公司項(xiàng)目更改與風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度1.前言為了提高公司項(xiàng)目的管理效率和風(fēng)險(xiǎn)掌控本領(lǐng)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施并實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，特訂立本制度，以規(guī)范公司項(xiàng)目更改與風(fēng)險(xiǎn)掌控的管理過(guò)程，保證項(xiàng)目更改的合理性和風(fēng)險(xiǎn)的可控性。2.定義和術(shù)語(yǔ)項(xiàng)目：指公司內(nèi)部或外部委托的具體目標(biāo)、時(shí)間和資源限定的工作項(xiàng)。更改：指項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中對(duì)原定方案、計(jì)劃、目標(biāo)進(jìn)行的修改。風(fēng)險(xiǎn)：指可能對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)造成負(fù)面影響的不確定性事件或條件。更改申請(qǐng)：指項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員或相關(guān)利益相關(guān)者提交的更改意向或建議的書面申請(qǐng)文件。更改評(píng)估：指對(duì)更改申請(qǐng)進(jìn)行全面評(píng)估，包含影響分析、本錢估算、資源評(píng)估等。更改決策：指由項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目整治委員會(huì)審批更改申請(qǐng)，并決議是否批準(zhǔn)執(zhí)行的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)管理：指識(shí)別、分析、評(píng)估和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。3.更改管理流程3.1更改申請(qǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員或相關(guān)利益相關(guān)者發(fā)現(xiàn)需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)填寫更改申請(qǐng)表，認(rèn)真說(shuō)明更改內(nèi)容、原因和影響等。更改申請(qǐng)應(yīng)提交給項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，并抄送給相關(guān)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和利益相關(guān)者。3.2更改評(píng)估項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人收到更改申請(qǐng)后，將組織相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行更改評(píng)估。更改評(píng)估應(yīng)包含對(duì)更改內(nèi)容的影響分析、本錢估算、資源評(píng)估等。更改評(píng)估結(jié)果應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人。3.3更改決策項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人依據(jù)更改評(píng)估結(jié)果，召開(kāi)更改決策會(huì)議。更改決策會(huì)議由項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)利益相關(guān)者參加。更改決策會(huì)議依據(jù)更改申請(qǐng)的內(nèi)容和評(píng)估結(jié)果，評(píng)估更改的必需性、可行性、影響程度和風(fēng)險(xiǎn)。更改決策會(huì)議決策結(jié)果應(yīng)記錄，并及時(shí)通知更改申請(qǐng)人和相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員和利益相關(guān)者。3.4更改實(shí)施更改決策獲得批準(zhǔn)后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)訂立更改實(shí)施方案，并進(jìn)行更改管理和掌控。更改實(shí)施方案應(yīng)包含認(rèn)真的計(jì)劃、資源配置、更改風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容。更改實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)依照更改實(shí)施方案的要求進(jìn)行操作，并做好相關(guān)記錄。更改實(shí)施完成后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行更改效果評(píng)估，確認(rèn)更改是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3.5更改管理報(bào)告項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向項(xiàng)目整治委員會(huì)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目的更改管理情況。更改管理報(bào)告應(yīng)包含更改申請(qǐng)的數(shù)量、更改決策的結(jié)果、更改實(shí)施的情況和更改效果評(píng)估等內(nèi)容。4.風(fēng)險(xiǎn)管理流程4.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)緊密關(guān)注項(xiàng)目可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)以項(xiàng)目目標(biāo)為基礎(chǔ)，從內(nèi)外部環(huán)境、技術(shù)、市場(chǎng)、法律等方面進(jìn)行全面分析和猜測(cè)。4.2風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，包含風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度的評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)依照肯定的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類和排序，確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。4.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)訂立認(rèn)真的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和預(yù)案。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)避開(kāi)、減輕、轉(zhuǎn)移和接受等措施，并訂立相應(yīng)的應(yīng)對(duì)計(jì)劃。4.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與掌控項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)采取掌控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)掌控措施包含監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和訂立應(yīng)急計(jì)劃等。4.5風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向項(xiàng)目整治委員會(huì)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理情況。風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別情況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況等內(nèi)容。5.監(jiān)督與改進(jìn)項(xiàng)目整治委員會(huì)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目更改與風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)項(xiàng)目更改與風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度進(jìn)行評(píng)估，并提出改進(jìn)看法和措施。項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)依據(jù)評(píng)估結(jié)果，不絕完善項(xiàng)目更改與風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度，并樂(lè)觀應(yīng)用于實(shí)際項(xiàng)目管理中。6.附則本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有需要對(duì)制度內(nèi)容進(jìn)行修改和增補(bǔ)，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目整治委員會(huì)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并及時(shí)通知相關(guān)人員。結(jié)束語(yǔ)本《公司項(xiàng)目更改與風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度》為公司規(guī)范項(xiàng)目管理的緊要制度，旨在確保項(xiàng)目更改的合理性和風(fēng)險(xiǎn)的可控性。全部項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和利益相關(guān)者應(yīng)嚴(yán)格遵守本