PAGEPAGE1沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費預(yù)算）目錄第一部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況1.主要職責(zé)2.部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表表1.收支預(yù)算總表表2.收入預(yù)算總表表3.支出預(yù)算總表表4.財政撥款收支預(yù)算總表表5.一般公共預(yù)算支出表表6.一般公共預(yù)算基本支出表表7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表表8.政府性基金預(yù)算支出表表9.項目支出預(yù)算表表10.支出功能分類預(yù)算表表11.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）表12.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）表13.債務(wù)支出預(yù)算表表14.政府采購支出預(yù)算表表15.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表表16.部門（單位）整體績效目標(biāo)表表17.部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表第三部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況主要職責(zé)沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心始建于1954年，于1998年開始社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，中心建筑面積約2300平方米，服務(wù)半徑2.57平方公里。覆蓋沈河區(qū)大南街道辦事處和萬蓮街道辦事處共計10個社區(qū)，我中心在崗人員83人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員71人,中心形成了三級網(wǎng)絡(luò)服務(wù)模式，即社區(qū)衛(wèi)生工作室-社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站-社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。中心內(nèi)設(shè)11個科室，下設(shè)4個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，中心全面實現(xiàn)了信息化管理。全方位滿足轄區(qū)內(nèi)居民的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)需求。中心現(xiàn)為沈陽市醫(yī)療保險定點醫(yī)院、居民門診統(tǒng)籌定點醫(yī)院和職工門診統(tǒng)籌定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)。沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是中國社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會全國首批十所培訓(xùn)基地之一；中國醫(yī)科大學(xué)全科醫(yī)學(xué)教學(xué)實習(xí)基地；中國醫(yī)科大學(xué)盛京醫(yī)院留學(xué)生社區(qū)實踐基地；遼寧省人民醫(yī)院全科醫(yī)師培訓(xùn)基地。遼寧省人民醫(yī)院聯(lián)合醫(yī)院。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成本單位為納入沈陽市沈河區(qū)衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位，無下設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

注：沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本年無政府性基金預(yù)算注：沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本年無特定目標(biāo)項目，因此無項目績效目標(biāo)。第三部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算768.48萬元，比上年預(yù)算（710.18萬元）增加58.3萬元。增加原因：基本工資及績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，調(diào)增工資納入保險基數(shù)。二、關(guān)于沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)0萬元。沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費204.52萬元，與2022年（193.08萬元）相比增加11.44萬元，增加5.93%。主要原因為本年人員變動導(dǎo)致公用經(jīng)費預(yù)算因此同比增長。（二）政府采購預(yù)算安排情況2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無采購預(yù)算安排。（三）政府購買預(yù)算安排情況2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無政府購買預(yù)算安排。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年末，沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有一般公務(wù)用車1臺，單位價值19.38萬元，為負(fù)壓救護(hù)車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2023年部門預(yù)算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在2023年應(yīng)編制單位整體績效目標(biāo)1個，實際編制1個，編制單位整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目為0個，因此無項編制特定目標(biāo)類項目績效目標(biāo)。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的以出。12.社會和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安