編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁成都安琪兒控股有限公司信息部工作指導(dǎo)手冊1. 本部門主要工作合適的內(nèi)容 41.1. 部門職能 41.2. 每日例行工作 41.3. 每周例行工作 51.4. 每月例行工作 51.5. 每年例行工作 62. 組織架構(gòu) 62.1. 信息部組織機(jī)構(gòu)圖 62.2. 信息部定崗定編說明 63. 工作模塊 74. 崗位說明書 94.1. 信息部經(jīng)理崗位說明書 94.2. 經(jīng)理助理 124.3. 硬件工程師 144.4. 軟件工程師 164.5. 網(wǎng)站工程師 184.6. 信息化主管 204.7. 信息管理管控員 224.8. 內(nèi)勤員 244.9. 信息監(jiān)控員 275. 工作流程 295.1. 辦公設(shè)備維修流程 295.2. 網(wǎng)站信息更新審批流程 295.3. 軟件管理管控系統(tǒng)操作培訓(xùn)考核流程 305.4. 制定信息化系統(tǒng)管理管控制度流程 305.5. 文件報(bào)送流程 306. 工作制度 306.1. 網(wǎng)站管理管控 306.2. 電話接聽 446.3. 工作日志 456.4. 機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)管理管控 466.5. 軟件開發(fā)管理管控 476.6. 軟件運(yùn)行維護(hù) 496.7. 弱電工程 516.8. 上網(wǎng)及授權(quán) 566.9. 設(shè)備維修 586.10. 設(shè)備采購 596.11. 會議接待 606.12. 衛(wèi)生值日 636.13. 設(shè)備驗(yàn)收 657. 工作報(bào)表格式 667.1. 周工作總結(jié)樣表 667.2. 周工作相關(guān)計(jì)劃樣表 667.3. 月工作相關(guān)計(jì)劃樣表 677.4. 月績效考核樣表 677.5. 網(wǎng)站管理管控績效考核樣表 687.6. 網(wǎng)站產(chǎn)品信息發(fā)布表 707.7. 設(shè)備維修服務(wù)單 717.8. 設(shè)備維修申請單 71

前言隨著人類社會文明的進(jìn)步而發(fā)展，我們從事的產(chǎn)業(yè)，被譽(yù)為永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，隨著公司的發(fā)展，我們面臨著巨大挑戰(zhàn)。信息部的設(shè)立，就是要通過對成都安琪兒控股有限公司所處內(nèi)、外環(huán)境的分析，參考同行業(yè)企業(yè)的最佳管理管控實(shí)踐，通過信息技術(shù)和系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用，理順企業(yè)各環(huán)節(jié)，全面提高集團(tuán)的效益和市場綜合競爭力。

本部門主要工作合適的內(nèi)容部門職能集團(tuán)信息化規(guī)劃和設(shè)計(jì)年度信息化相關(guān)計(jì)劃制定和執(zhí)行信息化相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施及管理管控計(jì)算機(jī)硬件、軟件的詢價信息系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)下屬企業(yè)信息化工作指導(dǎo)每日例行工作序號工作事項(xiàng)責(zé)任人時間要求工作說明電子郵件系統(tǒng)檢查OA軟件工程師/8：15前檢查集團(tuán)企業(yè)郵局是否能否正常工作下屬企業(yè)的問題匯總上報(bào)及解決組長17：30前匯總問題、上報(bào)問題、解決問題上級領(lǐng)導(dǎo)指派的問題解決部門經(jīng)理17：30對上級領(lǐng)導(dǎo)委派的問題進(jìn)行解決工作日志所有人17：00前記錄和編寫本人日工作記錄每周例行工作序號工作事項(xiàng)責(zé)任人時間要求工作說明部門周例會部門經(jīng)理每周一早上召集所有人員開會，回顧上周工作，安排本周工作系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)檢查軟件工程師/張久明每周六前檢查系統(tǒng)周備份工作是否正常進(jìn)行周工作匯報(bào)部門經(jīng)理每周五匯報(bào)總監(jiān)本周工作完成情況周工作相關(guān)計(jì)劃部門經(jīng)理每周五匯報(bào)總監(jiān)下周工作相關(guān)計(jì)劃和日程安排每月例行工作序號工作事項(xiàng)責(zé)任人時間要求工作說明月度考勤部門經(jīng)理每月11日前（遇休息時間機(jī)動調(diào)整）統(tǒng)計(jì)部門所有人員上月出勤情況，提交人力中心月度績效考核部門經(jīng)理每月11日前（遇休息時間機(jī)動調(diào)整）根據(jù)績效考核辦法為部門員工績效打分并提交中心總監(jiān)月度工作總結(jié)部門經(jīng)理每月11日前（遇休息時間機(jī)動調(diào)整）日前將本部門當(dāng)月工作相關(guān)計(jì)劃完成情況編寫報(bào)告交中心總監(jiān)月度工作相關(guān)計(jì)劃部門經(jīng)理每月11日前（遇休息時間機(jī)動調(diào)整）編寫下月工作相關(guān)計(jì)劃并提交中心總監(jiān)月度資金相關(guān)計(jì)劃部門經(jīng)理每月11日前（遇休息時間機(jī)動調(diào)整）編寫下月需要使用的資金相關(guān)計(jì)劃并報(bào)財(cái)務(wù)部每年例行工作序號工作事項(xiàng)責(zé)任人時間要求工作說明年度工作總結(jié)部門經(jīng)理每年12月31日前總結(jié)、匯報(bào)本部門年度工作完成情況年度工作相關(guān)計(jì)劃部門經(jīng)理每年12月31日前根據(jù)工作目標(biāo)相關(guān)計(jì)劃下一年工作任務(wù)、時間和具體目標(biāo)年度資金預(yù)算部門經(jīng)理每年12月31日前根據(jù)年度工作相關(guān)計(jì)劃完成資金預(yù)算的編寫組織架構(gòu)信息部組織機(jī)構(gòu)圖信息部定崗定編說明序號部門崗位定編現(xiàn)有缺編多編備注1集團(tuán)信息部總監(jiān)1100宋錦2相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理211劉利釗3軟件高級工程師32王聰5軟件中級工程師33李欣陽、鐘剛書、張剛軟件初級工程師633辜超、袁野、劉思源7合計(jì)159工作模塊序號工作相關(guān)項(xiàng)目工作合適的內(nèi)容責(zé)任人配合部門跟蹤人信息系統(tǒng)故障處理故障、問題受理電話、現(xiàn)場問題解決問題處理記錄OA小組長HIS小組長CRM小組長全集團(tuán)劉利釗、宋錦軟件開發(fā)系統(tǒng)需求分析系統(tǒng)合適的方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)代碼開發(fā)系統(tǒng)測試系統(tǒng)初始化系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)OA小組HIS小組CRM小組長全集團(tuán)劉利釗、宋錦軟件系統(tǒng)維護(hù)HIS系統(tǒng)管理管控、維護(hù)OA系統(tǒng)管理管控、維護(hù)CRM系統(tǒng)管理管控、維護(hù)劉利釗、鐘剛書、王聰全集團(tuán)工作總結(jié)和相關(guān)計(jì)劃周工作相關(guān)計(jì)劃周工作總結(jié)月工作總結(jié)月工作相關(guān)計(jì)劃年工作總結(jié)年工作相關(guān)計(jì)劃勵江李友利全集團(tuán)勵江資金相關(guān)計(jì)劃月度工作相關(guān)計(jì)劃編制和報(bào)送年度資金預(yù)算勵江李友利全集團(tuán)勵江信息工程建設(shè)工程需求調(diào)研工程合適的方案評審工程施工跟蹤李友利全集團(tuán)勵江信息化相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施系統(tǒng)需求調(diào)研分析系統(tǒng)立項(xiàng)，確定目標(biāo)、周期、預(yù)算系統(tǒng)供應(yīng)商評估、選擇系統(tǒng)合同合約簽訂開展相關(guān)培訓(xùn)系統(tǒng)需求詳細(xì)調(diào)研系統(tǒng)實(shí)施合適的方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)整理和輸入系統(tǒng)安裝和初始化系統(tǒng)切換上線系統(tǒng)運(yùn)行系統(tǒng)評估和驗(yàn)收勵江李友利張久明全集團(tuán)勵江信息化規(guī)劃信息化宗旨信息化策略信息化目標(biāo)信息化范圍信息化組織架構(gòu)信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)信息化相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)計(jì)劃信息化預(yù)算勵江集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)勵江崗位說明書辦公設(shè)備維修流程維修人申請網(wǎng)站信息更新審批流程醫(yī)貿(mào)市場部及各辦公室秘書匯總更新信息軟件管理管控系統(tǒng)操作培訓(xùn)考核流程信息部組織培訓(xùn)制定信息化系統(tǒng)管理管控制度流程辦公室下發(fā)執(zhí)行文件報(bào)送流程（1）保密文件：信息部直接呈報(bào)→中心總監(jiān)審核總裁簽批→信息部執(zhí)行并存檔（2）非保密文件：信息部呈報(bào)→運(yùn)控中心審核辦公室登記轉(zhuǎn)呈→總裁簽批→辦公室存檔→信息部復(fù)印件執(zhí)行并存檔工作制度網(wǎng)站管理管控XX集團(tuán)網(wǎng)站管理管控工作指導(dǎo)手冊為保證集團(tuán)網(wǎng)站的正常運(yùn)行，充分發(fā)揮對外品牌和形象建設(shè)的職能，特制定本手冊，各公司、各中心均需要按照本手冊的規(guī)定完成網(wǎng)站建設(shè)和各項(xiàng)管理管控工作。總則集團(tuán)網(wǎng)站的設(shè)計(jì)、版面、欄目由集團(tuán)信息部和醫(yī)貿(mào)品牌部根據(jù)對外品牌形象和宣傳的需要而設(shè)立，并經(jīng)集團(tuán)各部門討論后確定。網(wǎng)站新聞類信息的收集、整理、編撰、成稿由集團(tuán)辦公室及各公司辦公室負(fù)責(zé)，信息合適的內(nèi)容的審核由集團(tuán)辦公室轉(zhuǎn)相關(guān)中心負(fù)責(zé)。網(wǎng)站產(chǎn)品、營銷、品牌宣傳等信息由醫(yī)貿(mào)公司（市場部、品牌部）收集、整理、編撰、成稿。網(wǎng)站欄目涉及相關(guān)中心職責(zé)和介紹的，由相關(guān)中心負(fù)責(zé)信息的收集、整理、編撰、成稿。所有需提交更新的材料均應(yīng)按照附表格式提交，并同步提交對應(yīng)的電子版。所有新聞類信息的發(fā)布均需經(jīng)集團(tuán)黨委書記審批后方可執(zhí)行，產(chǎn)品信息由醫(yī)貿(mào)公司申報(bào)更新、經(jīng)集團(tuán)審批后更新，業(yè)內(nèi)資訊/媒體報(bào)道由醫(yī)貿(mào)公司負(fù)責(zé)更新，人事招聘信息由人力中心負(fù)責(zé)更新，采購招標(biāo)信息由采購中心負(fù)責(zé)更新。各公司、各中心需要建立子網(wǎng)站、專題網(wǎng)站或修改網(wǎng)站欄目，需提出書面申請經(jīng)信息部和品牌部審核并經(jīng)黨委書記審批后制作。網(wǎng)站管理管控職責(zé)分工網(wǎng)站合適的內(nèi)容實(shí)行“一次建立，多次更新”的方式進(jìn)行管理管控和維護(hù)。新聞類的更新周期為１周，其他信息按需更新。網(wǎng)站各欄目的合適的內(nèi)容更新由指定部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，部門負(fù)責(zé)人可以指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站合適的內(nèi)容的更新工作。網(wǎng)站欄目更新的負(fù)責(zé)部門和時間要求如下表所示。序號欄目負(fù)責(zé)部門工作要求時間要求走進(jìn)XX企業(yè)概況集團(tuán)辦公室不定期更新，當(dāng)集團(tuán)發(fā)生較大變化時提交更新材料，每年至少更新1次每年初或發(fā)生重大變化時總裁致辭集團(tuán)辦公室不定期更新，當(dāng)集團(tuán)發(fā)生較大變化時提交更新材料，每年至少更新1次每年初或發(fā)生重大變化時企業(yè)架構(gòu)人力中心不定期更新，當(dāng)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時提交更新材料組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變動后3日內(nèi)提交更新材料大事記集團(tuán)辦公室當(dāng)集團(tuán)發(fā)生重大事件時提交更新材料每月8日前下屬企業(yè)人力中心不定期更新，當(dāng)集團(tuán)下屬企業(yè)發(fā)生變化時提交更新材料發(fā)生變動后3日內(nèi)提交更新材料視頻中心信息部不定期更新，發(fā)生重要事件后提交視頻材料發(fā)生重要事件后3日內(nèi)企業(yè)文化企業(yè)理念醫(yī)貿(mào)品牌部不定期更新，發(fā)生變更后提交更新材料發(fā)生變更后3日內(nèi)遠(yuǎn)景規(guī)劃醫(yī)貿(mào)品牌部不定期更新，發(fā)生變更后提交更新材料發(fā)生變更后3日內(nèi)企業(yè)榮譽(yù)醫(yī)貿(mào)品牌部企業(yè)獲得榮譽(yù)后整理、匯總，每月提交更新材料每月8日前VI詮釋醫(yī)貿(mào)品牌部不定期更新，發(fā)生變更后提交更新材料發(fā)生變更后3日內(nèi)員工風(fēng)采集團(tuán)辦公室醫(yī)貿(mào)品牌部收集匯總集團(tuán)各員工的作品并提交更新材料，每月不少于5篇每月25日前新聞中心XX動態(tài)集團(tuán)辦公室各公司辦公室整理、匯總1周內(nèi)重要事件提交集團(tuán)辦公室（每周不少于1條），集團(tuán)辦公室篩選應(yīng)對外發(fā)布的重要事件（每周不少于1條新聞）每周3前提交更新材料業(yè)內(nèi)資訊醫(yī)貿(mào)市場部醫(yī)貿(mào)品牌部收集、整理業(yè)內(nèi)資訊，并轉(zhuǎn)載于集團(tuán)網(wǎng)站，每周不少于1條每周3前提交更新材料公告板集團(tuán)辦公室用于對外發(fā)布的官方文件公告審批完成后1日內(nèi)提交更新材料媒體報(bào)道醫(yī)貿(mào)品牌部收集、整理各媒體所發(fā)有關(guān)集團(tuán)的報(bào)道并轉(zhuǎn)載于集團(tuán)網(wǎng)站，每月不少于1條媒體報(bào)道后3日內(nèi)提交更新材料圖片新聞集團(tuán)信息部醫(yī)貿(mào)品牌部信息部和品牌部提供新聞素材，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)整理、審核、報(bào)批新聞發(fā)生后3日內(nèi)產(chǎn)品世界心腦血管類醫(yī)貿(mào)市場部不定期更新，合適的內(nèi)容要求和產(chǎn)品包裝及說明書完全一致產(chǎn)品包裝或說明書發(fā)生變更后3日內(nèi)提交更新材料抗病毒類醫(yī)貿(mào)市場部感冒類醫(yī)貿(mào)市場部免疫力增強(qiáng)劑類醫(yī)貿(mào)市場部骨折、骨質(zhì)疏松類醫(yī)貿(mào)市場部護(hù)肝類醫(yī)貿(mào)市場部全部產(chǎn)品醫(yī)貿(mào)市場部營銷網(wǎng)絡(luò)醫(yī)貿(mào)市場部當(dāng)營銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)生變更后提交更新材料變更后3日內(nèi)提交更新材料留言板醫(yī)貿(mào)市場部醫(yī)貿(mào)市場部應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上留言的處理每日人力資源人才戰(zhàn)略人力中心人才戰(zhàn)略發(fā)生變動后提交更新材料變動后3日內(nèi)誠聘英才人力中心出現(xiàn)新的招聘需求后直接在網(wǎng)站進(jìn)行更新，每月不少于3條招聘信息招聘信息出現(xiàn)3日內(nèi)員工之家人力中心當(dāng)員工的工作環(huán)境、生活環(huán)境發(fā)生變化后提交更新材料變化后3日內(nèi)員工互助人力中心人力中心應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上留言的處理每日中藥品控現(xiàn)代中藥研發(fā)研究院信息發(fā)生變化后提交更新信息發(fā)生變化后3日內(nèi)現(xiàn)代中藥GLP研究院現(xiàn)代中藥GCP研究院現(xiàn)代中藥GAP質(zhì)量中心信息發(fā)生變化后提交更新信息發(fā)生變化后3日內(nèi)現(xiàn)代中藥GMP質(zhì)量中心現(xiàn)代中藥GSP醫(yī)貿(mào)質(zhì)量部信息發(fā)生變化后提交更新信息發(fā)生變化后3日內(nèi)采購中心采購組織采購中心采購組織發(fā)生變化后提交更新材料發(fā)生變化后3日內(nèi)招標(biāo)采購采購中心當(dāng)新的采購業(yè)務(wù)發(fā)生時自行更新招標(biāo)采購3日內(nèi)長期采購采購中心當(dāng)出現(xiàn)新的長期采購時自行更新信息變化3日內(nèi)聯(lián)系我們醫(yī)貿(mào)公司醫(yī)貿(mào)辦公室當(dāng)醫(yī)貿(mào)公司聯(lián)系方式發(fā)生變化后提交更新信息信息變化后3日內(nèi)總公司虎林辦公室當(dāng)總公司聯(lián)系方式發(fā)生變化后提交更新信息信息變化后3日內(nèi)雞西分公司雞西辦公室當(dāng)雞西公司聯(lián)系方式發(fā)生變化后提交更新信息信息變化后3日內(nèi)哈珍寶哈珍寶辦公室當(dāng)哈珍寶公司聯(lián)系方式發(fā)生變化后提交更新信息信息變化后3日內(nèi)總部各中心各中心當(dāng)各中心聯(lián)系方式發(fā)生變化后提交更新信息信息變化后3日內(nèi)

網(wǎng)站合適的內(nèi)容更新流程企業(yè)新聞欄目更新流程

產(chǎn)品信息/業(yè)內(nèi)資訊/媒體報(bào)道發(fā)布流程

采購招標(biāo)信息發(fā)布流程

人事招聘信息發(fā)布流程

網(wǎng)站異常信息處理流程網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)集團(tuán)信息部負(fù)責(zé)網(wǎng)站日常運(yùn)行和維護(hù)工作。信息部網(wǎng)站工程師需每天監(jiān)控網(wǎng)站的運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；如遇重大突發(fā)事件需立刻上報(bào)，即時處理。信息部網(wǎng)站工程師應(yīng)定期備份網(wǎng)站數(shù)據(jù)，以備恢復(fù)使用。網(wǎng)站操作管理管控人員應(yīng)牢記自身帳號和密碼，嚴(yán)禁將帳號和密碼交給他人使用?？己思蔼剳鸵?guī)定各公司應(yīng)按照本制度第二章的規(guī)定，做good網(wǎng)站信息的收集、整理和更新工作。信息部應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)各欄目、各部門的網(wǎng)站信息更新情況，并呈報(bào)給運(yùn)營監(jiān)控中心和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，作為績效考核和獎懲的依據(jù)。月度績效考核網(wǎng)站的更新是全員參與的重要工作，為了保障網(wǎng)站更新工作的正常開展，網(wǎng)站的更新工作將納入各公司、各中心負(fù)責(zé)人的月度績效考核分?jǐn)?shù)中，考核分值和考核人規(guī)定如下：被考核部門分值考核信息提供部門考核部門集團(tuán)各中心/研究院10運(yùn)控中心信息部人力中心醫(yī)貿(mào)公司10運(yùn)控中心信息部人力中心哈珍寶公司10運(yùn)控中心信息部人力中心虎林總公司10運(yùn)控中心信息部人力中心雞西分公司10運(yùn)控中心信息部人力中心同時，為了落實(shí)工作職責(zé)，各中心/各部門負(fù)責(zé)人需指定本中心/本部門的信息員，負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息的提報(bào)、審核、更新工作。該項(xiàng)工作納入信息員的月度績效考核中，考核分值為10分，由該部門負(fù)責(zé)人參照本章第2條規(guī)定對信息員進(jìn)行考核。

月度考核流程月度考核打分辦法由信息部每月針對各個中心和公司，按照《XX集團(tuán)網(wǎng)站更新績效考核表》的格式，填報(bào)各中心、各公司上月網(wǎng)站更新工作的完成情況和得分，經(jīng)運(yùn)控中心和人力中心審核后，報(bào)黨委書記審批。評分采用扣分制，如某項(xiàng)工作未完成則對應(yīng)扣分（最多扣滿5分）。示例：某中心原績效考核得分為98分，網(wǎng)站績效考核結(jié)果為扣2分，則該中心最終績效得分為96分。評分標(biāo)準(zhǔn)為：實(shí)際提交更新材料的數(shù)量少于規(guī)定的數(shù)量，每少１條扣1分。提交更新材料的時間晚于要求的時間，每延遲1個工作日扣0.5分。提交材料有文字錯誤但不影響閱讀，每處扣0.5分，提交材料有文字錯誤且會造成歧義，每處扣1分；提交材料屬于虛假編造信息，每次扣5分。未履行網(wǎng)站管理管控的各項(xiàng)職責(zé)（如留言回復(fù)），每次扣1分。其他未列明但影響網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)和更新的行為，視情節(jié)扣分。獎勵規(guī)定對于網(wǎng)站更新工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門或個人，給予如下獎勵：對于被選中發(fā)布的文稿，按照數(shù)量和形式發(fā)給作者稿酬。每月由信息部統(tǒng)計(jì)發(fā)稿清單并計(jì)算稿費(fèi)，每季度匯總報(bào)運(yùn)控中心審核后經(jīng)黨委書記簽批發(fā)放。稿酬標(biāo)準(zhǔn)為：文字新聞稿：50元/篇，視質(zhì)量和字?jǐn)?shù)酌情增加。圖片新聞稿：80元/篇，視質(zhì)量和字?jǐn)?shù)酌情增加。員工風(fēng)采稿件：50元/篇，視質(zhì)量和字?jǐn)?shù)酌情增加。其他欄目文稿的更新不計(jì)稿酬，如產(chǎn)品信息、企業(yè)介紹、招聘信息、采購信息、中藥品控等。連續(xù)3個月網(wǎng)站更新績效考核滿分的中心或公司，給予通報(bào)表彰1次。每年進(jìn)行網(wǎng)站管理管控優(yōu)秀部門和優(yōu)秀個人的評選，優(yōu)秀部門名額為1個，優(yōu)秀個人名額為5人；獲得優(yōu)秀部門榮譽(yù)的部門給予通報(bào)表彰并頒發(fā)錦旗（物質(zhì)獎勵標(biāo)準(zhǔn)為50元），獲得優(yōu)秀個人榮譽(yù)的員工給予通報(bào)表彰并頒發(fā)榮譽(yù)證書，同時給予物質(zhì)獎勵（獎勵標(biāo)準(zhǔn)為100元）。處罰規(guī)定對于網(wǎng)站更新工作中涉及到的具體部門和人員，如出現(xiàn)以下問題則實(shí)行對應(yīng)的處罰：提交發(fā)布的信息屬于虛假信息或有錯誤，對信息提供者和審核人實(shí)行通報(bào)批評，對集團(tuán)聲譽(yù)造成負(fù)面影響者由運(yùn)控中心提出處罰意見并提請黨委書記審批后執(zhí)行。對未按時間要求提供更新信息的部門和個人，第一次提出通報(bào)批評，第二次通報(bào)批評并罰款100元，第三次通報(bào)批評并罰款500元，情節(jié)嚴(yán)重者視情況予以處罰。對未按數(shù)量要求提供更新信息的部門和個人，第一次提出通報(bào)批評，第二次通報(bào)批評并罰款100元，第三次通報(bào)批評并罰款500元，情節(jié)嚴(yán)重者視情況予以處罰。附則本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸運(yùn)控中心信息部。本制度發(fā)布之前所發(fā)布的其他制度，如與本制度相抵觸，以本制度的規(guī)定為準(zhǔn)。附件1：《網(wǎng)站更新審批表》附件2：《XX集團(tuán)網(wǎng)站更新績效考核表》附件3：《XX集團(tuán)網(wǎng)站更新信息員名單》電話接聽電話問答管理管控制度、流程一、電話接聽流程：

1、

接聽電話時語言親切，主動問候

2、在電話旁要事先準(zhǔn)備備忘錄，并記錄3、在交談中了解需要幫助解決的問題，直接轉(zhuǎn)接專業(yè)人員。4、接到領(lǐng)導(dǎo)問題若無法解決應(yīng)立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

二、電話問答制度電話鈴聲響過三聲之內(nèi)接起電話當(dāng)對自己是否可以應(yīng)付某個電話沒有把握時，應(yīng)該立刻將聽筒交給上司。如果對方要找的人不在，要試著詢問對方有無重要事情，視情況決定處理方式。接到領(lǐng)導(dǎo)的電話應(yīng)及時，若問題無法解決應(yīng)立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。工作日志工作日志管理管控制度為增強(qiáng)工作責(zé)任心，及時發(fā)現(xiàn)、處理工作中存在的問題，適應(yīng)信息部工作需要，制訂本規(guī)定。一、信息部工作人員在進(jìn)行本職工作期間每天必須填寫工作日志；其它人員根據(jù)工作性質(zhì)與要求，由部門領(lǐng)導(dǎo)自行決定是否填寫工作日志。二、工作日志合適的內(nèi)容應(yīng)包括：（一）本人當(dāng)天的主要工作完成情況；（二）工作類型有：系統(tǒng)建設(shè)、設(shè)備維修、系統(tǒng)維護(hù)、相關(guān)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、會議、培訓(xùn)、出差、其它部門業(yè)務(wù)、集團(tuán)安排、其它難分類別；（三）工作合適的內(nèi)容：（四）本人主要工作合適的內(nèi)容完成情況及工作小結(jié)等。三、應(yīng)按當(dāng)天的工作時間段及時填寫當(dāng)日有關(guān)合適的內(nèi)容。四、填寫工作日志應(yīng)做到字跡清楚、頁面整潔。五、對本人無法解決的問題必須及時書面或口頭向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。六、工作日志填寫不規(guī)范、未及時填寫或未及時上交，按每次績效考核扣一分。機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)管理管控機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)管理管控制度 為科學(xué)、有效地管理管控機(jī)房，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的應(yīng)用、高效運(yùn)行，特制定本規(guī)章制度，請遵照執(zhí)行。一、機(jī)房管理管控

1、路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置計(jì)算機(jī)機(jī)房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

2、計(jì)算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，無關(guān)人員未經(jīng)管理管控人員批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。

3、進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。

4、未發(fā)生故障或故障隱患時系統(tǒng)管理管控員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線及各種設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試。

5、系統(tǒng)管理管控員應(yīng)做good網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳號嚴(yán)格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。

6、做good操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作。

7、系統(tǒng)管理管控員統(tǒng)一管理管控計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。

8、制定數(shù)據(jù)管理管控制度。對數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理管控，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。系統(tǒng)管理管控員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實(shí)時修改。

9、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動，保持機(jī)房安靜。

10、系統(tǒng)管理管控員需對機(jī)房內(nèi)設(shè)備、服務(wù)器運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行不定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)故障立即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織人員進(jìn)行故障排除，并通知受影響部門。短時間不能排除故障時，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。二、計(jì)算機(jī)病毒防范制度

1、系統(tǒng)管理管控員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識，定期進(jìn)行病毒檢測(特別是郵件服務(wù)器)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理管控部門或?qū)Ｂ毴藛T。

2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。

3、未經(jīng)上級管理管控人員許可，系統(tǒng)管理管控員不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測。

4、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。

三、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度

1、根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。

2、禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。

3、制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存。

5、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，由管理管控人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進(jìn)行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管。

四、流程信息部領(lǐng)導(dǎo)審批申請部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人員 1、進(jìn)入機(jī)房審批流程信息部領(lǐng)導(dǎo)審批申請部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人員提出進(jìn)入機(jī)房申請 提出進(jìn)入機(jī)房申請審批審批審批審批2、故障排除流程部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)管理管控員 部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)管理管控員短時間不能排除故障發(fā)現(xiàn)軟、硬件故障組織人員排除故障通知受影響部門短時間不能排除故障發(fā)現(xiàn)軟、硬件故障組織人員排除故障通知受影響部門向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)軟件開發(fā)管理管控軟件開發(fā)制度為了規(guī)范軟件開發(fā)管理管控，特制定此制度軟件開發(fā)的整個技術(shù)過程分為四個順序?qū)嵤┑碾A段，分別為業(yè)務(wù)建模階段、需求階段、分析設(shè)計(jì)階段和實(shí)現(xiàn)階段。在對技術(shù)過程規(guī)范的描述，按階段內(nèi)部的活動和產(chǎn)物對四個階段分別說明。軟件需求部門對已有軟件系統(tǒng)功能變更或新開發(fā)軟件時，應(yīng)事先與信息部討論其需求實(shí)現(xiàn)的可行性及風(fēng)險，并確定需求范圍。需求部門申請軟件功能變更或新開發(fā)，經(jīng)分部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理或中心總監(jiān)審批，報(bào)信運(yùn)控中心總監(jiān)、主管副總裁審批，再轉(zhuǎn)到信息部，做good開發(fā)準(zhǔn)備。順序性活動描述開始初步調(diào)研，獲取初始業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行問題定義。實(shí)施詳細(xì)的業(yè)務(wù)調(diào)研，建立初始的業(yè)務(wù)用例模型，形成《需求調(diào)研報(bào)告及實(shí)施合適的方案》，并與需求部門討論確定合適的方案。分析業(yè)務(wù)過程，取出可以實(shí)現(xiàn)自動化的用例，分析業(yè)務(wù)部門和實(shí)體對象，形成初始的業(yè)務(wù)對象模型；根據(jù)初始業(yè)務(wù)對象模型和初始業(yè)務(wù)用例模型，分析并提取與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的用例和模型，建立系統(tǒng)域模型；精化域模型中的初始用例，詳細(xì)描述業(yè)務(wù)流程，分析業(yè)務(wù)規(guī)則，建立精化的業(yè)務(wù)用例模型。精化域模型中的初始對象，進(jìn)行詳細(xì)的對象描述，分析對象職責(zé)和對象間關(guān)系，建立精化的業(yè)務(wù)對象模型。根據(jù)業(yè)務(wù)對象，及業(yè)務(wù)對象之間的關(guān)系，結(jié)合分析對象和系統(tǒng)軟件架構(gòu)，進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的分析設(shè)計(jì)，建立數(shù)據(jù)模型，完成數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)工作。根據(jù)分析對象模型，結(jié)合用戶原型界面和數(shù)據(jù)模型，進(jìn)行系統(tǒng)類設(shè)計(jì)，建立設(shè)計(jì)類模型和構(gòu)件圖；實(shí)施系統(tǒng)類的詳細(xì)設(shè)計(jì)，確定類的屬性、方法及參數(shù)類型、可見性等，并將用例分配給對象類，形成基于設(shè)計(jì)類的用例實(shí)現(xiàn)；進(jìn)入編碼階段，實(shí)現(xiàn)各模塊功能。部署到容災(zāi)服務(wù)器，組織進(jìn)行需求部門及測試人員集中測試各功能模塊。測試通過后，部署到生產(chǎn)環(huán)境，正式交付需求部門。流程軟件運(yùn)行維護(hù)軟件運(yùn)行維護(hù)制度為加強(qiáng)XX藥業(yè)各服務(wù)器的數(shù)據(jù)和軟件管理管控，特制定本管理管控制度。1、數(shù)據(jù)管理管控制度第一條各單位應(yīng)制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。第二條對系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理管控，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。第三條制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。第四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。第五條備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，不得更改，并由管理管控人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進(jìn)行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管。第六條備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。第七條為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。對數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理管控，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當(dāng)班人員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實(shí)時修改。做good操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作。第八條各單位對計(jì)算機(jī)內(nèi)的重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)。第九條確保各服務(wù)器的數(shù)據(jù)和軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除；對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份。第一〇條定期對正在使用的應(yīng)用軟件進(jìn)行維護(hù)，對系統(tǒng)軟件進(jìn)行升級和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作；在軟件修改、升級和硬件更換過程中，要保證實(shí)際數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全，并由有關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督；第一一條健全計(jì)算機(jī)硬件和軟件出現(xiàn)故障時進(jìn)行排除的管理管控措施，保證數(shù)據(jù)的完整性；第一二條加強(qiáng)各單位的防病毒建設(shè)，健全防病毒措施。2、軟件管理管控制度第一四條軟件要定期進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)與備份，備份至少保持一式兩套，并存放在漫濕度適宜的磁介質(zhì)庫中。第一五條應(yīng)用軟件、應(yīng)用數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)運(yùn)行頻度進(jìn)行定期或不定期的備份工作，備份軟件和數(shù)據(jù)亦應(yīng)存放于具有專人管理管控的磁介質(zhì)庫中。第一六條應(yīng)用軟件的源程序除了在磁介質(zhì)上備份以外，程序員應(yīng)自己進(jìn)行打印備份，以防應(yīng)用程序發(fā)生意外，難以恢復(fù)。第一七條為了便于對系統(tǒng)軟件進(jìn)行應(yīng)用與管理管控，機(jī)房中須備有與系統(tǒng)軟件有關(guān)的應(yīng)用手冊和各種指南等資料，以供運(yùn)行、維護(hù)人員查閱。且未經(jīng)過許可，任何人不得拿出機(jī)房。第一八條應(yīng)用軟件人員應(yīng)將相關(guān)項(xiàng)目的調(diào)研資料，各階段的設(shè)計(jì)說明書、圖表、源程序、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行流程圖等進(jìn)行分類歸檔，以便查閱。第一九條當(dāng)應(yīng)用軟件修改時，具體的功能修改、邏輯修改、程序變動等，都應(yīng)有相應(yīng)的文檔記錄，以備查閱。第二〇條為確保軟件系統(tǒng)的安全，磁介質(zhì)除了須專人管理管控外，還應(yīng)配備防火器具，確立防磁、防靜電、防灰塵等有效措施（建筑上保證），磁介質(zhì)保管要明確責(zé)任，遵守出入庫制度。第二一條系統(tǒng)管理管控員發(fā)現(xiàn)軟件故障，應(yīng)第一時間通知部門領(lǐng)導(dǎo)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織人員進(jìn)行故障排除，并通知受影響部門。短時間不能排除故障時，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、流程短時間不能排除故障部門領(lǐng)導(dǎo)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)通知受影響部門部門領(lǐng)導(dǎo)組織人員排除故障部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)故障系統(tǒng)管理管控員 一、故障排除流程短時間不能排除故障部門領(lǐng)導(dǎo)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)通知受影響部門部門領(lǐng)導(dǎo)組織人員排除故障部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)故障系統(tǒng)管理管控員 二、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批 弱電工程弱電工程相關(guān)項(xiàng)目管理管控制度一、相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)審批管理管控（1）立項(xiàng)范圍：凡集團(tuán)公司新建、改建、擴(kuò)建或更新改造等弱電工程工程相關(guān)項(xiàng)目其中包括：綜合布線工程、電話工程、監(jiān)控工程、有線電視工程。（2）相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)申請批準(zhǔn)程序：申請部門提交申請申請部門提交申請分公司副總經(jīng)理填寫分公司副總經(jīng)理填寫審批意見Y分公司總經(jīng)理審批分公司總經(jīng)理審批集團(tuán)信息部對該集團(tuán)信息部對該相關(guān)項(xiàng)目提出立項(xiàng)建議主管副總裁審批主管副總裁審批Y集團(tuán)總裁審批集團(tuán)總裁審批采購中心進(jìn)行采購中心進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目招標(biāo)確定施工廠家信息部配合使用部門進(jìn)行信息部配合使用部門進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收二、設(shè)計(jì)合適的方案的確立A、根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的合適的內(nèi)容委托有相應(yīng)設(shè)計(jì)等級資質(zhì)和實(shí)力的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)設(shè)計(jì)。B、由設(shè)計(jì)單位提出初步設(shè)計(jì)構(gòu)想或合適的方案。C、信息部會同基建中心和使用部門一同按照行業(yè)規(guī)范審核設(shè)計(jì)合適的方案。三、相關(guān)項(xiàng)目施工招投標(biāo)管理管控（1）集團(tuán)公司對弱電工程相關(guān)項(xiàng)目的施工發(fā)包，均需實(shí)行招投標(biāo)。（2）招標(biāo)工作應(yīng)在完成本工程相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)后有相關(guān)計(jì)劃地進(jìn)行。（3）施工招投標(biāo)和議標(biāo)均需有三家以上投標(biāo)單位參加，公開進(jìn)行。對參與投標(biāo)的施工承包單位，必須進(jìn)行資質(zhì)等級、技術(shù)裝備、工程業(yè)績、信譽(yù)等方面的考核，擇優(yōu)選定。（4）評標(biāo)會議需由集團(tuán)采購中心、集團(tuán)信息部和使用部門共同評定。四、簽訂施工合同合約和安全合同合約管理管控（1）集團(tuán)公司需以招投標(biāo)中確定的工程合適的內(nèi)容、預(yù)算造價、技術(shù)要求、工期等作為與中標(biāo)的施工承包單位簽訂施工合同合約的基本依據(jù)。（2）施工合同合約的主要條約條款：A、工程相關(guān)項(xiàng)目名稱；B、工程范圍、施工地點(diǎn)、場所、面積；C、施工組織實(shí)施和工期，包括建設(shè)工期和中間階段、交付使用、開工、竣工日期。D、工程質(zhì)量的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范；E、工程中造價；F、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；G、設(shè)計(jì)技術(shù)資料交付日期；H、竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；I、工程款的支付和結(jié)算方法；J、違約責(zé)任和解決爭議、索賠的方法；K、其它（包括雙方互相協(xié)作及附加條約等）。（3）簽訂施工合同合約應(yīng)由集團(tuán)信息部、集團(tuán)采購中心、集團(tuán)法務(wù)部同時參加。五、工程相關(guān)項(xiàng)目施工管理管控（1）工程相關(guān)項(xiàng)目施工進(jìn)度管理管控A、集團(tuán)信息部和使用部門按合同合約認(rèn)定開工日期和竣工日期做good督促工作。B、記錄施工日志。C、加強(qiáng)施工管理管控，督促施工單位編制施工組織設(shè)計(jì)，并按工程進(jìn)度相關(guān)計(jì)劃，監(jiān)督檢查施工單位執(zhí)行情況。D、通過多方聯(lián)席會的方式，解決施工中的技術(shù)和非技術(shù)方面的問題。（2）工程相關(guān)項(xiàng)目施工技術(shù)、質(zhì)量管理管控A、審查施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)，協(xié)助施工單位選擇最佳施工合適的方案。B、督促施工單位嚴(yán)格按圖施工。C、對主干工程、隱蔽工程等關(guān)鍵部位必須及時進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和初驗(yàn)收工作，以確保工程質(zhì)量。D、發(fā)現(xiàn)問題時，要限時整改，直至合格，并由集團(tuán)信息部負(fù)責(zé)填寫工程相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收整改通知書。E、施工過程中，合約甲方或合同乙方因工程需要而要求變更施工合適的方案，必須填寫相關(guān)項(xiàng)目工程材料、設(shè)備、施工合適的方案變更通知單，征得甲乙雙方同意后，方可更改。F、合約甲方供應(yīng)材料的管理管控：建立合約甲方供應(yīng)材料到貨驗(yàn)收的管理管控制度，明確規(guī)定按照合同合約設(shè)備材料列表進(jìn)行驗(yàn)收。（3）工程相關(guān)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和決算管理管控A、工程驗(yàn)收應(yīng)以施工圖（含變更圖）為依據(jù)，以合同合約為基礎(chǔ)，以國家制定的有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格進(jìn)行。在驗(yàn)收中，對不符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量要求的，以書面形式作出紀(jì)要，并責(zé)成施工單位限期整改。B、集團(tuán)對工程竣工驗(yàn)收程序和要求：一般先由施工單位負(fù)責(zé)自驗(yàn)、自改，自驗(yàn)基本合格后，應(yīng)提前三天書面通知集團(tuán)信息部和使用部門組織驗(yàn)收。集團(tuán)信息部接到書面通知后，應(yīng)及時組織使用部門經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人參加與施工單位一起進(jìn)行驗(yàn)收，查出缺陷后，由施工單位及時做good整改，由信息部和使用部門填寫工程相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收單。對隱蔽工程要加強(qiáng)前期檢查和隱蔽工程階段的驗(yàn)收。（4）工程相關(guān)項(xiàng)目預(yù)、決算管理管控A、施工單位在工程峻工驗(yàn)收后十日內(nèi)，將工程決算書和有關(guān)技術(shù)圖紙、資料等送集團(tuán)信息部。B、分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)會同信息部對施工單位提交的工程決算書等資料根據(jù)工程實(shí)際所發(fā)生的工程合適的內(nèi)容，按照國家規(guī)定的定額、價格標(biāo)準(zhǔn)、合同合約及相關(guān)資料進(jìn)行審核。C、分公司財(cái)務(wù)部要按照分公司總經(jīng)理的指示，依據(jù)核算報(bào)告核定的數(shù)額付款。（5）工程相關(guān)項(xiàng)目圖紙檔案整理、歸檔管理管控A、工程相關(guān)項(xiàng)目圖紙檔案整理工程相關(guān)項(xiàng)目峻工后，由信息部和使用部門負(fù)責(zé)對所有圖紙資料，包括主要批文、各類系統(tǒng)圖、峻工圖、各類資料進(jìn)行收集，并按集團(tuán)公司制定的設(shè)備、設(shè)施建檔的程序整理編目分類。B、圖紙檔案資料歸檔管理管控制度使用部門和信息部對分類、整理后的圖紙、資料歸交企業(yè)檔案管理管控部門。（6）、相關(guān)項(xiàng)目交付使用和峻工報(bào)告管理管控A、相關(guān)項(xiàng)目交付使用相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收全部合格后，由集團(tuán)信息部與使用部門辦理書面移交手續(xù)，正式交付使用。B、相關(guān)項(xiàng)目峻工報(bào)告信息部和使用部門對已峻工交付使用的弱電工程相關(guān)項(xiàng)目的全過程工作情況，應(yīng)做出書面的峻工報(bào)告作為該相關(guān)項(xiàng)目的總結(jié)。上網(wǎng)及授權(quán)上網(wǎng)及授權(quán)管理管控制度一、不得在網(wǎng)上發(fā)表、傳播有損國家形象和民族氣節(jié)的言論。二、不得在網(wǎng)上發(fā)表、傳播顛覆國家和社會的言論。三、嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得登錄、瀏覽非法網(wǎng)站。四、嚴(yán)禁利用信息網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全、泄漏國家機(jī)密和賭博等違法犯罪活動。五、嚴(yán)禁查閱、制作、復(fù)制和傳播淫穢色情暴力等妨礙社會治安的不良信息。六、不得利用信息網(wǎng)絡(luò)從事危害國家利益、集體利益、和公民的合法權(quán)益的活動。七、嚴(yán)禁故意輸入計(jì)算機(jī)病毒以及其它有害數(shù)據(jù)危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全。八、不得下載，傳播具有暴力，賭博、淫穢、迷信、反動等合適的內(nèi)容的程序。九、不得登錄、瀏覽具有暴力，賭博、淫穢、迷信、反動等合適的內(nèi)容的網(wǎng)站。十、不得向他人發(fā)送惡意的挑釁性的郵件和商業(yè)廣告，不得破壞網(wǎng)絡(luò)中公共信息的完整性。十一、不得在網(wǎng)絡(luò)上散發(fā)惡意信息，冒用他人名義發(fā)送信息，侵犯他人隱私；不得制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒及從事其他侵犯網(wǎng)絡(luò)和他人合法權(quán)益的活動。十二、違反以上規(guī)定所造成的一切法律責(zé)任均由本人負(fù)責(zé)。十三、工作期間只允許瀏覽網(wǎng)頁、收發(fā)郵件、使用網(wǎng)上銀行、飛信、軟件更新等功能，禁止在線聊天、在線視頻等一切與工作無關(guān)的操作。特殊上網(wǎng)權(quán)限，需經(jīng)審批同意，才可開放。

十四、特殊上網(wǎng)權(quán)限申請審批流程 設(shè)備維修設(shè)備維修管理管控制度一、一般故障維修：1.1計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)一般問題時，使用人需到信息部填寫“維修服務(wù)單”。1.2信息部憑“維修服務(wù)單”安排專業(yè)人員技術(shù)人員進(jìn)行維修。1.3設(shè)備故障修good后，使用人須在“維修服務(wù)聯(lián)系單”上簽字、確認(rèn)。1.4信息部由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)維修記錄及備案。二、設(shè)備硬件故障：2.1計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)硬件問題時，使用人需到信息部填寫“維修申請單”。2.2經(jīng)信息部專業(yè)人員鑒定為硬件故障，需送到公司外部維修站或需要更換配件時，由信息部技術(shù)人員在“維修申請單”上寫明故障原因及維修意見。2.3經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后由信息部技術(shù)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系維修廠家或上報(bào)采購中心采購所需配件。2.4設(shè)備故障修good后，使用人在“維修申請單”簽字確認(rèn)，同時由信息部將此“維修申請單”備案存檔。設(shè)備采購辦公設(shè)備采購管理管控制度一、大宗備用庫存采購1、采購范圍：集團(tuán)信息部每季度根據(jù)人力資源部門提供的招聘相關(guān)計(jì)劃和現(xiàn)有庫存，制定新季度電腦及相關(guān)辦公設(shè)備采購需求。2、審批流程：運(yùn)營監(jiān)控中心總監(jiān)運(yùn)營監(jiān)控中心總監(jiān)采購中心集團(tuán)總裁采購中心集團(tuán)總裁部門經(jīng)理信息部審核后上報(bào)采購需求表采購簽批審批審核后上報(bào)采購需求表采購簽批審批二、根據(jù)各部門需求單獨(dú)采購設(shè)備1、采購范圍：各部門根據(jù)本部門實(shí)際辦公需求，單獨(dú)提出購買辦公設(shè)備需求未在大宗采購設(shè)備的范圍內(nèi)。主管副總經(jīng)理2、審批流程：主管副總經(jīng)理信息部經(jīng)理部門經(jīng)理使用信息部經(jīng)理部門經(jīng)理使用部門填寫采購意見并建議購買型號審批審核后上報(bào)申填寫采購意見并建議購買型號審批審核后上報(bào)申請簽批集團(tuán)總裁采購采購中心簽批集團(tuán)總裁采購采購中心三、辦公設(shè)備的入出庫管理管控3.1到貨驗(yàn)收到貨驗(yàn)收由信息部、采購中心和各公司辦公室共同完成。新購買的設(shè)備到貨后，采購部門負(fù)責(zé)設(shè)備到貨接收，通知并提供裝箱單等資料給信息部和辦公室；信息部負(fù)責(zé)進(jìn)行初步驗(yàn)貨，若外包裝完good、數(shù)量準(zhǔn)確辦公室辦理入庫手續(xù)，同時信息部辦理所有設(shè)備出庫手續(xù)。3.2信息部入庫信息部在初步驗(yàn)貨通過后將設(shè)備運(yùn)送到信息部倉庫，并辦理入庫手續(xù)、打good資產(chǎn)標(biāo)簽、進(jìn)行資產(chǎn)信息登記。3.2出庫領(lǐng)用登記在根據(jù)各部門辦公設(shè)備申請單，信息部將設(shè)備從倉庫運(yùn)出，并辦理出庫手續(xù)、登記出庫使用信息，辦理設(shè)備檔案登記卡。領(lǐng)用電腦是指掛在領(lǐng)用人名下，并主要作為日常辦公用途的電腦。所有屬于公司資產(chǎn)的領(lǐng)用電腦必須保持公司的固定資產(chǎn)標(biāo)簽。會議接待會議接待相關(guān)制度流程根據(jù)集團(tuán)運(yùn)營監(jiān)控中心發(fā)出的會議指令，信息部要及時快速的調(diào)配人員、設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)部署到相應(yīng)的服務(wù)崗位，以保證會議及時、順利的進(jìn)行。并將會議所產(chǎn)生的會議照片、視頻等影視資料進(jìn)行及時備份保存。特制定LED、照/攝像等相關(guān)制度流程及注意事項(xiàng)LED屏字幕：1、LED屏由信息部指定人員（LED發(fā)布員）發(fā)布信息，并進(jìn)行維護(hù)設(shè)備。2、LED屏需要運(yùn)行到下午較晚時間甚至晚上，由集團(tuán)保安負(fù)責(zé)關(guān)閉電腦和LED屏電源。3、集團(tuán)各分公司、各中心要發(fā)市信息需將發(fā)布時間、合適的內(nèi)容書面寫清楚，并由公司副總經(jīng)理、中心副總監(jiān)以上干部審核簽字，報(bào)集團(tuán)運(yùn)營監(jiān)控中心總監(jiān)審查信息正確性，簽字后送交信息部進(jìn)行LED字幕設(shè)置。4、信息部LED發(fā)布員將信息發(fā)布后，仔細(xì)檢查有沒有錯誤，必要時詢問申請發(fā)布人。二、攝像\照像流程及相關(guān)注意事項(xiàng)1、準(zhǔn)備攝像機(jī)和照相機(jī)（SONYHD1000C或CANON500D），并檢查設(shè)備電力是否充足，如沒有電或電力不足應(yīng)立即充電或更換電池，準(zhǔn)備good空白攝像帶和清空照相機(jī)卡里的合適的內(nèi)容，以確保拍攝工作順利正常進(jìn)行。2、拍攝中應(yīng)注意對場面大環(huán)境和局部合適的內(nèi)容的拍攝（可采用推、拉、搖、移的拍攝方式和選擇不同的拍攝角度，抓住活動的主體，以便更準(zhǔn)確、更真實(shí)、更生動地反映出活動合適的內(nèi)容和主體情況?？砂凑罩噶钜筮M(jìn)行全程拍攝也可根據(jù)當(dāng)時情況有選擇性地進(jìn)行拍攝。）3、拍攝工作結(jié)束后，要做good設(shè)備清點(diǎn)工作，并對相應(yīng)設(shè)備進(jìn)行檢查（如電池充電、易損件更換等），做good下次接待任務(wù)的準(zhǔn)備工作。4、拍攝的視頻資料通過相關(guān)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集并進(jìn)行編輯。編輯完成后采用兩種格式（保存格式一般采用720.576的MPEG格式或重要資料采用AVI格式）進(jìn)行保存。5、拍攝的照片需把圖片導(dǎo)出,篩選圖片（刪除模糊圖片，同樣合適的內(nèi)容的圖片只需一張），篩選后的圖片存入到新建文件夾中，文件夾取名要求：年月日、活動名稱。6、根據(jù)活動合適的內(nèi)容分類把視頻、照片上傳到信息部機(jī)房服務(wù)器進(jìn)行保存。并定期備份給集團(tuán)檔案室進(jìn)行永久保存（刻成DVD光盤，貼上標(biāo)簽注明活動合適的內(nèi)容）。7、根據(jù)需要選擇性地把視頻、照片資料在集團(tuán)辦公樓一樓大廳進(jìn)行播放宣傳，供集團(tuán)員工在休息時間進(jìn)行觀看。三、宣傳片播放1、準(zhǔn)備good播放的宣傳片，并將其拷貝到會議電腦磁盤中備用。2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指令進(jìn)行宣傳片的播放。3、播放完畢后，關(guān)閉播放器，退出播放程序，不影響下一項(xiàng)會議合適的內(nèi)容。四、投影儀連接及注意事項(xiàng)1、在斷電情況下將投影儀與筆記本設(shè)備進(jìn)行相連接。2、打開電源開頭，此時燈泡點(diǎn)亮，風(fēng)扇轉(zhuǎn)動。在筆記本上切換到投影輸出，調(diào)整good焦距，使屏幕圖象清晰。3、使用完畢后關(guān)閉投影儀電源。4、注意防潮、防腐蝕、防震動，使用過程中不可以搬動投影儀5、不要用手及堅(jiān)硬物觸摸投影儀光學(xué)部件。6、不可以直接拔掉投影儀電源線。五、音箱、麥克連接1、在會議前將音箱、麥克設(shè)備電源打開。2、檢查good音箱、麥克聲音系統(tǒng)，調(diào)整good音量大小。3、使用后將音箱、麥克電源關(guān)閉。衛(wèi)生值日信息部衛(wèi)生值日制度1、值日人員負(fù)責(zé)本辦公室當(dāng)天的保潔工作。2、值日人員上班后半小時做good公共衛(wèi)生打掃工作，下班離開辦公室時，負(fù)責(zé)切斷相關(guān)設(shè)備電源、關(guān)good門窗，做good安全工作。3、堅(jiān)持每日輪流清掃衛(wèi)生制度，做到地面、桌面、柜上、門窗、玻璃面、門前走廊扶手清潔、整齊、窗明幾凈。4、室內(nèi)不許存放垃圾，及時把垃圾倒入室外垃圾桶。5、辦公人員的辦公用品和各種用具存放整齊有序，不準(zhǔn)在室內(nèi)和走廊堆放物品、燃燒廢紙、亂貼亂畫。6、辦公室工作人員要講究衛(wèi)生，養(yǎng)成良good的衛(wèi)生習(xí)慣，保持辦公室內(nèi)外清潔美觀，創(chuàng)造良good的工作環(huán)境。7、值日人員必須做到每日一小掃，每周六大掃，形成制度，堅(jiān)持長久。8、值日人員負(fù)責(zé)更換辦公室飲水機(jī)飲用水。9、本室人員有義務(wù)提醒外來人員：不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔紙屑、煙頭、瓜果、皮核，禁止從窗戶往外吐痰倒水、亂扔雜物