項目現(xiàn)場收貨驗收流程2014年12月3日發(fā)布2014年12月10日實施泰富重工制造有限公司發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復印。

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文件會簽記錄表序號部門會簽人職務(wù)會簽人姓名會簽意見會簽日期泰富重工制造有限公司編制李俊玉、劉振哲會簽審核王堅版本號A現(xiàn)場收貨驗收流程批準申小衛(wèi)更改號0生效日期2014.12.10共8頁1流程目的提高產(chǎn)品驗收效率、收貨質(zhì)量，規(guī)范產(chǎn)品驗收、反饋流程，為后序調(diào)試、交驗奠定創(chuàng)造良好條件。2適用范圍泰富重工制造有限公司所有單機產(chǎn)品的收貨驗收工作。3流程基本要素起點：收到預計到貨通知終點：發(fā)現(xiàn)缺損件時追究責任流程所有者：重工項目管理部負責人客戶：泰富重工制造有限公司目標：提高收貨效率，及時發(fā)現(xiàn)、反饋收貨中存在的問題4術(shù)語、定義與縮寫無。5崗位職責重工項目管理部機械安裝經(jīng)理：負責做好到貨驗收前期工作，并以書面形式記錄，作為管理資料存檔。6流程績效指標績效指標指標說明及時性到貨（17:00之前到貨，否則次日）當天完成卸貨驗收反饋工作，標準件箱三天內(nèi)完成驗收反饋工作7流程圖8流程活動說明活動編號活動名稱活動負責角色活動輸入活動操作活動輸出模板/標準/工具001收到預計到貨通知機械安裝經(jīng)理發(fā)運員通知或發(fā)運司機通知收到發(fā)運員通知的貨物大致到貨時間及到貨車數(shù)。002預約監(jiān)理或業(yè)務(wù)驗收機械安裝經(jīng)理把貨物到貨情況告知業(yè)主，預約卸貨時一起參與驗收。電話通知安裝隊把貨物到貨情況告知安裝隊，便于其及時準備卸貨設(shè)備、吊具、人員等。電話003安排卸貨機具及人員安裝隊安排卸貨機具、人員到位。004卸貨安裝隊貨物卸車。005清點驗收貨物機械安裝經(jīng)理對照發(fā)運單清點貨物，并檢查貨物損壞情況。安裝隊業(yè)主006記錄拍照及時反饋機械安裝經(jīng)理拍照、記錄所接收貨物，填寫《設(shè)備進場檢驗記錄表》；對于存在的問題，填寫《缺損件反饋表》把相關(guān)問題當天反饋給發(fā)運員。針對標準件箱子存在少件問題3天內(nèi)反饋至發(fā)運員及計劃核算室主任?！对O(shè)備進場檢驗記錄表》007收集和分析現(xiàn)場反饋問題，確認責任人計劃核算室主任收集《缺損件反饋表》整理相關(guān)問題，組織相關(guān)責任人分析問題，并提出解決方案。008與物流公司協(xié)商解決計劃核算室主任根據(jù)合同和法律法規(guī)，協(xié)商解決方案。如協(xié)商成功，則要求物流公司賠償或補發(fā)缺損件；協(xié)商不成功，則提交法務(wù)部，提起訴訟或由法務(wù)追討索賠。009追究相關(guān)人員責任計劃核算室主任根據(jù)內(nèi)部制度，追究相關(guān)責任人責任。9關(guān)鍵風險控制點風險控制點：清單驗收貨物控制策略：嚴格對照《發(fā)運單》核對、檢查、驗收貨物，對存在問題盡早反饋以便補發(fā)貨。10管理原則/管理規(guī)定發(fā)運員必須提前通知現(xiàn)場收貨負責人，以便能及時準備卸貨用吊車吊具人員。11相關(guān)文件《產(chǎn)品發(fā)運流程》、《產(chǎn)品交驗流程》12模板與記錄表格表單/記錄名稱記錄保存主要作用地點/部門期限《發(fā)運單》重工項目管理部有發(fā)運產(chǎn)品的明細，對照此明細收貨，并備注存在的問題《設(shè)備進場檢驗記錄表》重工項目管理部對收貨產(chǎn)品進行檢驗存檔《缺損件反饋表》重工項目管理部對收貨產(chǎn)品問題進行反饋

產(chǎn)品發(fā)運單發(fā)貨地點：泰富重工生產(chǎn)基地編號:產(chǎn)品名稱:產(chǎn)品型號10112100001002車長發(fā)貨日期年月日承運單位司機姓名車牌號碼有效證件司機電話本單重量收貨聯(lián)系人收貨單位收貨地址序號裝箱單箱號裝箱單序號圖號/規(guī)格名稱數(shù)量單重總重裝箱類型11-18TF.HD1200-1600-0123456789101112131415161718發(fā)貨:承運:檢驗:收貨:裝車:設(shè)備進場檢驗記錄表工程項目到貨部件到場車牌檢驗日期序號檢驗項目與內(nèi)容檢驗結(jié)果檢驗要求1焊縫等外觀質(zhì)量合格□外觀良好，尺寸、規(guī)格、數(shù)量核對正確，焊縫外觀