工業(yè)產(chǎn)品日管控、周排查、月調(diào)度檢查記錄表單11.文件修訂一覽表 22.文件發(fā)放與回收登記表 3.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 44.每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄 5.每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告 6.每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要 序號(hào)修改內(nèi)容頁(yè)次修改人審批人日期1首版全部趙××王××2023年10月8日2/////345678932.文件發(fā)放與回收登記表名稱(chēng)編號(hào)分發(fā)號(hào)部門(mén)發(fā)放登記回收登記備注人日期日期工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度總經(jīng)理辦公室蘇××///工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度品管部李××///工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度綜合部孫××///工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度生產(chǎn)部王××///工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度間蔡××43.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單×××工業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司(公章):年度：2023年度制度落實(shí)2)是否按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求用中文標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、廠名廠址以及規(guī)格型號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)3)限期使用的產(chǎn)品是否標(biāo)明安全使用期或者失效5)營(yíng)銷(xiāo)推廣宣傳材料是否與產(chǎn)品信息一致。6)實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的索證索票制度落實(shí)8)屬生產(chǎn)許可證或強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理的產(chǎn)品是查看留存資建立臺(tái)賬制度落實(shí)11)是否如實(shí)記錄進(jìn)、銷(xiāo)貨信息。查看進(jìn)銷(xiāo)貨212)產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)量安全的要13)是否根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際采取必要的防護(hù)措5不合格品14)被各級(jí)監(jiān)管部門(mén)通報(bào)的不合格產(chǎn)品是否妥善15)本單位自查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品是否下架處理，16)外部反饋不合格產(chǎn)品信息是否有效處查看現(xiàn)場(chǎng)或3風(fēng)險(xiǎn)隱患4質(zhì)量相關(guān)18)與質(zhì)量控制相關(guān)的崗位從業(yè)人員是否落實(shí)本格落實(shí)本崗位質(zhì)查看現(xiàn)場(chǎng)或記錄，詢問(wèn)4.每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄日期題隱患問(wèn)題/隱患記錄問(wèn)題隱患是否排除是否上報(bào)質(zhì)□是□否□是□否□是□否王××□是□否□是□否□是□否王××□是□否□是□否□是□否李××4日□是□否□是□否□是□否李××□是□否□是□否□是□否王××□是□否□是□否口是□否王××]是□否□是□否□是□否王××8日□是□否□是□否□是□否計(jì)××9日□是□否□是□否□是□否計(jì)××10日□是□否□是□否□是□否王××11日□是□否□是□否□是□否王××12日]是□否□是□否□是□否蔡××□是□否□是□否□是□否蔡××14日□是□否□是□否□是□否王××15日□是□否□是□否□是□否王××16日□是□否□是□否□是□否秦××17日]是□否□是□否□是□否秦××18日]是□否□是□否□是□否王××19日]是□否□是□否□是□否王××20日□是□否□是□否□是□否王××21日]是口否□是□否□是□否王××22日]是口否□是□否□是□否黃××是口否]是□否□是□否黃××是口否]是□否□是□否王××日期是否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患問(wèn)題/隱患記錄問(wèn)題隱患是否排除是否上報(bào)質(zhì)□是□否□是□否□是□否王××26日□是□否□是□否]是□否郝××27日□是□否□是□否□是□否郝××□是□否]是□否]是□否王××29日□是□否□是□否□是□否王××30日]是□否]是□否]是□否任××31日□是□否□是□否□是□否任××說(shuō)明：每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題/隱患記錄空間不夠，可另單獨(dú)附頁(yè)。上周排查出的問(wèn)水**水水***水水*米本周排查日管控情況4311治理措施及時(shí)限要求備注參加人員(簽字)質(zhì)量安全總監(jiān)：王××?xí)h時(shí)間2023年××月會(huì)議地點(diǎn)×××有限公司2#會(huì)