工程質(zhì)量管理辦法第一條 目的為加強集團公司的質(zhì)量管理工作，提高工程質(zhì)量水平，減少和防止質(zhì)量事故的發(fā)生，規(guī)范施工單位質(zhì)量管理工作規(guī)程，便于建設、監(jiān)理單位及時發(fā)現(xiàn)施工中的薄弱環(huán)節(jié)，進行有針對性地指導、控制、整改，保證工程質(zhì)量始終處于受控、穩(wěn)定、良好的狀態(tài)，特制定本辦法。范圍本辦法適用于集團公司內(nèi)所有建設工程的質(zhì)量管理。第三條質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針：科學管理，促企業(yè)良性發(fā)展；規(guī)范標準，建業(yè)主滿意工程。質(zhì)量目標：1．工程驗收合格率100%；2．內(nèi)控優(yōu)良率85%；3．建立實施和保持符合GB/T19001-ISO9001:2000的質(zhì)量管理體系，提高工程優(yōu)良率。4．杜絕較大及以上工程質(zhì)量安全事故。第四條 質(zhì)量管理依據(jù)合同文件、設計文件、國家及有關部門頒發(fā)的質(zhì)量管理法律法規(guī)、國家規(guī)范及行業(yè)標準等。第五條 質(zhì)量管理重點分部、分項工程實體質(zhì)量；施工質(zhì)檢資料完備情況；施工單位質(zhì)量體系的運行情況；重要設施設備及原材料考察、進場見證取樣管理情況；人員、設備的到位情況；成品保護情況。質(zhì)量管理體系建立“政府監(jiān)督，社會監(jiān)理、施工單位自檢”的三級質(zhì)量保證體系。工程質(zhì)量實行建設單位全面負責，監(jiān)理單位控制，勘察、設計、施工單位保證和政府監(jiān)督相結合的質(zhì)量管理體制。第七條 建設單位的質(zhì)量管理責任（一）建立健全界面清楚、責任明晰、控制嚴謹?shù)馁|(zhì)量保證體系和質(zhì)量崗位責任制。（二）支持和督促監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量管理工作；支持監(jiān)理工程師的工作嚴把工程質(zhì)量關，督促監(jiān)理工程師對所有施工環(huán)節(jié)進行有效的控制（包括工程施工條件的準備）；督促施工單位建立完善的質(zhì)量保證制度和自檢制度；督促施工單位文明施工。（三）每月組織質(zhì)量大檢查一次。（四）切實加強設計質(zhì)量管理，組織好設計審查、圖紙審查、專家會議、設計評審等，督促設計單位確保設計深度，應及時提供圖紙和變更圖紙。（五）協(xié)助施工單位解決工程中有關的技術難題和質(zhì)量問題。（六）為施工單位提供能滿足工程進展需要和施工場地，確保良好的施工環(huán)境。（七）接受并積極配合xx市質(zhì)安站對工程的監(jiān)督檢查工作。（八）對不合格的工程項目內(nèi)容督促監(jiān)理單位落實施工單位返工處理；對觀感質(zhì)量不合格的工程督促監(jiān)理單位落實施工單位整改。第八條 勘察設計單位的質(zhì)量管理責任（一）勘察設計單位對本單位編制的勘察設計文件（含補充設計和變更設計）的質(zhì)量負責。（二）勘察設計單位必須按照國家有關規(guī)定、技術標準和合同進行勘察設計。（三）勘察設計單位必須建立健全設計質(zhì)量保證體系，加強設計過程中的質(zhì)量控制，健全設計文件的審核會簽制度，參與圖紙會審和做好設計文件的技術交底工作，對重大的設計變更進行相應深度的方案比選，并對工程施工質(zhì)量是否滿足設計要求提出評價意見。（四）在施工過程中根據(jù)合同約定或項目實際情況派駐設計代表，掌握施工現(xiàn)場情況，解決施工過程中的設計問題。（五）及時提供勘察、設計文件和施工圖紙包括及時提供各種補充設計、變更設計圖紙。第九條 監(jiān)理單位的質(zhì)量管理責任（一）監(jiān)理單位應根據(jù)監(jiān)理合同的要求，向工程現(xiàn)場派駐相應的監(jiān)理機構、人員和設備。（二）對監(jiān)理人員進行崗前培訓，接受并協(xié)助建設單位對監(jiān)理人員資格、能力的審查，包括各種定期、不定期的考核（試），確保監(jiān)理人員素質(zhì)達到監(jiān)理合同的要求。制訂監(jiān)理實施細則和檢查制度，明確崗位職責。（四）認真審查施工組織設計和技術措施；審查試驗工程施工工藝，批準特殊技術措施和特殊工藝；監(jiān)督合同中有關質(zhì)量標準，要求的實施；糾正不符合工程設計要求、施工技術標準和承包合同的工程和施工行為；提出或審查設計變更；進行工程質(zhì)量檢查，參加工程質(zhì)量事故處理和工程驗收。（五）嚴格執(zhí)行抽檢制度和中心實驗室的管理，確保監(jiān)理試驗的權威性和公證性，應保證監(jiān)理抽檢的頻率。（六）對工程施工質(zhì)量主動實行動態(tài)控制，開工前認真審查開工準備工作，督促施工單位建立健全質(zhì)量保證制度和自檢制度，督促施工單位對工程質(zhì)量進行事前控制。（七）嚴格工序驗收制度，對重要工序和隱蔽工程嚴格旁站監(jiān)理制度。（八）監(jiān)理工程師必須按照國家對監(jiān)理及工程的有關規(guī)范要求履行職責。（九）建立健全監(jiān)理單位項目管理制度1.總監(jiān)理工程師負責制2.施工圖會審及設計交底制度3.工程開工申請制度4.施工組織設計和施工方案報審制度5.工程原材料、成品、半成品質(zhì)檢制度6.工序工程的驗收制度7.工程變更簽證制度8.工程款支付簽審制度9.工程質(zhì)量事故處理制度10.工程質(zhì)量檢查制度11.工程管理日記（監(jiān)理日記）、監(jiān)理月報制度12.監(jiān)理例會制度第十條 施工單位的質(zhì)量管理責任（一）建立健全施工質(zhì)量保證體系，推行全面質(zhì)量管理，制定和完善質(zhì)量管理崗位責任制。（二）選擇技術水平高、敬業(yè)精神強的項目管理班子，嚴格落實質(zhì)量責任制。（三）切實抓好施工前的準備工作，落實施工質(zhì)量的事前控制，認真進行施工圖紙的復核；制訂完善的施工組織設計及施工方案；落實施工人員的質(zhì)量教育和技能培訓，牢固參建人員的質(zhì)量意識；選擇合適的機械裝備，組織合乎要求的材料供應系統(tǒng)；建立健全自檢、互檢、交接檢制度；落實質(zhì)量檢驗措施等。（四）建立和完善工地試驗室制度，配備合格的試驗人員及符合要求的儀器、設備，建立健全試驗室的各項規(guī)章制度，確保各種試驗數(shù)據(jù)真實、可靠。（五）完善原材料采購管理，建立健全進料檢驗制度，做到不合格材料不進場，檢驗不合格材料不使用。（六）建立健全并認真落實工序管理制度和工程質(zhì)量自檢制度。（七）認真按照建設單位招標提供的施工圖紙、技術規(guī)定及國家施工規(guī)范的規(guī)定嚴格施工，禁止違規(guī)施工。第十一條 材料、設備采購單位的質(zhì)量管理責任（一）建立健全材料、設備采購及檢查、驗收管理制度，承擔相應的材料和設備質(zhì)量管理責任。（二）供應的材料設備必須符合有關現(xiàn)行技術標準的規(guī)定，全部符合設計文件對材料、設備的要求。（三）材料采購單位必須按照規(guī)定對材料和設備進行檢查、檢驗或測試，不合格的材料設備不得進入施工現(xiàn)場。（四）施工單位、監(jiān)理工程師按規(guī)定對材料、設備采購單位供應進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，采購單位必須無條件接受退貨，并承擔裝卸、運輸、損耗及誤工損失，全部責任由采購單位的委托人負責督促落實。（五）材料采購單位應按照施工單位的材料、設備進場計劃供應材料、設備。第十二條 質(zhì)量管理控制程序工程質(zhì)量管理控制按照以下程序進行，建設單位參與如下程序的審批或檢查，其中開工報告、中間交工證書、中間計量表均應獲得建設單位項目管理工程師的認可。（一）開工報告：在各單位工程、分部工程或分項工程開工前，施工單位須向監(jiān)理提交工程開工報告并獲得審批。工程開工報告應提出工程實施計劃和施工方案；依據(jù)技術規(guī)范列明工程的質(zhì)量控制指標及檢驗頻率和方法；說明材料設備勞力及現(xiàn)場管理人員等項的準備情況，提供放樣測量、標準試驗、施工圖等必要的基礎資料。（二）工序自檢報告：施工單位按照監(jiān)理工程師批準的工藝流程和明確的工序檢查程序，在每道工序完工后首先進行自檢，合格后申請監(jiān)理工程師進行檢查并簽字認可。（三）工序檢查認可：監(jiān)理工程師緊接施工單位的自檢或于施工單位自檢的同時，對每道工序完工后進行檢查驗收并簽字和留存影像資料，對不合格的工序指示施工單位進行缺陷修復或返工。前道工序未經(jīng)檢查認可，后道工序不得進行。（四）中間交工報告：當工程的單位、分部或分項工程完工后，施工單位的自檢人員再進行一次系統(tǒng)的自檢，匯總各道工序的檢查紀錄及測量和抽樣試驗的結果，提出交工報告。自檢資料不全的交工報告，監(jiān)理工程師拒絕驗收。（五）中間交工證書：監(jiān)理工程師按分項完工的單項工程進行一次系統(tǒng)的檢查驗收，必要時作測量或抽樣試驗。檢查合格后簽發(fā)《中間交工證書》，未經(jīng)中間交工檢驗或檢驗不合格的工程，不得進行下個工程項目的施工。（六）中間計量：對已填發(fā)了《中間交工證書》的工程，方可進行計量并由監(jiān)理工程師簽發(fā)《中間計量表》。完工項目的竣工資料不全，可暫不計量支付。第十三條 質(zhì)量控制措施（一）事前控制1.項目開工前必須督促施工單位按合同要求建立起機構健全、運行良好的質(zhì)量保證體系，即由項目經(jīng)理領導下建立起以各級質(zhì)量責任制為核心的質(zhì)量控制網(wǎng)絡，做到層層把關，嚴格控制，以規(guī)范化的操作程序來保證工程質(zhì)量。2.督促、檢查監(jiān)理單位人員到位情況，認真審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則，分部分項工程開工前審查監(jiān)理專項監(jiān)理方案。3.督促監(jiān)理單位、設計單位對施工單位提交的施工組織設計、施工方案等進行嚴格審核，施工組織設計和重要方案須按照城投集團審批流程批準后方可實施，施工組織設計不作為項目索賠及設計變更的憑證以及竣工結算依據(jù)（涉及特種工藝、措施、做法產(chǎn)生的相關費用單獨報批）。4.督促監(jiān)理單位嚴格審查從事質(zhì)量管理的施工單位人員和從事專業(yè)崗位、特殊工種施工人員的資質(zhì)，做到持證上崗，未經(jīng)批準的分包隊伍禁止入場作業(yè)。5.督促監(jiān)理單位認真檢查原材料、成品、半成品和各種構配件的質(zhì)量，做到不合格材料不進入施工現(xiàn)場。及時檢查進場施工的主要機械、設備性能（檢驗合格證明文件等），保證其機況正常，設備運行良好。6.督促監(jiān)理單位對施工單位采用的新技術、新工藝、新材料、新設備等“四新”技術進行審核把關?！八男隆奔夹g只有在施工單位充分熟悉、詳細了解的基礎上并進行必要的試驗和檢驗后才能正式采用。7.督促監(jiān)理單位定期對基坑位移變形監(jiān)測、測量控制網(wǎng)、結構標高和軸線進行復核、檢查。8.建立工程樣板制度，對重要工程邀請設計單位和集團總工程師、技術安全部、子公司分管領導參加樣板驗收，驗收通過、工藝明確后才能進入大面積施工。（二）事中控制1．督促監(jiān)理單位對施工單位的質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)進行監(jiān)督使其能在質(zhì)量管理中始終發(fā)揮良好作用。2．監(jiān)督與協(xié)助施工單位完善工序質(zhì)量控制，將影響工序質(zhì)量的因素納入質(zhì)量管理范圍；督促監(jiān)理單位把重要、復雜的施工項目或工序作為重點，設立質(zhì)量控制點，加強控制；及時檢查與審核施工單位提交的質(zhì)量統(tǒng)計分析資料和質(zhì)量控制圖表；對于重要的工程部位或專業(yè)工程，還要進行試驗和復核（樁基工程、混凝土工程、防水等分項工程進行重點控制）。3．督促監(jiān)理單位強化施工過程中質(zhì)量的跟蹤監(jiān)控，隨時密切注意施工單位在施工過程中是否發(fā)生了不利于保證工程質(zhì)量的變化，如施工材料質(zhì)量、混合料的配合比、施工機械的運行與使用情況、計量設備的準確性、上崗人員的組成和變化，以及工藝與操作等情況是否符合規(guī)范。4．督促監(jiān)理單位、施工單位嚴格工序間的交接檢查。對于主要工序和隱蔽工程應在規(guī)定的時間內(nèi)檢查、確認其質(zhì)量符合要求并簽認隱蔽工程驗收單后，才能進行下道工序。混凝土澆筑應建立澆筑前各工種會簽和澆筑令制度。5．嚴格堅持重要隱蔽工程和關鍵工序的申報檢查制度和自檢復檢的檢查程序，施工單位先行自檢，收到申報檢查及通知后，建設單位項目管理工程師會同監(jiān)理單位，應在規(guī)定的時間內(nèi)對其質(zhì)量進行檢查（即復檢），確認合格并簽發(fā)質(zhì)量驗收單后，才能進入下道工序施工。6．督促監(jiān)理單位對質(zhì)量記錄進行統(tǒng)計分析，歸納產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，提出糾正措施，對下道工序進行質(zhì)量預控。7．督促監(jiān)理單位在施工過程中采取巡視、檢查、量測、抽檢、旁站、拍照等手段進行控制，并做好相應的記錄。8．督促監(jiān)理單位在工程發(fā)生質(zhì)量事故后，及時組織召開專題會議，分析原因，制定處理方案和預防措施，重大質(zhì)量事故須立即向建設單位項目分管負責人匯報，并做好現(xiàn)場保護工作。（三）事后控制1．對施工成品的質(zhì)量控制，主要圍繞工程驗收和工程質(zhì)量評定為中心進行。2．督促相關單位及時組織分部、分項工程的驗收。根據(jù)驗收情況，督促監(jiān)理填寫《分部/分項工程現(xiàn)場檢查記錄表》和《分部/分項工程質(zhì)量評定表》。3．督促相關單位組織聯(lián)動試車或設備的試運轉。4．參與監(jiān)理單位組織的工程驗收和質(zhì)量評定：正式竣工驗收前，督促監(jiān)理組織建設單位、勘測、設計、監(jiān)理、施工、質(zhì)監(jiān)等單位進行初步驗收工作，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促施工單位在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，填寫《單位工程預驗報告》；工程完工后，建設單位項目管理工程師組織有質(zhì)監(jiān)單位參加的單位工程竣工驗收，監(jiān)理單位負責督促施工單位在竣工驗收前完成竣工資料整理、收集，對合格產(chǎn)品進行保護。質(zhì)量事件（事故）處理（一）質(zhì)量事件（事故）處理依據(jù)和原則1．工程質(zhì)量事件（事故）發(fā)生后，各參建單位依據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》、《公路工程質(zhì)量事故等級劃分和報告制度》、《關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理工作的通知》等規(guī)定，及時報告給相關單位。2．較大及以上工程質(zhì)量事件（事故）發(fā)生后，立即暫停該工程的施工，質(zhì)量事故處理實行“四不放過”原則：事故原因不清不放過；事故責任人未受到處理不放過；事故責任者和相關人員沒有受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過。（二）質(zhì)量事件（事故）的處理1．因施工不當而引起的質(zhì)量問題、事件（事故）處于萌芽狀態(tài)時，監(jiān)理工程師立即向施工單位發(fā)出工作指令及時制止；施工單位立即更換不合格材料、設備或不稱職人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝。2．施工引起的質(zhì)量問題、事件（事故）已經(jīng)出現(xiàn)時，監(jiān)理工程師即向施工單位發(fā)出停工令，并抄報建設單位，待施工單位采取了能足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量問題、事件（事故）進行了正確的處理后，方能復工。3．當質(zhì)量問題、事件（事故）發(fā)生在某道工序或單項工程完工以后，且質(zhì)量問題、事件（事故）的存在將對下道工序或分項工程產(chǎn)生質(zhì)量影響時，監(jiān)理工程師即向施工單位發(fā)出停工令，并上報建設單位。建設單位按程序組織相關單位對事故產(chǎn)生的質(zhì)量問題、事件（事故）產(chǎn)生的原因及其責任作出判定，并提出整改措施。在整改措施落實后，經(jīng)項目負責人和監(jiān)理工程師的同意，方能進行下道工序或分項的施工。質(zhì)量評價（一）建設單位項目管理工程師應督促施工單位、監(jiān)理單位做好評定前的準備工作，包括施工情況匯報、自評情況、監(jiān)理情況匯報及有關資料。（二）完工項目施工單位向項目管理工程師提交質(zhì)量評定申請報告，施工單位提交并編寫預評報告，報告應包括能否評定為合格工程的理由，報告須提前上報質(zhì)量評價小組，以供參考。（三）質(zhì)量評價小組分組對工程現(xiàn)場結構物質(zhì)量進行逐一檢查，并做好相應紀錄，填寫《質(zhì)量保證資料核查表》、《單位工程觀感質(zhì)量評定表》，根據(jù)評價結果填寫《單位工程質(zhì)量綜合評價表》。（四）當發(fā)生以下情況時，須督促監(jiān)理單位對施工單位下達停工指令，并給予相關單位相應的經(jīng)濟處罰，整改不及時或整改不到位，加大處罰力度，直至問題解決為止。1.施工中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況，經(jīng)有關方面指出后，施工單位未采取有效措施或措施不力未能扭轉的。2.隱蔽工程未經(jīng)檢查確認合格而擅自下道工序的。3.發(fā)生質(zhì)量問題、事件（事故）遲遲未按要求進行處理的。4.未經(jīng)建設單位和設計單位同意而擅自變更設計或修改圖紙進行施工的。5.缺乏專職質(zhì)檢人員及機構，或施工管理人員達不到合同要求資質(zhì)的。6.使用原材料、構配件不合格或未經(jīng)檢查確認的；或擅自采用未經(jīng)檢查認可的代用材料的。7.擅自允許未經(jīng)監(jiān)理單位審批、建設單位認可的分承包方進場施工的。單位工程竣工驗收條件（一）完成工程設計和合同約定的各項內(nèi)容，地基與基礎、主體結構分部驗收已經(jīng)完成。（二）施工單位完工后自查，確認質(zhì)量符合要求，并提出工程竣工報告（或竣工工程申請驗收報告）和施工質(zhì)量自評報告。工程竣工報告應有項目經(jīng)理及單位有關負責人審核簽字，總監(jiān)理工程師簽署意見。（三）監(jiān)理單位對工程進行質(zhì)量評估，具有完整的監(jiān)理資料，并提出工程質(zhì)量評估報告，評估報告應有總監(jiān)及監(jiān)理單位有關負責人審核簽字。（四）勘察、設計單位對勘察、設計文件及施工過程中由設計單位簽署的設計變更通知書的執(zhí)行情況進行了檢查，并提出質(zhì)量檢查報告。質(zhì)量檢查報告應經(jīng)該項目勘察、設計負責人和勘察、設計單位有關負責人審核簽字。（五）有完整的技術檔案和施工管理資料1．具備建材、構配件和設備合格證及必要的進場見證取樣試驗報告。2．須經(jīng)規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門進行專項驗收，取得合格文件或準許使用文件。3．質(zhì)監(jiān)站等有關部門責令整改問題（含施工過程中要求整改的問題）已全部整改完畢，并具備整改回復報告。第十七條 竣工驗收準備工作（一）建設單位組織施工、監(jiān)理單位按有關建設工程質(zhì)量等級評定規(guī)定，對外觀質(zhì)量和實測項目進行評分，對質(zhì)保資料進行審查，以提交驗收組在驗收時確認。（二）竣工驗收前至少提前7個工作日，將竣工檔案送交質(zhì)監(jiān)站審查。（三）提交竣工遺留問題的書面說明（是否存在拆遷遺留問題，是否存在甩項驗收及責任是否落實，其它需要說明的問題等）。（四）提交質(zhì)監(jiān)站需要存檔的資料（包括但不限于）：1．質(zhì)量保證體系審查表2．整改完成報告3．分部驗收報告4．圖紙會審紀要5．施工方案審批表6．單項工程驗收記錄表7．施工許可證復印件（五）建設單位將上述文件匯總整理齊全，在竣工驗收前7個工作日，連同竣工驗收通知單一并送交質(zhì)監(jiān)站審查。（六）工程竣工驗收通知單由建設單位負責填寫，要求填寫內(nèi)容真實、齊全，特別強調(diào)驗收組對工程質(zhì)量的預評意見應客觀、科學、規(guī)范?？⒐を炇胀ㄖ獑螒w建設單位公章。第十八條 竣工驗收程序（一）由建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位分別匯報工程合同履約情況和在工程建設中執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的情況。（二）審閱相關工程檔案資料。（三）實地查驗工程質(zhì)量。（四）管理接收單位發(fā)表接收意見。（五）對工程勘察、設計、施工、設備安裝質(zhì)量和各管理環(huán)節(jié)等方面作出全面評價，形成經(jīng)驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見。（六）質(zhì)量監(jiān)督機構發(fā)表工程竣工驗收監(jiān)督意見。第十九條 竣工驗收各方工作職責（一）施工單位完成所有項目施工任務，完成所有工序、實體、材料質(zhì)量檢測及報檢簽認手續(xù)，完成竣工驗收前的所有準備工作。（二）監(jiān)理單位督促施工單位完成所有竣工驗收前的所有現(xiàn)場工作及相關資料準備，并依據(jù)有關法律、法規(guī)、工程建設強制性標準、設計文件及施工合同，對施工單位報送的竣工資料進行審查，對工程質(zhì)量進行竣工預驗收。對存在的問題，應及時要求施工單位整改。整改完畢由總監(jiān)理工程師簽署工程竣工報驗單，并應在此基礎上提出工程質(zhì)量評估報告。工程質(zhì)量評估報告應經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位技術負責人審核簽字。（三）監(jiān)理單位參加由建設單位單位組織的竣工驗收，并提供相關監(jiān)理資料。對驗收中提出的整改問題，督促施工單位進行整改。工程質(zhì)量符合要求，由總監(jiān)理工程師會同參加驗收的各方簽署竣工驗收報告。（四）勘察設計單位配合參與工程竣工預驗收和驗收工作，根據(jù)自身職責，對工程質(zhì)量進行評價，并提供相關的評價資料。（五）質(zhì)監(jiān)站對竣工驗收實施監(jiān)督，監(jiān)督其組織形式、驗收程序是否符合規(guī)定，檢查實體質(zhì)量是否存在質(zhì)量缺陷，工程質(zhì)量的評定是否符合國家驗收標準、規(guī)范。發(fā)現(xiàn)有違反建設工程質(zhì)量管理規(guī)定的行為，責令改正，并將對工程竣工驗收的監(jiān)督情況作為工程質(zhì)量監(jiān)督報告的重要內(nèi)容。第二十條 竣工驗收資料移交及備案（一）工程竣工驗收合格后七天內(nèi)，施工單位和監(jiān)理單位應根據(jù)建設單位規(guī)定內(nèi)容格式和份數(shù)將竣工文件提交給建設單位檔案管理部門。（二）由建設單位相關部門業(yè)務人員對竣工驗收資料進行審核驗收，合格后轉交項目管理維護單位、市城建檔案館。（三）建設單位應當自工程竣工驗收合格之日起十五日內(nèi)，按相關管理規(guī)定，向區(qū)建設工程備案管理部門備案。第二十一條 缺陷責任期管理（一）項目竣工驗收合格后，驗收各方簽署竣工驗收文件，項目自竣工驗收文件簽署之日起正式進入缺陷責任期。（二）項目進入缺陷責任期，項目管理維護由接收單位負責，如無接收單位則由建設單位另行安排其他單位負責。施工單位原則上不再承擔項目管理維護責任，如確需原施工單位短期負責竣工項目管理維護工作，則需另行簽訂相關協(xié)議明確項目管理維護費用、責任和義務，該協(xié)議需與原施工合同不發(fā)生關聯(lián)。（三）項目管理維護單位負責項目日常管理、維護，并根據(jù)項目狀態(tài)情況自行處理日常工作事務。如有因項目質(zhì)量原因引起的問題，在認真分析并取得相關證據(jù)后，以函件方式告知，由項目施工單位負責整改，監(jiān)理單位履行監(jiān)督職責，建設單位項目管理工程師負責追蹤檢查。（四）整改工作須在接到項目缺陷責任期《質(zhì)量問題整改告知函》約定的時限（具可行性）啟動并完成。如告知函無約定時限，則須在接函后5天內(nèi)啟動整改，完成時限由監(jiān)理要求或建設單位項目管理工程師確定。（五）如在要求的時限內(nèi)整改工作未完成，如整改工作在切實推進，可與相關方協(xié)商期限適當后延；如整改工作敷衍馬虎，則由監(jiān)理或建設單位項目管理工程師督促改正，并根據(jù)問題嚴重程度處以2000～20000元罰款，款項在質(zhì)保金中扣除。（六）如項目施工單位接函后不如期啟動整改工作，或整改工作質(zhì)量差，敷衍塞責，監(jiān)理或建設單位管理工程師警告后也不改正，質(zhì)量整改工作則由建設單位或項目管理維護單位另行委托其他單位（包括項目管理維護單位自身，后同）整改，整改費用由管理維護單位、監(jiān)理、建設單位現(xiàn)場核定工程量、共同審定相關費用，在項目施工單位的質(zhì)保金中扣除。如項目施工單位質(zhì)保金不夠，則先由建設單位墊付，由建設單位根據(jù)項目施工合同中約定的違約處理方式向項目施工單位索賠整改費用不足部分。（七）因項目施工單位不履行質(zhì)保責任，不按期啟動或完成質(zhì)量整改工作，由項目管理維護單位或建設單位委托其他單位完成質(zhì)量整改工作，并不影響或解除項目施工單位對項目應承擔的任何相關責任和義務。（八）竣工項目在缺陷責任期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量病害問題，將影響項目缺陷責任期時限。如質(zhì)量問題較嚴重、范圍較大，則建設單位有權在質(zhì)量整改完成、并對項目質(zhì)量狀況進行評估后重新調(diào)整、后延項目缺陷責任期。質(zhì)量問題較輕、范圍較小，整改也及時，竣工項目缺陷責任期可以不作調(diào)整。在缺陷責任期屆滿時還有質(zhì)量整改工作未完成的，則項目施工單位須正常安排推進整改工作，整改完成后再由建設單位、監(jiān)理、項目管理維護單位共同評估項目質(zhì)量狀況，根據(jù)問題嚴重程度決定缺陷責任期是否后延及后延時間。（九）缺陷責任期（含后延時間）滿后，由監(jiān)理、建設單位和項目管理維護單位共同對項目質(zhì)量進行評價，評價合格并簽署《項目缺陷責任終止證書》后，項目缺陷責任期正式終止。（十）項目施工單位在獲得《項目缺陷責任終止證書》后，填寫項目《質(zhì)保金退還申請支付表》，并附列《項目缺陷責任終止證書》，申請退還質(zhì)保金，建設單位扣除缺陷責任期內(nèi)由建設單位支付的質(zhì)量整改費用及有關罰款后，將余款支付給項目施工單位。無《項目缺陷責任終止證書》，不得辦理項目施工單位剩余質(zhì)量保證金退還手續(xù)。（十一）質(zhì)保金退還條件：首先按合同約定的條件執(zhí)行；如合同未明確約定，按本管理規(guī)程辦理。附則第二十二條本辦法由集團公司技術安全部最終解釋。各子公司結合參照執(zhí)行。第二十三條本辦法自發(fā)布之日起實施。xx市城市建設投資開發(fā)集團有限公司建設項目施工組織設計、施工方案審批程序1.施工組織設計、施工方案開工前報監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師審核；建設單位工程項目負責人確認后報子公司工程管理部、公司分管領導審批后報集團技術安全部，總工程師審批。2．危險性較大的分部（分項）工程需經(jīng)專家審查論證專項施工方案；施工單位組織專家論證會，子公司工程部、集團技術安全部參加；施工單位根據(jù)專家論證意見修改完善專項方案后報監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師審核；建設單位工程項目負責人確認后報子公司工程管理部、分管領導審批后報集團技術安全部，總工程師審批。3．由專業(yè)單位施工的分部（分項）工程或專業(yè)工程（在中標通知書、合同范圍內(nèi)）的施工方案，應提供分包單位資質(zhì)、分包合同、安全協(xié)議、人員資質(zhì)等資料，并由專業(yè)分包單位編制方案，由總承包單位審核后按程序報集團（子公司）公司。4．施工組織設計、施工方案中的工程量、技術措施費由子公司合約部、工程管理部、集團技術安全部按照合同約定條款要求另行確認。5．零星項目設計方案由施工單位上報，子公司工程管理部初審，分管領導批準，集團技術安全部、合約部等相關部門進行技術和經(jīng)濟評審復核，子公司公司分管領導審批后編制施工方案。限額以上或技術復雜項目由子公司工程管理部委托設計單位或組織專家評審。附件：1.方案審批表2.施工組織設計(專項施工方案)審批表附件1xx市城市建設投資開發(fā)集團有限公司

方案審批表工程名稱：編號：編

制

部

門工程概況：附件：編制單位（簽章）：年月日集團（子公司）

公司工

程

管

理

部子公司分管領導技術安全部分管

領

導

附件2xx市城市建設投資開發(fā)集團有限公司

施工組織設計(專項施工方案)審批表工程名稱：編號：編

制

單

位方案說明：附件：施工組織設計（方案）編制人：編制單位（簽章）：項目經(jīng)理：技術負責人：年月日監(jiān)

理

單

位專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師子公司項目負責人子公司工程管理部負責人子公司分管領導集團公司技術安全部總工程師

—23——26—xx市城市建設投資開發(fā)集團有限公司主要材料、設備報審流程為確保集團（子公司）公司建設項目所使用材料和設備的質(zhì)量，加強材料、設備等進場驗收管理，明確各部門職責和材料、設備的使用報審程序，特制定本流程。第一條本流程適用于集團（子公司）公司直投項目、代管項目、代建項目及相關其它項目。第二條須執(zhí)行本流程的材料種類：一、土建類：鋼材、商品砼、水泥、預拌砂漿、保溫材料、防水材料、玻璃、磚、煙道、耐堿玻纖網(wǎng)格布、鋼絲網(wǎng)、抗裂砂漿等。二、裝飾類：墻地磚、門窗、乳膠漆、龍骨、石膏板、型材、不銹鋼管、膠合板、礦棉吸聲板、粘結劑、防火涂料、瓦、石材、隔斷等各類裝飾裝修材料。三、安裝材料（設備）：1．強電類:配電箱、動力配電箱、控制柜等、變壓器、銅芯電纜、電線、開關、插座、燈具、橋架及支架、鍍鋅鋼管、柴油發(fā)電機等；2．弱電、消防類：水泵、閥門、噴頭、內(nèi)外熱浸鍍鋅鋼管、電線、電纜、火災報警探測器、報警器、按鈕、模塊、控制柜、門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、消火栓、消防器材等；3．給排水類：生活水箱、變頻給水設備、水泵、排污泵、閥門及附件、給排水管、熱水器、衛(wèi)生潔具、水表等；4．采暖通風類：空調(diào)、風機及防排煙設備等采暖通風設備及材料。5．電梯。四、景觀類：鋪裝面層材料、喬木、道閘、標識系統(tǒng)材料（含地下室標識）、信報箱、康樂設施、庭院燈具。五、其它對工程質(zhì)量及造價影響大的材料。第三條集團公司（子公司）各部門職責劃分：一、集團技術安全部：對主要材料、設備品牌、規(guī)格、型號及樣品進行確認（電梯、高低壓配電柜、電纜、發(fā)電機組、消防設備、空調(diào)設備、防水材料等）；對材料、設備進場后的巡檢和抽查。二、子公司工程管理部門：督促施工單位按規(guī)定時限上報需確認的材料、設備樣品，對進場材料、設備進行驗收，建立材料、設備樣板庫并封存樣板。三、子公司合同造價部：對擬用于工程的材料、設備進行詢價、定價，對進場材料、設備進行核查對比、抽驗工作。四、子公司監(jiān)察部門：參與材料、設備選型、樣品確認、詢價及材料、設備進場驗收等過程，對材料及設備確定的全過程監(jiān)督。第四條材料、設備報審流程一、施工單位（投資商）在使用材料前，選擇三家以上同檔次的產(chǎn)品，同時填報《主要材料設備選型報批表》(詳附件1)，需至少提前30天向子公司工程管理部門報審擬用材料。主要材料、設備報集團技術安全部。二、子公司工程管理部門組織集團技術安全部、子公司合同造價部及察部門設計單位、監(jiān)理單位（過控單位）參加，對材料、設備的廠商、品牌或樣品考察、評審、并封樣簽字確認，工程管理部門保存樣品。三、集團公司技術安全部、合同造價部、紀檢監(jiān)察室、子公司合同造價部牽頭組織材料、設備詢價、核價，子公司監(jiān)察部門及工程管理部門參加。四、材料、設備品牌確認后，施工單位材料、設備進場前，填報《材料設備進場驗收單》(詳附件2)，由子公司工程管理部門負責組織進場材料審核。五、子公司工程管理部門根據(jù)保存樣品組織監(jiān)理單位驗收，見證取樣送檢，首次進場集團技術安全部參加。第五條對未經(jīng)上述程序確認的材料、設備嚴禁用于工程。第六條如果投資商、施工單位未按規(guī)定流程進行材料報批，或者施工時未按確認的材料、設備品牌、規(guī)格、型號等進行材料設備使用的，將給予5千元/次—3萬元/次的罰款。集團（子公司）公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權將該部分材料設備清退出場，對已施工使用的材料設備有權要求拆除，并重新施工，由此造成的一切損失由責任單位承擔。第七條本流程由集團技術安全部負責解釋和修訂，自印發(fā)之日起實施。附件：1.主要材料、設備選型報批表2.主要材料、設備進場驗收單—26—附件1主要材料、設備選型報批表項目名稱物資名稱填報日期表單編號樣板品牌廠商名稱規(guī)格顔色產(chǎn)地主要技術指標主要特點參考單價施工單位(公章)項目負責人:年月日投資商(如有)(公章)項目負責人:年月日監(jiān)理（過控）單位(項目監(jiān)理、過控機構)總監(jiān)理工程師:年月日集團（子公司）公司工程項目管理部門合同造價部子公司分管領導技術安全部合同造價部集團總工程師附件2主要材料、設備進場驗收單編號：

日期：工程名稱施工單位使用部位序號材料設備名稱品牌規(guī)格型號產(chǎn)地單位數(shù)量附件：出廠合格證質(zhì)檢報告質(zhì)量保證書其它附件監(jiān)理（過控）單位意見：驗收人：年月日子公司工程管理部門意見：驗收人：年月日集團技術安全部意見：驗收人：年月日工程項目六方（代建、勘察、設計、監(jiān)理、過控、施工）單位主要人員管理辦法為加強集團公司各工程項目管理，嚴格履行建設單位監(jiān)督管理職責和合同約定，確保在建項目六方（代建、勘察、設計、監(jiān)理、過控、施工）單位嚴格按照投標文件承諾或合同約定配置現(xiàn)場主要管理人員，制定本管理辦法。第一條集團公司各工程項目六方（代建、勘察、設計、監(jiān)理、過控、施工）單位在投標文件中承諾或按合同條款約定的項目負責人、勘察負責人、設計負責人、總監(jiān)理工程師、過控負責人、施工項目經(jīng)理、專業(yè)監(jiān)理工程師和施工技術負責人等主要人員，在工程設計、施工期間原則上不得更換。若遇特殊原因（如重大疾病、死亡等）致使工程建設過程中需更換人員，擬替換人員資質(zhì)不得低于投標文件中承諾或合同約定的相應人員資質(zhì)，同時，擬替換人員須報經(jīng)集團公司審查同意，其中監(jiān)理施工單位擬替換的人員須得到行政主管部門批準后方可上崗。第二條本管理辦法下發(fā)之日前簽訂合同的六方（代建、勘察、設計、監(jiān)理、過控、施工）單位，若需更換人員須在本辦法下發(fā)之日起14個工作日內(nèi)提交更換人員申請并完善審批手續(xù)。第三條本管理辦法下發(fā)之日前簽訂合同的六方（代建、勘察、設計、監(jiān)理、過控、施工）單位在本辦