1.環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序(含表格)4.公司所處的環(huán)境5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2環(huán)境方針6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃7.3信息交流7.4文件化信息8.1運(yùn)行策劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審附錄A:產(chǎn)品工藝流程及主要污染源分布圖附錄B:公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄C:公司各部門職責(zé)與權(quán)限附錄D:環(huán)境職能分配表附錄E:環(huán)境管理程序文件目錄體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方本公司完全引用ISO14001:20152.引用標(biāo)準(zhǔn)要求及使用指南》c)公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力(即：人員、知識、過b)這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望(即要求);在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下將環(huán)境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對環(huán)本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理通過如下方式(主要以會議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式)對其建5.2環(huán)境方針5.2.1總則環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立5.2.2控制要求環(huán)境方針見附錄5.1總則境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要2控制要求本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境管理目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)(見附錄B:公司環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖),規(guī)定了各部門在環(huán)境活動中相應(yīng)的職能(本手冊附錄D)以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限(本手冊附錄C)6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施策劃措施進(jìn)行處理來確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險和機(jī)況(例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣)時，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：——現(xiàn)場危險物品(例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體)的性質(zhì)；——附近設(shè)施(例如：工廠、道路)的潛在緊急情況。6.1.2環(huán)境因素1總則夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并從對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以2職責(zé)3控制要求4支持性文件6.1.3合規(guī)義務(wù)1總則2職責(zé)工安課負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時獲取、確定3控制要求4支持性文件6.1.4措施的策劃合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，或6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃1總則根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素以及法2職責(zé)3控制要求達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度2職責(zé)▲當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時，由工安課匯總，報管理者代表進(jìn)行修7.支持7.1資源應(yīng)及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、作環(huán)境及財務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動過程中予以確定，及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)7.2能力和意識1總則HR建立并保持《能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序》,明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)3控制要求4支持性文件7.3信息交流1總則2職責(zé)3控制要求▲公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由工安課負(fù)責(zé)及時傳達(dá)到公司的4支持性文件7.4文件化信息1總則2職責(zé)3文件類別描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文4文件控制1總則的規(guī)定，確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版2職責(zé)3控制要求2職責(zé)▲外部提供的有關(guān)資料(環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等);4支持性文件8.1運(yùn)行策劃和控制1總則建立并保持重要環(huán)境因素的控制程序，使得3控制要求4支持性文件a、噪聲控制程序f、相關(guān)方控制程序8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1總則2職責(zé)3控制要求4支持性文件9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對1職責(zé)2控制要求3支持性文件9.1.2合規(guī)性評價1總則2職責(zé)3控制要求評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對遵守法律4支持性文件1總則2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。2職責(zé)3控制要求4支持性文件9.3管理評審1總則2職責(zé)3控制要求a、總經(jīng)理確定管理評審頻次，每間隔12個月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決▲客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變4支持性文10.1總則10.2不符合和糾正措施控制要求a、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的b、對不符合必要時采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；c、體系課對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性；d、糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求；e、糾正措施記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；f、若糾正措施沒有達(dá)到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行；支持性文件公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績效。附錄1:產(chǎn)品工藝流程及主要污染源分布圖貼片插件焊接組裝附錄2:公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄3:公司各部門職責(zé)與權(quán)限1制定環(huán)境方針并使之得以貫徹執(zhí)行；2確定環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3為環(huán)境管理體系的實(shí)施和運(yùn)行提供必需且充分的資源(術(shù)和資金)4審議并批準(zhǔn)公司的環(huán)境手冊、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；5決定公司環(huán)境管理活動的政策走向，確認(rèn)環(huán)境行為，審議環(huán)境課題；6主持環(huán)境管理評審會議，以評審和改進(jìn)環(huán)境管理體系；7任命環(huán)境管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和各級人員的職責(zé)和8確保體系守法和持續(xù)改進(jìn)；管理者代表1貫徹總經(jīng)理制定或批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境管理職責(zé)；2確保按ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；3批準(zhǔn)本公司適用的法律法規(guī)清單；4組織制定全公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并對其推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行審議；對各部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)；5統(tǒng)籌公司環(huán)境管理文件的編制和修訂；6審批環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃和審核結(jié)果，對內(nèi)部環(huán)境體系審核員進(jìn)7向最高管理層匯報環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供管理評審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；8負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理年度審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)不符合糾正預(yù)防措施的匯總，協(xié)助內(nèi)審員對措施效果進(jìn)行驗(yàn)證；9指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素的外部投訴的處理，審查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；為遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)，本公司環(huán)境管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實(shí)施、指導(dǎo)和教育；制造部貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價、更新工作；負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求事項(xiàng)的收集、更新及傳遞到相關(guān)部門；負(fù)責(zé)公司相關(guān)方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境方針及有關(guān)要求；作為公司外有關(guān)人員關(guān)于環(huán)境信息的接收回答的窗口；制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)環(huán)境管理和全公司員工的培訓(xùn)，使公司每個員工掌握必需的負(fù)責(zé)組織人員編寫體系所需的文件，并定期組人員進(jìn)行文件評審；負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定的制定、更正、廢除、發(fā)行的管理；負(fù)責(zé)公司公共衛(wèi)生的管理工作；負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)約工作負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)記錄的保存、收繳、銷毀、歸檔工作；適用時，完善建設(shè)項(xiàng)目的法律法規(guī)要求的各項(xiàng)手續(xù)車間貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備、治污設(shè)施的日常管理、維負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中特殊作業(yè)場所進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理，保持適宜的生產(chǎn)環(huán)境；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境管理工作；負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)過程中原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)用量；負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)現(xiàn)場的人為噪聲，并確保機(jī)器保養(yǎng)正常，降低噪聲量；負(fù)責(zé)將生產(chǎn)現(xiàn)場的固體廢棄物用容器盛裝，實(shí)施分類定置管理，及時通知工安課委外負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生泄漏等事故時的應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)公司用水用電的記錄和統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)對本部門重要崗位人員的操作培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)公司固體廢棄物的管理及聯(lián)系危廢處理單位及處理公司產(chǎn)生的負(fù)責(zé)對基建項(xiàng)目的承包方施加環(huán)境影響，降低對環(huán)境的破壞；負(fù)責(zé)監(jiān)督公司相關(guān)方的環(huán)境保護(hù)實(shí)施效果；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)的編制，定期組織人員進(jìn)行應(yīng)急模擬演習(xí)并對其有效性進(jìn)行評審；在發(fā)生事故、緊急狀態(tài)時向外界報告；負(fù)責(zé)公司監(jiān)測和測量項(xiàng)目清單的建立，做好監(jiān)測結(jié)果的評價；負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程中材料使用、監(jiān)測方案等控制文件，以及三廢處理的規(guī)定；負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的策劃與實(shí)施，并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的環(huán)境影響評價的調(diào)查并得到管理者負(fù)責(zé)對本部門目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控；1貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識別，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；2負(fù)責(zé)收集環(huán)境保護(hù)的相關(guān)資料；3負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理和校驗(yàn)；4財務(wù)部1貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境保護(hù)責(zé)2負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)改善所需資金的管理，成本的核算，發(fā)生異常時向總經(jīng)理匯報；3附錄4:環(huán)境職能分配表品管▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲6.策劃△▲△△△△△△△△△△▲△△△6.1.1總則△△△△▲△△△△△△△▲△△A△△△▲△△△△6.1.4措施的策劃△△△▲△△△6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△▲△△△△△△△▲△△△6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃△△△△▲△△△7.支持△▲△△△△△△△△△△△△△▲7.2能力△△△△△△△7.3意識△▲△△△△△△△△△▲△△△7.5文件化信息△△△▲△△△△8.1運(yùn)行策劃和控制△△▲△▲△△△△△▲△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲▲△△△△▲△△△△△△9.3管理評審▲△△△△△△△10改進(jìn)△△△△▲△△△附錄5:環(huán)境管理程序文件目錄識別、評價本廠能夠控制的以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以及對其進(jìn)行管理2適用范圍本廠環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃初始環(huán)境評審工作，并對重要環(huán)境因素審核、批準(zhǔn)。3.2辦公室負(fù)責(zé)組織各部門、車間對環(huán)境因素的識別和綜合評價，確定重要環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的更新和日常管理。全廠性環(huán)境因素(無法界定屬于哪個部門的因素),由辦公室負(fù)責(zé)，各部門配合。3.3各部門、車間負(fù)責(zé)本車間環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別與更新。3.4各部門負(fù)責(zé)各自環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別與更新。4內(nèi)容與要求4.1初始環(huán)境評審進(jìn)行初始環(huán)境評審，以了解本廠的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。4.1.1明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。4.1.2評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、固體廢棄物的處理處置、資源能源消耗情況等。4.1.3識別環(huán)評價境因素和確定重大環(huán)境因素。4.1.4對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查。4.1.5對以往不符合事項(xiàng)調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境4.1.6相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告、“三同時”驗(yàn)收初始環(huán)境評審的過程與結(jié)果，由辦公室整理為書面報4.2環(huán)境因素識別與評價的時機(jī)4.2.1以各部門及車間為對象，每年在設(shè)定年目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；4.2.2環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時；4.3環(huán)境因素識別與評價的步驟4.3.1各部門、車間在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面：a)因本廠的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、b)本廠所必須的生產(chǎn)資料、外協(xié)件等的分供方、工程合同方、廢棄物處理者以及運(yùn)輸廠商等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響(對上述相關(guān)方的調(diào)查評價及施c)正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件以及可合理預(yù)見情況或緊急狀態(tài)(如火災(zāi)、爆炸、泄漏事故)所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響；4.3.2各部門、各車間使用《環(huán)境因素登記表》,選擇和確定(可能)造成環(huán)4.3.3在進(jìn)行環(huán)境因素識別時，各部門使用《環(huán)境影響評價清單》根據(jù)本部門所涉及的活動、服務(wù)，畫出工藝流程圖，標(biāo)出每步環(huán)境因素識別及其他(如服務(wù)等);b)輸出主要有：正常、異常情況下產(chǎn)生的廢水、廢液、廢氣、噪聲、固體廢棄c)對環(huán)境因素識別可以從以下幾方面考慮：向空氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用(如土地使用、水的使用);能源使用；能量的釋放(如幅射、振動等);廢物和副產(chǎn)品；物理屬性(如尺寸、形狀、顏4.3.4環(huán)境因素的評價各部門、車間根據(jù)輸入輸出的情況識別出環(huán)4.3.4.1資源能源類：4.3.4.2廢水、廢氣、環(huán)境噪聲類：4.3.4.3固體廢物類：4.3.5重要環(huán)境因素的確定提交辦公室。辦公室匯總各部門評價結(jié)果，綜合4.4環(huán)境因素的更新。在法律法規(guī)和其它要求變更、組織進(jìn)行新、擴(kuò)、改、4.5重要環(huán)境因素的控制對登記在《重要環(huán)境因素及影響一覽表》中的重要環(huán)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或制定程序4.6記錄的保管環(huán)境因素識別評價過程中的原始記錄由各部門保存5相關(guān)文件6記錄a)環(huán)境因素登記表b)重要環(huán)境因素及其影響一覽表服務(wù)時態(tài)部門重要度向大氣的排放向水體的排放資源的使用能源的使用能量的釋放廢物和副產(chǎn)品物理屬性編制/日期：審批/日期：重要環(huán)境因素登記表時態(tài)環(huán)境影響序號目標(biāo)指標(biāo)方案內(nèi)容責(zé)任部門資金預(yù)算預(yù)計(jì)完成時間考核結(jié)果編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：用來確定使用于本廠活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境2范圍對本廠獲取的與環(huán)境因素相關(guān)的國家和地方法律、法3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集。3.3辦公室負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的原件及各部門、各車間3.4各部門及車間負(fù)責(zé)相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵4內(nèi)容與要求4.1與本廠相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：省級和地方)發(fā)布或授予的，具有法律效力的各種要求或授權(quán)。g)條例公約和議定書。4.1.2其他要求合其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素要求(承諾、協(xié)定),包括：4.2獲取的辦法管理者代表應(yīng)每半年與市環(huán)保局聯(lián)系獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法道補(bǔ)充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。4.3評價、確認(rèn)、分發(fā)4.3.1辦公室負(fù)責(zé)評價、確認(rèn)所獲取環(huán)境管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，使本廠在活動、4.3.2辦公室保存環(huán)境法律、法規(guī)4.4執(zhí)行5相關(guān)文件6記錄名稱頒布日期實(shí)施日期獲取日期適用內(nèi)容摘要組織應(yīng)當(dāng)確保所有為它或代表它工作的人員意識到符合環(huán)境方針和環(huán)境管理體系要求的重要性。通過培訓(xùn)提高全員環(huán)境意識和工作能力，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。2適用范圍適用于本廠各部門、車間崗位員工提高能力進(jìn)行培訓(xùn)和意識教育的各項(xiàng)工作。3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織制定崗位和審批環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃能力需求。3.2辦公室負(fù)責(zé)各崗位能力需求提出環(huán)境管理體系培訓(xùn)需求，制定本廠培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.3各部門及車間提出本部門、車間的能力需求和培訓(xùn)需求，按照本廠培訓(xùn)計(jì)劃，配合辦公室積極落實(shí)培訓(xùn)工作。4內(nèi)容與要求4.1能力需求確保所有為本廠或代表本廠從事具有實(shí)際或潛在的重要環(huán)境因素或環(huán)境影響的工作人員應(yīng)當(dāng)具有承擔(dān)相應(yīng)工作的能力，從而符合環(huán)境管理體系的要求。對于環(huán)境因素管理最重要的那些活動，組織應(yīng)當(dāng)確定承擔(dān)這些工作的人員所需的知識水平、理解能力、技能或素質(zhì)，且應(yīng)確保相關(guān)人員能達(dá)到這些要求。4.1.1管理者代表組織相關(guān)部門制定相關(guān)崗位工作人員應(yīng)具備的知識水平、理解能力、技能或素質(zhì)要求。4.1.2能力是基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和(或)經(jīng)驗(yàn)。辦公室會同相關(guān)部門識別和評價對某活動的能力要求需求和實(shí)際個人能力之間的差距。4.1.3辦公室負(fù)責(zé)在招收或培訓(xùn)為組織或代表它工作的人員，或培養(yǎng)他們的技能和素質(zhì)時，應(yīng)對照相應(yīng)的能力需求進(jìn)行培訓(xùn)和考核，并保存相關(guān)的記錄。4.1.4相關(guān)部門在選擇合同方和為它或代表它工作的其它人員時應(yīng)會同辦公室考量能力需求。4.1.5各相關(guān)部門根據(jù)個人能力差距提出相應(yīng)培訓(xùn)需求。4.2培訓(xùn)計(jì)劃4.2.1辦公室制定環(huán)境管理體系培訓(xùn)需求，報送廠長批準(zhǔn)。4.2.2各部門及各車間根據(jù)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，上報辦公室，辦公室匯總各部門及各車間的需求和培訓(xùn)計(jì)劃，制定“本廠年度培訓(xùn)計(jì)劃”,發(fā)放到各相關(guān)部門及各車間。4.3培訓(xùn)內(nèi)容4.3.1組織根據(jù)各類崗位確定它培訓(xùn)類型培訓(xùn)類型提高對環(huán)境管理重要性的認(rèn)識最高管理者及中層提高總體環(huán)境意識全體員工有關(guān)環(huán)境管理體系要求的培訓(xùn)員就如何滿足要求、執(zhí)行程序等提高技能承擔(dān)環(huán)境職責(zé)的員工與開發(fā)工程)內(nèi)改進(jìn)環(huán)境績合規(guī)性培訓(xùn)其活動可能影響合規(guī)性的員工4.3.2培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容一覽表培訓(xùn)內(nèi)容本廠管理層1、了解環(huán)境管理方針及方針制定的依據(jù)2、了解在環(huán)境管理體系中的職責(zé)3、了解本廠的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案及制定的依據(jù)5、環(huán)境意識培訓(xùn)，ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)和其他要求各部門領(lǐng)導(dǎo)1、環(huán)境方針和環(huán)境意識培訓(xùn)、ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)2、本部門在環(huán)境管理體系中的職責(zé)各部門一般員工1、環(huán)境方針和環(huán)境意識培訓(xùn)3、環(huán)境管理手冊中的相關(guān)內(nèi)容重要崗位員工1、環(huán)境方針和環(huán)境意識培訓(xùn)5、重要環(huán)境因素的控制措施，違規(guī)操作對環(huán)境產(chǎn)生的影響新員工1、環(huán)境方針和環(huán)境意識的培訓(xùn)2、參照上述培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)所在崗位進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)其他員工環(huán)境方針和環(huán)境意識方面的培訓(xùn)本廠對其的環(huán)境要求4.3培訓(xùn)實(shí)施4.3.1辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)和監(jiān)督實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃4.3.2高級管理層和內(nèi)審員培訓(xùn)由環(huán)境管理者代表提出培訓(xùn)需求，由辦公室組織實(shí)施。4.3.3各崗位人員培訓(xùn)由各部門、車間按照培訓(xùn)計(jì)劃自行組織進(jìn)行，并填寫4.3.4當(dāng)相關(guān)方不能滿足本廠的環(huán)境要求時，由供銷科與之聯(lián)系，辦公室負(fù)責(zé)對其有關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)。4.3.5負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的部門按年計(jì)劃在培訓(xùn)前填報“職工培訓(xùn)申報審批書”4.4培訓(xùn)方式外請教師授課、本廠逐級授課、崗位練兵、生產(chǎn)淡季集中培訓(xùn)和有關(guān)人員外出培訓(xùn)等。4.5培訓(xùn)管理4.5.1本廠機(jī)關(guān)及各部門負(fù)責(zé)建立保存本單位“職工培訓(xùn)記錄”,并根據(jù)培訓(xùn)情況及時填寫。4.5.2對經(jīng)培訓(xùn)合格的持證上崗人員，應(yīng)填寫“崗位合格證書登記表”。4.5.3辦公室會同各部門將新開展的培訓(xùn)形成文件，并對培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)控4.5.4各負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門要依據(jù)新確定的培訓(xùn)需要和要求對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價5相關(guān)文件a)環(huán)境因素識別、評價和更新程序；b)信息交流控制程序；c)對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序。a)年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃b)職工培訓(xùn)需求表c)員工培訓(xùn)、考核記錄年度環(huán)境意識培訓(xùn)計(jì)劃起始時間地點(diǎn)主要內(nèi)容負(fù)責(zé)部門備注職工培訓(xùn)需求表序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)時間備注員工培訓(xùn)、考核記錄培訓(xùn)內(nèi)容時間地點(diǎn)課時信息交流控制程序2適用范圍適用于本廠與環(huán)境管理體系的內(nèi)部信息的傳遞與處3職責(zé)3.1辦公室、生產(chǎn)科、供銷科、技術(shù)科、質(zhì)保科等部門及各車間負(fù)責(zé)對應(yīng)相關(guān)3.2各部門、車間負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流，并及時將有關(guān)環(huán)境信息3.3辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本廠對內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理；保存和管理相關(guān)的3.4辦公室和生產(chǎn)科負(fù)責(zé)緊急事故方面信息的處理3.5廠長主持管理評審，對體系的運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)交流。3.6管理者代表向廠長匯報體系的運(yùn)行情況及相關(guān)方的要求；辦公室將體系內(nèi)4內(nèi)容與要求4.1內(nèi)部信息交流4.1.1內(nèi)部信息內(nèi)容d)內(nèi)部審核、合規(guī)性評價、管理評審、外部審核及環(huán)境監(jiān)測結(jié)果、不符合、糾e)本廠人員培訓(xùn)情況；f)各管理層之間、各部門之間和各崗位之間的日常有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面對于解決問題、協(xié)調(diào)行動、跟蹤實(shí)施計(jì)劃的溝通、常規(guī)報表及其他信息通報；h)重要環(huán)境因素控制情況；i)合同方和供方提供的相關(guān)信息。4.1.2內(nèi)部信息交流方式a)環(huán)境方針以培訓(xùn)、會議、黑板報、意見箱、電子郵件等傳遞到全體員工；b)管理者代表將本廠環(huán)境管理體系運(yùn)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)施情況及效果以文件形式通過管理評審向廠長匯報；c)通過體系審核，各部門及各車間與管理者代表進(jìn)行環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況及效果、環(huán)境監(jiān)測結(jié)果、不符合、糾正措施和預(yù)防措施的傳遞；d)各部門及各車間在體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的環(huán)境信息，通過電話、會議、各類報表和信息交流單等形式實(shí)施，信息交流單由各部門保存并實(shí)施，年終交辦公e)辦公室將政府職能部門對本廠的環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)測結(jié)果復(fù)印下來，傳達(dá)到有關(guān)部門、車間。4.2外部信息交流4.2.1外部信息內(nèi)容a)各有關(guān)部門接收到的有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求；b)上級環(huán)保機(jī)構(gòu)有關(guān)信息；c)來自相關(guān)方的投訴、抱怨，以及針對確定的不符合采取的糾正措施；d)本廠的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和組織關(guān)于持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾的對外4.2.2外部信息交流方式a)有關(guān)部門接受到的外部信息，由接收部門填寫信息交流單并及時傳遞到辦公b)對相關(guān)方提出的投訴、抱怨，由辦公室根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到管理者代表，管4.3緊急情況信息交流4.3.2當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時，當(dāng)事4.4記錄保管本廠產(chǎn)生的各種內(nèi)外部信息交流記錄當(dāng)年內(nèi)由產(chǎn)5相關(guān)文件6記錄b)投訴、登記及處理意見表信息名稱主責(zé)部門相關(guān)部門投訴登記及處理意見表接收部門接收日期投訴單位(或個人)對與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的建立、審批、發(fā)放、保存、更改、銷毀等進(jìn)行控制，確保環(huán)境管理體系運(yùn)作有章可循，使用的文件是現(xiàn)行有效版本。適用于環(huán)境管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、記錄臺帳和支持性文件等環(huán)境管理體系文件的管理3.1廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布環(huán)境管理手冊。3.2管理者代表策劃、組織制定和修改環(huán)境管理手冊，并報廠長審核。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行手冊、程序文件和三級文件的編寫，經(jīng)管理者代表審核報廠長批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3.4辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的控制，包括對策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制。3.5各部門及車間負(fù)責(zé)本部門使用的與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。4內(nèi)容與要求4.1文件的編制4.1.1管理者代表組織人員進(jìn)行環(huán)境管理手冊的編寫。4.1.2辦公室組織各車間相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行程序文件的編寫。4.1.3各部門、各車間負(fù)責(zé)三級文件的編寫。4.1.4由辦公室對手冊、程序文件及三級文件進(jìn)行編號。4.1.4.1文件的編碼a管理手冊編號——c三級文件編號d記錄編號注：A/0為版本代號，如文件修改后版本為A/1、A/2….;版本修改后為B/0,4.2文件的審批環(huán)境管理手冊、程序文件發(fā)布前由管理者代表審核后，經(jīng)廠長批準(zhǔn)。各部門及各車間編寫的文件及作業(yè)指導(dǎo)書，與辦公室會稿后，由相應(yīng)的部門或4.3文件的發(fā)放控”章，非受控文件不加蓋任何印章。對策劃和運(yùn)行環(huán)境管理手冊、程序文件以及與環(huán)境有關(guān)的文件和文件與作業(yè)指導(dǎo)書由辦公室負(fù)責(zé)匯總，使用部對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都4.4文件的保存4.4.1文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，辦公室存檔三件時，填寫受控文件接收登記表。磁盤保存的應(yīng)有備4.4.3使用部門所使用的文件要妥善保存，4.5文件的更改4.5.1在體系運(yùn)行過程中，如發(fā)現(xiàn)文件需要更改，由提出更改的部門填寫《文4.5.3體系文件更改后由辦公室填寫《體系文件更改記錄表》,并下發(fā)到相關(guān)4.6文件換版、作廢、銷毀4.6.1文件由于大量更改而需要換版時，版號按字母A、B、C……排列，并由4.6.2失效的文件要及時從所有的發(fā)放和使用場所收回4.7文件的評審環(huán)境管理體系文件在組織每年進(jìn)行內(nèi)部審核、合規(guī)件是否適應(yīng)進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂，修訂后的文4.8所有的環(huán)境管理體系文件必須字跡清楚、內(nèi)容完整、標(biāo)明授控狀態(tài)、文件5相關(guān)文件及記錄文件發(fā)放登記表序號文件名稱編號發(fā)放日期備注廠長管代辦公室文件更改申請單文件名稱編號編制部門編制日期頁數(shù)申請人/日期更改前(可附頁):更改后(可附頁)審批人/日期：通知部門文件編號備注文件名稱編號版本號編制部門編制日期申請人/日期：審批人/日期：清潔生產(chǎn)實(shí)施控制程序?yàn)榱苏J(rèn)真貫徹國家《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》,在全本廠持續(xù)推行清潔生產(chǎn)，努力提高資源利用率，減少和避免污染物的產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效，提高企業(yè)市場競爭能力。2適用范圍適用于本廠生產(chǎn)和服務(wù)活動的全過程。3.1廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)清潔生產(chǎn)方案，并提供資源。3.2管理者代表負(fù)責(zé)策劃和組織，生產(chǎn)科、技術(shù)科及相關(guān)人員制訂清潔生產(chǎn)方案并對實(shí)施情況監(jiān)督、檢查。3.3生產(chǎn)科會同技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備、新工藝的調(diào)研，選用資源利用率高、污染物產(chǎn)生量少的工藝和設(shè)備，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物和包裝材料盡可能的進(jìn)行綜合利用和循環(huán)使用。3.4生產(chǎn)科組織車間負(fù)責(zé)本車間清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施，強(qiáng)化生產(chǎn)管理，切實(shí)杜絕生產(chǎn)過程中的跑、冒、滴、漏，努力減少原材料消耗和節(jié)約能源，保證一次產(chǎn)品合格率高于98%,成品入庫合格率100%。3.5供銷科負(fù)責(zé)市場調(diào)研，評選合格供方，盡可能選用純度高、雜質(zhì)含量低的原料，以提高產(chǎn)品利用率、減少污染物的產(chǎn)生量，從源頭上把好關(guān)。3.6辦公室負(fù)責(zé)及時提供實(shí)施清潔生產(chǎn)所需的資源，做好各部門水、電和原材料消耗定額統(tǒng)計(jì)工作，并予以公布。4清潔生產(chǎn)工作步驟廠長委托管理者代表負(fù)責(zé)對原清潔生產(chǎn)審計(jì)工作班子根據(jù)人員變動情況和生產(chǎn)4.1籌劃和組織；4.2予評估；4.3評估；評估是清潔生產(chǎn)審計(jì)工作的第三階段，通過審計(jì)重點(diǎn)題，找出廢棄物產(chǎn)生的原因，從中尋找出與國內(nèi)、4.4方案產(chǎn)生和篩選；根據(jù)評估階段的結(jié)果，制定審計(jì)重點(diǎn)的清潔生產(chǎn)方案，在分類匯總基礎(chǔ)上(包括已產(chǎn)生的無/低費(fèi)方案),經(jīng)過篩選確定出兩個以上4.5可行性分析；可行性分析是清潔生產(chǎn)審計(jì)工作的第五個階4.6方案實(shí)施；通過對選擇的最佳可行方案的實(shí)施，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)技4.7持續(xù)清潔生產(chǎn)主要是對前六個階段的工作進(jìn)行全面總結(jié)分清潔生產(chǎn)審計(jì)工作形成制度(包括審計(jì)成果),建立激勵機(jī)制和保證穩(wěn)定的清潔生產(chǎn)資金來源，把清潔生產(chǎn)審計(jì)工作納入企深入，長期堅(jiān)持地推行下去，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)5相關(guān)文件c)采購控制程序(本廠環(huán)質(zhì)量理體系文件);d)生產(chǎn)過程控制程序(本廠質(zhì)量管理體系文件)。6記錄對相關(guān)方環(huán)境施加影響，使其了解本廠的環(huán)境方針等2適用范圍適用于對本廠工程合同方、物料供應(yīng)商、廢料回收3職責(zé)3.1供銷科、生產(chǎn)科、辦公室等部門分別負(fù)責(zé)對原輔材料、原輔材料供應(yīng)商、3.2辦公室負(fù)責(zé)組織對相關(guān)方的評估，并監(jiān)督與檢查各部門對相關(guān)方施加影響4內(nèi)容和要求4.1本廠可望施加影響的相關(guān)方主要有原輔材料4.2對相關(guān)方的評估4.2.1.1各部門、各車間填寫《相關(guān)方名錄》,初步評4.2.1.2向可施加影響的相關(guān)方發(fā)放《相關(guān)方環(huán)境行為組織概況、本廠合同額所占比率、工藝流程4.2.1.3與本廠重要環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染，各部門、各車間根據(jù)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為可對其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)4.3對相關(guān)方施加影響的方式對其施加影響，并進(jìn)行不定期的環(huán)境檢查與跟蹤。檢年不少于一次。對不符合要求的相關(guān)方提出整4.3.2對可施加影響的相關(guān)方，由各部門每年以文書4.3.3辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對4.3.4對相關(guān)方的投訴按照《不符合/糾正與預(yù)防措施5相關(guān)文件和記錄6記錄我們共同的責(zé)任。因此，在積極推進(jìn)本廠技境行為的持續(xù)改進(jìn)，對原材料、煤灰、包裝材料a)所提供的產(chǎn)品及產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)過程、服務(wù)應(yīng)滿足(或設(shè)法滿足)國家、地方、行業(yè)的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)要求；在保b)在生產(chǎn)、活動或服務(wù)過程中排放的超標(biāo)污染物(廢水、廢氣、固體廢棄物、噪聲等)應(yīng)制定計(jì)劃、采取措施達(dá)到國家或地方的排入標(biāo)準(zhǔn)(每年都要有明顯產(chǎn)過程中發(fā)生火災(zāi)或泄漏等事故，造成對環(huán)境的污運(yùn)輸車輛狀況良好，車輛排出的廢氣、噪聲及車輛 1)是否理解本本廠的環(huán)境方針；2)是否因環(huán)境保護(hù)問題受到相關(guān)方的投訴；3)是否因環(huán)境污染事故受到上級主管部門或環(huán)保部門的處罰；4)污染物排放是否達(dá)標(biāo)，或已有明顯的削減。對不符合要求的相關(guān)方，本本廠將積極提出建議請相相關(guān)方名錄序號企業(yè)名稱相關(guān)方性質(zhì)可施加影響程度負(fù)責(zé)人備注重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表序號本廠相關(guān)部門相關(guān)方性質(zhì)可采取施加影響的措施備注相關(guān)方環(huán)境行為調(diào)查表電話向本本廠供應(yīng)的主要產(chǎn)品使用的主要原輔材料及能源(電、煤、油、氣)有無治理設(shè)施規(guī)范化工原料(含試劑)易燃易爆物品和油品的采購置、儲運(yùn)、使用、處置等，保證使用者的人身安全，消減或消除有害的環(huán)境影響。2適用范圍適用于對本廠所購置的化學(xué)危險品、易燃易爆物品和油品的采購、儲運(yùn)使用和處置過程中可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行控制與管理。3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)化工原料、易燃易爆物品的使用、控制、儲存和銷毀。3.2供銷科負(fù)責(zé)化工原料、易燃易爆物品和油品的采購工作。3.3各車間、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)相關(guān)物品的使用、貯存、處置工作。3.4辦公室負(fù)責(zé)對化工原料、易燃易爆物品和油品的采購、運(yùn)輸、貯存使用過程是否符合相關(guān)規(guī)定，有否隱患進(jìn)行監(jiān)督檢查。4內(nèi)容和要求4.1化工原料4.1.1化工原料的購買生產(chǎn)科、質(zhì)?？茣瑐}庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和化驗(yàn)室需求，編制采購計(jì)劃，填寫采購計(jì)劃單，經(jīng)本廠領(lǐng)導(dǎo)審核后，由供銷科統(tǒng)一采購，采購運(yùn)輸和入庫按本廠IS09001:2015質(zhì)量管理體系相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.2化工原料儲存原料購入后，要根據(jù)各項(xiàng)材料的理化特性，按質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行登記入帳。并做到分類儲存、標(biāo)簽明顯、堆放整齊，該降溫和冷藏的要按要求進(jìn)行儲存，劇毒品要執(zhí)行安全儲存規(guī)范。4.1.3化工原料的領(lǐng)用凡領(lǐng)用化工原料，要填寫領(lǐng)料單，用多少領(lǐng)多少，隨用隨領(lǐng)，使用前要進(jìn)一步核對清楚，防止誤用?；瘜W(xué)試劑領(lǐng)用后，配制的試劑要貼好標(biāo)簽，標(biāo)明名稱、4.1.4化工原料的處置過期的化工原料要分類填寫處置申請單，經(jīng)本廠領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，送有資質(zhì)的固廢處理中心處置?；ぴ系陌b材料(罐、袋、桶)能回收利用的由原供應(yīng)單位回收，不能回收利用的按上款規(guī)定執(zhí)行。4.2易燃易爆物品4.2.1易燃易爆物品的購置由易燃易爆物品使用單位的負(fù)責(zé)人填寫“生產(chǎn)采購物資計(jì)劃”,經(jīng)本廠主管領(lǐng)導(dǎo)審核后交供銷科購買。購進(jìn)后經(jīng)檢驗(yàn)合格后填寫入庫單方可入庫。4.2.2易燃易爆物品的存放易燃易爆物品必須儲存在本廠指定倉庫或儲蓄罐內(nèi)；并按《常用化學(xué)危險品貯4.2.3易燃易爆物品的使用使用和施工人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作。4.2.4易燃易爆物品的銷毀經(jīng)使用單位專業(yè)人員基本外觀檢驗(yàn)不符合施工標(biāo)準(zhǔn)及返工確認(rèn)失效的爆炸物品應(yīng)封存，填寫“待銷毀易爆物品清單”,集中管理，并填寫“易燃易爆物品銷毀申請書”,由廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。油品主要是潤滑油和柴油。4.3.1油品的采購4.3.2油品的存放和使用4.3.3油品的處置4.4事故處理5相關(guān)文件d)油品管理辦法6記錄化工原料一覽表序號品名備注日期物品名稱單位領(lǐng)用單碼結(jié)存量易燃易爆物品銷毀處置申請單品名所屬部門申請人/日期：審批人/日期：新項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序根據(jù)《環(huán)境影響評價法》的要求，對新建項(xiàng)目事先3.職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對新擴(kuò)改建及技術(shù)改造項(xiàng)目“環(huán)評”和制訂“三同時”方案及3.2辦公室負(fù)責(zé)新項(xiàng)目申報市環(huán)保部門，及項(xiàng)目“三同時”執(zhí)行情況的監(jiān)督管3.3各部門在制定新、擴(kuò)、改建及技術(shù)改造項(xiàng)目時，要將環(huán)保內(nèi)容列入項(xiàng)目計(jì)4.2有關(guān)職能部門要遵照市環(huán)保部門初審意見組織編制環(huán)境影響報告書(表)4.3新項(xiàng)目如需編制環(huán)境影響報告書(表)由技術(shù)科負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)上配合環(huán)評機(jī)構(gòu)4.4環(huán)評報告書(表)編寫過程中，生產(chǎn)科要組織有關(guān)部門積極配合編寫，報告書(表)編寫過程中及時將有關(guān)事宜報告廠長。4.5環(huán)評報告書(表)編制完成后，正式上報環(huán)保行政主管部門審核批準(zhǔn)。5.1環(huán)評報告書(表)經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn)后，要嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”和其它審5.2最高領(lǐng)導(dǎo)層對“三同時”的資源要給予支持和保證。5.3“三同時”污染防治技術(shù)方案要經(jīng)過技術(shù)論證，超過50萬元的項(xiàng)目要依法5.4辦公室要經(jīng)常檢查監(jiān)督“三同時”項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。5.5試生產(chǎn)要按國家和地方環(huán)保部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6“三同時”試運(yùn)行達(dá)標(biāo)后，要申請批準(zhǔn)項(xiàng)目的環(huán)保行政主管部門正式組織5.7新項(xiàng)目通過“三同時”驗(yàn)收后，污染治理設(shè)施，按治理設(shè)施操作規(guī)程由技5.8新項(xiàng)目正常生產(chǎn)后，按《清潔生產(chǎn)實(shí)施控制程序》開展清潔生6相關(guān)文件7記錄a)環(huán)境影響報告書(表);審批表c)環(huán)境監(jiān)測報告。(以市監(jiān)測站監(jiān)測報告為主)生產(chǎn)生活中所產(chǎn)生的廢水排放達(dá)到國家或地3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)廢水處理設(shè)施運(yùn)行管理工作。3.4辦公室會同生產(chǎn)科負(fù)責(zé)突發(fā)事故產(chǎn)生的有毒有害廢水排放的應(yīng)急處理工4.1防治對象4.1.1本廠廢水主要有：電鍍廢水、車間地面沖洗水和生活廢水(包括辦公樓、4.2水污染防治監(jiān)督管理4.2.1公司生產(chǎn)廢水經(jīng)管道排入廠污水處理設(shè)施，處理達(dá)標(biāo)后排入水洞港停止運(yùn)轉(zhuǎn)，公司應(yīng)準(zhǔn)備備用槽，以備應(yīng)急排放4.2.3為防止少量地面沖洗和設(shè)備洗滌水污水池經(jīng)物化處理，達(dá)標(biāo)后方可排放，廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)表1第一類污染物排放標(biāo)準(zhǔn)：PH6—9,六價鉻0.5mg/L,總4.2.4水污染處理設(shè)施必須保持正常運(yùn)行檢修停用或拆除處理設(shè)施必須經(jīng)廠長同意并事先上4.2.5新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行《新項(xiàng)目環(huán)境影響4.3異常情況處理4.3.1污染物排放濃度、數(shù)量、種類監(jiān)測結(jié)果4.3.2本廠在生產(chǎn)或運(yùn)輸過程中發(fā)生事故或其4.4教育培訓(xùn)6.記錄污水處理記錄時間時間處理后停機(jī)時間亞硫酸鈉(kg)絮凝劑(kg)大氣污染防治控制程序生的廢氣排放達(dá)到國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)和總2適用范圍3職責(zé)與權(quán)限3.1廠長負(fù)責(zé)提供大氣污染防治工作所必要的資源。3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)現(xiàn)有生產(chǎn)活動及新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目新增廢氣排放的污染防治排3.3辦公室負(fù)責(zé)行政和運(yùn)輸機(jī)動車輛的尾氣排放防治工作和外包施工場地?fù)P塵3.4各車間及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的廢氣防治工作。4內(nèi)容與要求4.1防治對象4.1.1生產(chǎn)過程中向大氣排放的各種污染物；包括SO2、煙塵、各種酸、霧、4.1.2機(jī)動車輛排放的尾氣；4.1.3施工工地?fù)P塵4.2污染防治監(jiān)督管理4.2.1本廠向大氣排放的污染物，主要是少量無組織排放的HCL廢氣、鉻酸準(zhǔn)》(GB16297—1996)表2中規(guī)定的有組織排放15米高排氣筒二級標(biāo)準(zhǔn)最高允許排放濃度為100mg/m3,排放速率0.26kg/h,鉻酸霧最高排放濃度為0.070mg/m3,排放速率0.008kg/h;煙塵、二氧化硫執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放供銷科要選購含硫低的煤，每次購貨時，要由供應(yīng)要時進(jìn)行抽檢，確保二氧化硫能達(dá)標(biāo)排放；生產(chǎn)4.2.3辦公室在有基建工程時要認(rèn)真4.2.5新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目有大氣環(huán)境污染的要嚴(yán)格執(zhí)行《新項(xiàng)目環(huán)境影響管4.3異常情況處理4.3.2本廠在生產(chǎn)或運(yùn)輸過程中發(fā)生事故或危害的應(yīng)急措施，通報可能受到廢氣污染危4.4教育培訓(xùn)4.4.1對全廠員工要經(jīng)常組織學(xué)習(xí)《大氣污染防治法》以提高全體員工防治4.4.2生產(chǎn)科對大氣污染防治處理設(shè)施操作5相關(guān)文件6記錄煙塵監(jiān)測報告(以市監(jiān)測站監(jiān)測報告為主)噪聲污染防治控制程序2適用范圍3職責(zé)與權(quán)限3.1廠長負(fù)責(zé)提供噪聲防治工作所必須的資源。4內(nèi)容與要求4.1防治對象4.1.2設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。4.2噪聲污染防治監(jiān)督管理界外一米處晝間60dB(A)夜間50dB(A)。4.2.2新、擴(kuò)、改項(xiàng)目可能造成噪聲污染的工程4.2.3設(shè)備購入、移動、大修或報廢時，由生產(chǎn)科進(jìn)行監(jiān)督管理。4.2.4生產(chǎn)科要督促各車間和機(jī)修人員按要求做好設(shè)備的檢修保養(yǎng)工作，特別主要噪聲源真空泵、引風(fēng)機(jī)和水泵等設(shè)備防頻率和提高噪聲值，設(shè)備如有異常聲響要及時上4.3異常情況處理廠內(nèi)噪聲監(jiān)測結(jié)果出現(xiàn)異常時，生產(chǎn)科要及4.4教育培訓(xùn)4.4.1對全廠員工要經(jīng)常組織學(xué)習(xí)《噪聲污染防治法》以提高防治噪聲污染的4.4.2噪聲防治處理設(shè)施操作人員要進(jìn)行上崗培訓(xùn)，熟悉和掌握處理程序，保5相關(guān)文件b)監(jiān)測和測量實(shí)施控制程序c)清潔生產(chǎn)實(shí)施控制程序d)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序6記錄噪聲監(jiān)測記錄(以市監(jiān)測站監(jiān)測報告為主)設(shè)備檢修記錄(參照本廠IS09001設(shè)備檢修記錄)生活活動中所產(chǎn)生的固體廢棄物(以下簡稱廢棄物)排放達(dá)到國家或地方排放2適用范圍3職責(zé)與權(quán)限3.2辦公室、生產(chǎn)科分別負(fù)責(zé)對各自管4內(nèi)容與要求4.1防治對象4.1.4檢修、停產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢棄物，主要報廢的設(shè)備、管道、廢棉4.2廢棄物防治與監(jiān)督管理。4.2.1本廠所有產(chǎn)生廢棄物的場所和設(shè)施，要通過積極推行先進(jìn)的清潔生產(chǎn)工藝，降低物耗、能耗，努力提高廢棄物的4.3異常情況處理4.3.2本廠在廢棄物處置過程中或處置后出現(xiàn)4.4教育培訓(xùn)4.4.1本廠對全廠員工要經(jīng)常組織學(xué)習(xí)《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》,以提5相關(guān)文件6記錄分類處置方法備注應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序確定潛在的環(huán)境事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。2適用范圍適用于本廠生產(chǎn)現(xiàn)場和運(yùn)輸過程中有可能發(fā)生的火災(zāi)、泄漏、爆炸事故等緊急情況的應(yīng)急處理。3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制。3.2各部門和各車間負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的制定和實(shí)施。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)事故和緊急情況發(fā)生時現(xiàn)場調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。4內(nèi)容及要求4.1緊急情況排放源或主控部門火災(zāi)各部門、各車間爆炸鍋爐房鍋爐化學(xué)品的泄漏各車間、儲運(yùn)各種化學(xué)品儲罐污水處理站污水處理設(shè)施4.2應(yīng)急預(yù)案的制定4.2.1根據(jù)41中緊急情況涉及部門和各車間，負(fù)責(zé)制定相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。4.2.2應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容a.可能發(fā)生緊急情況的部位、設(shè)備、材料。b.負(fù)責(zé)部門及人員分工。c.預(yù)計(jì)的環(huán)境影響。4.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實(shí)施4.3.1各部門及各車間把應(yīng)急預(yù)案發(fā)放到各個相關(guān)的崗位。4.3.3各部門每年要對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行不少于一次的學(xué)習(xí)，填寫“培訓(xùn)記錄”。4.3.4各部門及車間負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案中要求的器材、材料和設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，4.4應(yīng)急預(yù)案的評審和修訂4.4.1本定期評審每年3月份對應(yīng)急預(yù)案的適用性進(jìn)行評審，必要時修訂。4.4.2學(xué)習(xí)后的評審或緊急情況發(fā)生后的評審在事故和緊急情況處理后以及應(yīng)急預(yù)案學(xué)習(xí)后，由各4.5記錄要求5相關(guān)文件d)火災(zāi)/爆炸應(yīng)急救援預(yù)案f)事故排放應(yīng)急救援預(yù)案6記錄演習(xí)訓(xùn)練記錄演習(xí)內(nèi)容訓(xùn)練時間地點(diǎn)參加人員演習(xí)訓(xùn)練演習(xí)訓(xùn)練效果填表人責(zé)任部門：日期：生產(chǎn)科：辦公室：日期：責(zé)任部門：管理者代表：日期：內(nèi)審員：潛在事故與緊急事態(tài)記錄表部門急事態(tài)門處理的本廠范圍的事故預(yù)防日常管理應(yīng)急行動報告(設(shè)置場所活動過程因素求比較與相的比較發(fā)生的可能性的可能性后果的嚴(yán)值預(yù)防負(fù)責(zé)人設(shè)施名稱責(zé)任人應(yīng)急擔(dān)當(dāng)者本廠內(nèi)本廠外頻度負(fù)責(zé)人潛在事故點(diǎn)(油庫)應(yīng)急設(shè)施、器材位置圖北監(jiān)測和測量實(shí)施控制程序?qū)Ρ緩S環(huán)境體系的運(yùn)營狀況特別是重要環(huán)境因素控制現(xiàn)本廠對環(huán)境方針的承諾，實(shí)現(xiàn)制定的目標(biāo)、2.適用范圍3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督實(shí)施全本廠的監(jiān)測和測量工作。3.2辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境表現(xiàn)、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，體系運(yùn)行的有效性，符合性的監(jiān)督和檢查；辦公室負(fù)責(zé)能源資源消耗3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對運(yùn)行控制、重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測和測量；3.4質(zhì)?？曝?fù)責(zé)對監(jiān)測儀器按規(guī)定進(jìn)行維修，校準(zhǔn)和提供監(jiān)測數(shù)據(jù)；4.1監(jiān)測和測量內(nèi)容4.1.1組織的環(huán)境績效主要針對組織控制重大環(huán)境因素實(shí)施特性的4.1.2運(yùn)行控制的監(jiān)測和測量體系運(yùn)行控制的監(jiān)測和測量內(nèi)容，只要是根據(jù)組織書的規(guī)定(或)要求，確定。主要包括：清潔生產(chǎn)審計(jì)情況，生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備檢修維護(hù)保養(yǎng)跑冒滴漏控制，各類污染物的排放量和4.2監(jiān)測和測量的方法與頻率a理化測定：通過儀器、儀表進(jìn)行物理化學(xué)檢測，得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。如“三廢”排放量、處理量、污染因子處理前后排放濃度，用4.2.2監(jiān)測如測量頻率監(jiān)測和測量頻率要根據(jù)國家和地方的相關(guān)法律法總鎳、總鋅、總銅、氰化物委托市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測1次，鍋爐煙塵經(jīng)常觀察，噪聲每年委托監(jiān)測2次。b應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6.記錄b目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況檢查表檢查內(nèi)容檢查結(jié)果能源資源1、水龍頭關(guān)閉、無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象1、生產(chǎn)線考慮節(jié)能，相關(guān)法律法規(guī)熟悉目標(biāo)指標(biāo)及方案目標(biāo)指標(biāo)及方案實(shí)施完成或按步驟完成固體廢棄物1、固體廢物分類回收，標(biāo)識明顯，無混放、亂放現(xiàn)象2、廢物處理記錄明確化學(xué)品1、危險化學(xué)品固定位置存放，密閉、無泄漏、倒置現(xiàn)象4、化學(xué)品使用、存放場所配置相應(yīng)的滅火器和應(yīng)急物資5、化學(xué)品進(jìn)出管理臺帳按規(guī)定填寫6、所使用的化學(xué)品保存方法在規(guī)定范圍內(nèi)7、化學(xué)品使用后，擰緊防止泄漏污水1、廢水處理運(yùn)轉(zhuǎn)情況廢氣1、煙塵、SO2監(jiān)測、排放情況噪聲1、主要設(shè)備運(yùn)行正常，無異常噪聲消防安全1、消防設(shè)施保持完好有效，滅火器點(diǎn)檢記錄齊全2、通道暢通，應(yīng)急燈完好，疏散標(biāo)識明顯現(xiàn)場6S管理1、必要的通道應(yīng)保持通暢，環(huán)境整潔，各類區(qū)域劃分明確合理2、各崗位相關(guān)物品放置整潔合理，無與制造無關(guān)的物品存在3、車間辦公室文件柜資料整齊有序，窗明幾凈，電線電網(wǎng)無雜亂現(xiàn)象部門日期不符合整改情況整改人：序號目標(biāo)/指標(biāo)日期12噸、節(jié)煤3噸2345噪聲達(dá)標(biāo)排放67合規(guī)性評價控制程序2.適用范圍適用于本廠環(huán)境管理體系覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)、生活和3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織籌劃合規(guī)性評價；3.2辦公室負(fù)責(zé)合規(guī)性評價的具體事務(wù)，并做好記錄；3.3各部門各車間負(fù)責(zé)人參加合規(guī)性評價。4.1評價對象b合同方的要求c組織根據(jù)其具體情況與自身要求自愿遵守一些法律法規(guī)要求之外的適合其活4.2評價的方法合規(guī)性評價可針對多項(xiàng)或單項(xiàng)法律法規(guī)和其它要b文件和記錄評審f常規(guī)抽樣分析或試驗(yàn)結(jié)果，驗(yàn)證取樣或試驗(yàn)4.3評價的頻次本廠根據(jù)其規(guī)模、類型和復(fù)雜程度進(jìn)行定期評審d記錄控制程序6.記錄d合規(guī)性評價記錄參加部門、人員合規(guī)性評價會議簽到表姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)合規(guī)性評價記錄參加會議時間、地點(diǎn)：序號法律法規(guī)和其他要求適用的條款合規(guī)性評價備注對本廠環(huán)境管理體系進(jìn)行監(jiān)測和測量和合規(guī)性評價、程中發(fā)現(xiàn)的不符合，采取糾正措施或預(yù)防措施，消除2適用范圍適用于在環(huán)境管理體系運(yùn)行中，對發(fā)現(xiàn)的不符合和3職責(zé)3.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，制定、落實(shí)糾正措3.2辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量內(nèi)審、管理評審及評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的本廠重3.3各部門負(fù)責(zé)本部門發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因分析，制定糾正、預(yù)防措施并實(shí)4內(nèi)容與要求4.1不符合的來源4.2潛在問題的識別4.3不符合的糾正和預(yù)防4.3.1發(fā)現(xiàn)不符合時，須填寫“不符合報告”,并經(jīng)不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人確有針對性地制定糾正措施和預(yù)防措施，同時組4.3.4當(dāng)本廠環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案發(fā)現(xiàn)不符合或違4.3.6糾正措施和預(yù)防措施必須寫明實(shí)施及完成的時間、負(fù)責(zé)人、具體方法、4.4跟蹤驗(yàn)證和預(yù)防措施進(jìn)行分析，并由責(zé)任部門重新制定新4.5糾正措施和預(yù)防措施文件管理方面執(zhí)行《文件控制程序》,并予以記錄。5相關(guān)文件6記錄責(zé)任部門負(fù)責(zé)人責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：管代記錄是環(huán)境管理體系保持連續(xù)有效運(yùn)行的證據(jù)，真實(shí)2適用范圍3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的管理和控制。3.2各部門及各車間按規(guī)定進(jìn)行與本部門及4內(nèi)容與要求4.1記錄的組成1)合規(guī)性評價信息；m)產(chǎn)品環(huán)境屬性信息(如化學(xué)成分和性質(zhì));r)運(yùn)行控制的結(jié)果(維護(hù)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn))。4.2記錄的管理記錄的編制要求：辦公室對各部門、各車間使用環(huán)境記錄編碼規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)一編號，已有的記錄可延用原有4.3環(huán)境記錄的填寫記錄的信息應(yīng)盡可能齊全、準(zhǔn)確，齊全是指要詳細(xì)，記錄不允許隨意修改。若屬筆誤需修改時，在錯字上4.4記錄的保管與歸檔存檔記錄應(yīng)由專人進(jìn)行統(tǒng)一保管，并應(yīng)注意存放地點(diǎn)5相關(guān)文件及記錄6記錄環(huán)境記錄一覽表序號編號主責(zé)部門保存期限驗(yàn)證本廠內(nèi)部環(huán)境活動是否符合要求，為保證環(huán)境體2適用范圍3職責(zé)3.1管理者代表職責(zé)3.1.1每次內(nèi)審計(jì)劃的審核、批準(zhǔn)，并指定審核組長。3.1.2審核組與受審核部門、車間之間關(guān)系的協(xié)調(diào)。3.1.3審核報告的審核、批準(zhǔn)。3.2辦公室職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)按計(jì)劃組成審核組進(jìn)行內(nèi)審。3.2.2負(fù)責(zé)內(nèi)審報告的打印、發(fā)放和存檔。3.2.3負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正措施的審查和跟蹤驗(yàn)證。3.3受審核方職責(zé)3.3..1確認(rèn)對本部門、本崗位進(jìn)行內(nèi)審的計(jì)劃。3.3.2做好接受內(nèi)審的準(zhǔn)備工作。3.3.3指定聯(lián)絡(luò)人員，協(xié)助審核組完成審核計(jì)劃。3.3.4確認(rèn)不符合項(xiàng)。3.3.5對不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，按審核組要求制定糾正措施和預(yù)防措施，3.4審核組職責(zé)3.4.1審核組長職責(zé)3.4.1.1協(xié)助辦公室組成審核組。3.4.1..2制定現(xiàn)場審核計(jì)劃，組織文件審核。3.4.1.3組織審核員編制審核檢查表，準(zhǔn)備現(xiàn)場審核記錄和不符合報告等工3.4.1.4主持首次會議和末次會議。3.4.1..5控制現(xiàn)場審核氣氛和審核進(jìn)度。3.4.1..6編寫并向辦公室提交審核報告、現(xiàn)場審核記錄等。3.4.2審核員職責(zé)3.4.2.1按審核組長的安排編制檢查表。3.4.2.2按分工要求進(jìn)行現(xiàn)場審核，填寫現(xiàn)場審核記錄。3.4.2.3對不符合事實(shí)進(jìn)行描述，填寫不符合報告。4內(nèi)容與要求4.1審核計(jì)劃4.1.1辦公室負(fù)責(zé)制定“內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃”,于每年3月份報管理者代4.1.2內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃的內(nèi)容：4.1.3計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，4.1.4有以下幾種情況，必要時應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時審核：4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1審核組的組成：4.2.2在審核前10天，由審核組長召開一次審核小組會議，明確審核實(shí)施計(jì)4.2.3“審核實(shí)施計(jì)劃”的內(nèi)容4.2.4審核組應(yīng)提前一周將“審核實(shí)施計(jì)劃”以書面形式下達(dá)到受審核部門、4.2.5受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排項(xiàng)目和日期有異議，需在3天內(nèi)通告審核組經(jīng)協(xié)商另行安排。4..2.6審核組長根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審員編制“內(nèi)部體系審核檢查表”。4.3審核的實(shí)施4.3.1文件的審查4.3.2召開首次會議，由審核組長向各被審核部門簡要地說明本次審核的目4.3.3現(xiàn)場審核4.3.3.2審核要求4.3.4編寫不符合項(xiàng)報告程度：②嚴(yán)重不符合②一般(輕微)不符合4.3.5末次會議4.4審核報告4.4.1內(nèi)審后一周內(nèi)審核組長負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部體系審核報告”,交管理者代表4.4.2審核報告內(nèi)容；4.4.3“內(nèi)部體系審核報告”需提交廠長，作為管理評審的依據(jù)；內(nèi)審相關(guān)記4.5糾正預(yù)防措施和跟蹤驗(yàn)證到不符合報告后，要組織人員進(jìn)行原因分析，提出糾正措施和預(yù)防措施計(jì)劃和4.5.2辦公室先對糾正措施和預(yù)防4.5.3審核組長應(yīng)組織內(nèi)審員對受審施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直至措施完全落實(shí)，消除不符合產(chǎn)4.5.4審核組應(yīng)將糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果向管理者代表匯報。5相關(guān)文件c)不符合糾正和預(yù)防措施控制程序6記錄g)內(nèi)審首(末)次會議簽到表；年度內(nèi)部審核計(jì)劃審核內(nèi)容□體系審核□過程審核□產(chǎn)品審核審核依據(jù)審核組審核時間審核目的□例行口追加擬搞審批日期發(fā)至部門1.目的3.審核準(zhǔn)則5.審核日期受審核部門審核組審核要素 時間受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員日期ISO14001:2015要求客觀證據(jù)YN受審核部門審核日期發(fā)現(xiàn)問題地點(diǎn)陪同人員不符合項(xiàng)事實(shí)描述審核員(簽名)受審核方確認(rèn)(簽名)不符合□GB/T24001-ISO14001條款號□環(huán)境管理手冊條款號□程序文件條款號□法律法規(guī)及其它要求條款號驗(yàn)證人(簽名):日期：序號要素廠長管代辦公室生產(chǎn)科技術(shù)科質(zhì)?？曝攧?wù)部車間123456789內(nèi)審首(末)次會議簽到表姓名部門職務(wù)職稱環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告?zhèn)渥ⅲ簩徍艘罁?jù)審核部門審核員陪同人員日期不符合事實(shí)描述完成日期受審核部門認(rèn)可(審核員)批準(zhǔn)(管理者代表)負(fù)責(zé)人日期日期日期糾正措施已經(jīng)完成糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證為確保本廠環(huán)境管理體系的適宜性、充分性2.范圍3.職責(zé)3.1廠長3.1.1決定每年的管理評審日期及參加評審的人員和部門，責(zé)成管理者代表編3.1.2主持管理評審會，對討論的問題作出決3.1.3對管理評審中決定的重大事項(xiàng)的措施實(shí)3.2管理者代表3.2.2組織好管理評審前的調(diào)查研究和資料3.2.3做好管理評審會議的組織工作，包括通知參3.2.4協(xié)助廠長對各部門采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)3.3辦公室協(xié)助管理者代表做好會議籌劃、籌備、會務(wù)工作。3.4各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)3.4.1根據(jù)管理評審計(jì)劃做好調(diào)查和資料準(zhǔn)備工作，供管理評審時討論。3.4.2在管理評審會上積極發(fā)表意見，參加討論。3.4.3負(fù)責(zé)管理評審中提出的糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施工作。3.4.4積極配合其他部門工作。4.1管理評審計(jì)劃4.1.1例行管理評審計(jì)劃4.1.1.1例行管理評審每年進(jìn)行一次，于每年十二月份對該年度環(huán)境管理體系4.1.1.2管理者代表于每年10月份編制年度管理評審計(jì)劃，報廠長審批后，下4.1.2臨時管理評審計(jì)劃只針對4.1.2.1條中的某一具體事項(xiàng)制定。4.2管理評審的內(nèi)容1)與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題；2)相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3)其重要環(huán)境因素；4)風(fēng)險和機(jī)遇。1)不符合和糾正措施；2)監(jiān)視和測量的結(jié)果；3)其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4)審核結(jié)果。a.本廠的組織結(jié)構(gòu)是否適宜?職責(zé)分工是否明確?部門之間的關(guān)系是否理順?b.環(huán)境管理體系是否正常有效地運(yùn)行?環(huán)境管理體系內(nèi)外審中，暴露的主要問題是什么?薄弱環(huán)節(jié)何在；c.相關(guān)方對本廠的環(huán)境質(zhì)量有哪些意見或投訴?有否發(fā)生環(huán)境污染事故和環(huán)境糾紛?d.環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)以及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。組織的環(huán)境績效?e.法律法規(guī)和其它要求是否合規(guī)?g.可能影響環(huán)境管理體系的變化(如本廠組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大4.2.2管理評審的輸出要反映對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果。a.本廠的組織結(jié)構(gòu)有否需要變動?職責(zé)權(quán)限有否調(diào)整?部門之間通過什么途徑4.3管理評審的準(zhǔn)備4.3.1管理者代表每年10月底根據(jù)廠長的指示，將擬好的管理評審計(jì)劃交廠長4.3.2管理者代表會同辦公室于11月底將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集整告、合規(guī)性評價報告、相關(guān)方投訴(或)檢舉報告等(以上報告也可由管理者4.4評審4.4.1廠長主持管理評審會議，宣讀管理評審計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)管理評審工作的重要4.4.2參加評審的人員就評審的內(nèi)容分別報告涉及本部門的工作內(nèi)容(依據(jù)4.3.2條要求擬制的相關(guān)報告進(jìn)行),并在會議上與會人員逐項(xiàng)評審。4.4.3廠長根據(jù)評審會上各部門的發(fā)言作出結(jié)論，并對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求，如環(huán)境管理體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整?對評審中發(fā)現(xiàn)4.4.4管理者代表根據(jù)評審會議記錄，進(jìn)行整理、編寫4.5糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.6評審記錄b合規(guī)性評價控制程序b環(huán)境管理體系管理評審?fù)ㄖ獣鴇環(huán)境管理評審報告環(huán)境管理體系評審?fù)ㄖ獑卧u審會議時間管理評審會議簽到表姓名部門職能備注環(huán)境管理評審報告3、地點(diǎn)5、主持人：增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，并為在質(zhì)量管理體系中納入和2.范圍本程序適用于在公司管理體