016/ISO9001:2015、QC080000:2017、GB/T14001-2016/ISO14001:2015、ISO45001:2018最新版)202X年X月目錄管理評審通知書管理評審會議簽到表管理評審（輸入）會議記錄管理評審各部門輸入資料管理評審報告管理評審糾正措施驗正報告202X年管理評審通知單目的確保ISO9001、ISO14001、ISO14001、QC080000管理體系的有效性、適宜性、充分性。主持人XXX參加人員評審日期202X年8月19日地點一廠大會議室評審輸入內容:序號評審輸入內容匯報部門1以往管理評審的跟蹤措施=》此次是第1次管理評審，此項沒有輸入；管理者代表2質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理有關的變化，包括：2.1與質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理有關的內外部因素的變化；管理者代表2.2相關方的需求和期望，包括合規(guī)性義務；行政部2.3重要環(huán)境因素；行政部2.4風險和機遇；行政部2.5適用的法律法規(guī)要求和其他要求。行政部3質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標：3.1不符合與糾正措施；品質部3.2監(jiān)視和測量結果；品質部、行政部3.3合規(guī)性義務的履行情況；管理者代表3.4審核的結果與顧客反饋；體系部3.5外部供方和其它相關方的問題；采購部3.6保持有效的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理所需資源的充分性；管理者代表3.7過程績效和產品的符合性；品質部、工程部3.8目標的實現(xiàn)程度；體系部3.9員工參與和協(xié)商的輸出。行政部4處理風險和機會所采取措施的有效性；總辦5來自相關方的信息交流，包括抱怨；業(yè)務部、品質部6資源的充分性；總辦7持續(xù)改進的機會。總辦8與相關方的有關溝通；管理者代表9對公司的管理方針，管理目標的評審；總辦10對管理體系內部審核結果的評審。體系部評審資料準備和提交日期：管理評審輸入內容資料和各部門的管理評審報告，各相應的職能部門于8月17日提交管理者代表，再呈總經理。管理評審參加部門和評審報告部門：總辦、管理者代表、PMC部、生產部、行政部、品質部、工程部、采購部、財務部、工模部、人事部會議簽到表會議時間202X/8/19會議地點會議室主持人XXX會議主題參會人員XXX參會部門職位姓名會議簽名備注參會部門職位姓名會議簽名備注總辦經理體系部經理XXX兼管理者代表品質部總監(jiān)QE部經理品管部經理PMC部經理PMC部經理人事部經理生產一部經理生產二部經理業(yè)務部副總經理采購部財務部工程部總監(jiān)工程部經理開發(fā)部總監(jiān)行政部經理工模部經理品保部經理管理評審各部門輸入資料質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系建立運行情況報告（管代&體系部）總經理、各位領導，大家下午好：根據會議議程，現(xiàn)將公司質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和保持情況向大家作如下總結匯報，敬請審議。公司今年推行QC080000:2017標準以來，建立起管理體系，為了確保管理認證工作順利進行，公司最高管理層直接領導各部門參與的管理體系建設，制作、修訂和梳理了相關的程序文件48個，對全公司員工進行了體系標準的宣貫培訓，使全體員工認識到HSF符合性的重要性和必要性，為體系的建立推行打下理論基礎，對于整個體系的建立、實施、運行分以下幾個階段進行。一、公司目標完成情況見：《質量、HSF目標統(tǒng)計》從統(tǒng)計表中可看出，我司5月/6月7月的HSF目標皆已達成。二、體系的策劃和建立：在體系策劃和建立過程中，識別評價公司的適用遵守的法律法規(guī)標準，;獲取適用的HSF法律、法規(guī)、標準及其它要求共計16個，為制定公司HSF方針目標和指標提供充分依據。三、文件的編寫和宣貫：為了使管理體系有運行的依據，部門、管理層之間能進行有效的溝通，有統(tǒng)一的行動。推行委員會負責編寫體系文件，制定優(yōu)化了48規(guī)范文件加以控制，確保公司質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系和產品實現(xiàn)運行過程的持續(xù)改進。所有文件形成的過程都是經過個人起草，發(fā)放各部門討論集體修改定稿的，自上而下的編制程序，最后經領導批準后實施。同時把多年來行之有效的大量作業(yè)文件、記錄表格和規(guī)章制度納入體系文件，效果很好。為體系正常運行提供依據。公司領導十分重視體系文件的宣貫，文件發(fā)布后，要求貫標認證工作組對各部門進行全員宣貫培訓，并對培訓效果進行考核，同時將規(guī)范進行廣泛、多次的解釋、宣傳，為標準的實施和體系的運行打下了堅實的基礎。四、管理體系的實施和運行公司的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系在今年運行過程中分三步進行：第一步：基礎工作：在鞏固QC080000工作的基礎上，需作進一步調整的同時。第二步：執(zhí)行和實施過程，公司對關鍵過程作出控制管理，制定HSF目標分別予以控制，并將目標、指標分解到各部門，落實到相應的部門和責任人，并為運行控制過程編制了相關的控制文件。各部門根據標準要求和程序控制文件的規(guī)定，按詳細的作業(yè)文件進行實際操作并做好相應的記錄，做到可追溯性，為持續(xù)改進提供依據；并對生產過程的風險加強了控制，并對外協(xié)合同方施加了影響傳告通知書，并按照管理方案逐一落實，為了遵守法律、法規(guī)，做到法律、法規(guī)按要求進行了獲取和識別；第三步：檢查規(guī)范:各部門在體系運行過程中，采用了一面運行一面對照標準和體系進行檢查、互查和自查相結合的方式，對運行過程出現(xiàn)的問題及時改進。五、持續(xù)改進情況公司于今年7月份進行了內部審核，共開出了3個不符合項，均得到了較好的整改，持續(xù)改進效果良好。六、體系運行和實施后的效果：公司的管理體系運行從各方面來講，都取得了很好的效果。各部門加強宣傳、培訓，通過座談會、白板報、宣傳欄等進行培訓，制定目標指標進行控制，自體系建立以來，還沒有接到顧客、相關方的投訴，全員的質量意識得到進一步提高。七、內審情況202X年8月11日到12日對公司的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有產品和場所，進行了一次內審，按實施計劃進行，并按文件規(guī)定，成立了審核組，審核組按《內部審核控制程序》進行，內審員審核與自己工作無直接關系的部門，保證了內審工作的獨立和公證性，內審共書面開出了3項一般不合格報告，根據不符合情況，沒有發(fā)現(xiàn)構成系統(tǒng)性、區(qū)域性的嚴重不符合。責任部門在分析原因的結果上，并做到舉一反三制訂相應糾正預防措施，并及時進行了整改，整改結果均通過了內審員的驗證。通過審核驗證，公司的管理體系基本上符合標準和體系文件要求，體系運行是有效的。綜上所述，公司的管理體系基本達到符合性、適宜性，組織機構人員資源配置基本合理，管理方針具有持續(xù)適宜性，目標、指標通過努力能夠實現(xiàn)，過程開展充分并受到控制。體系運行已取得了初步成效，由于管理體系建立不久，各級管理人員對體系文件不夠熟悉,難免會出現(xiàn)一些差錯,但只要全公司員工齊心協(xié)力,認真按照標準和體系文件做好本職工作,在后一個月的時間里進一步規(guī)范,做到持續(xù)改進.改進的建議：（下一步的工作計劃）1、對各部門規(guī)章制度進一步的修訂3、各部門深化管理的深度和廣度，組織各部門深入推行質量管理，追求質量績效。謝謝。管理者代表：XXX202X年8月17日監(jiān)視測量分析改進等綜合報告（品質部）各位領導：品質部按照QC080000:2017標準體系文件的要求開展工作,采用系統(tǒng)管理的方法，通過策劃識別、分析、控制本部門與體系有關的過程，強化對質量形成過程、測量設備過程的有效控制，確保了對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性?，F(xiàn)將各項具體管理情況報告如下：部門目標及完成情況部門部門目標符合性結果品質部制程HSF檢驗合格率符合出貨批次合格率符合成品HSF檢驗合格率符合客戶投訴符合目標基本完成。體系文件修改情況根據體系管理的有效性、適宜性的需要，按照“堅持法律法規(guī)標準要求的符合性，遵循致用為上，精簡為要，把握適宜充分有效”的修訂原則，對體系的規(guī)范文件進行修訂整合。每月對部門的記錄進行了匯總、標識、歸檔、統(tǒng)計、分析、檢查、貯存、保護等，基本上保持了記錄的清晰。標識和可追溯性公司嚴格按照《產品標識和可追溯性控制程序》規(guī)定要求，對物料、半成品、成品進行了標識，目前操作符合公司體系運行及客戶要求。四、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運行風險機遇情況1.公司方針在部門內得到宣導；2.部門目標每月都進行統(tǒng)計分析；3.內部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和質量、HSF方面的意識，進行了相應培訓；5.內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；6法律法規(guī)標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測量設備能夠按計劃進行校驗；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的運行控制情況進行檢查。五、內部審核結果202X年7月26日-27日分別進行質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理管理體系的內部審核。體系審核在部門中有2個一般不符合項，并及時進行了原因分析和采取改善對策，使本部門的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系基本上是符合的。本部門各目標出現(xiàn)異常時，基本上都能夠采取糾正措施。持續(xù)改進計劃、檢查正常。六、問題建議及下一步努力的方向1、督促相關部門在措施制定及實施方面加快進度，提高信息處理的速度、效率；2、制造部門人員質量、HSF責任意識不強，在責任、激勵機制、義務方面下功夫，完善、簡化、優(yōu)化對工作質量、產品質量的獎罰規(guī)定，減少或杜絕低級錯誤。3、部門歸口的各類文件持續(xù)修訂完善。品質部202X年8月17日人力資源和行政管理工作報告（人事&行政）我公司依據質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理標準要求建立管理體系以來，本公司文件包括方針、目標、規(guī)范作業(yè)類文件和相關記錄，通過這段時間的運行，使我們的企業(yè)管理逐步正規(guī)化。文件管理方面：我們現(xiàn)在有了我們自己編制的規(guī)范文件，可以說是我們公司的法律，是我們每位員工的行動指南，還有我們的作業(yè)類文件，這里面又詳細補充了一些管理辦法及作業(yè)流程，所在這些文件均屬我公司的內部文件，可以說是版權所有，假如我們對這些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。自實施管理體系以來，我們對所在的受控文件都辦理了文件受控手續(xù)，凡受控文件的發(fā)放和回收也都作了記錄。人員管理方面：自體系運行以來，我們實施了有計劃的對員工進行培訓，并且對各個崗位的人員編制了相應的《各部門質量HSF職責權限》和《各崗位質量HSF職責權限及要求》，每一位員工都明確自己的資質適合做什么工作。同時通過培訓，提高員工的質量意識和思想素質。還進行了崗位技能培訓，先讓員工從理論上認識我們的產品，并且進行了理論與實踐的雙向考核。考核結果出來后，管理層人員組織對其培訓有效性進行評價，確保每個崗位的任職人員均有能力勝任他所擔負的工作，這樣就大大提高了工人的技術素質，讓我們的產品質量提高了一個臺階。人員配備充分，能滿足生產符合性要求的需要。三、員工滿意情況總結報告員工是企業(yè)的主體，員工的主觀能動性極大的影響了產品質量，公司活動和企業(yè)的業(yè)績本著質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系全員參與的原則，公司充分考慮到重要性，從各個方面確保員工滿意，維護員工的合法權益。1、公司為員工創(chuàng)造了良好的生活和工作環(huán)境公司按時發(fā)工資、獎金，充分維護了員工的合法權益。2、公司建立了良好的學習氛圍建立質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系以來，公司進行了貫標、技能等培訓，參訓率達到100％，極大的調動了員工的積極性，在全公司全上下掀起了一股學習熱潮。3、員工激勵公司每年都對全體員工進行年終審核獎勵，在今后的工作中繼續(xù)保持實施。四、行政管理方面一年來，將行政后勤“服務保障滿意度”和“成本控制”作為工作重點，以滿足公司正常運營需求提高服務質量為中心。在員工工作環(huán)境和吃、住、行、安全、娛樂等方面全方位服務于公司員工。全年未發(fā)生人員傷亡和設備損壞事故；全年未發(fā)生環(huán)境破壞和食物中毒事故；全年未發(fā)生火災事故。過去一年經過市安監(jiān)局驗收，取得“安全生產標準化企業(yè)”。與前一年相比，年用水量月均減少5000方、全年用電量月均減少8萬度。五、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運行情況1.公司方針在部門內得到宣導；2.部門目標每月都進行統(tǒng)計分析；3.內部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和HSF方面的意識，進行了相應培訓；5.內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；6.法律法規(guī)標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測量設備能夠按計劃進行校驗；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的運行控制情況進行檢查。六、內部審核結果202X年7月26日-27日分別進行管理體系的內部審核。體系審核在我部門中有1個一般不符合項，非結構性問題。因此，本部門的管理體系是符合的。本部門各目標出現(xiàn)異常時，基本上都能夠采取糾正措施。持續(xù)改進計劃、檢查正常。初步建立了糾正預防措施機制。七、改善建議定期公布培訓計劃實施進度，與實施部門保持溝通；拓展招聘渠道，加強校園招聘和人才推薦力度；將服務放在首位，提高后勤服務滿意度，使員工吃得飽、住得好，同時全方位提高員工的安全感和歸宿感，營造公司安全和諧環(huán)境。消除和控制危險源，確保無人員傷亡事故、設備損壞事故、環(huán)境污染事故、火災事故、食物中毒事故、財產被盜事故、車輛事故的發(fā)生。人事&行政部202X年8月17日顧客反饋及滿意情況報告(業(yè)務部)一、客戶抱怨部分.自實施管理體系以來，程序理順了，差錯減少了，對自己的思想也提高了一大步，認識到今后各項工作必須程序化、標準化才能出成績，才能有效益。銷售人員認真執(zhí)行管理體系標準和要求，對于我公司的好多客戶，我們進行了上門走訪，及時了解客戶需求，找出對我公司的產品質量、交貨期當中有哪些不滿意的地方。積極與顧客溝通，了解市場的需求，為我公司產品銷售工作鋪好路。公司全體員工本著客戶至上.全員品管;先期預防,持續(xù)改進的品質方針;品質穩(wěn)中有升，我們在接到到客戶的反饋后，當天組織相關人員召開品質改善會議，并將改善后的樣品送至客戶確認.客戶在收到物品后也給予了滿意答復.其它未收到客戶的任何投訴。我們嚴格按要求對客戶的訂單進行評審，確保我們充分理解顧客的要求，并保證能夠滿足其要求，從而確保合同履約率100%。二、客戶滿意度調查公司對重要的客戶進行顧客滿意度調查，最高分為94分，最低分為83分，顧客滿意度為89%，達成了目標，總體來看客戶對我們還是比較滿意!詳見《顧客滿意度調查分析表》三、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運行風險機遇情況1.公司方針在部門內得到宣導；2.部門大部分質量、HSF目標進行統(tǒng)計分析；3.內部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和HSF方面的意識，進行了相應培訓；5.內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；6.HSF法律法規(guī)標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測量設備能夠按計劃進行校驗；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對體系的運行控制情況進行檢查。四、內部審核結果202X年7月26日-27日進行了質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理管理體系的內部審核。體系審核在我部門中未有不符合項。因此，本部門的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系是符合的。五、糾正與預防措施的執(zhí)行情況本部門各目標出現(xiàn)異常時，基本上都能夠采取糾正措施。持續(xù)改進計劃、檢查正常。 已配備相應的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源.業(yè)務部202X年8月17日采購過程績效報告（采購部）根據質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系標準要求，按照《管理評審控制程序》、《202X年目標達成狀況匯總表》、《采購和供應商控制程序》中的相關規(guī)定，針對采購部的工作進展和目標實施狀況，在此向大家擬做個匯報：目標完成情況部門部門目標符合性情況采購部原輔料采購及時率符合進料合格率符合工作開展和實施到目前為止，目標的完成都基本符合計劃要求，但在供方送檢合格率方面，還要加強供方HSF意識的培養(yǎng)，加強與供方的溝通和監(jiān)視，積極鼓勵供方實施持續(xù)的改進，以達到在改進中增加雙方的理解和友誼，并共享由此而產生的效益。部門體系實施情況、根據《管理評審控制程序》中的相關規(guī)定，擬定各個崗位的工作標準，工作的開展都圍繞標準的要求，切實融入的實際的工作中。當然，與體系系統(tǒng)而完美的要求相比，部門所屬人員的工作還是有所欠缺，特別是記錄及供方的溝通和監(jiān)視方面，存在不規(guī)范和不完善。所以，在今后的工作中，部門全體人員關于體系方面知識的補充和工作的持續(xù)改進，有待于進一步加強和提供高。三、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的要求基本上得到了貫徹、實施，具體表現(xiàn)在以下方面：1.公司方針在部門內得到宣導；2.部門目標每月都進行統(tǒng)計分析；3.內部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和質量HSF方面的意識，進行了相應培訓；5.內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；6.法律法規(guī)標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測量設備能夠按計劃進行校驗；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的運行控制情況進行檢查。11.對供方施加質量HSF影響。體系運行過程中出現(xiàn)的問題和解決措施體系在部門實施的過程中，年度內審沒有發(fā)生不符合項，基本滿足質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系運行要求。在供方供貨過程中或材料上線使用時發(fā)生HSF事件，采購部都及時組織相關人員和責任部門進行分析，拿出有效的糾正預防措施，并會同品管人員一起驗證整改效果，達到解決問題并預防的目的。體系運行過程中持續(xù)改進的建議產品質量與原材料、零部件的質量緊密相關，服務質量與提供有形產品的質量以及分包方的質量直接有關，因此，供應商的產品和服務以致其提供產品的質量都很重要，相反，公司的興衰業(yè)績，對于供應商的生存發(fā)展有直接關系。所以，將供方作為公司的合作伙伴，保持穩(wěn)定的供應關系，有利于雙方都能從中獲利。采購部202X年8月17日設計開發(fā)情況報告（工程部）質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理管理體系在我公司推行、實施過程中，通過部門全體人員的共同努力，基本走入正軌，主要體現(xiàn)以下幾個方面：一、部門目標完成情況部門部門目標符合性情況工程部樣品及時合格率符合模具轉產合格率符合資料準確性符合二、按照HSF產品設計開發(fā)規(guī)范，在作業(yè)過程中更明確與之相聯(lián)系的上下工序，與上下工序的溝通更為順利。產品設計以及新產品開發(fā)等，都是首先從技術處開始，由技術處繪制產品圖紙、編制料單等，配合物資采購處進行配套件采購，協(xié)助生產部解決生產中的問題點。三、加強了新產品開發(fā)進度的掌控：通過對設計開發(fā)進行控制，明確整個新產品開發(fā)過程中各部門、各權責人員的任務分工及職責，各權責人員的銜接，使整個新產品開發(fā)更為順利流暢；嚴格按照標準產品開發(fā)的流程要求進行開發(fā)活動.四、工藝方案執(zhí)行情況：制定《工藝流程圖》及相關作業(yè)指導書，規(guī)范工藝操作和HSF的過程控制。五、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理管理體系的要求基本上得到了貫徹、實施，具體表現(xiàn)在以下方面：1.公司方針在部門內得到宣導；2.部門目標進行統(tǒng)計分析；3.內部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和質量HSF方面的意識，進行了相應培訓；5.內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；6.法律法規(guī)標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測量設備能夠按計劃進行校驗；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的運行控制情況進行檢查。已配備相應的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源。六、改進意見：對客戶的產品環(huán)境特性等的識別控制還需深入。工程部202X年8月17日生產運行控制報告（生產部）我部門在質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系中的主要職責是負責生產計劃的安排、按計劃和工藝要求組織裝配生產，保證按時保質保量完成生產訂單任務，下面我就本部門的工作，向各位領導匯報如下：一、生產現(xiàn)場質量HSF控制從這幾月的生產情況來看，我們產品質量基本穩(wěn)定，從客戶的反饋來看，也證實了我們這幾種產品質量是符合HSF要求的。現(xiàn)在存在問題是需要技術部進一步完善工藝參數(shù)，加強與技術、品質部門溝通，及時做好產品評審，確認產品符合要求。特殊過程、關鍵過程已及時進行確認、有效控制，納入日常工藝、質量、HSF控制，生產受控條件滿足要求：二、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運行情況1.公司方針在部門內得到宣導；2.部門目標每月都進行統(tǒng)計分析；3.內部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和質量方面的意識，進行了相應培訓；5.內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；6.法律法規(guī)標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測量設備能夠按計劃進行校驗；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的運行控制情況進行檢查。三、內部審核結果202X年7月26日-27日分別進行質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的內部審核，本部門的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系是基本上符合體系要求。四、資源需求已配備相應的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源;五、改善建議指導生產技術文件要詳細，有可操作性、能指導員工自檢、互檢，品質部專檢，避免因標準過高，產品參數(shù)達不到。在深入追求績效方面改進管理.整個生產現(xiàn)場的管理水平要提高，提高操作人員的崗位生產部202X年8月17日生產計劃管理工作報告（PMC）根據質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系標準要求，按照《管理評審控制程序》、《202X年目標達成狀況匯總表》、《生產計劃控制程序》中的相關規(guī)定，針對PMC部的工作進展和目標實施狀況，在此向大家擬做個匯報：一、目標完成情況部門部門目標符合性情況PMC交貨準時率符合合同/訂單評審率符合二、生產計劃情況自公司正式實施質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理管理體系以來，我部門按體系文件要求，與業(yè)務部密切配合，加強溝通，對每批訂單進行合同評審，確保能滿足顧客的需要，對業(yè)務部的訂單，本著科學安排，緊催進度，保證質量的方針，基本上保質保量完成各項生產訂單。三、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運行情況1.公司方針在部門內得到宣導；2.部門目標每月都進行統(tǒng)計分析；3.內部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4.內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；5.法律法規(guī)標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；6.體系文件處于受控狀態(tài)；7.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；8.定期對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的運行控制情況進行檢查。四、內部審核結果202X年7月26日-27日分別進行質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的內部審核，本部門的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系是基本上符合體系要求。五、資源需求已配備相應的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源;六、改進建議：1、對于代加工OEM客戶的客供物料，建議備一些庫存在工廠。2、建議采購部對于EEPROM或阻容件的供應商所更換后之小批量試產的進度請?zhí)崆芭cRD部特別協(xié)助跟進，以免欠料;3、建議202X年考慮對本部門增加一名人員,以便提前作儲備及培訓計劃工作。倉庫管理評審工作報告（MC&倉庫）一、文件控制部門指定人員管理部門所有的文件；部門所有文件管理均依據公司《文件控制程序》進行；部門制修訂了《搬運、儲存和防護管理控制程序》、《倉庫管理規(guī)范》等,優(yōu)化了業(yè)務相關流程，更加便于部門人員操作及執(zhí)行。二、質量、HSF目標的達成情況--產品、原材料、半成品防護情況部門員工能較好的理解公司的質量、HSF方針和目標，將公司的目標分解到部門設定庫存準確率100%，每天不定時巡查倉庫HSF標識、裝卸、運輸、包裝等各環(huán)節(jié)防護情況，查看質量、環(huán)境、安全、消防情況，每月定期抽查庫存產品的外在HSF情況，并及時做好記錄。三、崗位設置與激勵部門進行了定崗定責，各工作崗位有詳細的職位描述、職責與權限等；部門人員工作職責有調整，做好獎勵、考核，充分調動員工的主觀能動性，使員工能為實現(xiàn)目標作出充分的貢獻。四、培訓工作按年度培訓計劃，通過制作PPT文檔，錄像，講解等方式對部門員工進行培訓；用有特長的部門員工來培訓其他員工，達到共同提高工作技能；對培訓后的員工，采用多種考核方式，如試卷考試、實際操作、領導考核等。五、部門的內審情況全面積極配合公司年度內審工作要求，主要體現(xiàn)在工作態(tài)度以及文件修改上。倉庫認真檢討內審組所發(fā)現(xiàn)的建議改進項，未發(fā)現(xiàn)一般和嚴重不符合項。六、綜合評述綜合倉庫各方面的工作運行情況，倉庫的文件具有可操作性，員工能較好的理解質量方針、目標，部門的HSF目標己達成，倉庫HSF體系各方面工作能較好運行并滿足的標準要求。倉庫202X年8月17日管理評審（輸入）會議記錄主持人：XXX（總經理）會議時間：202X年8月19日會議地點：會議室參加人員：XXX記錄人：XXX一、此次管理評審是在獲得質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系認證前，對公司管理體系進行一次全面和系統(tǒng)地評審，是否按照ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000的要求運行，并且確認是否有效。管理者代表報告人/日期:XXX/202X年.8.19二、與質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系有關的變化，包括：1、與質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理有關的內外部因素的變化；行政部依體系要求建立了《環(huán)境因素識別評價控制程序》，根據程序要求對公司環(huán)境因素分析、評價；根據《環(huán)境因素識別和評價表》對財務、顧客、內部過程和學習與成長進行因素分析和應對措施；根據《內外部因素識別分析及風險管理表》對政治、經濟、社會、技術和公司環(huán)境進行了因素分析和應對措施；并對行業(yè)競爭對手、潛在進入者、替代產品、供應商和購買者進行因素分析和應對措施；對優(yōu)勢、弱勢、機會和威脅的因素分析和應對措施。行政部建立程序《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，組織各部門展開法律法規(guī)及其他要求管理，就ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系等法律法規(guī)要求，于202X年5月13日更新了《法律法規(guī)和其他要求一覽表》。根據行政部、品質部、工程部和業(yè)務部的信息，更新的法律法規(guī)經評價工廠也在報告法律法規(guī)要求的，質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系是有效的，充分的，適宜的。管理者代表報告人/日期:XXX/202X.8.19相關方的需求和期望，包括合規(guī)性義務；公司品質部建立《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，行政部組織了各相關部門進行了相關方的需求和期望的分析調查，對相關方（顧客、供方、本公司員工、競爭對手、體系認證機構、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與稅務、銀行、勞動監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了《相關方需求與期望合規(guī)義務評價表》，評價本公司對相關方的需求和期望是基本滿足。行政部報告人/日期:XX/202X.8.19重要環(huán)境因素；行政部建立了《環(huán)境因素識別評價控制程序》，于202X年4月2日在管理者代表組織下，生產部、品質部、PMC、行政部等進行了《環(huán)境因素識別/評價一覽表》的更新，同時確定的一般環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，對重要環(huán)境因素采取管制措施，相關措施管制有效運行中。行政部報告人/日期:XX/202X.8.19風險和機遇；體系部建立程序《風險評估控制程序》，于202X年4月10日根據外部因素和內部因素更新了《風險和機遇一覽表-匯總表》，對公司的戰(zhàn)略環(huán)境分析及風險機遇評價、相關方需求分析及風險機遇評價和過程運營風險和機遇評價，處理風險和機遇所采取的措施是有效的。行政部報告人/日期:XX/202X.8.19適用的法律法規(guī)要求和其他要求。公司品質部建立《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，對質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全三個體系的法律法規(guī)和其他要求進行了收集，并列入《法律、法規(guī)和其他要求一覽表》清單中，同時對收集的法律法規(guī)進行了評價，目前三個體系的運行均能符合法律法規(guī)的要求。管理者代表報告人/日期：XXX/202X.8.19三、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標：1、不符合與糾正措施；品質部依程序文件《不合格品控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》的要求對所有檢驗站別進行檢驗，根據檢驗不合格問題現(xiàn)場開具《品質異常聯(lián)絡單》至生產責任部門進行原因分析、采取糾正和預防措施。202X年5月至今，品質部共發(fā)出《品質異常聯(lián)絡單》87份，相關的生產責任部門均有原因分析、采取糾正和預防措施，所有的品質異常均已得到改善。從品質異常問題的程度分析，沒有重大品質問題，生產產品品質比較穩(wěn)定。相關品質異常信息，詳見《品質異常聯(lián)絡單》。品質部報告人/日期:XX/202X.8.19監(jiān)視和測量結果；2.1品質部依程序《監(jiān)測與測量設備管理程序》、《檢驗和試驗管理程序》、《糾正及持續(xù)改進管理程序》、《不合格品管理程序》、《實驗室管理程序》和《過程有害物質污染控制程序》對產品檢驗、檢驗儀器進行監(jiān)視和測量，均能滿足客戶需求。品質部報告人/日期:XX/202X.8.19合規(guī)性義務的履行情況；公司品質部建立《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，行政部組織了各相關部門進行了相關方的需求和期望的分析調查，對相關方（顧客、供方、本公司員工、競爭對手、體系認證機構、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與稅務、銀行、勞動監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了《相關方需求期望及合規(guī)義務識別評價表》，公司各監(jiān)管部門依應對措施展開執(zhí)行，對合規(guī)性義務的履行給予了肯定，本公司沒有接到相關方的投訴，履行的措施基本滿足相關方的需求和期望。體系部報告人/日期:XXX/202X.8.194、審核的結果與客戶反饋；4.1外部審核狀況202X年7月9日，A01客戶來審核我司的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系，共發(fā)現(xiàn)4個一般不符合項，并回復原因對策和改善的佐證資料，在質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理方面基本滿足客戶的要求。體系部報告人/日期:XXX/202X.8.194.2公司業(yè)務部負責與客戶相應事務的溝通與聯(lián)系。1>.客戶滿意度的狀況公司業(yè)務部組依程序文件《客戶滿意度調查控制程序》要求，每年對顧客發(fā)出“客戶滿意度調查表”，202X年上半年，最低得分為89分，最高得分滿意度為94分；平均得分為89分，達成顧戶滿意度目標≥80分。2>.相關方反饋狀況自202X年7月至今，客戶方面沒有重大的反饋意見，但還反映了產品數(shù)量有時會有缺裝現(xiàn)象。針對此問題，改進如下：A.內部包裝好的產品在出貨時100%用電子稱稱重。B.出貨時給客戶預備一定數(shù)量的備品。這些反饋是通過電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應的措施。為此，顧客對反饋意見的處理是很滿意的。業(yè)務部報告人/日期:XX/202X.8.195、外部供方和其它相關方的問題；采購部依《采購和供應商控制程序》要求，對供應商進行了績效考核，如下：5.1供應商季度評估考核按《采購和供應商控制程序》要求，每個季度對供應商進行：交貨質量、按期交貨、服務、CSR、環(huán)保符合性、信息安全進行評價，共6項進行考核，如下：（沒有出現(xiàn)C級或D級供應商）.202X年第一季度考核15家供應商，均達到A級供應商12家，B級供應商3家。.202X年第二季度考核20家供應商，均達到A級供應商19家，B級供應商1家。5.2供應商工廠現(xiàn)場審核考核按《采購和供應商控制程序》要求，202X年對供應商工廠制訂《供應商年度審核計劃》進行現(xiàn)場審核：質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的審核。期間已進行了3次審核，審核評價結果都為B級供應商。沒有出現(xiàn)C級和D級供應商。5.3合格供應商名錄按《采購和供應商控制程序》要求，對供應商進行季度評估考核和工廠現(xiàn)場質量管理體系和質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理的審核后，根據評估考核得分情況進行更新《合格供應商清單》并于202X年4月19日更新批準，并要求采購在此《合格供應商清單》中進行采購作業(yè)。采購部報告人/日期:XX/202X.8.196、保持有效的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以及質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理所需資源的充分性；公司在總經理的帶領下，各部門對質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及有害物質的管理發(fā)揮了擁有的作用，基本上各項資源能滿足到管理體系的需要，但因市場環(huán)境的影響在人員招聘方面要再加大力度，采取各種措施來滿足生產用工的需要。其他管理體系所需要的資源，在財務部的配合下，基本滿足需要。為此，管理所需資源是充分的。體系部報告人/日期:XXX/202X.8.197、過程績效和產品的符合性；7.1產品檢驗、檢測、試驗和改進符合性控制情況--品質部品質部依程序《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持續(xù)改進控制程序》和《過程有害物質污染控制程序》等，對來料過程、制造過程和出貨過程的原料、半制品和成品進行了監(jiān)控。品質部根據程序《數(shù)據分析和改進控制程序》對來料過程、制造過程、出貨過程、試驗的檢驗數(shù)據和客戶品質反饋等進行了分析，計算合格率，不合格率。查找改進的機會，做好持續(xù)改善工作。品質部依《環(huán)境物質管理控制程序》對原材料料、產品進行了有害物質管控，供應商提供有效的第三方檢測報告，內部來料、過程提供產品做ROHS檢驗和過程防止污染措施等，質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理得到良好的控制。品質部報告人/日期：XX/202X.8.197.2工程部產品開發(fā)情況1>.業(yè)務部開拓客戶并收集相關信息資料匯總，與工程部調研后制定了新產品開發(fā)項目工藝開發(fā)計劃，對新產品開發(fā)按規(guī)定的要求進行立項。2>.202X年8月-202X年7月工程部對立項的156個新產品，依《QEP-10新產品開發(fā)管理程序》進行了開發(fā)，現(xiàn)有批量投產的65個，新產品有：CV2.5項目、奧特曼項目、Charge5

項目等。3>.202X年8月至今，新產品開發(fā)期間，對產品生產工藝有輕微的調整。但是，未發(fā)生重大開發(fā)失誤引起嚴重的工藝改進情況。4>.過程能力實施分析報告：根據控制計劃制定了初始過程能力研究計劃，確定對新品各過程的初始能力，經研究均達到要求。5>.產品已按顧客要求嚴格控制執(zhí)行,顧客對產品開發(fā)的響應也很滿意。6>.按程序文件的要求識別了產品的特殊特性：關鍵尺寸、金相等級要求等性能。7>.實際的和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析,我們依程序《風險評估控制程序》，在設計過程都有作考慮，為此，沒有發(fā)生實際的和潛在的失效影響。在各部門的努力下，我們的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理、質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標統(tǒng)計數(shù)據得知基本都能達成，企業(yè)目標和方針是符合、適宜的，產品和服務是符合的。工程部報告人/日期:XXX/202X.8.197.3生產部績效情況；在生產中，我們嚴格按照體《生產和服務控制程序》和《生產設備管理控制程序》等要求，根據《生產計劃控制程序》、作業(yè)指導書、品質標準的要求規(guī)范操作，同時，根據班組的特點和產品性質，有針對性地明確安全和環(huán)境、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理過程體系所規(guī)定的各項要求，對生產中的工作，都能嚴格按照作業(yè)指導書中的規(guī)定要求進行操作。從而在順利完成各項工作任務。隨著不斷加強質量意識、安全生產和改善環(huán)境質量以及對保護生產人員的身體健康的日益關注，保證生產質量，實現(xiàn)良好的環(huán)境，從而要求我們的生產隊伍必須采用先進的管理方法和科學的技術手段。認真貫徹質量、環(huán)境管理、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系。加強對生產中質量管理、固廢、噪聲、有害物質的控制，強化現(xiàn)場的安全管理，我們立足規(guī)范，嚴格生產中的固廢回收管理，充分發(fā)揮各生產小組體系的主觀能動性。我們遵照公司方針，提高質量意識，注重環(huán)境和員工安全健康保護下，我們未發(fā)生重大質量、環(huán)境和安全及有害物質污染事故，同時，積極提倡節(jié)能降耗，噪聲排放達到了基本要求，廢棄物進行了分類回收。水、電等能源消耗逐月下降，加強人員培訓、學習。通過監(jiān)督檢查等方式，不斷完善管理體系，杜絕事故隱患的發(fā)生，切實保護職工的職業(yè)健康，保護了職工的切身權利。生產中心依《工作環(huán)境控制程序》，建立了6S管理架構圖和檢查表，在定期組織6S檢查的情況下，各生產部門也作出了改進，現(xiàn)時生產環(huán)境有了質的提高，我們蔣持續(xù)依6S管理的要求作好運行。我們全體人員在體系的實施過程中，始終堅持（說到的寫到，寫到的做到）這一原則，取得了良好的績效，總的認為公司現(xiàn)有質量、環(huán)境、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的運行是適宜的，充分的，有效的。生產部報告人/日期:XXX/202X.8.198、目標的實現(xiàn)程度；公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的要求，對應公司管理方針政策，建立了質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理目標，在202X年8月份至202X年7月份，大部分目標是達成的，但也有部分目前沒有達成，具體詳見《目標達成狀況匯總表》和《不達標原因分析和改善措施報告》體系部報告人/日期:XXX/202X.8.199、員工參與和協(xié)商的輸出：公司行政部制定《員工參與和協(xié)商的重點和參與方法》，主要有：職業(yè)健康安全危害告知、員工代表和管理者代表認知、危險源識別、風險評價、決定控制措施、事件調查、參與OHS方針與目標的制定與評審、協(xié)商影響他們的OHS的任何變更、健康安全責任告知、其他事項告知等，與公司公告、宣傳和員工參與及協(xié)商的方法，對參與和協(xié)商的相關事項于通知、公告、宣傳畫冊等的方式輸出，質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的運行員工能理解及給予了支持。行政部報告人/日期:XX/202X.8.19四、處理風險和機會所采取措施的有效性；體系部建立程序《風險評估控制程序》，于202X年4月10日根據外部因素和內部因素更新了《風險識別評價表（職業(yè)健康安全）》，處理風險和機遇所采取的措施是有效的。行政部建立《應急準備與響應控制程序》，對各種應急準備和響應有：危險化學品及油品學樓或爆炸緊急處理預案、各類火災事故應急救援演練實施方案、危險品化學品安全應急演習、消防緊急應變小組等，公司采取防控措施，自202X年5月至今沒有發(fā)生過環(huán)境影響、職業(yè)健康安全影響的事件。特別是在新冠疫情的情況下，總經理組織各部門展開疫情下風險和機遇的評價管理，建立了《新型冠狀病毒肺炎-執(zhí)行規(guī)范》，正確處理各種突發(fā)事件，及時采取應急反應措施，進行了公司戰(zhàn)略環(huán)境分析及風險機遇的評價、相關方需求分析及風險機遇評價和過程運營風險和機遇評價，對相應的過程評價出風險等級，采取管理風險和機遇的措施，確定責任部門和責任人來控制風險問題帶來的影響。所以，沒有發(fā)生過風險和機遇造成的損失，為此，目前風險和機遇管理是有效性?？傓k報告人/日期:XX/202X.8.19來自相關方的信息交流，包括抱怨；5.1業(yè)務相關的信息交流自202X年8月至今，顧客方面沒有重大的反饋意見，但還反映了產品數(shù)量有時會有缺裝現(xiàn)象。針對此問題，改進如下：A.內部包裝好的產品在出貨時100%用電子稱稱重。B.出貨時給客戶預備一定數(shù)量的備品。這些反饋是通過電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應的措施。為此，顧客對反饋意見的處理是很滿意的。業(yè)務部報告人/日期:XXX/202X.8.195.2客戶投訴與抱怨（含重大投訴/質量問題）；品質部依程序文件《客戶投訴、退貨控制程序》，處理出貨產品相關客戶投訴。在202X年8月至202X年7月，共發(fā)生223次客訴，平均每月為20次，當月最高的是九月25次，202X年5月至12月平均達成目標1.4%，202X年1月至3月1.61%，每月客戶投訴控制在目標≦4%，達成客戶投訴率目標。所有的客戶投訴均與相應的回應改善措施或發(fā)8D品質報告，并對改進的效果進行追蹤確認，都已結案關閉。相關的客戶投訴信息，見每月《客訴總結報告》和《8D品質改善報告》。品質部報告人/日期:XX/202X.8.19資源的充分性各部門根據公司運行的需要，也提出很多資源的需求，例如：人力、環(huán)境保護要求的改善項目、廠房建設、生產設備、質量要求的改善項目（檢驗設備）和人員的培訓等。在公司財務部門的配合下，圓滿完成各項改善項目，為公司持續(xù)質量環(huán)境和職業(yè)健康安全、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系運行打下良好的基礎。總辦報告人/日期:XXX/202X.8.19七、持續(xù)改進的機會7.1行政部提出：1>、202X年7月份對一廠和二廠成型車間進行了改造，加裝了空調，讓員工在舒適的環(huán)境中工作。但是部分工作，如標識，還不完善。2>、工業(yè)廢水處理工程，廢水處理站的操作運行和維護保養(yǎng)管理。7.2生產部提出：1>、普工短缺影響到客戶訂單的完成。2>、生產人員缺少安全意識?？傓k報告人/日期:XXX/202X.8.19八、與相關方的有關溝通；公司體系部制度了《相關方管理及溝通制度》，規(guī)定了各部門（采購部、工程部、品質部、PMC部、市場部、生產部、財務部、人事部和行政部）等部門負責對應的相關方信息的收集、反饋、傳遞、溝通和管理。制度還規(guī)定了：利益相關方管理；信息的分類；信息的收集、處理與溝通及其工具；信息庫的建立和應用等，溝通的方式有：工作聯(lián)絡單、電話、郵件、微信和會議的形式。202X年7月以來至今，各部門與相關方的有關溝通是良性的，沒有給公司或相關方造成副負影響。為此，公司與相關方的有關溝通是有效的。管理者代表報告人/日期:XXX/202X.8.19九、對公司的管理方針，管理目標的評審；9.1質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理方針和目標的制定、發(fā)布公司從202X年年初開始推行QC080000質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系認證，并于5月開始運行，經過了3個月的運行，基本符合標準要求，將于202X年8月底申請外審認證。為保證產品質量始終得到顧客的滿意，實現(xiàn)環(huán)境績效，經管理者代表組織員工按總經理對方針、目標的要求，進行了討論，形成了公司的質量方針和目標，并經過了總經理批準。聲明如下：1>.質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系方針：遵守環(huán)保法規(guī)，采購環(huán)保原料；生產綠色產品，滿足顧客要求。2>.經營理念：誠信、敬業(yè)、務實、創(chuàng)新。9.2質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理方針的實施公司依確定的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理方針建立文件化的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系，自202X年5月開始運行以來，各部門持續(xù)依體系規(guī)定的管理流程、不斷學習和改進，經質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理方針為宗旨，設立量化指標來體現(xiàn)持續(xù)運行的有效性。9.3質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理方針的評價公司通過建立量化指標，用指標的績效考核來實現(xiàn)質量方針是否被全體員工的理解。同時，也在內部審核中對員工的訪談，員工對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理方針意義是清晰的、明確的、接受的。因此，質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理方針也得到了很好的貫徹和實施，方針是適宜的。9.4質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系建立目標，如下：由于202X年是首次建立，運行質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系，根據公司的實際情況，滿足體系、客戶要求，設定202X年質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理目標，制程HSF檢驗合格率為100%，成品HSF檢驗合格率為100%。經過5月、6月、7月管理體的運行，目標都已達成，滿足了體系的要求，體系運行有效。相關質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標達成數(shù)據，請參考《質量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標達成情況匯總表》?？傓k報告人/日期:XXX/202X.8.19十、對管理體系內部審核結果的評審公司內審小組于202X年8月11-12日進行了質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系內部審核，內部審核發(fā)現(xiàn)有：3個一般不符合項，如下：序號問題點責任部門驗證備注1UV改質車間現(xiàn)場確認，依據《QEP-59過程有害物質污染控制程序》查7月份IPQC沒有對UV改質后的表帶類產品進行ROHS2.0管控。品質部OK2查試驗室現(xiàn)場7/24PE袋的ROHS測試報告，發(fā)現(xiàn)標準值與有害物質規(guī)定的標準值不一致，不符合QC080000：2017條款9.1.3。品質部OK3現(xiàn)場抽查詢問原料倉管人員，對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理的方針不清楚；對ROHS標簽的含義不清楚，不符合QC080000：2017第7.3章節(jié)。倉庫OK內審的3個不符合項均開出《不符合項報告》至相應的責任部門。同時，責任部門也及時采購了相應的改進措施后，經審核員再次驗證可以結案。相關的不符合項內容和驗證追蹤，見《不符合項報告》。通過此次公司內部跟蹤審核，各相關部門和個人能認真對待、積極配合，內審過程實施順利。整改實施有效，達到了預期效果，目前的體系運行是符合QC080000:2017標準、要求,希望在202X年8月底的體系認證能順利通過。本公司管理體系符合公司文件的要求，本公司管理體系得到了有效實施，運行實施保持了充分性、適宜性和有效性。體系部報告人/日期:XXX/202X.8.19十一、體系文件運行情況；為了滿足QC080000：2017質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系要求，根據公司實際運行情況，新制訂或修改的體系文件，如下：管理手冊（一級），修訂至A8版；程序文件（二級），制定和修訂共48份；制定和修訂工作文件（三級）及表單記錄若干份。文件受控管理（發(fā)行、回收）1>、體系文件的發(fā)行文控發(fā)行的體系文件包括：一級文件、二級文件、三級文件（體系管理規(guī)范、作業(yè)指導書、工藝流程圖、標準卡、PCN變更通知等）202X年里在客戶審核和各部門運行評審下，也進行了文件的修訂和新訂，文件的發(fā)行也基本完成。2>、工程樣板的發(fā)放文控主要是接到工程部輸出的產品樣板，發(fā)放給品質部。202X年以來發(fā)放了近200份樣板，完成了工程部的樣板發(fā)行。3>、舊版文件回收控制也就好，修改后新版發(fā)出各部門也基本完成舊版退回備注：以上所說的文件與記錄，具體詳見《文件、記錄清單》。管理者代表報告人/日期:XXX/202X.8.19十二、組織機構的適宜性；自導入QC080000：2017質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系以來，制定的公司總組織架構和部門的組織架構。隨著公司業(yè)務的擴大和新的戰(zhàn)略規(guī)劃，為能滿足知名品牌的客戶合格，公司計劃于202X年對各職能部門進行擴大或增加，從而更好地為滿足客戶的需求和期望。為此，已重新修訂了管理手冊、組織架構及崗位職責和管理程序。自新更新后，部門職責、崗位人員職責與要求，在實際的運行中均能按要求完成各項工作任務，各管理層次也很清晰、各項工作指令與要求傳達也很順暢，很適宜的?？傓k報告人/日期:XXX/202X.8.19最后總經理作了總結發(fā)言：公司的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系正常有效運行，能適應目前內外環(huán)境的需要，同時，還推行了企業(yè)團隊建設、企業(yè)文化、集思會、精益管理和精益生產項目，滿足標準要求。質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理管理方針體現(xiàn)了公司一貫的經營宗旨，高度概括了公司在質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理工作方面的追求，已被廣大職工所理解，也已被相關方及社會所認同。管理目標反映了我公司目前質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)狀，通過全體員工的共同努力，完全能夠達到，將繼續(xù)執(zhí)行。公司組織機構設置相對合理，各部門職責明確，接口基本清晰，內外部信息溝通渠道暢通。公司的各項資源配置目前基本滿足體系運行需要。在202X年后續(xù)時間里，將進一步對需要完善改進的事項加大投入。在各部門的努力支持下，各項工作指標圓滿完成，充分體現(xiàn)公司質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系運行帶來的好處。對于這次工作指標評審后，希望大家再接再厲，做出更的成績。謝謝大家！管理評審報告日期202X/8/19地點會議室主持人管理評審目的確保QC080000:2017質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理程序的有效性、適宜性、充分性。參加人員評審主要內容:序號評審輸入內容匯報部門1以往管理評審的跟蹤措施=》此次是第1次管理評審，此項沒有輸入；管理者代表2質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理有關的變化，包括：2.1與質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理有關的內外部因素的變化；管理者代表2.2相關方的需求和期望，包括合規(guī)性義務；行政部2.3重要環(huán)境因素；行政部2.4風險和機遇；行政部2.5適用的法律法規(guī)要求和其他要求。行政部3質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標：3.1不符合與糾正措施；品質部3.2監(jiān)視和測量結果；品質部、行政部3.3合規(guī)性義務的履行情況；管理者代表3.4審核的結果與顧客反饋；體系部3.5外部供方和其它相關方的問題；采購部3.6保持有效的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理所需資源的充分性；管理者代表3.7過程績效和產品的符合性；品質部、工程部3.8目標的實現(xiàn)程度；體系部3.9員工參與和協(xié)商的輸出。行政部4處理風險和機會所采取措施的有效性；總辦5來自相關方的信息交流，包括抱怨；業(yè)務部、品質部6資源的充分性；總辦7持續(xù)改進的機會。總辦8與相關方的有關溝通；管理者代表9對公司的管理方針，管理目標的評審；總辦10對管理體系內部審核結果的評審。體系部二、報告輸出內容:202X年8月19日，公司召開了202X年度公司質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理的管理評審會議，評審輸出的內容有：如需要，改進質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理與其它業(yè)務過程融合的機遇；持續(xù)改進的機會；當目標沒有達成時，所需的行動；確定管理體系有效性的改進措施的有關決定；確定顧客對產品要求的改進方案及實施措施；任何質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理變更的需要，包括資源需求；任何與公司戰(zhàn)略方向有關的結論；質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理持續(xù)適宜、充分、有效的結論。各部門主管負責人分別對本部門的管理體系運行情況進行了總結評價，最高管理者對公司整個管理體系運行情況進行了綜合評價，最后最高管理者XX總經理對如何管理體系的有效運行，對各部門提高執(zhí)行體系的主動性及對各部門提出的主要問題的解決辦法作了指示。評審目的：對公司的質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的符合性、適宜性、持續(xù)有效性進行評價，對體系運行中存在的主要問題提出決策性整改意見，使公司的管理體系切實能夠按照標準的要求建立和運行并為企業(yè)的發(fā)展奠定堅實的管理基礎。評審依據：2.1ISO9001:2015&ISO14001:2015&QC080000:2017&ISO45001:2018四體系標準2.2本公司的體系文件2.3有關適用的法律、法規(guī)3.評審說明：本次評審是在ISO9001&ISO14001&QC080000&ISO45001四體系的外審認證前，進行的一次管理評審活動。4.0管理體系評價4.1此次是第一次對質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理的管理評審。二、與質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理有關的變化，包括：1、與質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理有關的內外部因素的變化；根據行政部、品質部、工程部和業(yè)務部的信息，更新的法律法規(guī)經評價工廠也在報告法律法規(guī)要求的，根據程序要求對公司環(huán)境因素分析、評價，質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系是有效的，充分的，適宜的。相關方的需求和期望，包括合規(guī)性義務；行政部組織了各相關部門進行了相關方的需求和期望的分析調查，對相關方（顧客、供方、本公司員工、競爭對手、體系認證機構、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與稅務、銀行、勞動監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了《相關方需求期望及合規(guī)義務識別評價表》，評價本公司對相關方的需求和期望是基本滿足。重要環(huán)境因素；202X年4月2日在管理者代表組織下，生產部、品質部、PMC、行政部等進行了《環(huán)境因素識別/評價一覽表》的更新，同時確定的一般環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，對重要環(huán)境因素采取管制措施，相關措施管制有效運行中。風險和機遇；202X年4月10日根據外部因素和內部因素更新了《風險和機遇一覽表-匯總表》，對公司的戰(zhàn)略環(huán)境分析及風險機遇評價、相關方需求分析及風險機遇評價和過程運營風險和機遇評價，處理風險和機遇所采取的措施是有效的。適用的法律法規(guī)要求和其他要求。收集，并列入《法律、法規(guī)和其他要求一覽表》清單中，同時對收集的法律法規(guī)進行了評價，目前質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系運行均能符合法律法規(guī)的要求。三、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標：1、不符合與糾正措施；202X年7月至今，品質部發(fā)出《品質異常投訴單》，相關的生產責任部門均有原因分析、采取糾正和預防措施，所有的品質異常均已得到改善。從品質異常問題的程度分析，沒有重大品質問題，生產產品品質比較穩(wěn)定。監(jiān)視和測量結果；2.1行政部對工廠的環(huán)境（污水排放、噪聲、廢氣排放）進行監(jiān)視和測量，202X年3月25日進行了監(jiān)測，均符合法律法規(guī)的要求。2.2品質部對產品檢驗、檢驗儀器進行監(jiān)視和測量，均能滿足客戶需求。合規(guī)性義務的履行情況；行政部組織了各相關部門進行了相關方的需求和期望的分析調查，對相關方（顧客、供方、本公司員工、競爭對手、體系認證機構、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與稅務、銀行、勞動監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了《相關方需求期望及合規(guī)義務識別評價表》，公司各監(jiān)管部門依應對措施展開執(zhí)行，對合規(guī)性義務的履行給予了肯定，本公司沒有接到相關方的投訴，履行的措施基本滿足相關方的需求和期望。4、審核的結果與顧客反饋；4.1外部審核狀況202X年1月至202X年7月，公司接受外部審核，客戶審核有1次Fail，主要是ISO9001:2015QPA部份以及社會責任部分，經稽核考勤周工時和七休一已符合要求。相關部門對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項均已及時回復了改善對策。4.2公司業(yè)務部負責與顧客相應事務的溝通與聯(lián)系。1>.顧客滿意度的狀況202X年上半年進行了客戶滿意度調查，最低得分為83分，最高得分滿意度為94分；平均得分為89分，達成顧戶滿意度目標≥80分。2>.相關方反饋狀況針對此問題，改進如下：A.內部包裝好的產品在出貨時100%用電子稱稱重。B.出貨時給客戶預備一定數(shù)量的備品。這些反饋是通過電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應的措施。為此，顧客對反饋意見的處理是很滿意的。5、外部供方和其它相關方的問題；5.1供應商季度評估考核，每個季度對供應商進行：交貨質量、按期交貨、服務、CSR、環(huán)保符合性、信息安全進行評價，共6項進行考核，等級有A級和B級，沒有出現(xiàn)C級或D級供應商，符合供應商季度評價要求。5.2供應商工廠現(xiàn)場審核考核202X年對供應商工廠制訂《供應商年度審核計劃》進行現(xiàn)場審核：質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的審核。期間已進行了3次審核，審核評價結果都為B級供應商。沒有出現(xiàn)C級和D級供應商。5.3合格供應商名錄根據評估考核得分情況進行更新《合格供應商清單》并于202X年4月19日更新批準，并要求采購在此《合格供應商清單》中進行采購作業(yè)。6、保持有效的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以及質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理所需資源的充分性；公司在總經理的帶領下，各部門對質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及有害物質的管理發(fā)揮了擁有的作用，基本上各項資源能滿足到管理體系的需要，但因市場環(huán)境的影響在人員招聘方面要再加大力度，采取各種措施來滿足生產用工的需要。其他管理體系所需要的資源，在財務部的配合下，基本滿足需要。為此，管理所需資源是充分的。7、過程績效和產品的符合性；7.1產品檢驗、檢測、試驗和改進符合性控制情況--品質部品質部依程序要求進行了產品檢驗、測試、不良品原因分析、糾正預防措施實施、品質數(shù)據統(tǒng)計、組織內部或生產管理人員培訓，對來料檢驗、制程檢驗、出貨檢驗和試驗，對生產品質異常進行統(tǒng)計數(shù)據分析原因和采取改善措施。查找改進的機會，做好持續(xù)改善工作。7.2工程部產品開發(fā)情況--工程部202X年1月以來，工程部對立項的新產品較多，現(xiàn)有批量投產的項目，目前生產較穩(wěn)定，沒有重大品質異?，F(xiàn)象。還在研發(fā)中的新產品項目仍在全力跟進中。7.3生產部績效情況；我們全體人員在管理體系的實施過程中，始終堅持不懈（說到的寫到，寫到的做到）這一原則，取得了良好的績效，總的認為公司現(xiàn)有質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運行是適宜的，充分的，有效的。8、目標的實現(xiàn)程度；202X年5月，6月，7月，質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理的目標境均已達成。9、員工參與和協(xié)商的輸出：員工參與和協(xié)商內容主要有：職業(yè)健康安全危害告知、員工代表和管理者代表認知、危險源識別、風險評價、決定控制措施、事件調查、參與OHS方針與目標的制定與評審、協(xié)商影響他們的OHS的任何變更、健康安全責任告知、有害物管理告知、其他事項告知等，與公司公告、宣傳和員工參與及協(xié)商的方法，對參與和協(xié)商的相關事項于通知、公告、宣傳畫冊等的方式輸出，質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全、質量環(huán)境有害物質過程及職業(yè)健康安全管理體系的運行員工能理解及給予了支持。四、處理風險和機會所采取措施的有效性；體系部建立程序《風險評估控制程序》，于202X年4月10日根據外部因素和內部因素更新了《風險識別評價表》，處理風險和機遇所采取的措施是有效的。行政部建立《應急準備與響應控制程序》，對各種應急準備和響應有：危險化學品及油品學樓或爆炸緊急處理預案、各類火災事故應急救援演練實施方案、危險品化學品安全應急演習、消防緊急應變小組等，公司采取防控措施，自202X年7月至今沒有發(fā)生過環(huán)境影響、職業(yè)健康安全、有害物質影響的事件。特別是在新冠疫情的情況下，總經理組織各部門展開疫情下風險和機遇的評價管理，建立了《新型冠狀病毒肺炎-執(zhí)行規(guī)范》，正確處理各種突發(fā)事件，及時采取應急反應措施，進行了公司戰(zhàn)略環(huán)境分析及風險機遇的評價、相關方需求分析及風險機遇評價和過程運營風險和機遇評價，對相應