昆鋼電子商務平臺項目昆鋼電子商務平臺項目昆鋼電子商務平臺項目業(yè)務藍圖文檔（KISC_SRM_SUP_01_03）供應商評估流程SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述1.02012/5/3周翔創(chuàng)建分發(fā)與簽署姓名角色確認日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡述 51.3 相關概念 52 未來業(yè)務流程圖 63 流程步驟說明 74 關鍵控制點 75 變革與提高 76 本流程涉及的相關單據與報表 87 本流程需要二次開發(fā)的功能點 88 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 89 本流程相關的系統(tǒng)數據轉換點 8流程圖符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始每個流程只能有一開始節(jié)點。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進行的操作SRM系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。CRM系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。ERP系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。OBP系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。第三方系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外產生的重要單據系統(tǒng)外的重要單據。單據不能單獨使用，即單據必須和節(jié)點結合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據由SAP系統(tǒng)打印出的單據。單據不能單獨使用，即單據必須和節(jié)點結合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志。連接跨圖的流程圖通過此連接點進行連接。結束每個流程可能有一個或多個結束點。連接線連接節(jié)點的唯一符號。流程描述適用范圍本流程為電子商務平臺昆鋼控股下屬主要機構的供應商評估業(yè)務。適用于昆鋼控股下，已實施ERP系統(tǒng)單位的供應商評估。流程簡述在供應商評估體系支撐下，完成對供應商交易、供應商投訴和供應商重大事故的評估。手工收集信息或者自動分析歷史數據，定期形成評估報告。在評估報告通過審核之后，對供應商進行相應處理。相關概念供應商交易評估：可以從交付、價格、質量、服務四個方面對采購訂單的執(zhí)行和收貨情況進行評估。未來業(yè)務流程圖流程步驟說明節(jié)點部門詳細說明崗位/角色備注1.1業(yè)務部門供應商供貨完成后，業(yè)務部門可以對本次交易進行評價業(yè)務人員1.2業(yè)務部門供應商發(fā)生不良行為時，業(yè)務部門可以對供應商進行投訴業(yè)務人員1.3業(yè)務部門供應商發(fā)生重大事件時，業(yè)務部門可以對重大事件進行記錄業(yè)務人員2業(yè)務部門依據管理規(guī)定，定期對供應商表現(xiàn)進行綜合評估，形成評估報告業(yè)務人員3審核部門審核部門對評估結果進行審核。審核通過，轉入節(jié)點4；否則，重新進行評估審核人員4供應商管理部門依據評估結果，對供應商進行處理供應商管理人員關鍵控制點建立科學合理的供應商評估體系。變革與提高現(xiàn)狀目前無相關管理辦法支撐，評估體系和評估內容有待調整。未來建立標準的供應商評估體系，提供供應商管理決策支持。主要變化規(guī)范化供應商評估流程。本流程涉及的相關單據與報表名稱類型狀態(tài)是否系統(tǒng)打印備注供應商評估報告本流程需要二次開發(fā)的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程涉及的各系統(tǒng)