,附件：內(nèi)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,項(xiàng)目最優(yōu)成本責(zé)任分解表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

說明：表中責(zé)任部門為集團(tuán)建議，區(qū)域及項(xiàng)目要根據(jù)實(shí)際情況，準(zhǔn)確分解成本管控責(zé)任至責(zé)任部門和責(zé)任人，并確定責(zé)任分配比例,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,第一責(zé)任,,,第二責(zé)任,,,第三責(zé)任,,,,,,動態(tài)成本,,對比上月動態(tài),,對比責(zé)任包干成本,,對比最優(yōu)成本,

成本科目,,成本項(xiàng),責(zé)任部門,責(zé)任人,責(zé)任比例,責(zé)任部門,責(zé)任人,責(zé)任比例,責(zé)任部門,責(zé)任人,責(zé)任比例,單位,"責(zé)任包干成本（元）

①","最優(yōu)成本（元）

②","上月（元）

③","本月（元）

④","變動金額

④-③","變動率

(④-③)/③","變動金額

④-①","變動率

(④-①)/①","變動金額

④-②","變動率

(④-②)/②"

開發(fā)成本(01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

土地成本(01.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

土地出讓金(01.01.01),,土地出讓金,投資部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

拆遷補(bǔ)償及相關(guān)費(fèi)用(01.01.02),,拆遷補(bǔ)償及相關(guān)費(fèi)用,投資部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

契稅(01.01.03),,契稅,投資部,,,財務(wù)部,,,,,,,,,,,,,,,,

行政事業(yè)性收費(fèi)與前期工程費(fèi)用(01.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

行政事業(yè)性收費(fèi)(01.02.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

報批報建費(fèi)(01.02.01.01),,報批報建費(fèi),項(xiàng)目部,,,開發(fā)部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

定額外專項(xiàng)檢測費(fèi)(01.02.01.02),,定額外專項(xiàng)檢測費(fèi),項(xiàng)目部,,,開發(fā)部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

增容配套費(fèi)(01.02.01.03),,增容配套費(fèi),項(xiàng)目部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,,,,

前期工程費(fèi)(01.02.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三通工程費(fèi)(01.02.02.01),,三通工程費(fèi),成本部,,,項(xiàng)目部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,

場地平整(01.02.02.02),,場地平整,成本部,,,項(xiàng)目部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,

臨時設(shè)施(01.02.02.03),,臨時設(shè)施,成本部,,,項(xiàng)目部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,

勘測丈量費(fèi)(01.02.02.04),,勘測丈量費(fèi),項(xiàng)目部,,,設(shè)計(jì)部,,,成本部,,,,,,,,,,,,,

規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)(01.02.02.05),,規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi),設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

獨(dú)立樣板房和獨(dú)立售樓部（含建造和裝修）(01.02.02.06),,獨(dú)立樣板房和獨(dú)立售樓部（含建造和裝修）,成本部,,,營銷部,,,投資部,,,,,,,,,,,,,

主體建筑安裝工程費(fèi)(01.03),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

主體建筑工程費(fèi)(01.03.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

基礎(chǔ)工程費(fèi)(01.03.01.01),,基礎(chǔ)工程費(fèi),成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,工程部,,,,,,,,,,,,,

地下室結(jié)構(gòu)及粗裝修(01.03.01.02),,地下室結(jié)構(gòu)及粗裝修,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

地上結(jié)構(gòu)及粗裝修(01.03.01.03),,地上結(jié)構(gòu)及粗裝修,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

門窗工程(01.03.01.04),,門窗工程,成本部,,,采購部,,,營銷部,,,,,,,,,,,,,

公共部位裝修(01.03.01.05),,公共部位裝修,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,營銷部,,,,,,,,,,,,,

外立面裝修(01.03.01.06),,外立面裝修,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,營銷部,,,,,,,,,,,,,

欄桿工程（陽臺露臺護(hù)窗欄桿）(01.03.01.07),,欄桿工程（陽臺露臺護(hù)窗欄桿）,采購部,,,設(shè)計(jì)部,,,營銷部,,,,,,,,,,,,,

室內(nèi)精裝修工程(001.03.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

室內(nèi)裝修工程0(01.03.02.01),,室內(nèi)裝修工程,成本部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

室內(nèi)裝修（標(biāo)準(zhǔn)件）(001.03.02.02),,室內(nèi)裝修水電,成本部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

室內(nèi)裝修（采購甲供及分包類）(001.03.02.03),,"四大類費(fèi)用(室內(nèi)木門,木地板,木扶手,廚柜)",采購部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

主體安裝工程(01.03.03),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

主體水暖電消防空調(diào)(01.03.03.01),,主體水暖電消防空調(diào),成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

太陽能熱水工程(01.03.03.02),,太陽能熱水工程,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

單體智能化工程(01.03.03.03),,單體智能化工程,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

電梯工程(01.03.03.04),,電梯工程,采購部,,,成本部,,,營銷部,,,,,,,,,,,,,

機(jī)械停車位(01.03.03.05),,機(jī)械停車位,采購部,,,成本部,,,營銷部,,,,,,,,,,,,,

發(fā)電機(jī)及安裝(01.03.03.06),,發(fā)電機(jī)及安裝,采購部,,,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

景觀環(huán)境工程(01.04),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小市政工程(01.04.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小市政工程（土建）(001.04.01.01),,小市政工程（土建）,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

小市政工程（安裝）(001.04.01.02),,小市政工程（安裝）,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

園建工程(01.04.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

園建工程（土建）(001.04.02.01),,園建工程（土建）,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

園建工程（安裝）(001.04.02.02),,園建工程（安裝）,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

綠化工程(01.04.03),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

示范區(qū)綠化工程(01.04.03.01),,示范區(qū)綠化工程,成本部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

貨量區(qū)綠化工程(01.04.03.02),,貨量區(qū)綠化工程,成本部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

景觀配套設(shè)施（采購類）(001.04.04),,景觀配套設(shè)施（采購類）,成本部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

其他景觀工程(01.04.05),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

泛光照明(01.04.05.02),,泛光照明,成本部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

信報箱工程(01.04.05.03),,信報箱工程,采購部,,,營銷部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

交通設(shè)施(01.04.05.04),,交通設(shè)施,成本部,,,營銷部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

門牌、交通指示牌(01.04.05.05),,門牌、交通指示牌,采購部,,,營銷部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

小區(qū)智能化工程(001.04.06),,小區(qū)智能化工程,成本部,,,營銷部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

紅線外景觀工程(001.04.07),,紅線外景觀工程,成本部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

紅線外配套景觀工程(001.04.08),,紅線外配套景觀工程,投資部,,,成本部,,,工程部,,,,,,,,,,,,,

大市政管網(wǎng)工程(01.05),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

供水系統(tǒng)(001.05.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

紅線外供水系統(tǒng)(01.05.02.01),,紅線外供水系統(tǒng),成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

紅線內(nèi)供水系統(tǒng)(01.05.02.02),,紅線內(nèi)供水系統(tǒng),成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

供電系統(tǒng)(001.05.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

紅線外供電系統(tǒng)(01.05.02.01),,紅線外供電工程,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

紅線內(nèi)供電系統(tǒng)(01.05.02.02),,紅線內(nèi)供電工程,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

充電樁工程(001.05.02.03),,充電樁工程,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

線路遷移費(fèi)(001.05.02.04),,線路遷移費(fèi),成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

供暖系統(tǒng)(01.05.02.03),,供暖系統(tǒng),成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

燃?xì)夤こ?01.05.02.04),,燃?xì)夤こ?成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

電視工程(01.05.02.05),,電視工程,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

通訊工程(01.05.02.06),,通訊工程,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(01.05.02.07),,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

新能源工程(001.05.07),,新能源工程,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

環(huán)保工程(01.05.02.08),,環(huán)保工程,成本部,,,項(xiàng)目部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

大市政管網(wǎng)配套工程(001.05.09),,大市政管網(wǎng)配套工程,投資部,,,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

公共配套設(shè)施(01.06),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

公建配套(01.06.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

交通中心(01.06.01.01),,交通中心,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

大型橋梁(01.06.01.02),,大型橋梁,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

獨(dú)立會所（綜合樓）(01.06.01.03),,獨(dú)立會所（綜合樓）,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

活動中心(01.06.01.04),,活動中心,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

酒店(01.06.01.05),,酒店,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

醫(yī)院(01.06.01.06),,醫(yī)院,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

商貿(mào)市場(01.06.01.07),,商貿(mào)市場,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

安置房（無償移交）(001.06.01.08),,安置房（無償移交）,投資部,,,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

公建配套（土地獲取條件）(001.06.01.09),,公建配套（土地獲取條件）,投資部,,,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

幼兒園、學(xué)校(01.06.02),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

幼兒園(01.06.02.01),,幼兒園,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,運(yùn)營部,,,,,,,,,,,,,

學(xué)校(01.06.02.02),,學(xué)校,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,運(yùn)營部,,,,,,,,,,,,,

物業(yè)配套(01.06.03),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

物業(yè)用房及裝修(01.06.03.01),,物業(yè)用房及裝修,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,運(yùn)營部,,,,,,,,,,,,,

居委會派出所(01.06.03.02),,居委會派出所,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,運(yùn)營部,,,,,,,,,,,,,

員工宿舍(01.06.03.03),,員工宿舍,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,運(yùn)營部,,,,,,,,,,,,,

垃圾回收站等其他物業(yè)配套(01.06.03.04),,垃圾回收站等其他物業(yè)配套,成本部,,,設(shè)計(jì)部,,,運(yùn)營部,,,,,,,,,,,,,

樣板房與售樓部裝修(01.06.04),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

軟裝(01.06.04.01),,軟裝,采購部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

硬裝(01.06.04.02),,硬裝,成本部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

其他公共配套設(shè)施(01.06.05),,其他公共配套設(shè)施,成本部,,,營銷部,,,設(shè)計(jì)部,,,,,,,,,,,,,

工程建設(shè)其他費(fèi)用(01.07),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工程監(jiān)理服務(wù)(01.07.01),,工程監(jiān)理服務(wù),運(yùn)營部,,,工程部,,,,,,,,,,,,,,,,

工程造價咨詢(01.07.02),,工程造價咨詢,成本部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工程保險(01.07.03),,工程保險,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工程獎勵(01.07.04),,工程獎勵,運(yùn)營部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

物業(yè)維修費(fèi)(01.07.05),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

物業(yè)維修費(fèi)(甲方責(zé)任)(001.07.05.01),,物業(yè)維修費(fèi)（甲方責(zé)任）,客關(guān)部,,,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

物業(yè)維修費(fèi)（乙方責(zé)任應(yīng)扣未扣）(001.07.05.02),,物業(yè)維修費(fèi)（乙方責(zé)任應(yīng)扣未扣）,客關(guān)部,,,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目計(jì)劃管理增加費(fèi)(001.07.06),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

趕工費(fèi)(01.07.06),,趕工費(fèi),運(yùn)營部,,,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

停緩建索賠(001.07.06.02),,停緩建索賠,運(yùn)營部,,,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

開荒清潔費(fèi)(01.07.07),,開荒清潔費(fèi),運(yùn)營部,,,成本部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,

物業(yè)開辦費(fèi)(01.07.08),,物業(yè)開辦費(fèi),項(xiàng)目部,,,運(yùn)營部,,,,,,,,,,,,,,,,

新技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)(01.07.09),,新技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),運(yùn)營部,,,項(xiàng)目部,,,,,,,,,,,,,,,,

查驗(yàn)及維保修管理服務(wù)費(fèi)(001.07.10),,查驗(yàn)及維保修管理服務(wù)費(fèi),客關(guān)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

開發(fā)間接費(fèi)用(01.08),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般開發(fā)間接費(fèi)用(01.08.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般開發(fā)間接費(fèi)（行政類）(001.08.01.01),,一般開發(fā)間接費(fèi)（行政類）,區(qū)域辦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般開發(fā)間接費(fèi)（人事類）(001.08.01.02),,一般開發(fā)間接費(fèi)（人事類）,人力部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般開發(fā)間接費(fèi)（其他）(001.08.01.03),,一般開發(fā)間接費(fèi)（其他）,區(qū)域辦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

案場費(fèi)(01.08.02),,案場費(fèi),營銷部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

營銷費(fèi)用(01.09),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般營銷費(fèi)用(001.09.01),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般營銷費(fèi)用（宣傳推廣類）(001.09.01.01),,一般營銷費(fèi)用（宣傳推廣類）,營銷部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般營銷費(fèi)用（日常支出類）(001.09.01.02),,一般營銷費(fèi)用（日常支出類）,營銷部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般營銷費(fèi)用（傭金類）(001.09.01.03),,一般營銷費(fèi)用（傭金類）,營銷部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一般營銷費(fèi)用（薪酬后勤類）(001.09.01.04),,一般營銷費(fèi)用（薪酬后勤類）,營銷部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

營銷費(fèi)用（其他）(001.09.02),,營銷費(fèi)用（其他）,營銷部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

財務(wù)費(fèi)用(01.10),,,,,,