v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改PAGEPAGE6PAGE6v1.0可編輯可修改PAGE17產(chǎn)品選樣及封樣程序擴(kuò)初設(shè)計階段，工程管理部牽頭，組織設(shè)計部、成本管理部編制《工程材料設(shè)備管理控制匯總表》，設(shè)計、成本、工程會簽確認(rèn)并報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)?！豆こ滩牧显O(shè)備管理控制匯總表》經(jīng)批準(zhǔn)后，設(shè)計部提供詳細(xì)的設(shè)計要求及圖紙，工程管理部負(fù)責(zé)甲供材料及設(shè)備選型，項目部負(fù)責(zé)甲限材料設(shè)備選型。材料設(shè)備選型工作包括提供樣品及背景資料。設(shè)計部負(fù)責(zé)對選型的材料設(shè)備簽字確認(rèn)，并報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程管理部負(fù)責(zé)提供四家以上的供應(yīng)商，加工樣品。設(shè)計部負(fù)責(zé)對加工的樣品進(jìn)行確認(rèn)，并報分管總經(jīng)理確認(rèn)。經(jīng)評定，不符合設(shè)計要求的樣品供應(yīng)商取消其競標(biāo)資格。工程管理部負(fù)責(zé)，會同設(shè)計部、項目經(jīng)理部對中標(biāo)單位提供的甲供材料樣品按照《材料設(shè)備封樣清單》會簽確認(rèn)。會簽原件工程管理部留檔，復(fù)印件交設(shè)計部、項目經(jīng)理部簽收備份。甲指乙供及乙供材料樣品項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，參照《材料設(shè)備封樣清單》會簽確認(rèn)，會簽原件項目經(jīng)理部留檔，復(fù)印件交監(jiān)理單位、施工單位簽收備份。工程管理部負(fù)責(zé)對甲供材料中標(biāo)單位提供的樣品進(jìn)行實物封樣，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對項目使用的甲指乙供和乙供材料進(jìn)行實物封樣，產(chǎn)品封樣標(biāo)簽包括：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、項目名稱、供貨日期等信息。工程管理部負(fù)責(zé)將甲供材料封樣實物連同《材料設(shè)備封樣清單》及其附件移交相關(guān)項目經(jīng)理部，同時工程管理部的材料樣品間同樣備存一份實物封樣。項目經(jīng)理部保管的實物封樣，保管時間應(yīng)持續(xù)到住戶入住后半年。在產(chǎn)品的選樣及封樣流程中，工程管理部負(fù)責(zé)健全甲供材料分供商的信息檔案，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集合格甲指乙供及乙供材料供應(yīng)商的信息資料，工程管理部再將其統(tǒng)一到公司的合格供應(yīng)商名錄中。

材料選樣及封樣流程圖項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）工程管理部項目部工程管理部設(shè)計部分管總經(jīng)理設(shè)計部分管總經(jīng)理樣品移交保存定標(biāo)后，材料封樣符合要求的單位參加招標(biāo)不符合要求不能參加招標(biāo)送樣樣品確認(rèn)設(shè)計部設(shè)計定型號成本管理部工程管理部設(shè)計部立項工程管理部材料供應(yīng)商按要求加工樣品，送樣采購清單設(shè)計部工程管理部材料選型項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）工程管理部項目部工程管理部設(shè)計部分管總經(jīng)理設(shè)計部分管總經(jīng)理樣品移交保存定標(biāo)后，材料封樣符合要求的單位參加招標(biāo)不符合要求不能參加招標(biāo)送樣樣品確認(rèn)設(shè)計部設(shè)計定型號成本管理部工程管理部設(shè)計部立項工程管理部材料供應(yīng)商按要求加工樣品，送樣采購清單設(shè)計部工程管理部材料選型進(jìn)貨檢驗和試驗程序在材料設(shè)備采購合同簽署后一周內(nèi)工程管理部主辦工程師將確認(rèn)的封樣材料設(shè)備以及封樣確認(rèn)單移交項目經(jīng)理部，并組織項目經(jīng)理部、供貨商進(jìn)行合同交底，填寫《甲供材料設(shè)備合同交底單》。項目經(jīng)理部嚴(yán)格按照《材料樣品倉庫管理程序》對所有甲供及甲指乙供材料進(jìn)行封樣保管。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)理部、施工單位、供應(yīng)商對進(jìn)貨產(chǎn)品共同檢驗和試驗。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對進(jìn)貨產(chǎn)品負(fù)最終質(zhì)量驗收責(zé)任。監(jiān)理單位應(yīng)分階段或發(fā)貨前對訂貨產(chǎn)品進(jìn)廠入庫驗證。工程管理部主辦工程師參與每項產(chǎn)品第一次進(jìn)場檢驗和驗收。項目經(jīng)理部材料工程師負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位對照進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗每批進(jìn)貨產(chǎn)品。一般件抽樣檢查（如：地磚），主要件全部檢查（如：門窗、進(jìn)戶門）。一般件抽樣檢查不合格，應(yīng)重新抽樣檢查或全部檢驗，檢驗不合格退貨，檢查合格填送樣單、送檢試驗、試驗判別，試驗判別不合格退貨，試驗判別合格，準(zhǔn)許入庫或投入使用。主要件全部檢驗不合格退貨，全部檢驗合格，無需試驗，準(zhǔn)許入庫或投入使用。進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后，項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗收人員必須在“貨物驗收清單”上會簽確認(rèn)，要求注明會簽意見及驗收日期。施工總包單位負(fù)責(zé)清點(diǎn)實收貨物數(shù)量，因此須加蓋本部門印章予以確認(rèn)?！柏浳矧炇涨鍐巍庇身椖拷?jīng)理部、施工總承包單位、供應(yīng)商各存一聯(lián)。項目經(jīng)理部主辦工程師負(fù)責(zé)每項進(jìn)貨產(chǎn)品按《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》進(jìn)行考評，并按規(guī)定每月25日向工程管理部上報考評記錄。

材料設(shè)備分類明細(xì)表SHVK-EMD-CL-001一、甲供材料設(shè)備序號名稱主辦部門序號名稱主辦部門1鋁合金門窗工程管理部1住戶配電箱項目經(jīng)理部2外墻涂料2供配電箱3進(jìn)戶門3消防設(shè)備4單元門4安全地毯5空調(diào)百頁5雕塑6陽臺欄桿6變頻供水系統(tǒng)7屋頂欄桿7電視終端8熱水器8水表箱9庭院燈具9電視分線箱10花崗石、砂巖石10輕鋼構(gòu)件11庭院小品11垃圾處理設(shè)備12兒童設(shè)備13電梯14智能化系統(tǒng)15玻璃幕墻16空調(diào)設(shè)備17工程樁18信報箱19垃圾箱20噴泉設(shè)備21樓梯地磚22門廳地磚23室外座椅24開關(guān)插座面板25太陽能設(shè)備26裝飾材料

二、甲指乙供材料設(shè)備序號名稱主辦部門序號名稱主辦部門1屋面瓦項目經(jīng)理部8鋪地材料項目經(jīng)理部2保溫材料9卡布隆板、耐力板3給排水管材10帆布4防水涂料11廣告框5防水卷材12PF復(fù)合井蓋6成品煙道13道路磚7樓道感應(yīng)燈注：設(shè)計部針對不同類型項目，可對本表中的內(nèi)容做相應(yīng)的調(diào)整。PAGE16項目材料設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表SHVK-EMD-CL-002序號名稱品牌選型確認(rèn)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品特殊產(chǎn)品材質(zhì)型號規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色1工程樁2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗巖23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材

材料設(shè)備設(shè)計確認(rèn)計劃表SHVK-EMD-CL-003材料設(shè)備設(shè)計確定時間和內(nèi)容備注序號名稱方案設(shè)計擴(kuò)初設(shè)計施工圖（色別）內(nèi)容時間內(nèi)容時間內(nèi)容時間1工程樁

◆☆▽◆★●品牌◆規(guī)格型號■設(shè)計功能☆材質(zhì)◤技術(shù)參數(shù)〇顏色

方案圖▽擴(kuò)初圖★施工圖2鋁合金門窗

◆☆▽◆★◤■〇☆3外墻涂料●▽●〇★4陽臺欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗巖23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材材料設(shè)備管理控制匯總表SHVK-EMD-CL-004項目春申萬科城一期工程填表人時間文件編號序號材料設(shè)備名稱方案確定時間適用范圍簽約時間進(jìn)場時間目標(biāo)成本數(shù)量實際成本成本分析工作狀態(tài)采購部門1工程樁工程管理部2鋁合金門窗工程管理部3外墻涂料4陽臺欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門工程管理部8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱項目經(jīng)理部12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱項目經(jīng)理部15管道直飲水工程管理部16住戶配電箱項目經(jīng)理部17電梯工程管理部18消防設(shè)備項目經(jīng)理部19智能化系統(tǒng)工程管理部20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備項目經(jīng)理部22花崗巖項目經(jīng)理部23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈工程管理部29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料項目經(jīng)理部36防水涂料37防水卷材說明：1．本表適用于所有上海萬科新建和在建項目，表中的材料設(shè)備種類及目標(biāo)成本可根據(jù)具體項目特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。2．設(shè)計部確定方案提交時間，同時提交經(jīng)認(rèn)可的詳細(xì)設(shè)計文件。3．項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)提供材料進(jìn)場時間。4．成本管理部負(fù)責(zé)提供目標(biāo)成本。5．采購責(zé)任部門即為項目經(jīng)理部和工程管理部，項目部負(fù)責(zé)甲指乙供材料，工程部負(fù)責(zé)甲供材料。6．材料采購責(zé)任人為設(shè)計、工程、項目、成本等職能部門經(jīng)理。7．材料數(shù)量由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)提供。8．工作狀態(tài)欄由相關(guān)責(zé)任部門按照“設(shè)計資料已提交、合同簽約完成、材料已進(jìn)場”或“資料未按期提交、材料未進(jìn)場”等文字形式填寫，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部匯總后再發(fā)給各相關(guān)部門，同時抄報總經(jīng)理層。PAGE18材料設(shè)備進(jìn)場計劃表SHVK-EMD-CL-005項目名稱：序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場計劃時間其他說明：填表人項目總經(jīng)理填表日期材料設(shè)備采購招標(biāo)文件內(nèi)部審核表SHVK-EMD-CL-006項目名稱主辦人填表日期2001年月日法律室法律室意見：項目經(jīng)理部相關(guān)專業(yè)工程師意見：項目經(jīng)理意見：成本管理部相關(guān)工程師意見：部門經(jīng)理意見：工程管理部相關(guān)工程師意見：部門經(jīng)理意見：工程總監(jiān)批示

材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表SHVK-EMD-CL-007項目名稱材料設(shè)備名稱成本控制價：材料設(shè)備情況簡介確定竟標(biāo)單位推薦竟標(biāo)單位名稱12345資格審查證照資料主要業(yè)績考評得分批準(zhǔn)竟標(biāo)單位名稱相關(guān)部門會簽開標(biāo)結(jié)果匯總投標(biāo)書評標(biāo)分析評標(biāo)結(jié)果定標(biāo)意見相關(guān)部門會簽分管總經(jīng)理批示

材料設(shè)備封樣清單SHVK-EMD-CL-008項目名稱封樣日期序號材料名稱及編號型號規(guī)格數(shù)量材質(zhì)顏色廠家品牌使用位置第一批進(jìn)場時間12345678910項目經(jīng)理部簽字供應(yīng)商簽字（蓋章）工程管理部簽字設(shè)計部簽字封樣樣品存放地點(diǎn)注：產(chǎn)品的上海地區(qū)準(zhǔn)用證、出廠證明、廠家及檢測中心出示的檢測報告應(yīng)作為本清單的附件，若缺少廠家能提供的這幾份材料，不得封樣。簽署人各持封樣單一份。存檔人：

甲供材料設(shè)備合同交底單SHVK-EMD-CL-009項目名稱日期合同名稱編號甲方參加部門及人員合作單位及參加人員雙方合同經(jīng)辦人員聯(lián)系方式：合同內(nèi)容簡述：（包括產(chǎn)品數(shù)量、價格、付款方式、包修期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容）交底補(bǔ)充內(nèi)容：相關(guān)人員簽字：項目經(jīng)理意見：注：本單原件交工程管理部存檔

供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表 SHVK-EMD-CL-010工程項目供貨單位產(chǎn)品名稱供貨批號規(guī)格型號數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況供貨進(jìn)度執(zhí)行情況合格率質(zhì)量判定合同供貨日期實際供貨日期工期誤差天數(shù)1234678910111213141516綜合評估意見項目經(jīng)理部監(jiān)理單位經(jīng)辦人：項目總經(jīng)理：經(jīng)辦人：項目總監(jiān)：說明：本表格由項目經(jīng)理部填寫，報工程管理部備案。供應(yīng)商供貨評估表SHVK-EMD-CL-011供貨合同編號第次評估評估時間企業(yè)名稱聯(lián)系人企業(yè)地址電話、傳真供貨品名、型號電子郵箱供貨時間供貨數(shù)量產(chǎn)品包裝(權(quán)重5%)□很好100分□較好80分□一般60分□較差40分□很差20分交貨情況(權(quán)重25%)□及時100分□比較及時75分□不及時50分□嚴(yán)重延誤25分安裝調(diào)試(權(quán)重15%)□很好100分□較好80分□一般60分□較差40分□很差20分產(chǎn)品質(zhì)量(權(quán)重25%)□很好100分□較好80分□一般60分□較差40分□很差20分售后服務(wù)(權(quán)重20%)□很好100分□較好80分□一般60分□較差40分□很差20分產(chǎn)品價格(權(quán)重10%)□合理100分□比較合理75分□不合理50分□相差很大25分參與評估人員意見及簽名評估結(jié)果□可以合作□需要改進(jìn)□重新評估□不能合作相關(guān)部門經(jīng)理意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見是否列入供應(yīng)商名錄：□是（□合格□試點(diǎn)）□否供應(yīng)商名錄SHVK-EMD-CL-012排名供應(yīng)商名稱屬性聯(lián)系方式記錄時間可供應(yīng)其它產(chǎn)品名稱12345678說明：此表按不同產(chǎn)品，分別編錄供應(yīng)商屬性欄分合格、試點(diǎn)兩類，合格排名靠前。供應(yīng)商考察報告SHVK-EMD-CL-013考察對象考察時間考察記錄：1.【主營產(chǎn)品】2.【核對營業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)用證/產(chǎn)品許可證、技術(shù)鑒定文件、資質(zhì)等級證明等資料，對有政府部門限制的產(chǎn)品檢查其相關(guān)證件】3.【廠家的生產(chǎn)能力、銷售情況及年營業(yè)額】4.【認(rèn)證及獲獎情況】5.【生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)程度、運(yùn)轉(zhuǎn)情況及整個生產(chǎn)車間的狀況】6.【對產(chǎn)品的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取何種特殊控制手段】7.【產(chǎn)品的主要原材料產(chǎn)地】8.【供貨區(qū)域】9.【其它內(nèi)容】考察人員推薦意見及簽名工程管理部審查意見相關(guān)部門經(jīng)理意見及簽名

材料設(shè)備采購月報表SHVK-EMD-CL-014項目部：日期：材料名稱品牌質(zhì)量等級數(shù)量金額質(zhì)量狀況售后服務(wù)主辦人：項目總經(jīng)理：

材料設(shè)備設(shè)計變更審批表SHVK-EMD-CL-015項目名稱材料（設(shè)備）名稱設(shè)計變更主題設(shè)計部意見：（說明設(shè)計變更內(nèi)容及必要性）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：項目經(jīng)理部意見：（說明材料設(shè)備采購進(jìn)展情況，提出可行性意見）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：成本管理部意見：（說明工程成本增減情況）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：分管總經(jīng)理批示：注：該表由項