序號內(nèi)容文獻(xiàn)編號頁碼1公司簡介/２2質(zhì)量方針和目的/33質(zhì)量管理組織機構(gòu)、職責(zé)/4-74核心質(zhì)量控制點85文獻(xiàn)管理制度9-106培訓(xùn)管理制度11-127采購管理制度13-148生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度15-179車間衛(wèi)生管理制度18-2110不合格品管理制度22-2311產(chǎn)品檢查制度24-2712檢測儀器、設(shè)備管理制度28-3013生產(chǎn)設(shè)備管理制度31-3414倉儲管理制度35-3715蟲害管理制度38-40目錄１、公司簡介公司重要生產(chǎn)以如下幾種品種：公司地址公司電話：傳真：郵箱：２、質(zhì)量方針與質(zhì)量目的質(zhì)量安全方針是依照總公司食品安全管理宗旨和方向，由工廠廠長正式批準(zhǔn)和發(fā)布，并采用各項辦法，保證該方針能為全體職工所理解、實行和堅持。質(zhì)量方針：質(zhì)量目的：成品一次檢查合格率:99.5%；車間合格率≥99.50%；工廠合格率≥99.00%；顧客滿意度≥75%；產(chǎn)品及時交付率達(dá)100%；３、質(zhì)量管理組織機構(gòu)、職責(zé)３．1管理組織機構(gòu)銷售部銷售部財務(wù)部財務(wù)部行政部行政部廠長廠長化驗室品控部化驗室品控部維修生產(chǎn)部維修生產(chǎn)部倉庫配送部倉庫配送部３.２職責(zé)和權(quán)限我司規(guī)定了各部門職能以及互有關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運營。a)廠長⑴擬定公司質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目的，批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量管理手冊，對我司質(zhì)量體系建立、實行、保持和完善全面負(fù)責(zé)。⑵組織對重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故因素分析和解決。⑶擬定各崗位、職能部門職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和有關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)資源，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運營。審批質(zhì)量手冊。⑷在公司公司經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實行質(zhì)量目的。（5）依照總公司下達(dá)到本指標(biāo)，組織工廠經(jīng)濟分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟責(zé)任制考核范疇。c)生產(chǎn)主管⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針，實行質(zhì)量管理目的，為員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識教誨和操作技能培訓(xùn)。⑵嚴(yán)格以上日銷量和庫存量組織生產(chǎn)，對的解決好產(chǎn)量與質(zhì)量關(guān)系。⑶負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術(shù)原則生產(chǎn)，開展各工序間自檢自控活動，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。⑷組織生產(chǎn)車間及庫房內(nèi)產(chǎn)品搬運、防護和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標(biāo)記管理。⑸負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場管理和安全文明生產(chǎn)管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適當(dāng)環(huán)境條件。⑹負(fù)責(zé)反饋生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并采用糾正和防止辦法，防止不合格再發(fā)生。⑺負(fù)責(zé)車間節(jié)能降耗工作，防止污染。d)品控主管⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和實現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目的。⑵負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊及程序文獻(xiàn)編制、審核，組織建立質(zhì)量。⑶負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作組織、協(xié)調(diào)、籌劃、指揮、監(jiān)督、檢查、考核，保證各項質(zhì)量工作實行。⑷負(fù)責(zé)健全公司產(chǎn)品質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，保證質(zhì)量信息暢通，并及時組織解決顧客及生產(chǎn)現(xiàn)場反饋質(zhì)量信息。⑸負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和控制公司產(chǎn)品形成全過程質(zhì)量監(jiān)控，并對檢查、測量和實驗設(shè)備控制負(fù)責(zé)。⑹負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、不合格品控制，組織有關(guān)部門進(jìn)行鑒定、解決，參加質(zhì)量仲裁與分析。⑺負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量文獻(xiàn)和記錄管理、控制和記錄技術(shù)應(yīng)用推廣。⑻負(fù)責(zé)就銷售部提出顧客反饋問題進(jìn)行解答，以保證顧客滿意。e)財務(wù)主管⑴負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理，分別向工廠廠長和總經(jīng)理報告財務(wù)狀況。⑵負(fù)責(zé)組織開展成本核算、財務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水平。⑶負(fù)責(zé)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系運營提供必要資金，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運營。f)銷售經(jīng)理⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)和實現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目的。⑵組織市場調(diào)查與研究，對市場開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)。⑶組織建立產(chǎn)品營銷系統(tǒng)，以滿足顧客需要為目的，擴大市場占有率。⑷負(fù)責(zé)組織銷售合同評審，保證滿足顧客提出恰當(dāng)規(guī)定。⑸組織建立市場質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時組織解決顧客反饋和質(zhì)量問題，不斷改進(jìn)服務(wù)工作質(zhì)量，提高顧客滿意度。⑹負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。h)行政主管⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和實現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目的。⑵負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)籌劃編制和實行。⑶會同關(guān)于部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。⑷負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員培訓(xùn)和年審工作。⑸負(fù)責(zé)文獻(xiàn)、資料管理，使每個使用文獻(xiàn)、資料人員都及時得到有效版本。I）配送主管負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)各種原輔材料申請訂購，保證安全庫存滿足生產(chǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫，發(fā)貨。負(fù)責(zé)回收桶驗收入庫。積極和銷售部進(jìn)行溝通，按銷售籌劃指引生產(chǎn)．協(xié)助財務(wù)部一起進(jìn)行月底盤點．化驗員1、參加質(zhì)量管理小組活動；進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于過程控制（涉及售后服務(wù)）。2、工序質(zhì)量檢查，對原材料，半成品，成品進(jìn)行質(zhì)量檢測和分析，提交檢測分析報告,保證產(chǎn)品符合關(guān)于產(chǎn)品原則。。3、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實行工藝制度，檢測生產(chǎn)環(huán)境。4、監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。維修技師：1、制定并完善設(shè)備操作規(guī)程、維護制度。2、監(jiān)督/記錄設(shè)備運營狀況，公共用電設(shè)施使用狀況，并保存關(guān)于記錄。3、做好設(shè)備備件籌劃。監(jiān)督五金備件質(zhì)量驗收及倉管工作。4、作好設(shè)備維護保養(yǎng)和常用故障排除。5、對操作工進(jìn)行定期或不不定期期設(shè)備維護培訓(xùn)。文件名稱文獻(xiàn)編號核心質(zhì)量控制點版本A/1頁碼1/1編制審核批準(zhǔn)日期日期日期１、目：通過對生產(chǎn)過程進(jìn)行分析，擬定核心質(zhì)量控制點，再對核心質(zhì)量控制點進(jìn)行重點監(jiān)測和控制，從而進(jìn)一步保證產(chǎn)品質(zhì)量２、范疇：原輔料、生產(chǎn)過程、成品３、規(guī)定：按總部規(guī)定，成立HACCP小組，對產(chǎn)品全過程進(jìn)行危害分析，擬定核心控制點實行重點監(jiān)控，由總部每年一次進(jìn)行國際認(rèn)證審查４、危害分析表見《HACCP籌劃書》核心質(zhì)量控制點:核心控制點監(jiān)測內(nèi)容核心指標(biāo)頻率人員糾偏辦法微生物細(xì)菌＜10個／50ml;霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均０4次每月化驗員消毒1次／Ｈ工1次／Ｈ1次／２Ｈ工消毒劑濃度消毒劑1次／Ｈ工停止生產(chǎn)，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并對受影響產(chǎn)品進(jìn)行評估，決定與否報廢。3次每天化驗員停止生產(chǎn)，對空氣凈化器進(jìn)行檢修后生產(chǎn)。動態(tài)微生物細(xì)菌＜3個／皿；霉菌０1次每周加強熏蒸和滅菌頻率，對產(chǎn)品進(jìn)行重新評估。異物目測無異物燈檢工報廢容量5、有關(guān)文獻(xiàn)：《HACCP籌劃書》6、有關(guān)記錄：《成品記錄》、《設(shè)備運營記錄》《理化檢測記錄》《藥液添加記錄》《設(shè)備運營記錄》《車間尋常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢測記錄》文件名稱文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)管理制度版本A/１頁碼1／2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期13.1目對公司文獻(xiàn)和資料進(jìn)行管理，使文獻(xiàn)和資料處在受控狀態(tài)，保證各關(guān)于場合及時得到文獻(xiàn)有效版本。13.2合用范疇本程序合用于我司與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料控制。13.3職責(zé)13.3.1行政部是文獻(xiàn)主管部門，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放、回收、銷毀、原稿保存；13.3.2各部門負(fù)責(zé)編寫本部門作業(yè)文獻(xiàn)，部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)；13.3.3品控部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊；13.3.4廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。13.4.工作程序13.4.1我司質(zhì)量體系文獻(xiàn)和資料涉及：a)質(zhì)量手冊。b)管理制度。c)公司為保證過程有效策運營控制所需文獻(xiàn)——作業(yè)文獻(xiàn)。（涉及作業(yè)指引書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)等）13.4.2文獻(xiàn)編號規(guī)則13.4.2.1-XXXX–200X公司名稱編號文獻(xiàn)代碼序號文獻(xiàn)代碼：ZLSC：質(zhì)量手冊；SSOP：衛(wèi)生原則操作程序；GMP：良好生產(chǎn)規(guī)范；13.4.2.2其她-XX-ZD/WI-XX–200X公司名稱編號部門制度/作業(yè)指引書序號年號13.4.2.3文獻(xiàn)版本號程序文獻(xiàn)版號用大寫英文字母和數(shù)字A/0,B/0,C/0……等表達(dá)，字母表達(dá)每一版版號（即：第一版用Ａ表達(dá)，第二版用Ｂ……表達(dá)）；數(shù)字表達(dá)每一版修改次數(shù)（即：１表達(dá)該版通過第一次修改，２表達(dá)該版通過第二次修改……）。文獻(xiàn)修改兩次要重新?lián)Q版。13.4.3文獻(xiàn)編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊/作業(yè)文獻(xiàn)制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。文件名稱文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)管理制度版本A/0頁碼2／2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期13.4.4文獻(xiàn)發(fā)放13.4.4.1文獻(xiàn)通過批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)擬定《文獻(xiàn)發(fā)放清單》，在文獻(xiàn)上注明分發(fā)號并加蓋“受控”印章后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。文獻(xiàn)領(lǐng)用人在《文獻(xiàn)發(fā)放清單》上簽字。（發(fā)放號：廠長01；財務(wù)02；行政03；品控04；生產(chǎn)05；配送06；維修07）13.4.4.2當(dāng)使用文獻(xiàn)嚴(yán)重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍運用原分發(fā)號，破損文獻(xiàn)由原發(fā)放部門收回。13.4.4.3因丟失而補發(fā)文獻(xiàn)仍舊沿有原分發(fā)號，并在“文獻(xiàn)發(fā)放清單”上注明。13.4.4.4各部門收集、整頓本部門受控文獻(xiàn)，填寫部門“受控文獻(xiàn)清單”。13.4.5文獻(xiàn)更改13.4.5.1體系文獻(xiàn)更改，由行政部組織實行，填寫“文獻(xiàn)更改告知單”，由廠長（或管理者代表）批準(zhǔn)后實行。13.4.5.2其她文獻(xiàn)更改，由有關(guān)部門填寫“文獻(xiàn)更改告知單”經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。13.4.5.3文獻(xiàn)更改后審批和批準(zhǔn)由原審批人按15.4.3條款進(jìn)行。13.4.5.4更改后文獻(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)后，仍按15.4.4條款進(jìn)行發(fā)放。文獻(xiàn)舊版本由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并做作廢解決。作廢文獻(xiàn)如需保存時，須到行政部加蓋“保存資料”印章后保存。13.4.5.5文獻(xiàn)更改方式：如換版、換頁、局部修改等，需在“文獻(xiàn)更改告知單”中注明。13.4.6文獻(xiàn)保存和銷毀13.4.6.1所有保存和使用文獻(xiàn)部門應(yīng)妥善管理文獻(xiàn)，文獻(xiàn)應(yīng)分類存儲在干燥、通風(fēng)、安全地方，防止損壞和丟失，不得在受按文獻(xiàn)上亂涂亂改，保證文獻(xiàn)清晰、整潔和完好。13.4.6.2文獻(xiàn)不得隨意銷毀，作廢文獻(xiàn)由行政部收集后，有保存價值封面上蓋“作廢”紅印章，隔離再保存一段時間。無保存價值按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，填寫“文獻(xiàn)銷毀申請單”。13.4.7文獻(xiàn)查閱和借閱13.4.7.1公司內(nèi)部員工需要查閱文獻(xiàn)時，應(yīng)到文獻(xiàn)保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫“文獻(xiàn)借閱記錄”，借閱者在查閱后應(yīng)及時歸還，保存者有責(zé)任督促其及時歸還，并檢查歸還文獻(xiàn)與否完整。13.4.7.2因合同規(guī)定，顧客需要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊及程序文獻(xiàn)時，應(yīng)由有關(guān)人員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文獻(xiàn)借閱記錄”，借閱人負(fù)責(zé)及時收回文獻(xiàn)。13.4.8外來文獻(xiàn)控制外來文獻(xiàn)中技術(shù)文獻(xiàn)及產(chǎn)品原則由品控部統(tǒng)一管理，并填寫“受控文獻(xiàn)清單”。13.4.9對非紙張性文獻(xiàn)應(yīng)做好文獻(xiàn)備份工作，原盤存于行政部計算機中供單位使用，備份盤由行政主辦妥善保存。13.5有關(guān)記錄《文獻(xiàn)發(fā)放清單》《文獻(xiàn)借閱記錄》《文獻(xiàn)銷毀申請單》《受控文獻(xiàn)清單》文件名稱文獻(xiàn)編號培訓(xùn)管理制度版本A/0頁碼1／2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1.0目為了更好增進(jìn)公司與各位員工之間交流，使公司可以對的理解員工思維與更好培養(yǎng)員工良好素質(zhì)及操作技能，特制定本制度。2.0合用范疇我司分公司。3.0職責(zé)3.1公司各部門主管負(fù)責(zé)提報年度培訓(xùn)需求籌劃或暫時性培訓(xùn)需求并由行政部督導(dǎo)或組織實行。3.2人事行政部門負(fù)責(zé)審查各部門培訓(xùn)需求。3.3負(fù)責(zé)年度員工培訓(xùn)籌劃匯總及確認(rèn)。3.4負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)及公共類技能培訓(xùn)。3.5負(fù)責(zé)主辦或協(xié)辦培訓(xùn)籌劃考核。3.6負(fù)責(zé)培訓(xùn)成果登記及記錄保存與維護。3.7負(fù)責(zé)聯(lián)系培訓(xùn)部門，培訓(xùn)教材準(zhǔn)備、培訓(xùn)實行及培訓(xùn)成效考核。3.8廠長負(fù)責(zé)核準(zhǔn)年度培訓(xùn)籌劃。4.0規(guī)定4.1新入職工工必要通過行部門全面培訓(xùn)上崗，否則遲到一律不予聘任；4.2所有培訓(xùn)必須做培訓(xùn)籌劃和記錄，記錄須清晰完整；4.3每次培訓(xùn)內(nèi)容記錄必要由參訓(xùn)人員簽字確認(rèn)后有效。4.4管理人員全年總培訓(xùn)時間不少于32小時，員工不少于40小時。5.0詳細(xì)培訓(xùn)內(nèi)容5.1定義：5.1.1新進(jìn)員工職前培訓(xùn)：即新進(jìn)員工招聘進(jìn)廠報屆時由行政辦組織進(jìn)行職前培訓(xùn)，使其理解公司公司文化及各種規(guī)章制度并結(jié)識理解。5.1.2新進(jìn)員工試用培訓(xùn)：指新進(jìn)員工于試用期間由其直屬主管施于工作指引使其熟悉作業(yè)技能。文件名稱文獻(xiàn)編號培訓(xùn)管理制度版本A/0頁碼2／2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期5.1.3員工在職培訓(xùn)：指經(jīng)試用期滿合格正式員工培訓(xùn)，可分為“專業(yè)培訓(xùn)”及“普通性培訓(xùn)”兩種。5.2培訓(xùn)實行可分為：5.2.1內(nèi)訓(xùn)：由公司主管及有關(guān)人員自任講師。5.2.2外訓(xùn)：指由公司派員工到廠外接受培訓(xùn)。有關(guān)記錄：《入職工工培訓(xùn)表》《培訓(xùn)考核登記表》文件名稱文獻(xiàn)編號采購管理制度版本A/0頁碼1/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期１目規(guī)范采購流程，加強采購管理，減少采購成本。合用范疇本制度僅限于分公司在部授權(quán)范疇內(nèi)使用職責(zé)和權(quán)限3.1事業(yè)部負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷代購品采購。工廠內(nèi)由倉庫主辦負(fù)責(zé)申請，由廠長審批后按如下程序執(zhí)行。3.1.2采購流程：部門采購流程說明記錄配送部采購籌劃采購籌劃廠長審核報總部批準(zhǔn)采購接受采購定單工廠收貨配送主管依照月末原輔材料庫存和下月生產(chǎn)籌劃制定采購籌劃《采購籌劃》廠長廠長對采購內(nèi)容進(jìn)行核算/配送部配送主管發(fā)采購籌劃至總部匯總批準(zhǔn)/總部總部和有資格供應(yīng)商簽定采購定單《采購定單》配送部總部傳真采購定單或發(fā)桶籌劃至工廠《采購定單》《發(fā)桶籌劃》配送部工廠依照定單進(jìn)行驗收《采購定單》，《送貨單》3.1.3作為生產(chǎn)輔料事來部制造部指定供應(yīng)商處采購，由品控主管負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.1.4固定資產(chǎn)采購按照[]026號文獻(xiàn)《事業(yè)部經(jīng)濟合同審批權(quán)限實行細(xì)則》第四條第六款執(zhí)行。3.2工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)備配件和辦公用品中屬于低值易耗品物品以及化學(xué)材料，普通實驗儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等采購。3.2.1生產(chǎn)備配由生產(chǎn)辦設(shè)備管理員負(fù)責(zé)申請和采購，由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。3.2.2化學(xué)試劑、普通實驗儀器由品控部化驗員負(fù)責(zé)申請，由品控主管負(fù)責(zé)確認(rèn)和采購，由廠長負(fù)責(zé)核查。3.2.3消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負(fù)責(zé)申請和采購，由財務(wù)會計負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。3.3采購人員負(fù)責(zé)價格征詢。3.4財務(wù)主管負(fù)責(zé)采購申請單審核。3.5廠長負(fù)責(zé)采購申請單審批。4采購流程和動作文件名稱文獻(xiàn)編號采購管理制度版本A/0頁碼2/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期4.1申請人員應(yīng)在物料采購申請單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同采購類別填寫物料采購申請單。特別規(guī)定在備注欄注明。4.2按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對物料采購申請單上物資進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容涉及：物料名稱、規(guī)格、型號、到貨期以及庫存狀況，確認(rèn)與否需要當(dāng)前采購和物料與否對的。4.3確認(rèn)無誤后，申請人必要對采購物料詢價，事業(yè)部負(fù)責(zé)采購物品可按上批價或合計平均價報價，在備注闡明。其物料均應(yīng)對供貨商征詢，合同規(guī)定長期供貨品料按合同規(guī)定。4。4.4財務(wù)主管重要對采購數(shù)量和物料報價進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實際厙存，價格真實可行。4.5廠長對物料采購申請做最后審批。4.6由規(guī)定人員參照物料采購申請單采購。采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)資格認(rèn)證（長期合伙質(zhì)量穩(wěn)定供應(yīng)商可恰當(dāng)放寬），內(nèi)容涉及：合法經(jīng)營，可以提供齊全執(zhí)照；提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定；價格適中，供貨精確及時；有良好售后服務(wù)和信譽；4.7倉庫管理員對采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號驗收，生產(chǎn)辦對設(shè)備和勞保用品類進(jìn)行質(zhì)量驗收，化驗室對化工原料和試劑進(jìn)行質(zhì)量驗收，財務(wù)部對福利生活以及辦公類用品進(jìn)行驗收。4.8有關(guān)核查人員對采購進(jìn)行不定期抽查，對采購過程中質(zhì)量、價格等出入較大狀況必要由采購人員作出書面闡明，對采購過程中弄虛作假、假公濟私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級、罷免、開除懲罰。4.9檢查合格物品按照事業(yè)部財務(wù)部《倉儲管理制度》辦理，檢查不合格物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1[]026號文獻(xiàn)《事業(yè)部經(jīng)濟合同審批權(quán)限實行細(xì)則》5.2字[]026號文獻(xiàn)《事業(yè)部關(guān)于資金付款審批權(quán)限規(guī)定》5.3事業(yè)部財務(wù)部《倉儲管理制度》附錄：《物料申購單》分公司物料申購單日期年月日序號物料名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額備注申購人：審核：批準(zhǔn)：文件名稱文獻(xiàn)編號生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版本Ａ／０頁碼１/３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目：為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系，同步加強生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問題責(zé)任歸屬，貫徹質(zhì)量控制自檢、互檢及巡檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制定本辦法。合用范疇：合用于生產(chǎn)車間和驗桶、裝卸工序。規(guī)定：員工要嚴(yán)格按照《各工序作業(yè)指引書》以及各有關(guān)制度進(jìn)行操作。巡檢頻率：生產(chǎn)部、品控部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則和工序質(zhì)量抽查扣罰原則進(jìn)懲罰。月底考核：工人工資全額進(jìn)行考核，其中60%由班組長依照平時工作狀況考核；20％生產(chǎn)主管依照生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則進(jìn)行考核；20％由品控部依照工廠合格率進(jìn)行考核或懲罰。質(zhì)量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分原則：工廠合格率質(zhì)量考核分說明98.50%----99.0%90----100每上升0.1考核得２分99.0%100合格率達(dá)到質(zhì)量考核滿分.99.0%－99.5%100-120每超0.1考核得4分有關(guān)文獻(xiàn)：《各工序作業(yè)指引書》、《車間衛(wèi)生管理制度》《生產(chǎn)工藝內(nèi)控指標(biāo)》、《生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則》附錄《生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則》序號工序名稱存在問題考核扣分（分/次）１普通違章操作（設(shè)備誤操作等視情節(jié)輕重考核）5-50嚴(yán)重違章操作（視情節(jié)輕重）50-按事故論處未及時填寫記錄10記錄與實際不符，弄虛作假20-50未按規(guī)定檢測（未釀成事故）20未按規(guī)定檢測（釀成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重）50-按事故論處指標(biāo)不符流入下道工序（未經(jīng)關(guān)于部門準(zhǔn)許，視情節(jié)）100-按事故論處參數(shù)異常未及時報告（視情節(jié)）20-按事故論處文件名稱文獻(xiàn)編號生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版本Ａ／０頁碼２/３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期220３預(yù)處理5-2050-按事故論處3050-按事故論處201020-10010102050-按事故論處5-按事故論處４50-按事故論處100-按事故論處102020-按事故論處205050-按事故論處20-5020文件名稱文獻(xiàn)編號生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版本Ａ／０頁碼３/３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期接上表：４205-2050-按事故論處5010105100-按事故論處５50-按事故論處5305-5050-按事故論處2050-按事故論處2050-按事故論處205010６550-按事故論處10103020100７搬運出貨501001020100105050-按事故論處文件名稱文獻(xiàn)編號車間衛(wèi)生管理制度版本A/0頁碼1/４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目：加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生控制，防止各因素對產(chǎn)品安全導(dǎo)致危害。一、個人衛(wèi)生：健康規(guī)范1、依照食品衛(wèi)生法規(guī)定，公司生產(chǎn)廠必要保證因此工作人員每年一次由本地衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，獲得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)從業(yè)允許證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠員工也必要獲得健康證才干上崗。2、凡感染或接觸過傳染性疾病人員不得參加生產(chǎn)廠工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等。3、生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)一切工傷事故應(yīng)當(dāng)及時向管理人員（車間主任等）報告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人員都應(yīng)保證采用了對的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水工作。著裝規(guī)范1、所有進(jìn)入公司工廠（車間）人員都應(yīng)穿著整潔工作服裝、工作帽，工段有特別規(guī)定需穿著涉及制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。2、有干凈規(guī)定崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身樣式，由上衣和工作褲構(gòu)成制服，既能達(dá)到覆蓋全身目，由利于工作以便。3、上除了必要拉練、搭扣外，不應(yīng)有其她裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。同步，長袖制服袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計；隨時檢查并更換老舊、搭扣松動或丟失、口袋有破口等制服。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計在背后。4、干凈規(guī)定崗位工作人員應(yīng)有兩件以上制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時更換已被污染制服。5、有干凈規(guī)定崗位，負(fù)責(zé)使用車間或部門必要設(shè)專人負(fù)責(zé)清潔及存取。使干凈制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生地方，并與使用過制服分開存儲。6、有干凈規(guī)定崗位工作人員制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。7、有干凈規(guī)定崗位制服清洗時應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。清洗后制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑解決或紫外燈照射以達(dá)到消毒目。文件名稱文獻(xiàn)編號車間衛(wèi)生管理制度版本A/0頁碼２/４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期8、生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)工作人員使用工作帽必要能達(dá)到將頭發(fā)所有覆蓋目。當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸包材時應(yīng)使用干凈白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可由于保護因素在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時使用。每一種進(jìn)入有干凈區(qū)域人（涉及參觀人員）應(yīng)穿著白色長工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。11、工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。Ｃ）妝飾規(guī)范1、長發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在我司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。2、生產(chǎn)車間管理人員、員工必要保證指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲油。3、在有干凈規(guī)定區(qū)域工作人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種首飾，如項鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。Ｄ）行為規(guī)范1、每次生產(chǎn)邁進(jìn)入車間都要在更衣室進(jìn)行洗手消毒。2、每次完畢不衛(wèi)生動作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、解決廢料、清洗設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。同步，在工作中應(yīng)隨時保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要通過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個環(huán)節(jié)。3、洗手同步，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。4、洗手時應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒目。5、咳嗽和打噴嚏時應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。6、不許在車間（工廠）里隨處吐痰。7、在干凈規(guī)定區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為8、因此個人物品，如雜志、報紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入干凈生產(chǎn)區(qū)域。9、在車間（工廠）內(nèi)禁止互相打鬧。10、非車間（工廠）內(nèi)工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換上干凈衣服、鞋和帽子，在有我司職工陪伴方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。對清潔區(qū)域以上工作區(qū)制服、設(shè)備及工作人員雙手應(yīng)定期進(jìn)行微生物檢查，以保證清潔效果。文件名稱文獻(xiàn)編號車間衛(wèi)生管理制度版本A/0頁碼３/４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期二、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范隨時保持車間內(nèi)環(huán)境整潔、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量一種基本規(guī)定。1、車間內(nèi)地面應(yīng)保持平整，無暴露塵土。破損處要即時維修。2、隨時保持下水系統(tǒng)暢通，下水道口一樓要有水封設(shè)施，所如下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。3、隨時維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明燈、批示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。4、車間入口處應(yīng)設(shè)有無法跨越消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時保持在沒及腳跟深度。消毒劑要及時添加和更換，保證有效消毒力。5、車間緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)立必要保證先更衣、再洗手操作秩序控制合理。6、及時更換修理照明設(shè)備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)良好照明。7、生產(chǎn)干凈區(qū)域進(jìn)出口啟動限度應(yīng)以人員及貨品進(jìn)出時所需最小寬度為宜。平時，這些區(qū)域門窗須有自動裝置保證常閉，并保證得到及時維修。8、干凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂1—1、5米安裝，每立方米需要40W照度），并在開機一小時保持啟動狀態(tài)。紫外燈須避開開口容器及也許由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。9、所有原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染潮濕表面上。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有也許滴落冷凝水地方。10、生產(chǎn)區(qū)清潔用水應(yīng)通過解決，保證無泥沙、異物，并符合生活飲用水原則。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和解決。11、不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。12、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)地面、墻壁、天花板及建筑中橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎屑和濺灑液體應(yīng)及時清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時解決，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域2、5米以上指定堆放地。13、因此清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時單獨存儲。14、原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛塵。15、可重復(fù)使用或繼續(xù)使用物料應(yīng)此外存儲，并作出明確標(biāo)志。16、原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨立庫房，不能混放在一起。外包裝有破損原料應(yīng)單獨放置，標(biāo)明因素并在檢查通過后才可使用。所有原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。18、定期檢查存儲成品，及時除去有問題產(chǎn)品。文件名稱文獻(xiàn)編號車間衛(wèi)生管理制度版本A/0頁碼４/４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期三、車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品基本前提1、車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無塵土、無廢舊標(biāo)簽、無鐵屑焊渣等。每個設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備名稱、編號、性能，負(fù)責(zé)人等。2、車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。3、有也許接觸成品、原料、半成品及輔料壓縮空氣應(yīng)通過濾解決，無油、無塵、無味、無水。4、生產(chǎn)完畢后，停機24小時以上重新開機前及一切必要時候，應(yīng)及時按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次保證清洗效果良好，定期檢查（普通一周）自動CIP程序與否故意無意更改。例如：可拆開板式熱互換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處與否尚有污垢殘留。5、設(shè)備備件應(yīng)存儲在指定備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時放回指定地方。系統(tǒng)停機48h內(nèi)應(yīng)開機運作一小時左右。有關(guān)文獻(xiàn)：《良好生產(chǎn)操作規(guī)范GMP》《衛(wèi)生原則操作程序SSOP》有關(guān)記錄：《車間尋常衛(wèi)生檢查記錄》文件名稱文獻(xiàn)編號不合格品管理制度版本A/0頁碼１/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1.目：對不合格產(chǎn)品及客戶退貨進(jìn)行辨認(rèn)控制，防止不合格品及退貨品非預(yù)期使用、入庫或交付，保證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定。2.合用范疇：合用于對不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品控制。3.職責(zé)：3.1品控部負(fù)責(zé)不合格辨認(rèn)和跟蹤，并對不合格品作出解決意見和跟蹤解決成果。3.2生產(chǎn)部主管、配送主管、品控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范疇內(nèi)對不合格品作解決決定。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)生不合格品隔離、標(biāo)記和采用糾正辦法。3.4廠長負(fù)責(zé)對涉及金額大不合格品解決作最后決定。4.不合格來源和糾正防止解決辦法：不合格來源不合格內(nèi)容糾正防止辦法解決辦法審批權(quán)限標(biāo)記解決辦法貫徹部門重要使用登記表格原輔料廠長紅色標(biāo)簽品控和配送部《原輔料不合格品解決報告》/《品質(zhì)異常記錄》品控主管配送部《經(jīng)銷商日報表》/《經(jīng)銷商登記表》工掛紅牌生產(chǎn)部《登記表》品控主管配送部品控主管生產(chǎn)部《成品登記表》品控主管配送部《倉庫日報表》文件名稱文獻(xiàn)編號不合格品管理制度版本A/0頁碼2/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期接上表：不合格來源不合格內(nèi)容糾正防止辦法解決辦法審批權(quán)限標(biāo)記解決辦法貫徹部門重要使用登記表格生產(chǎn)過程化驗室檢測不合格及時停止生產(chǎn)，待檢測合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報廢廠長紅牌隔離品控部配送部《品質(zhì)異常記錄》庫存報廢配送主管歸入爛倉配送部《倉庫綜合日報表》報廢廠長紅牌隔離品控部配送部《品質(zhì)異常記錄》市場退回報廢配送主管歸入爛倉配送部《經(jīng)銷商退換記錄》投訴交化驗室檢查，分析因素．品控主管化驗室定制存儲品控部銷售部《客戶投訴解決記錄》文件名稱文獻(xiàn)編號產(chǎn)品檢查制度版本A/0頁碼1/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目：理解監(jiān)控產(chǎn)品各項指標(biāo)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.檢查范疇合用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣質(zhì)量檢查和生產(chǎn)過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。檢查規(guī)定：3.1檢測控制指標(biāo)檢測項目檢測周期負(fù)責(zé)部門物理水溫/水量/水位每周一次工微生物細(xì)菌總數(shù)每月二次化驗員化學(xué)每周一次化驗員備注文件名稱文獻(xiàn)編號產(chǎn)品檢查制度版本A/0頁碼2/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期3.2流程檢測3.2.1工藝過程檢測文件名稱文獻(xiàn)編號產(chǎn)品檢查制度版本A/0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期3.3成品檢測3.43個月留樣產(chǎn)品檢測：每批產(chǎn)品存儲于留樣室，個月后進(jìn)行微生物檢測，做為內(nèi)部參照之用。文件名稱文獻(xiàn)編號產(chǎn)品檢查制度版本A/0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期產(chǎn)品檢查籌劃表一、表二為《產(chǎn)品質(zhì)量檢查項目表》和《產(chǎn)品檢查項目表》其中√是每批產(chǎn)品出廠必檢項目,打*每年送有資格職能部門檢查２次。表一:產(chǎn)品質(zhì)量檢查項目表表二：《產(chǎn)品檢查項目表》文件名稱文獻(xiàn)編號檢測儀器、設(shè)備管理制度版本A/0頁碼1/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目為了加強檢測儀器、設(shè)備管理工作，保證量值傳遞精確一致。范疇本制度合用于分公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程檢測儀器、儀表和設(shè)備管理。檢測儀器、設(shè)備管理3.1檢測儀器、設(shè)備使用3.1.1公司最高計量原則和配套儀器必要嚴(yán)格按規(guī)定周期進(jìn)行檢定，受檢率應(yīng)達(dá)到100%，超期或未經(jīng)檢定合格計量原則器具禁止進(jìn)行量值傳遞。3.1.2最高計量原則和用于最高原則傳遞檢測儀器、設(shè)備一律不得外借使用。3.1.3各類檢測儀器、設(shè)備，由化驗室統(tǒng)一編制檢測儀器、設(shè)備分類目錄（當(dāng)增減時及時更改）和編制周期檢定籌劃。3.1.4公司不能檢定，需要送外檢定檢測儀器、設(shè)備，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由化驗室統(tǒng)一安排送檢。3.1.5全公司檢測儀器、設(shè)備均不得超周期使用，如有使用不合格檢測儀器、設(shè)備或者使用不合格檢測儀器、設(shè)備導(dǎo)致經(jīng)濟損失者，必要接受經(jīng)濟懲罰或行政處分。經(jīng)濟懲罰由化驗室告知財務(wù)部執(zhí)行，行政處分由化驗室按其損失大小報公司批準(zhǔn)執(zhí)行。3.2檢測儀器、設(shè)備采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢核準(zhǔn)3.2.1采購我司各部門（車間）需購買檢測儀器、設(shè)備，部門提出申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由財務(wù)部按照財務(wù)流程進(jìn)行采購。采購檢測儀器、設(shè)備精度、測量范疇必要由申請部門提出，結(jié)合生產(chǎn)實際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。3.2.2入庫采購各類檢測儀器、設(shè)備，應(yīng)及時告知化驗室進(jìn)行入庫驗收，合格證件在檢定周期內(nèi)登記、編號，然后方可辦理發(fā)放手續(xù)，不合格檢測儀器、設(shè)備退貨解決。3.2.3流轉(zhuǎn)檢測儀器、設(shè)備分部門統(tǒng)一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。各車間部門和使用檢測儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝變更、人員調(diào)動或其她因素需轉(zhuǎn)變，應(yīng)向五金倉庫辦理流轉(zhuǎn)變動手續(xù)，人員離開我司應(yīng)向化驗室辦理移送手續(xù)。對暫時借用檢測儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)依照生產(chǎn)實際需要向化驗室辦理暫時借用手續(xù)，并明確借用時間和歸還期限，到期不還作遺失補償論處。文件名稱文獻(xiàn)編號檢測儀器、設(shè)備管理制度版本A/0頁碼2/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期3.2.4降級檢測儀器、設(shè)備經(jīng)檢定或未恢復(fù)至原精度級別，而在其她相應(yīng)部門仍可使用方可作降級使用，并明確降級后使用固定崗位和降級后級別，不得與原級別檢測儀器、設(shè)備混淆。3.2.5報廢檢測儀器、設(shè)備經(jīng)長期使用和多次修理，已不能修復(fù)和降級使用，經(jīng)化驗室核準(zhǔn)后退回五金倉庫，按照財務(wù)流程統(tǒng)一進(jìn)行報廢解決。3.3檢測儀器、設(shè)備周期檢定制度3.3.1公司內(nèi)所有在用原則檢測儀器、設(shè)備和工作檢測儀器、設(shè)備必要有合格證，無有效合格證一律不準(zhǔn)使用。3.3.2按照公司化驗室對各類檢測儀器、設(shè)備規(guī)定檢定周期，由計量員告知使用部門及時送公司計量室進(jìn)行周期檢定，規(guī)定送檢率達(dá)100%，凡屆時不送應(yīng)追究關(guān)于人員責(zé)任。3.3.3凡經(jīng)檢修或送檢檢測儀器、設(shè)備，必要及時做好原始記錄、妥善保管好。3.3.4依照檢測儀器、設(shè)備使用狀況擬定檢定周期，各類檢測儀器、設(shè)備檢定周期和檢定單位見下表：序號檢測儀器、儀表、設(shè)備檢定周期檢定單位1分析天平一年計量所2物理天平一年3電子稱一年4滅菌鍋/空壓機壓力表半年5鼓風(fēng)干燥箱一年6隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱一年8一年9一年10生化培養(yǎng)箱一年11一年12溫度計一年3.4檢測儀器、設(shè)備使用、維護、保養(yǎng)制度3.4.1檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期維護保養(yǎng)，個人使用檢測儀器、設(shè)備由個人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，集體使用檢測儀器、設(shè)備由使用部門指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。3.4.2使用者必要理解檢測儀器、設(shè)備性能及關(guān)于使用維護保養(yǎng)知識，不懂檢測儀器、設(shè)備性能人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私用而導(dǎo)致事故者，由個人承擔(dān)責(zé)任，并補償經(jīng)濟損失。文件名稱文獻(xiàn)編號檢測儀器、設(shè)備管理制度版本A/0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期3.4.3一切在線使用檢測儀器、設(shè)備必要做到：3.4.4超過檢定周期檢測儀器、設(shè)備不得投放使用。3.4.5經(jīng)常保持檢測儀器、設(shè)備外觀清潔及零部件完整潔全，不得在違章環(huán)境下使用檢測儀器、設(shè)備。3.4.6按操作規(guī)程使用檢測儀器、設(shè)備。3.4.7任何人不準(zhǔn)任意動用她人保管使用檢測儀器、設(shè)備。3.4.8無論個人，還是集體使用檢測儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準(zhǔn)拆卸、亂調(diào)節(jié)檢測儀器、設(shè)備。3.4.9檢測儀器、設(shè)備使用人員應(yīng)做好維護保養(yǎng)工作，在測量工作結(jié)束后，應(yīng)及時清洗干凈，及時送回存儲地點或包裝盒內(nèi)，妥善保管。3.4.10為延長各類在用檢測儀器、設(shè)備壽命，保證量值精確，所有使用檢測儀器、設(shè)備職工都必要對的使用，精心保養(yǎng)。3.4.11凡安裝在固定場合和生產(chǎn)線上檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護、保養(yǎng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意移動。3.4.12檢測儀器、設(shè)備使用者應(yīng)自覺接受計量管理人員對檢測儀器、設(shè)備對的使用、維護保養(yǎng)監(jiān)督檢查，任何部門和個人均不得回絕。有關(guān)記錄：《化驗室檢測儀器、設(shè)備臺帳》《檢測設(shè)備使用記錄》《檢測設(shè)備校正記錄》《檢測設(shè)備維修記錄》文件名稱文獻(xiàn)編號生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A/0頁碼１／４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期范疇為加強對公司生產(chǎn)設(shè)備管理和維護，使之處在良好技術(shù)狀態(tài)保證產(chǎn)品質(zhì)量。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備管理、使用與維護、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制規(guī)定。本制度合用公司重要機械設(shè)備、動力設(shè)備和專用檢測、實驗設(shè)備等。生產(chǎn)部維修技師生產(chǎn)部維修技師設(shè)備操作工職責(zé)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備綜合管理。維修技師負(fù)責(zé)設(shè)備巡視檢點和尋常維護工作指引。設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備尋常操作及異常狀況信息反饋。設(shè)備保養(yǎng)、檢修設(shè)備保養(yǎng)檢修制度依照設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查狀況，制定下半年及一年設(shè)備保修、物料更換籌劃?；I劃報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，依照籌劃，按年、月安排貫徹、貫徹。三級維修保養(yǎng)責(zé)任制4.2.1一級維修保養(yǎng)操作工每天尋常保養(yǎng)（點檢）。其重要內(nèi)容是：班前對設(shè)備檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產(chǎn)時嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況。發(fā)既有小故障應(yīng)及時排除，及時調(diào)節(jié)松動機件。下班前對設(shè)備進(jìn)行清潔，對零部件進(jìn)行擦拭和注油，并認(rèn)真做好交接班記錄。4.2.2二級維護保養(yǎng)操作工按1個月或是3個月定期保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)，對設(shè)備進(jìn)文件名稱文獻(xiàn)編號生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A/0頁碼２／４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期行局部解體。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定某些，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)節(jié)各某些配合間隙，緊固零件，調(diào)節(jié)設(shè)備所操縱機構(gòu)、電路、閥門、限位開關(guān)等，使之靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗收。4.2.3三級維修保養(yǎng)設(shè)備運轉(zhuǎn)每半年至一年進(jìn)行維護保養(yǎng)。以維修技師為主，操作工參加對設(shè)備進(jìn)行局部解體檢查和維修。當(dāng)沖洗系統(tǒng)運轉(zhuǎn)半年和灌裝系統(tǒng)運轉(zhuǎn)一年，要進(jìn)行一次三級保養(yǎng)。其內(nèi)容有：更換、修復(fù)易損件、磨損件，使之恢復(fù)精度。清洗傳動系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。三保完成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗收原則。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，建立由工廠廠長分管品控部、生產(chǎn)部、行政部構(gòu)成設(shè)備保養(yǎng)檢查評分組評分并會同車間開展設(shè)備“三好”、“四會”制度評比。評比活動每季度不少于1次。每半年對全公司設(shè)備進(jìn)行一次普查，在此基本上編制下半年至一年設(shè)備大修籌劃，并編制備品、配件外協(xié)籌劃、外購籌劃。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入公司考核籌劃。對不執(zhí)行三級保養(yǎng)制度，不按籌劃保養(yǎng)設(shè)備實行停機保養(yǎng)。對拒不執(zhí)行保養(yǎng)制度而引起設(shè)備事故及質(zhì)量事故按公司《質(zhì)量管理獎懲制度》予以懲罰。。設(shè)備潤滑設(shè)備潤滑管理是設(shè)備維護保養(yǎng)工作重要環(huán)節(jié)，對的地進(jìn)行潤滑，使公司設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長壽命。全公司設(shè)備潤滑由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理、并在業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)指引公司設(shè)備潤滑工作。潤滑油采購入公司，必要通過檢查合格方可入庫和使用。設(shè)備潤滑油普通按規(guī)定牌號用油，如采用代用油潤滑，必要經(jīng)維修技師批準(zhǔn)后方可代用。認(rèn)真做好潤滑工作五定工作：“定點、定期、定質(zhì)、定量、定人”。檢查與考核6.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對公司重要生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備及檢測、實驗設(shè)備使用、維護和管理質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查及尋常業(yè)務(wù)指引，要認(rèn)真進(jìn)行考核。6.2使用部門要嚴(yán)格按照設(shè)備使用闡明書規(guī)定對的使用設(shè)備，精心維護，籌劃維修、科學(xué)管理，安全運營，保持和提高設(shè)備完好率。6.3設(shè)備完好率檢查與考核由生產(chǎn)部實行，設(shè)備完好率是設(shè)備使用、維修、管理綜合反映，每年結(jié)合設(shè)備普查，記錄、分析和考核設(shè)備完好率。6.4重要生產(chǎn)設(shè)備完好率應(yīng)在85%以上（復(fù)雜系數(shù)≥5設(shè)備）文件名稱文獻(xiàn)編號生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A/0頁碼３／４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期重要生產(chǎn)設(shè)備完好臺數(shù)重要生產(chǎn)設(shè)備完好率=×100%重要生產(chǎn)設(shè)備總臺數(shù)6.5完好設(shè)備必要同步符合如下兩個條件：技術(shù)性能合格；構(gòu)造狀況良好。7、記錄見設(shè)備維護規(guī)程附：設(shè)備“三好”、“四會”制度1．“三好”1.1管理好1.1.1操作者應(yīng)對設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)別亂動。1.1.2操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）安全防護裝置完整無損。3設(shè)備開動后，不得擅自離開崗位。有事，人離開時必要停止設(shè)備，關(guān)閉電源。1.1.4做好交接班工作，認(rèn)真填寫交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。1.2使用好1.2.1嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷帶病運轉(zhuǎn)使用設(shè)備，不得精機粗用，特殊狀況需經(jīng)設(shè)備管理員或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2.2操作者不準(zhǔn)粗暴地操縱設(shè)備儀器儀表和電器開關(guān)，設(shè)備上不準(zhǔn)直接放工件，工具。1.3維修好1.3.1弄懂設(shè)備構(gòu)造、性能及工作原理。1.3.2按期進(jìn)行一級尋常保養(yǎng)，參加二級定期保養(yǎng)，三級大修，維修、保養(yǎng)后試機驗收工作。2.“四會”2.1會使用2.1.1熟悉生產(chǎn)工藝，對的使用各設(shè)備。2.1.2合理調(diào)節(jié)各機械性能、測試電路。2.2會保養(yǎng)2.2.1按規(guī)定及時清洗、沖洗設(shè)備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表清潔。2.2.2各滑動面無油垢、無碰傷、無銹蝕、清潔完好。2.2.3按潤滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤滑裝置齊全好用，油路暢通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。2.3會排查2.3.1接班時或設(shè)備啟動前，必要檢查設(shè)備零部件有無磨損、缺損、各運轉(zhuǎn)性能與否靈活好用，儀器儀表與否正?？煽俊⒋_認(rèn)一切正常后再啟動。文件名稱文獻(xiàn)編號生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A/0頁碼４／４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期2.3.2工作中注意觀測各部位與否運轉(zhuǎn)正常，有無雜音和振動，及時發(fā)現(xiàn)隱患。2.4會排除故障2.4.1能鑒別設(shè)備正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象部位，找出因素。2.4.2設(shè)備浮現(xiàn)故障及時采用辦法，自己不能解決時，告知關(guān)于人員。2.4.3發(fā)生事故，保護現(xiàn)場，及時報告、認(rèn)真分析。有關(guān)使用記錄１《登記表》２《登記表》３《登記表》４５６７８９101112文件名稱文獻(xiàn)編號倉儲管理制度版本A/0頁碼1／３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1、目：為加強倉庫管理工作，規(guī)范進(jìn)出倉程序，提高管理水平，維護公司財產(chǎn)安全、完整，特制定本制度。2、原則：所有物資進(jìn)出倉均須憑經(jīng)有效審批單據(jù)（如籌劃進(jìn)貨告知單、物資認(rèn)購告知單、采購訂單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫單等）辦理進(jìn)出倉手續(xù)，無單據(jù)物資倉庫有權(quán)予以拒收或拒出。3、合用范疇：事業(yè)部轄屬公司倉儲管理工作。4、詳細(xì)規(guī)定：4、1材料倉管理制度4、1、1原、輔料進(jìn)倉：⑴收貨準(zhǔn)備：倉庫依照事業(yè)部或工廠采購部門經(jīng)有效審批擬定《籌劃進(jìn)貨告知單》或《采購訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉儲和搬運工人。⑵質(zhì)量檢查：原、輔材料到倉庫后，倉管員依照《籌劃進(jìn)貨告知單》或《采購訂單》規(guī)定對原、輔料外觀和外包裝進(jìn)行檢查，必要時，收取供應(yīng)商《送貨單》和《出貨檢查報告》，告知工廠品管人員進(jìn)行檢查。經(jīng)檢查后，倉管員將合格原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放，以綠色方形標(biāo)牌標(biāo)記；經(jīng)檢查不合格原、輔料，倉管員掛紅色標(biāo)牌，并告知采購部門作退貨解決；待生產(chǎn)試用原、輔料，倉庫暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。⑶數(shù)量核對：A．原、輔料必要憑采購部門《籌劃進(jìn)貨告知單》或《采購訂單》中籌劃數(shù)量收貨。倉管員應(yīng)認(rèn)真清點數(shù)量，將《籌劃進(jìn)貨告知單》或《采購訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實物相核對。容許收貨數(shù)量正負(fù)差別不超過5%。對超過5%某些，原則上拒收，并及時告知采購部門或有關(guān)部門。B．如果供應(yīng)商對多送某些作為贈送解決，倉庫就多送某些開具以采購部門為客戶名稱進(jìn)倉單（注明供貨單位），不作盤盈解決，會計作銷售折讓解決。C．倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢平均實數(shù)來計算總數(shù)量。此外，因質(zhì)量和其她因素需要扣罰，應(yīng)在備注欄闡明扣罰因素、比例和本來實數(shù)，并登記輔助帳以作備查。⑷開單：經(jīng)檢查合格和數(shù)量無誤原、輔料開具專用進(jìn)倉單或普通進(jìn)倉單。進(jìn)倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天進(jìn)倉單財務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)送貨單和籌劃進(jìn)貨告知單交到財務(wù)部審核。⑸其她：A．倉管員收貨時因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢查報告或因單價未能擬定等因素不能即時開進(jìn)倉單，填制《暫時寄存單》，另行堆放并告知關(guān)于部門在三天內(nèi)解決完畢，對在逾期內(nèi)未能解決，由倉庫上報廠辦，等待解決。B．倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，依照檢查成果用相應(yīng)標(biāo)志牌填寫好該批原、輔料廠家、品名、批號和數(shù)量等狀況。工廠有外設(shè)倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必要憑采購部門開具《材料調(diào)撥告知單》辦理進(jìn)倉手續(xù)。文件名稱文獻(xiàn)編號倉儲管理制度版本A/0頁碼2／３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期4、1、2原、輔料出倉：⑴生產(chǎn)領(lǐng)用：A．車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫依照車間主管審批領(lǐng)料單發(fā)料，《領(lǐng)料單》為一式三聯(lián)，倉管員按實際發(fā)料數(shù)量填寫實發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。B．凡標(biāo)記不清或無標(biāo)記原、輔料，倉管員禁止發(fā)料，使用部門必要拒領(lǐng)。倉管員應(yīng)及時查明因素再作解決。C．成批購進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量普通按進(jìn)倉時記錄數(shù)量為準(zhǔn)，若車間規(guī)定抽檢，則倉管員按雙方當(dāng)面抽檢平均實數(shù)計算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單實發(fā)數(shù)。D．領(lǐng)用材料必要是合格材料，倉管員發(fā)料時必要嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)記發(fā)料，領(lǐng)料后要立即結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。⑵非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名《領(lǐng)料單》發(fā)料。⑶倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設(shè)倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必要憑采購部門開具《材料調(diào)撥告知單》辦理出倉手續(xù)。4、1、3原、輔料退倉：⑴原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)既有質(zhì)量問題，車間要停止使用，由車間填寫《不合格材料退回告知單》，經(jīng)車間主管簽名和倉管員驗收后進(jìn)倉，倉庫就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉庫另行堆放，登記《待解決物料明細(xì)帳》，倉管員填寫《原、輔料質(zhì)量問題報告單》，上報品管部門和采購部門在三天內(nèi)解決完畢。對逾期未解決待解決原、輔料，由倉庫上報廠辦解決。倉庫依照品管部門復(fù)檢原、輔料報告成果作相應(yīng)解決：若檢查成果是可以使用，倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理回絕，否則，導(dǎo)致?lián)p失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)回絕，并即上報品管部門解決。如經(jīng)檢查后確屬廢品，倉庫須及時填寫《物資報廢申請表》送財務(wù)審核，報廠長審批。⑵在倉儲過程中確屬不可抗拒客觀因素導(dǎo)致不合格材料，倉管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問題報告單》，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)解決完畢，同步登記《待解決物料明細(xì)帳》。⑶每天下班前或月末盤點，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉管員驗收，清點數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點，倉管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。4、1、4原、輔料退貨：原、輔料經(jīng)檢查后確以為因質(zhì)量問題不能再使用，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采用以貨抵貨形式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時解決需退回原、輔料，對逾期未能解決退貨，由倉庫主管上報廠長。對已開《進(jìn)倉單》普通退貨應(yīng)依照業(yè)務(wù)發(fā)生狀況開具紅字《進(jìn)倉單》，按進(jìn)貨時價格計算（特殊狀況由采購部門告知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。4、2成品倉管理制度4、2、1成品進(jìn)倉：⑴產(chǎn)成品入庫時，倉管員檢查包裝與否完好，堆碼與否合理，并安排好堆碼位置離墻存儲，文件名稱文獻(xiàn)編號倉儲管理制度版本A/0頁碼３／３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期分清班次，批號，對包裝或堆垛不合規(guī)定有權(quán)拒收。⑵每一板成品入庫時，由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉。⑶每日交班前，倉庫依照車間備查薄上確認(rèn)數(shù)記錄當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間記錄員，自留倉庫聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。4、2、2成品出倉：⑴倉庫憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同步精確地在《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》上填寫實際產(chǎn)品批號及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉管員姓名。⑵銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務(wù)）收款戳記章產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑶非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范疇內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長）以上主管簽名批示，財務(wù)開具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》,倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑷送外檢查取樣：憑品管部主管和廠長簽名《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑸產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過規(guī)定期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。過期產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財務(wù)辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。⑹倉管員負(fù)責(zé)指引搬運工人按規(guī)定裝車，清點數(shù)量，同步檢查外包裝質(zhì)量上也許浮現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時報告主管部門解決。4、2、3成品銷售退貨：發(fā)生成品退貨時，倉庫按規(guī)定進(jìn)行驗收，并依照驗收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗收單》（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同步，告知品管部門檢查，檢查后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗收單》上填寫檢查成果及解決意見。作換解決時，倉管員依照檢查報告填寫《產(chǎn)品不合格解決告知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)財務(wù)）送財務(wù)開具產(chǎn)品提貨單，財務(wù)開單時需在備注欄注明換字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗收單》客戶聯(lián)。交班前，倉管員記錄當(dāng)班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。注意事項：倉庫必要做好防蚊、