高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期年6月22日

姓名姜友生職務(wù)（崗位）指揮長(zhǎng)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策及上級(jí)布置的各項(xiàng)任務(wù)，全面履行“一崗雙責(zé)”

的黨風(fēng)廉政責(zé)任制；2、負(fù)責(zé)主持制定工程建設(shè)總目標(biāo)、總方針和建設(shè)過(guò)程中的

崗位職責(zé)

各項(xiàng)管理和重大協(xié)調(diào)問(wèn)題，組織并主持總監(jiān)辦工作；3、檢查工作落實(shí)情況；4、

審簽相關(guān)變更、支付文件；5、主持重大技術(shù)方案確定及變更工作。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

指揮部1、政治理論學(xué)習(xí)不夠深入，一級(jí)1、加強(qiáng)政治理論及黨的路線、方針、

黨性修養(yǎng)有待進(jìn)一步加強(qiáng)；一級(jí)政策和紀(jì)律的學(xué)習(xí)，提高理解和執(zhí)

2、檢查落實(shí)不夠，可能出現(xiàn)一級(jí)行能力及水平；

質(zhì)量、進(jìn)度、安全、廉政目標(biāo)一級(jí)2、以身作則，加強(qiáng)一線巡查，同時(shí)

不落實(shí)；一級(jí)督促指揮部其他工作人員及監(jiān)理必

3、技術(shù)方案確定或變更不合一級(jí)須深入工地現(xiàn)場(chǎng)督辦，組織經(jīng)常性

理，造成浪費(fèi)或隱患；一級(jí)綜合目標(biāo)檢查和廉政教育；

4、干預(yù)招投標(biāo)，影響公正性，一級(jí)3、規(guī)范技術(shù)方案確定及變更管理程

造成腐敗風(fēng)險(xiǎn)：序，嚴(yán)格按程序論證并會(huì)議審定；

5、干預(yù)資金撥付，造成資金4、創(chuàng)新、完善招投標(biāo)辦法，嚴(yán)格控

風(fēng)險(xiǎn)；制和最大限度限制人為自由裁量

6、接受服務(wù)對(duì)象吃請(qǐng)，收受權(quán)，使其不能干預(yù)；不參加招投標(biāo)

賄賂及貴重物品，產(chǎn)生廉政問(wèn)活動(dòng)；

題；5、嚴(yán)格遵循資金撥付程序，堅(jiān)持部

7、接受說(shuō)情，影響公正履責(zé)。門(mén)審查、分管審核，分級(jí)授權(quán)；

6、不參加服務(wù)對(duì)象的吃請(qǐng)，不接受

任何形式的非法錢(qián)物：加強(qiáng)自律，

接受監(jiān)督：

7、健全制度，堅(jiān)持制度，集體決策。

核查人簽字姜友生監(jiān)督人簽字周秀漢

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)

生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期年6月22日

姓名職務(wù)（崗位）黨委書(shū)記

負(fù)責(zé)主持黨委的日常工作，在黨委的工作和工程建設(shè)中接受上級(jí)

黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，與指揮長(zhǎng)和班子成員密切配合，參與工程建設(shè)管理和

決策，在黨的工作和工程建設(shè)中起好組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)、監(jiān)督作用。

崗位職責(zé)

在黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級(jí)黨組織對(duì)工程建設(shè)、勤政廉政、基層

黨建、精神文明建設(shè)等方面的要求，努力創(chuàng)建廉政陽(yáng)光示范工程，實(shí)

現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)干部?jī)?yōu)秀。

風(fēng)險(xiǎn)等

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施

級(jí)

指揮部1、工作不深入調(diào)研，致使一級(jí)1、踐行一線工作法，充分發(fā)揚(yáng)

集體決策失誤；一級(jí)民主，堅(jiān)持集體決策；

2、干部選拔任用徇私情一級(jí)2、嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選

等；一級(jí)拔任用工作條例》；

3、’大額資金使用不規(guī)范

一級(jí)3、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，分

等；工負(fù)責(zé)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)督促

4、’在公務(wù)活動(dòng)中不堅(jiān)持原

檢查；

則，接受宴請(qǐng)、禮金、禮4、、加強(qiáng)黨章和法規(guī)的學(xué)習(xí)，

品、有價(jià)證券等；牢記政治紀(jì)律，堅(jiān)持原則，公

5、違規(guī)插手工程招投標(biāo)；正辦事，嚴(yán)格執(zhí)行廉政承諾和

6、利用職務(wù)之便，徇私情。廉政相關(guān)規(guī)定；

5、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定不說(shuō)情、不

干預(yù)、不插手工程招投標(biāo)；

6、不斷加強(qiáng)黨性鍛煉和自我教

育，不徇私情，公正處事。

核查人簽字監(jiān)督人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)

生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期年6月22日

姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)

1、參與項(xiàng)目部重大決策，貫他落實(shí)項(xiàng)目部決策精神；2、協(xié)助指揮長(zhǎng)做好工程

建設(shè)的管理工作，督促檢查相:關(guān)各項(xiàng)決策的貫徹落實(shí)；3、協(xié)助指揮長(zhǎng)抓好工程

招標(biāo)、合同管理、施工調(diào)度、￡貢量檢查；4、制定施工計(jì)劃，檢查監(jiān)督施工計(jì)劃

崗位職責(zé)的落實(shí)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系；5、受指揮長(zhǎng)委托主持召開(kāi)施工調(diào)度會(huì)和有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)辦

公會(huì)；6、審查工程開(kāi)工及各利卜指令、各種支付證書(shū)；7、參與重大技術(shù)方案制

定，工程質(zhì)量管理，新技術(shù)、；新材料、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；8、監(jiān)督、

檢查、督促施工單位的相關(guān)工］乍；9、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

指揮部1、放松理論學(xué)習(xí)，放松自身一級(jí)1、進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)世界

世界觀、利益觀、價(jià)值觀、道一級(jí)觀、利益觀、價(jià)值觀、道德觀改造，

德觀的改造。2、利用工作之一級(jí)加強(qiáng)黨性鍛煉。

便，違規(guī)插手、干預(yù)招投標(biāo)工一級(jí)2、嚴(yán)格實(shí)行招標(biāo)代理制、文件審查

作，介紹施工隊(duì)伍，謀取私利。一級(jí)制、過(guò)程監(jiān)督制、結(jié)果公示制，招

3、不按照所制訂的制度和規(guī)標(biāo)中的重大事項(xiàng)經(jīng)指揮長(zhǎng)辦公會(huì)集

定的程序進(jìn)行計(jì)量、變更審體研究討論確定，確保招標(biāo)、評(píng)標(biāo)

核，把關(guān)不嚴(yán)，致使造成國(guó)家工作公正、公平、公開(kāi)

及集體利益的損失4、接收施3、進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)量、變更審查及質(zhì)

工單位的賄賂，對(duì)不合格工程量檢評(píng)等工作的規(guī)范管理，做好工

降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格工作創(chuàng)新，提高制度的執(zhí)行力，對(duì)所

程，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不及時(shí)要分管的一切工作嚴(yán)格按照制度和程

求整改，幫助施工單位瞞混過(guò)序處理。

關(guān)5、對(duì)所分管的部門(mén)工作人4、認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)所分管部門(mén)嚴(yán)

員要求不嚴(yán)，疏于管理，致使格管理，以身作則，加強(qiáng)督促下屬

分管部門(mén)工作嚴(yán)重失職或者的嚴(yán)格履職。

出現(xiàn)腐敗問(wèn)題。6、接受親朋5、進(jìn)一步保持社會(huì)交往的純潔性和

好友、服務(wù)對(duì)象吃請(qǐng)，接受說(shuō)人際關(guān)系的正常化，切實(shí)提高拒腐

情。收受貴重物品和賄賂，為防變能力，堅(jiān)決抵制各種腐朽思想

他人和自己謀利。的侵蝕，時(shí)刻保持清正廉潔。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)

生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期年6月22日

姓名職務(wù)（崗位）黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記

1、協(xié)助黨委書(shū)記抓好指揮部日常黨務(wù)工作，抓好精神文明建設(shè)，促進(jìn)指揮部干

部職工隊(duì)伍素質(zhì)的不斷提高。

2、負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作，抓好廉政建設(shè)和預(yù)防職務(wù)犯罪工作。

崗位職責(zé)3、負(fù)責(zé)工會(huì)及共青團(tuán)工作。

4、負(fù)責(zé)指揮部職工教育培訓(xùn)工作。

5、負(fù)責(zé)指揮部宣傳報(bào)道工作。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

指揮部1、放松理論學(xué)習(xí)，放松自身一級(jí)1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和思想道德規(guī)范

世界觀的改造和黨性鍛煉。一級(jí)2、加強(qiáng)嚴(yán)格管理

2、履行工作職責(zé)失之手軟、一級(jí)3、加強(qiáng)工作創(chuàng)新和規(guī)范管理工作

失之以寬、管理不嚴(yán)。一級(jí)4、增強(qiáng)監(jiān)督力度和執(zhí)行力5、進(jìn)一

3、分管的相關(guān)工作，規(guī)章制一級(jí)步保持社會(huì)交往的純潔性和人際關(guān)

度不健全、不完善。系的正常化

4、監(jiān)督、監(jiān)察不到位，處事

不公。

5、放松抵制各種腐朽思想的

侵蝕。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)

生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期年6月25日

姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)

崗位職責(zé)安全管理、行政后勤

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

1、放松理論學(xué)習(xí)，降低自身一級(jí)1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高黨性

要求，易導(dǎo)致自身和分管一級(jí)修養(yǎng)，筑牢思想防線。

部門(mén)工作人員發(fā)生不廉潔一級(jí)2、嚴(yán)格遵守指揮部各項(xiàng)規(guī)章制

行為。一級(jí)度，按規(guī)定和程序辦事。

2、對(duì)工程項(xiàng)目存在明顯安全一級(jí)3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)安全生

隱患的情況不予監(jiān)督檢查一級(jí)產(chǎn)的法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章。

或放松要求。一級(jí)4、安全檢查小組采取多人組成或

3、隱瞞發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不交叉檢查方式進(jìn)行。

要求施工單位整改。5、公布安全檢查結(jié)果，通報(bào)安全

4、安全復(fù)查流于形式，對(duì)整檢查情況，嚴(yán)格兌現(xiàn)考核結(jié)果。

改不到位的任其過(guò)關(guān)。6、嚴(yán)格履行招標(biāo)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，

5、對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督和采購(gòu)堅(jiān)持多部門(mén)參與、公開(kāi)詢(xún)價(jià)招

單位的選擇把關(guān)不嚴(yán)。標(biāo)、集體評(píng)標(biāo)選擇。

6、對(duì)分管部門(mén)和工作人員要7、廉潔自律，嚴(yán)格要求下屬和工

求不嚴(yán)，易導(dǎo)致部門(mén)工作作人員，不參于和接受服務(wù)對(duì)

人員發(fā)生不廉潔問(wèn)題。象的吃請(qǐng)和錢(qián)物，自覺(jué)接受監(jiān)

7、在與服務(wù)對(duì)象交往中，易督。

發(fā)生接受說(shuō)情、接受吃請(qǐng)

和貴重物品、有價(jià)證券等

風(fēng)險(xiǎn)

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期年6月23日

姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)

崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、審計(jì)工作

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

指揮部1、學(xué)習(xí)、修養(yǎng)不夠，人生觀、一級(jí)1、加強(qiáng)政策理論和黨紀(jì)國(guó)法的學(xué)

價(jià)值觀有待進(jìn)一步修正，依法二級(jí)習(xí)，提高自身修養(yǎng)和依法行政的能

行政能力有待加強(qiáng)。一級(jí)力，筑牢拒腐防變思想道德防線。

2、對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員指導(dǎo)管理一級(jí)2、配備合格的會(huì)計(jì)人員，加強(qiáng)會(huì)計(jì)

教育不夠，可能導(dǎo)致政策制度一級(jí)隊(duì)伍建設(shè)和職業(yè)道德教育。

執(zhí)行和落實(shí)不夠。一級(jí)3通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)方式或集體研究選

3、資金籌集不合理，不按計(jì)擇合作銀行。

劃和工程需要籌措資金，導(dǎo)致4、合理制訂資金使用計(jì)劃，按需要

財(cái)務(wù)成本增加。籌集安排資金。

4、財(cái)務(wù)審批把關(guān)不嚴(yán)，內(nèi)控5、建立健全內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)審

制度執(zhí)行不嚴(yán)?？赡艹霈F(xiàn)財(cái)務(wù)批制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

管理失控、資金使用效率低下6、推行網(wǎng)上計(jì)量支付系統(tǒng)，實(shí)行資

的問(wèn)題。金網(wǎng)上申請(qǐng)、網(wǎng)上審核、網(wǎng)上支付

5、建設(shè)資金撥付審批不按程流程。

序和規(guī)定，可能導(dǎo)致拖延、提7、組織使用財(cái)務(wù)支付監(jiān)控系統(tǒng)，通

前或超額支付問(wèn)題。過(guò)資金“雙系統(tǒng)”控制，對(duì)建設(shè)資

6、建設(shè)資金監(jiān)管不到位，可金使用跟蹤管理。

能出現(xiàn)抽逃、轉(zhuǎn)移、挪用建設(shè)8、建設(shè)資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用和專(zhuān)戶存

資金和虛列建設(shè)成本，套取建儲(chǔ)。

設(shè)資金等問(wèn)題。9、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查和會(huì)計(jì)監(jiān)督，及時(shí)

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)規(guī)范整改。組織實(shí)

施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)

生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表

單位:高速公路建設(shè)指揮部填表日期年6月23日

姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)

崗位職責(zé)負(fù)責(zé)部署征地拆遷協(xié)調(diào)工作

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

指揮部1、放松對(duì)自身世界觀的改造一級(jí)1、不斷加強(qiáng)道德修養(yǎng)，加強(qiáng)政治學(xué)

和政治學(xué)習(xí)，可能造成個(gè)人權(quán)一級(jí)習(xí)；

利失控；一級(jí)2、加強(qiáng)信息公開(kāi)，將拆遷補(bǔ)償政策、

2、履行職責(zé)時(shí)對(duì)征遷補(bǔ)償資一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、面積、補(bǔ)償金額進(jìn)行公示；

金延伸監(jiān)控不足，可能產(chǎn)生漏一級(jí)3、采取“五方”現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的拆遷面

洞。積并公示，加強(qiáng)審核力度；

3、征遷工作程序?qū)徟械某?、完善制度，加強(qiáng)監(jiān)督，堅(jiān)持“一

查、復(fù)查不足，可能造成資金事一議”集體研究決定，提高工作

損失風(fēng)險(xiǎn)。效率；

4、相關(guān)制度和規(guī)定的監(jiān)管、5、嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核審查確認(rèn)簽名制

檢查不足，可能造成工作效率度，公示征地拆遷補(bǔ)償資金使用情

不高；況，接受社會(huì)監(jiān)督。

5、征地拆遷協(xié)調(diào)工作有

人情、說(shuō)情情況，可能存在放

松尺度風(fēng)險(xiǎn)。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)

生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部填表日期年6月22日

姓名職務(wù)（崗位）紀(jì)檢監(jiān)察員

貫徹執(zhí)行上級(jí)黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定和精神，對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)

崗位職責(zé)

違紀(jì)行為及時(shí)提出建議并查處，負(fù)責(zé)“廉政合同”的考核考評(píng)，對(duì)有關(guān)資料進(jìn)

行整理歸檔等。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

指揮部1、如何堅(jiān)持正確的人生觀價(jià)三級(jí)1、加強(qiáng)政治理論和黨的方針、政策、

值觀和良好的道德品質(zhì)及工三級(jí)紀(jì)律的學(xué)習(xí)。

作、生活作風(fēng)。三級(jí)2、建立健全廉政各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、沒(méi)認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，致三級(jí)3、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)信訪、舉報(bào)管理規(guī)

使產(chǎn)生腐敗行為。定.

3、利用監(jiān)督權(quán)，辦人情案、4、嚴(yán)格執(zhí)行廉政監(jiān)督管理規(guī)定。

關(guān)系案。5、嚴(yán)格執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準(zhǔn)

4、一人舉報(bào)案件，推動(dòng)監(jiān)督，則。

產(chǎn)生腐敗行為。

5、可能為親朋好友說(shuō)情，插

手工程。

6、在分務(wù)活動(dòng)中收受賄賂，

謀取私利。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)

生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期年6月23日

姓名職務(wù)（崗位）綜合辦公室主任

崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部黨務(wù)、行政管理的綜合協(xié)調(diào)工作

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

綜合辦公室1、放松自身世界觀的改造和二級(jí)1、不斷加強(qiáng)道德修養(yǎng)，抽時(shí)間加強(qiáng)

黨性修養(yǎng)及廉政防范意識(shí)；二級(jí)學(xué)習(xí)《黨章》和政治學(xué)習(xí)；

2、由于工作量大，政策性強(qiáng)，二級(jí)2、加強(qiáng)對(duì)政策的理解和規(guī)章制度的

存在著較大的管理不善問(wèn)題；二級(jí)執(zhí)行力度，提高協(xié)調(diào)能力；

3、相關(guān)制度執(zhí)行不嚴(yán)，原則二級(jí)3、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行制度，加強(qiáng)

性不強(qiáng)，易濫用職權(quán)，造成腐二級(jí)防控力度；

敗；二級(jí)4、完善制度，加強(qiáng)監(jiān)督，提高效率；

4、相關(guān)制度不完善，不適應(yīng)二級(jí)5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度和接待標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)儉

工作需要，隨意性較大，造成持家；

工作流程不暢，效率不高；6、嚴(yán)格程序辦事，不搞私下操作，

5、公務(wù)接待開(kāi)支大，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)公開(kāi)、公平、公正；

格高，浪費(fèi)大；7、加強(qiáng)監(jiān)管力度，公開(kāi)招標(biāo)，公示

6、大型商品采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)維修費(fèi)；

如不嚴(yán)格執(zhí)行程序，易造成失8、嚴(yán)格《廉政準(zhǔn)則》和《工作人員

職、瀆職風(fēng)險(xiǎn)；廉潔自律守則》:

7、對(duì)車(chē)輛維修和車(chē)輛保險(xiǎn)監(jiān)

管不力，存在利用工作之便個(gè)

人獲利風(fēng)險(xiǎn)；

8、說(shuō)情風(fēng)、人情風(fēng)、防范風(fēng)

險(xiǎn)不強(qiáng)；

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期年6月23日

姓名職務(wù)（崗位）綜合辦副主任

崗位職責(zé)安全、行政后勤

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

綜合辦1、在物資采購(gòu)中，違反規(guī)定，一級(jí)1、加強(qiáng)自我道德修養(yǎng)廉潔自律

以權(quán)謀取私利。一級(jí)2、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事

2、在接待費(fèi)結(jié)算中，違反規(guī)3、加強(qiáng)監(jiān)督，公開(kāi)透明

定，謀取私利。4、多部門(mén)參與、公開(kāi)詢(xún)價(jià)招標(biāo)

5、加強(qiáng)審計(jì)

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期年6月24H

姓名職務(wù)（崗位）辦公室副主任

崗位職責(zé)負(fù)責(zé)辦公室部分文字工作

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

綜合辦公室在聯(lián)系宣傳工作中違反三級(jí)1、加強(qiáng)思想改造和學(xué)習(xí)提高，

規(guī)定，謀取私利。從思想深處筑牢拒腐防變的堤壩；

2、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，不

越權(quán)；

3、堅(jiān)持求實(shí)的工作作風(fēng)，杜絕

文字寫(xiě)作上的胡編亂造、華而不實(shí)、

無(wú)事生非等不正之風(fēng)；

4、維護(hù)單位利益，認(rèn)真處理好

與相關(guān)媒體的關(guān)系。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期年6月24H

姓名職務(wù)（崗位）工程師

崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部網(wǎng)絡(luò)管理、維護(hù)及其它相關(guān)方面日常管理工作，食堂資金運(yùn)營(yíng)管理。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

綜合辦公室在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的維護(hù)及食三級(jí)加強(qiáng)責(zé)任心，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)

堂資金運(yùn)營(yíng)管理中，利用職務(wù)營(yíng)環(huán)境的力度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的管

之便，謀取私利。理，確保員工辦公及生活正常所需

的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，保證食堂資金運(yùn)用手

續(xù)的齊全，提高員工生活的質(zhì)量。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期年6月24日

姓名職務(wù)（崗位）工程師

崗位職責(zé)指揮部食堂管理，后勤物資采購(gòu)。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

綜合辦公室1、政治學(xué)習(xí)不夠三級(jí)1、強(qiáng)化教育，道德監(jiān)察

2、職責(zé)不明確，可能造成失二級(jí)2、目標(biāo)要求明確，責(zé)任追究

職二級(jí)3、規(guī)范流程，定期審核

3、程序不公開(kāi)透明，可能導(dǎo)二級(jí)4、加強(qiáng)監(jiān)控、監(jiān)管

致監(jiān)控力度不夠二級(jí)5、拒絕誘惑，抵制腐蝕

4、制約力度不夠，會(huì)導(dǎo)致瀆

職

5、利益誘惑

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室填表日期年6月24日

姓名職務(wù)（崗位）工程師

負(fù)責(zé)指揮部收發(fā)文登記、傳閱及記錄，各類(lèi)行政公文的呈送、復(fù)印、裝訂、分

崗位職責(zé)發(fā)、登記，印章的保管及使用，協(xié)助配合進(jìn)行相關(guān)事務(wù)性工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

的其他工作。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

綜合辦公室1、自身人生觀改造不夠，學(xué)三級(jí)1、加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，提高廉潔服務(wù)意

習(xí)不充分三級(jí)識(shí)。

2、工作量大，保密性不強(qiáng)，三級(jí)2、進(jìn)一步加強(qiáng)

可能造成失職三級(jí)3、嚴(yán)格制度規(guī)定，提高效能。

3、制度和規(guī)定不嚴(yán)，易造成三級(jí)4、規(guī)范制度，提高執(zhí)行力。

工作效率不高5、加強(qiáng)憂患意識(shí)，加強(qiáng)自查。

4、制度不規(guī)范，易導(dǎo)致執(zhí)行

力不強(qiáng)

5、進(jìn)一步加強(qiáng)防范意識(shí)

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期年06月25日

姓名職務(wù)（崗位）項(xiàng)目副總工兼技術(shù)部部長(zhǎng)

負(fù)責(zé)主持技術(shù)部全部工作。按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范組織制定本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程

中的技術(shù)管理制度和文件；審批復(fù)雜技術(shù)和“四新”技術(shù)在本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中

崗位職責(zé)的應(yīng)用；組織開(kāi)展科研課題的研究；審定重要施工技術(shù)方案、特殊技術(shù)處理措

施，制定關(guān)鍵工藝、工序技術(shù)措施；審批設(shè)計(jì)變更文件；組織相關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和

技術(shù)培訓(xùn)；完成指揮部的其他工作。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

質(zhì)量技術(shù)部1、因工作原因政治理論三級(jí)1、遵守黨的政治紀(jì)律，加強(qiáng)政

學(xué)習(xí)不夠，造成個(gè)人權(quán)力失控三級(jí)治理論學(xué)習(xí)，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)

和行為失范等腐敗風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)任制，遵守各項(xiàng)廉政規(guī)定。

2,技術(shù)部負(fù)責(zé)工作較多，2、作為部門(mén)負(fù)責(zé)人及黨員以身

容易存在因變更設(shè)計(jì)不及時(shí)作則，率先垂范，實(shí)事求是，不文

影響工程進(jìn)度，不合理設(shè)計(jì)方過(guò)飾非，消除一切存在的危險(xiǎn)點(diǎn)。

案使承包人的利益最大化，造3、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建

成工程造價(jià)增加。在變更設(shè)計(jì)設(shè)，汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)

中，對(duì)申報(bào)、審查、審批的程驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)防腐拒變能力，構(gòu)筑

序監(jiān)督不到位。因縮短審核時(shí)防腐拒變防線。

間，審核不細(xì)致，不按變更設(shè)4、堅(jiān)持原則，一切從實(shí)際出發(fā)，

計(jì)程序辦理。扎實(shí)工作，立足崗位，辦實(shí)事，求

3、在設(shè)計(jì)變更審核過(guò)程實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)工作，

中，施工單位給與某些實(shí)質(zhì)的提高辦事效率和服務(wù)水平，按時(shí)、

利益誘惑，造成變更設(shè)計(jì)方案保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

不合理，導(dǎo)致工作失職。強(qiáng)化廉政意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、''所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期年06月25日

姓名職務(wù)（崗位）副主任

崗位職責(zé)1、方案審查，2、現(xiàn)場(chǎng)核查，3、變更批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

質(zhì)量技術(shù)部1、由于工作原因政治理三級(jí)1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建

論學(xué)習(xí)不夠，存在個(gè)人權(quán)力失三級(jí)設(shè)，汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)

控和行為失范等腐敗風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)防腐拒變能力，構(gòu)筑

2、存在因變更設(shè)計(jì)的方防腐拒變防線。

案不合理造成工程造價(jià)增加，2、堅(jiān)持原則，遵守指揮部《工

變更設(shè)計(jì)不及時(shí)影響工程進(jìn)作人員廉潔自律守則》，扎實(shí)工作，

度，不切實(shí)際的設(shè)計(jì)方案而使立足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎

承包人利益最大化。在變更設(shè)實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)工作。提高辦事效

計(jì)中，因縮短審核時(shí)間，審核率和服務(wù)水平，按時(shí)、保質(zhì)、保量

不細(xì)致，簡(jiǎn)化變更程序，沒(méi)有地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

嚴(yán)格按申報(bào)、審查、審批的程3、強(qiáng)化廉政意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴，

序辦理，導(dǎo)致設(shè)計(jì)方案出現(xiàn)漏廉潔自律，求真務(wù)實(shí)。杜絕一切風(fēng)

洞，給承包人為謀取利益以可險(xiǎn)發(fā)生。

乘之機(jī)，給工程造成影響。

3、在設(shè)計(jì)變更審核過(guò)程

中，施工單位進(jìn)行利益誘惑，

造成變更設(shè)計(jì)方案不合理，導(dǎo)

致工作失職。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期年06月25日

姓名職務(wù)（崗位）副主任

崗位職責(zé)1、方案審查，2、現(xiàn)場(chǎng)核查變更，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

質(zhì)量技術(shù)部1、政策法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，三級(jí)1。加強(qiáng)政策、法規(guī)的學(xué)習(xí)，認(rèn)

思想放松警惕三級(jí)識(shí)腐敗于公于私可能造成的后果。

2、工作不按規(guī)范，不按三級(jí)2、現(xiàn)場(chǎng)變更按規(guī)范程序嚴(yán)格把

程序易造成損失關(guān)。

3、變更把關(guān)不嚴(yán)3、自覺(jué)拒絕商業(yè)賄賂。

核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字

填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱(chēng)。

2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)

為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。

4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。

高速公路崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

查找和防控措施表

單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部填表日期年06月25日

姓名職務(wù)（崗位）副主任

崗位職責(zé)1、方案審查，2、現(xiàn)場(chǎng)核查，3、變更批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施

質(zhì)量技術(shù)部1、存在因?yàn)樽兏O(shè)計(jì)的三級(jí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建設(shè)，

方案不合理造成工程造價(jià)增三級(jí)汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)教

加。