采購(gòu)科隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班定期檢查抽查定期檢查抽查定期檢查定期檢查定期檢查聯(lián)合檢查序號(hào)名稱每天/班組每周/車間每月/部門每月/部門每季度/部門每月/部門每月/公司級(jí)每季度/公司級(jí)每月/公司級(jí)1作業(yè)活動(dòng)計(jì)重5級(jí)采購(gòu)科1車輛駛?cè)氲匕踯囕v超速、駛出地磅外；地磅基礎(chǔ)松動(dòng)；電氣線路老化工程技術(shù)設(shè)置防護(hù)欄，并涂裝警示色√√√管理措施1.專人引導(dǎo)

2.每天檢查圍欄、地磅基礎(chǔ)

1.科室每月檢查電氣線路絕緣情況√√√培訓(xùn)教育操作規(guī)程培訓(xùn)√√√個(gè)體防護(hù)防護(hù)手套、安全帽√√√應(yīng)急處置根據(jù)人員受傷情況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)√√√5級(jí)采購(gòu)科2車輛駐車計(jì)重車輛為熄火、溜車；登車查驗(yàn)管理措施1.設(shè)置警示牌

2.專人引導(dǎo)√√√培訓(xùn)教育操作規(guī)程培訓(xùn)√√√個(gè)體防護(hù)防護(hù)手套、安全帽√√√應(yīng)急處置根據(jù)人員受傷情況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)√√√5級(jí)采購(gòu)科3車輛駛離車輛超速管理措施1.設(shè)置警示牌

3.專人引導(dǎo)√√√培訓(xùn)教育操作規(guī)程培訓(xùn)√√√應(yīng)急處置根據(jù)人員受傷情況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)√√√2作業(yè)活動(dòng)槽罐車卸車2級(jí)公司1車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速管理措施1.專人引導(dǎo)

2.廠區(qū)門口設(shè)置警示標(biāo)識(shí)

3.專人收繳煙火及不防爆通訊工具√√√培訓(xùn)教育入廠三級(jí)教育培訓(xùn)、裝卸車操作規(guī)程培訓(xùn)、裝卸車管理制度培訓(xùn)√√√應(yīng)急處置根據(jù)人員受傷情況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)√√√2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動(dòng)工程技術(shù)設(shè)置靜電接地報(bào)警器√√√管理措施1.每班檢查，使用前檢查

2.每年兩次接地裝置檢測(cè)√√√√√√√√√培訓(xùn)教育卸車操作規(guī)程培訓(xùn)√√√個(gè)體防護(hù)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有消防設(shè)施、定期進(jìn)行泄漏現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練、卸車現(xiàn)場(chǎng)處置方案√√√3卸車軟管連接軟管夾持松動(dòng)，不緊密，軟管瑕疵工程技術(shù)1.卸車管道設(shè)置止回閥

2.罐車設(shè)置緊急切斷閥

3.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器√√√√√√√√√管理措施1.軟管每班檢查，每次使用前檢查

2.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行

3.確認(rèn)車輛緊急切斷閥開關(guān)位置√√√√√√√√√培訓(xùn)教育卸車操作規(guī)程培訓(xùn)√√√個(gè)體防護(hù)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有消防設(shè)施、定期進(jìn)行泄漏現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練、卸車現(xiàn)場(chǎng)處置方案√√√4開啟管道閥門閥門泄漏工程技術(shù)1.卸車管道設(shè)置止回閥

2.罐車設(shè)置緊急切斷閥

3.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器√√√管理措施1.每班檢查，開啟閥門前檢查

2.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行√√√培訓(xùn)教育卸車操作規(guī)程培訓(xùn)√√√個(gè)體防護(hù)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有消防設(shè)施、定期進(jìn)行泄漏現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練、卸車現(xiàn)場(chǎng)處置方案√√√5開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落工程技術(shù)1.卸車管道設(shè)置止回閥

2.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器√√√√√√√√√管理措施1.每班檢查，開啟泵前檢查

2.每班檢查安全設(shè)施運(yùn)行

3.確認(rèn)車輛緊急切斷閥開關(guān)位置√√√√√√√√√培訓(xùn)教育卸車操作規(guī)程培訓(xùn)√√√個(gè)體防護(hù)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有消防設(shè)施、定期進(jìn)行泄漏現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練、卸車現(xiàn)場(chǎng)處置方案√√√6關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)工程技術(shù)卸車管道設(shè)置止回閥√√√管理措施卸車人員在關(guān)閉閥門后應(yīng)與保管確認(rèn)√√√培訓(xùn)教育卸車操作規(guī)程培訓(xùn)√√√個(gè)體防護(hù)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有消防設(shè)施、定期進(jìn)行泄漏現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練、卸車現(xiàn)場(chǎng)處置方案√√√7拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉工程技術(shù)設(shè)置緊急淋浴洗眼器√√√管理措施拆卸軟管前，雙人確認(rèn)√√√培訓(xùn)教育卸車操作規(guī)程培訓(xùn)√√√個(gè)體防護(hù)防靜電工作服、防護(hù)手套、安全帽、防毒口罩、面罩√√√應(yīng)急處置發(fā)生火災(zāi)立即進(jìn)行初期滅火處理，嚴(yán)重時(shí)緊急撤離√√√8車輛駛離車輛超速工程技術(shù)設(shè)置限速標(biāo)識(shí)√√√管理措施專人引導(dǎo)√√√培訓(xùn)教育卸車操作規(guī)程培訓(xùn)√√√應(yīng)急處置根據(jù)人員受傷情況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)√√√3作業(yè)活動(dòng)粉料卸車5級(jí)采購(gòu)科1車輛駛?cè)胄盾噦}(cāng)庫(kù)未按規(guī)定安裝防火帽；車輛超速管理措施1.專人引導(dǎo)

2.廠區(qū)門口設(shè)置警示標(biāo)識(shí)

3.專人收繳煙火及不防爆通訊工具√√√培訓(xùn)教育入廠三級(jí)教育培訓(xùn)、裝卸車操作規(guī)程培訓(xùn)、裝卸車管理制度培訓(xùn)√√√應(yīng)急處置根據(jù)人員受傷情況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)√√√4級(jí)采購(gòu)科2卸車扣底卸車；堆垛不整齊、超高管理措施1.卸車應(yīng)從頂部開始

2.堆垛按規(guī)定區(qū)域堆放整齊，嚴(yán)禁超高，每天檢查√√√培訓(xùn)教育卸車操作規(guī)程培訓(xùn)√√√個(gè)體防護(hù)防塵口罩、工作服、防護(hù)手套√√