檢查表□QMS□EMS■□OHSAS□FSMS/HACCP□ENMS□其他審核區(qū)域：生產(chǎn)中心陪同人員：XXX第頁條款號審核記錄審核發(fā)現(xiàn)注：審核發(fā)現(xiàn)用代號表示：OK（符合項(xiàng)），OB（觀察項(xiàng)），NC（不符合項(xiàng)）+報告編號UCCA12/第6版S6.1S6.1.2S8.1.18.1.28.1.38.2應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施危險源總則消除危險源和降低OHS風(fēng)險變更管理應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制組織建立《組織風(fēng)險管理程序》HH-HS-025查：《風(fēng)險和機(jī)遇管理表》，識別本部門的安全風(fēng)險有：現(xiàn)有的設(shè)備、工藝自身的缺陷、作業(yè)員作業(yè)時不能完全杜絕的安全隱患。比如存在產(chǎn)品比較重砸傷腳式機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時撞傷人的隱患等；職業(yè)病發(fā)生等，進(jìn)行了風(fēng)險分析，制定了管理措施，措施評價：有效基本符合要求組織建立《危源源辨識與風(fēng)險評價控制程序》HH-HS-033生產(chǎn)中心危險源主要是：使用氣槍產(chǎn)生的噪音、車間照明光線不足夠視力下降、作業(yè)人員違章作業(yè)、操作失誤導(dǎo)致人身傷害等。查：（重大危險源及控制要求清單）：火災(zāi)或觸電、機(jī)械傷害、職業(yè)病等。制表：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX均制定了相應(yīng)的控制措施，通過建立管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)等方法進(jìn)行控制。組織建立程序并執(zhí)行,如《機(jī)械危害管理程序》HH-HS-03、《職業(yè)病危害風(fēng)險管理程序》HH-HS-06等，生產(chǎn)為了防止觸電、防止因漏電引起火災(zāi)等，對生產(chǎn)和辦公區(qū)域的電線、插頭、插座、用電設(shè)備、防護(hù)用品穿戴、安全通道等定期進(jìn)行檢查。現(xiàn)場詢問生產(chǎn)部人員，對危險源等管理體系相關(guān)內(nèi)容均能回答。組織提供了每月進(jìn)行的“安全生產(chǎn)檢查記錄表”包含本部門所有區(qū)域及項(xiàng)目；均為正常，查：2022年6月7日環(huán)安運(yùn)行控制監(jiān)控表，管控因素：安全教育及行為規(guī)范、化學(xué)危險品管理、機(jī)械設(shè)備安全、用電安全、現(xiàn)場防火安全等，依管控措施、方法進(jìn)行管控，結(jié)果：合格。檢查人員：米X，職業(yè)健康安全得到控制。消除危險源和降低OH&S風(fēng)險的措施：在危險源識別與風(fēng)險管制文件里有規(guī)定，措施包括消除、培訓(xùn)、個人防護(hù)等。生產(chǎn)部人員參加了公司2021年12月10號進(jìn)行的消防演練及2022-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演習(xí)提高了大家的消防安全意識。生產(chǎn)部配合管理部進(jìn)行日常職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行執(zhí)行工作。(1)職業(yè)病控制：有職業(yè)病體檢記錄，具體見管理部審核記錄。(2)個體防護(hù)/勞動保護(hù)用品:勞保鞋、耳塞、口罩、眼罩，查《勞保用品發(fā)放情況表》2022-5-3對液態(tài)車間耳塞發(fā)放，舒建國有領(lǐng)用。(4)安全檢查：每個月進(jìn)行一次。已制訂了“安全檢查記錄表”，并提供了2022年06月的檢查記錄，查：制造車間檢查內(nèi)容有線路安全、消防器材、應(yīng)急設(shè)施、人員用電安全、消防通道、安全隱患、用電安全檢查、防護(hù)用品穿戴等，由行政部組織進(jìn)行。(5)組織內(nèi)危險化學(xué)品：有化學(xué)品倉，有消防設(shè)施，防泄露措施，MSDS標(biāo)識，進(jìn)出有管理規(guī)定。(6)用電（走線規(guī)范、電線無老化、破損、無私拉亂接）。(7)外部監(jiān)測：對職業(yè)場所進(jìn)行檢測，提供檢測報告，具體見人力資源部審核記錄提供飲用水檢測報告，具體見人力資源部審核記錄。（8）生產(chǎn)部門各車間有醫(yī)療藥箱配備并管理，有藥品清單與領(lǐng)用記錄。制定控制程序，包括新產(chǎn)品、服務(wù)、過程變更、法規(guī)變更、知識技術(shù)的變更都已經(jīng)規(guī)定在運(yùn)行控制程序里，得到實(shí)施。與組織負(fù)責(zé)人溝通，組織基本上按照客戶要求生產(chǎn)，生產(chǎn)和品質(zhì)檢驗(yàn)過程基本按照固定的流程展開，產(chǎn)品、服務(wù)和過程無變化，目前暫無更改的需要1、已建立《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》HH-HS-010，并執(zhí)行程序，用于識別對可能造成職業(yè)健康安全影的潛在緊急情況和事故并規(guī)定了響應(yīng)措施，如潛在的火災(zāi)事故。2、組織已于2021年12月10號進(jìn)行的消防演練及2022-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演練提高了大家的消防安全意識，明確了組織分工和相關(guān)的程序要求，生產(chǎn)部各車間人員均有參加，主要演習(xí)內(nèi)容有滅火過程/疏散過程/搶救過程等，并滅火器和消防水帶的使用等；具體有公司消防演習(xí)總結(jié)報告。3、應(yīng)急設(shè)備滅火器和消防栓每月均有維護(hù)點(diǎn)檢，并附有點(diǎn)檢表在消防器材上，均為合格有效，且有消防疏散