工貿(mào)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任檢查表序號(hào)主要任務(wù)檢查要點(diǎn)檢查方法1-1督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確企業(yè)所有人員承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任，建立企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督考核機(jī)制，推動(dòng)各個(gè)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到位。建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，按照制度規(guī)定開(kāi)展安全生產(chǎn)責(zé)任制監(jiān)督考核。1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋所有負(fù)責(zé)人、部門和崗位；是否明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制。2.查閱按照考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，開(kāi)展責(zé)任制考核的記錄。1-2督促指導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化落實(shí)法定代表人、實(shí)際控制人等主要負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人法定責(zé)任，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人法定責(zé)任落實(shí)，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。1.與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流其法定責(zé)任掌握和落實(shí)情況。2.查閱履職佐證資料。1-3督促指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部各部門安全生產(chǎn)職責(zé)，落實(shí)一崗雙責(zé)制度；督促指導(dǎo)企業(yè)安全管理人員、重點(diǎn)崗位、班組和一線從業(yè)人員嚴(yán)格履行自身安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)；督促指導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)以師帶徒制度，確保新招員工安全作業(yè)。各部門安全生產(chǎn)職責(zé)明確。從業(yè)人員熟知崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程。檢維修作業(yè)制定并安全方案，外委承包項(xiàng)目簽訂安全協(xié)議，對(duì)承包單位統(tǒng)一管理、定期檢查。重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立并落實(shí)以師帶徒制度。1.重點(diǎn)抽查企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、財(cái)務(wù)、人事等部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員責(zé)任制是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際，是否符合崗位特點(diǎn)、具體明確。2.詢問(wèn)有關(guān)負(fù)責(zé)人、一線員工掌握崗位職責(zé)、安全操作規(guī)程等情況。3.查閱檢維修作業(yè)安全方案、外委承包項(xiàng)目管理、檢查等資料。4.抽查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)以師帶徒制度落實(shí)情況。1-4督促指導(dǎo)企業(yè)依法建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊安全生產(chǎn)管理人員，全力支持安全管理機(jī)構(gòu)工作，并建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全，安全生產(chǎn)管理人員配備齊全。1.查閱企業(yè)人員情況登記表，了解掌握企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量。2.查閱企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)佐證文件資料。3.查閱安全管理人員專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷。1-5督促指導(dǎo)各重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過(guò)自身培養(yǎng)和市場(chǎng)化機(jī)制全部建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。核查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況。1-6督促企業(yè)強(qiáng)化安全投入，保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，嚴(yán)格安全生產(chǎn)費(fèi)用提取管理使用制度，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)相結(jié)合，確保足額提取、使用到位，對(duì)違規(guī)挪作他用，以及由于資金投入不足導(dǎo)致的發(fā)生事故等后果依法依規(guī)懲處。按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào))的要求，規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。1-7督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)安全技術(shù)設(shè)備設(shè)施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及時(shí)更新推廣應(yīng)用先進(jìn)適用安全生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，提高安全生產(chǎn)保障能力。企業(yè)不使用國(guó)家明令禁止的淘汰工藝和設(shè)備?，F(xiàn)場(chǎng)抽查工藝和設(shè)備符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。1-8督促企業(yè)加強(qiáng)從業(yè)人員勞動(dòng)保護(hù)，配齊并督促?gòu)臉I(yè)人員正確佩戴和使用符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用品。從業(yè)人員安全防護(hù)用品齊全有效。1.查閱企業(yè)安全防護(hù)用品登記和發(fā)放記錄。2.詢問(wèn)部分從業(yè)人員掌握正確佩戴和使用安全防護(hù)用品情況。1-9督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全安全教育培訓(xùn)制度。依法查處未取得特種作業(yè)操作證和未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員上崗作業(yè)等違法行為。安全教育培訓(xùn)制度健全，從業(yè)人員教育培訓(xùn)合格和特種作業(yè)人員持證上崗。1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、計(jì)劃和培訓(xùn)記錄（試卷）。2.檢查特種作業(yè)人員操作證有效性，現(xiàn)場(chǎng)核查特種作業(yè)崗位是否配備符合資質(zhì)人員。1-10充分利用國(guó)家職業(yè)技能提升行動(dòng)支持政策，加強(qiáng)企業(yè)安全人才培養(yǎng)。督促指導(dǎo)省屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過(guò)自建或委托方式建設(shè)職業(yè)院校（技工院校），實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)崗位人員“變招工為招生”。省屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)重點(diǎn)崗位人員實(shí)現(xiàn)“變招工為招生”。與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流重點(diǎn)崗位“變招工為招生”實(shí)施情況。1-11督促推動(dòng)各類企業(yè)按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）和行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。督促指導(dǎo)高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成自評(píng)工作。企業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自評(píng)工作。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評(píng)報(bào)告。檢查是否按規(guī)定開(kāi)展，是否符合企業(yè)實(shí)際情況。1-12督促指導(dǎo)企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度，科學(xué)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，定期辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行分類、梳理、評(píng)估，科學(xué)確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度完善，安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)明確，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。1.查閱企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施清單。2.檢查主要風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是否遺漏、評(píng)估分級(jí)是否合理、管控措施是否到位。1-13督促指導(dǎo)企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，逐一落實(shí)企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責(zé)任。建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，企業(yè)、車間、班組和崗位管控責(zé)任明確?，F(xiàn)場(chǎng)抽查有關(guān)負(fù)責(zé)人、員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控掌握和落實(shí)情況。1-14督促指導(dǎo)企業(yè)針對(duì)高危工藝、設(shè)備、物品、場(chǎng)所和崗位等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，高度關(guān)注運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。動(dòng)態(tài)評(píng)估運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施。查閱運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化前后評(píng)估結(jié)果和相應(yīng)措施。檢查是否對(duì)改擴(kuò)建、新工藝新設(shè)備等更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。1-15督促指導(dǎo)企業(yè)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，確保每名員工都能掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡、安全警示標(biāo)志齊全有效?，F(xiàn)場(chǎng)抽查1個(gè)車間的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，2個(gè)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡和1個(gè)設(shè)備設(shè)施的安全警示標(biāo)志。1-16督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管控和報(bào)告流程，接受政府監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)督，定期向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度健全，依法向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。查閱企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)告。1-17督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全以風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控為基礎(chǔ)的隱患排查治理制度，制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單，完善隱患排查治理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，并及時(shí)向負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。企業(yè)隱患排查治理制度完善，及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。1.查閱企業(yè)隱患排查治理制度，是否明確責(zé)任、機(jī)制、程序、方法、資金等要求。2.查閱企業(yè)隱患排查治理清單，是否明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。3.查閱企業(yè)隱患排查治理臺(tái)賬是否規(guī)范健全，“雙報(bào)告”記錄。1-18督促指導(dǎo)企業(yè)按照有關(guān)行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患治理，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，并向負(fù)有監(jiān)管職責(zé)的部門報(bào)告。企業(yè)對(duì)照重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)自查自改到位。1.是否按照重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)排查治理重大事故隱患。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查企業(yè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)備設(shè)施重大隱患排查治理情況。1-19督促指導(dǎo)各地區(qū)和各類企業(yè)建立完善隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)，做到自查自改自報(bào)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)分析、全過(guò)程記錄管理和評(píng)價(jià)。企業(yè)使用隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理自查自改自報(bào)和動(dòng)態(tài)分析、全過(guò)程記錄管理及評(píng)價(jià)。查閱企業(yè)隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)運(yùn)行情況。1-20督促指導(dǎo)企業(yè)通過(guò)各種方式途徑，向社會(huì)和全體員工公開(kāi)落實(shí)主體責(zé)任、健全管理體系、加大安全投入、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控、強(qiáng)化隱患治理等情況。企業(yè)公開(kāi)向社會(huì)和全體員工作出承諾。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)承諾記錄。

金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法執(zhí)法依據(jù)處罰依據(jù)4-1是否按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員情況。（一）不足100人的，配備專職安全生產(chǎn)管理人員；（二）100人以上不足300人的，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師；（三）300人以上不足1000人的，設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師；（四）1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊(cè)安全工程師。檢查企業(yè)員工花名冊(cè)、安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員的文件和配備注冊(cè)安全工程師的文件?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第311號(hào)）第九條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十一條第一款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十四條第（一）項(xiàng)4-2是否按規(guī)定設(shè)置安全總監(jiān)；建立安全生產(chǎn)委員會(huì)。從業(yè)人員在300人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)。安全總監(jiān)協(xié)助本單位主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)，專項(xiàng)分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。從業(yè)人員在300人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和從業(yè)人員在1000人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)建立本單位的安全生產(chǎn)委員會(huì)。檢查配備安全總監(jiān)，建立安全生產(chǎn)委員會(huì)的文件?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第311號(hào)）第十二條、第十三條。《山東省安全生產(chǎn)條例》第十四條。《山東省安全生產(chǎn)條例》第四十二條第（二）項(xiàng)。4-3主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個(gè)月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。查看主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的安全合格證書?！渡a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（總局3號(hào)令）第二十四條。違反《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十四條第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十四條第（二）項(xiàng)。4-4特種作業(yè)人員培訓(xùn)檔案和持證上崗情況①應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案。①檢查企業(yè)特種作業(yè)人員管理檔案；《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（總局30號(hào)令）第三十四條《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》。②特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得《中華人民共和國(guó)特種作業(yè)操作證》后，方可上崗作業(yè)。金屬冶煉企業(yè)主要涉及電工、電焊工、煤氣作業(yè)（包括煤氣生產(chǎn)、儲(chǔ)存、輸送、使用、維護(hù)檢修的作業(yè)）。②現(xiàn)場(chǎng)抽查部分特種作業(yè)人員信息是否與臺(tái)賬一致。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十七條第一款《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十四條第（七）項(xiàng)。4-5從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案①應(yīng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。各抽查4名高溫熔融、煤氣作業(yè)等重點(diǎn)崗位人員的安全培訓(xùn)檔案，查記錄是否齊全及培訓(xùn)范圍、學(xué)時(shí)是否符合要求?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十五條第三款《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十四條第（四）項(xiàng)。②企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)新上崗從業(yè)人員進(jìn)行廠（公司）、車間（職能部門）、班組三級(jí)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于72學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。抽查4名高溫熔融、煤氣作業(yè)等重點(diǎn)崗位新上崗人員的安全培訓(xùn)檔案，查記錄是否齊全及培訓(xùn)范圍、學(xué)時(shí)是否符合要求。《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（總局30號(hào)令）第十一條《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》第三十六第（一）項(xiàng)。③對(duì)調(diào)整工作崗位、離崗半年以上重新上崗的人員，應(yīng)事先進(jìn)行崗位安全培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格方可上崗。抽查高溫熔融、煤氣作業(yè)等重點(diǎn)崗位重新上崗人員的安全培訓(xùn)檔案，查記錄是否齊全及培訓(xùn)范圍、學(xué)時(shí)是否符合要求。《冶金企業(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定》（總局91號(hào)令）第十一條第三款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十五條第一款。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十四條第（三）項(xiàng)。4-6登記建檔情況①企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)本企業(yè)存在的各類危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)，在有較大危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所和設(shè)施、設(shè)備上，按照有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置安全警示標(biāo)志，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)。②對(duì)于辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源，企業(yè)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n。③對(duì)于辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源，企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)。④未按規(guī)定重新對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、安全評(píng)估及分級(jí)的，評(píng)估報(bào)告的有效期為三年。查看企業(yè)重大危險(xiǎn)源相關(guān)檔案資料、評(píng)估報(bào)告、相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。①《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（總局40號(hào)令）第十八條。②《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（總局40號(hào)令）第二十二條。③《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（總局40號(hào)令）第十五條。④《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（總局40號(hào)令）第十一條。①《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第三十三條第（一）項(xiàng)。②《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第三十二條第（二）項(xiàng)。③《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第三十三條第（二）項(xiàng)。④《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第三十二條第（一）項(xiàng)。4-7備案情況①企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告或者評(píng)價(jià)報(bào)告、備案申請(qǐng)表、重大危險(xiǎn)源檔案材料報(bào)送所在地縣級(jí)安監(jiān)部門備案。查看企業(yè)的重大危險(xiǎn)源備案回執(zhí)和評(píng)估報(bào)告的期限以及與現(xiàn)場(chǎng)相符性?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（總局40號(hào)令）第二十三條第一款，《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第三十四條第（四）項(xiàng)。②企業(yè)重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告滿三年、裝置設(shè)施新（改、擴(kuò)）建、危險(xiǎn)化學(xué)品種類、數(shù)量、儲(chǔ)存方式及重要設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化，應(yīng)重新備案。①查閱企業(yè)相關(guān)方管理臺(tái)賬及承包方資質(zhì)等相關(guān)材料；②查閱安全管理協(xié)議或者承包合同中是否有關(guān)于安全管理方面的規(guī)定；③查閱企業(yè)檢修方案以及檢修安全檢查記錄。《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（總局40號(hào)令）第二十三條第三款。《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第三十四條第（四）項(xiàng)。4-8簽訂安全管理協(xié)議情況①生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租時(shí)，應(yīng)對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者資質(zhì)進(jìn)行審查。查閱制度文本。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第四十六條第一款。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第一百條第一款。②企業(yè)應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。查看企業(yè)的危險(xiǎn)作業(yè)票，作業(yè)票中檢測(cè)、審批、安全措施確認(rèn)等內(nèi)容填寫是否齊全?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第四十六條第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第一百條第二款。③企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)承包單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，對(duì)從事檢修工程的承包單位檢修方案中的安全措施和應(yīng)急處置措施進(jìn)行審核，監(jiān)督承包單位落實(shí)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)承包檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全交底，并安排專人負(fù)責(zé)安全檢查和協(xié)調(diào)。查看企業(yè)的危險(xiǎn)作業(yè)票，作業(yè)票中檢測(cè)、審批、安全措施確認(rèn)等內(nèi)容填寫是否齊全?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第四十六條第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第一百條第二款款。4-9危險(xiǎn)作業(yè)管理制度制定情況安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的煤氣、動(dòng)火、有限空間、高處作業(yè)、抽堵盲板等危險(xiǎn)作業(yè)管理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。檢查企業(yè)安全設(shè)備臺(tái)賬及維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全設(shè)備定期檢測(cè)報(bào)告，抽查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)備情況《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第311號(hào)）第七條。企業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)審批、實(shí)施情況①動(dòng)火作業(yè)必須按程序辦理動(dòng)火審批，取得作業(yè)許可證；許可證中要包括作業(yè)對(duì)象和環(huán)境的危害分析和可燃?xì)怏w檢測(cè)分析以及現(xiàn)場(chǎng)安全措施確認(rèn)等內(nèi)容。查制度、配備標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)、發(fā)放臺(tái)賬；現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)物和佩戴情況?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第二十四條?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第四十三條。②有限空間作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證，許可證中應(yīng)體現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)、照明、警戒、防護(hù)、應(yīng)急等措施落實(shí)情況，作業(yè)前對(duì)現(xiàn)場(chǎng)有毒有害氣體檢測(cè)情況；配足個(gè)體安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施配備情況以及安排專人監(jiān)護(hù)等情況。查看企業(yè)的應(yīng)急救援預(yù)案文本、評(píng)審記錄以及備案登記表。《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十四條?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第四十三條。③煤氣作業(yè)環(huán)節(jié)必須實(shí)行嚴(yán)格的審批管理制度。查看企業(yè)的演練計(jì)劃和年度應(yīng)急演練臺(tái)賬、記錄?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第311號(hào)）第七條。4-10安全設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)情況①金屬冶煉企業(yè)必須對(duì)CO氣體檢測(cè)報(bào)警儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀、空氣呼吸器、壓力表、安全閥等安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。查看企業(yè)財(cái)務(wù)賬目、憑證《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。②建立健全設(shè)備設(shè)施安全管理制度，加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。對(duì)重要崗位的電氣、機(jī)械等設(shè)備，企業(yè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行操作牌制度。查看企業(yè)花名冊(cè)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)繳納憑證，重點(diǎn)查看繳納投保人數(shù)是否與企業(yè)實(shí)際相符?！兑苯鹌髽I(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定》（總局91號(hào)令）第二十三條。4-11勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用?！渡綎|省勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（DB37/1922—2011）、《用人單位勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)范》。運(yùn)用查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢（勘）查、人員詢問(wèn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核、現(xiàn)場(chǎng)演練（示）等多種方法《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第四十二條。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（四）項(xiàng)。4-12應(yīng)急預(yù)案編制、評(píng)審、備案情況①生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)（如火災(zāi)、爆炸、觸電和毒物逸散等事故類型），制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。②應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，并形成書面評(píng)審紀(jì)要。③應(yīng)當(dāng)按照隸屬關(guān)系報(bào)所在地縣級(jí)以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。查看企業(yè)煤氣作業(yè)管理制度文本。①《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急部2號(hào)令）第十三條、第十四條、第十五條。②《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急部2號(hào)令）第二十一條第一款。③《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急部2號(hào)令）第二十六條。①《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第四十四條第（一）項(xiàng)。②《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第四十五條第（二）項(xiàng)。③《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第四十五條第二款。4-13應(yīng)急演練情況應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，至少每半年組織一次生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。查看設(shè)立文件，現(xiàn)場(chǎng)查看防護(hù)站設(shè)置情況。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急部2號(hào)令）第三十三條第一款、第二款?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第四十四條第（二）項(xiàng)。4-14是否按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用《關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的通知》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）第十條冶金企業(yè)以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。海ㄒ唬I(yíng)業(yè)收入不超過(guò)1000萬(wàn)元的，按照3%提?。唬ǘI(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000萬(wàn)元至1億元的部分，按照1.5%提?。唬ㄈI(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元至10億元的部分，按照0.5%提?。唬ㄋ模I(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元至50億元的部分，按照0.2%提?。唬ㄎ澹I(yíng)業(yè)收入超過(guò)50億元至100億元的部分，按照0.1%提取；（六）營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100億元的部分，按照0.05%提取。第二十二條冶金企業(yè)安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：（一）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、站、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、防火、防爆、防墜落、防塵、防毒、防噪聲與振動(dòng)、防輻射和隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出；（二）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；（三）開(kāi)展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；（四）安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）和咨詢及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；（五）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；（六）配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；（七）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；（八）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；（九）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。查看煤氣設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第十七條第一款?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第四十二條第（四）項(xiàng)。4-15是否按規(guī)定繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第十七條第一款第（九）項(xiàng)?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第三十五條。4-16煤氣管理建立健全制度情況至少包括：煤氣設(shè)施技術(shù)檔案管理制度；煤氣設(shè)施運(yùn)行管理制度；煤氣設(shè)施檢查制度；煤氣設(shè)施檢修管理制度；進(jìn)入涉煤氣有限空間管理制度；煤氣設(shè)施動(dòng)火審批管理制度等?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）防護(hù)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況每個(gè)生產(chǎn)、供應(yīng)和使用煤氣的企業(yè)，應(yīng)設(shè)煤氣防護(hù)站或煤氣防護(hù)組，并配備必要的人員，建立緊急救護(hù)體系?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222）設(shè)備設(shè)施檔案臺(tái)賬管理情況主要包括：煤氣設(shè)備設(shè)施設(shè)計(jì)文件；煤氣主要設(shè)備圖紙；煤氣設(shè)備、管道檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；煤氣設(shè)備、管道日常檢查檢測(cè)記錄；煤氣系統(tǒng)工藝流程圖；煤氣設(shè)備設(shè)施巡檢記錄；煤氣動(dòng)火審批記錄；煤氣管道壁厚檢測(cè)、支架檢測(cè)、氣柜基礎(chǔ)沉降檢測(cè)記錄和評(píng)估報(bào)告；煤氣監(jiān)測(cè)、防護(hù)、救護(hù)設(shè)備臺(tái)賬等。查看檢測(cè)報(bào)告、檢查記錄，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》（魯安監(jiān)發(fā)〔2016〕77號(hào)）。4-17高溫熔融金屬管理鐵水罐鋼水罐中間罐渣罐銅包企業(yè)的操作室、會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等場(chǎng)所不得設(shè)置在高溫熔融金屬吊運(yùn)的影響范圍內(nèi)。進(jìn)行高溫熔融金屬吊運(yùn)時(shí)，吊罐（包）與大型槽體、高壓設(shè)備、高壓管路、壓力容器的安全距離應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并采取有效的防護(hù)措施。查看檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證等，檢查各類記錄，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《冶金企業(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定》（總局91號(hào)令）第二十七條?！兑苯鹌髽I(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定》第四十六條。鐵水罐、鋼水罐內(nèi)的自由空間高度應(yīng)滿足工藝設(shè)計(jì)要求。渣、鐵罐內(nèi)的最高渣、鐵液面，應(yīng)低于罐沿0.3m。查看檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證等，檢查各類記錄，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《煉鋼安全規(guī)程》8.1.9、《煉鐵安全規(guī)程》11.3.2。爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施應(yīng)定期檢查，出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫開(kāi)裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等應(yīng)報(bào)修或報(bào)廢，禁止繼續(xù)使用。查看防護(hù)方案及檢查記錄，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》冶金行業(yè)第5項(xiàng)。冶煉、熔煉、精煉生產(chǎn)區(qū)域的安全坑內(nèi)及溶體泄露、噴濺影響范圍內(nèi)不應(yīng)有積水、潮濕雜物和易燃易爆物。金屬鑄造、連鑄、澆鑄流程應(yīng)設(shè)置鐵水罐、鋼水罐、溢流槽、中間溢流罐等熔融金屬緊急排放和應(yīng)急儲(chǔ)存設(shè)施。查看檢測(cè)報(bào)告，起重機(jī)械臺(tái)帳《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》冶金行業(yè)第4項(xiàng)。應(yīng)對(duì)罐體和耳軸進(jìn)行探傷檢測(cè)，耳軸每年檢測(cè)一次，罐體每2年檢測(cè)一次。凡耳軸出現(xiàn)內(nèi)裂紋、殼體焊縫開(kāi)裂、明顯變形、耳軸磨損大于直徑的10％、機(jī)械失靈、襯磚損壞超過(guò)規(guī)定，均應(yīng)報(bào)修或報(bào)廢。查看檢查記錄，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《煉鐵安全規(guī)程》11.3.4、《煉鋼安全規(guī)程》8.1.3，違反《冶金企業(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定》（總局91號(hào)令）第三十條，《冶金企業(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定》第四十六條。起重機(jī)械用于煉鋼廠的鑄造起重機(jī)，在吊運(yùn)重罐鋼水、鐵水或液渣時(shí)，應(yīng)使用帶有固定龍門鉤的鑄造起重機(jī)，龍門溝橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，應(yīng)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改?，F(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證《冶金起重機(jī)技術(shù)條件第5部分：鑄造起重機(jī)》4.3.2，《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》冶金行業(yè)第2項(xiàng)。吊運(yùn)熔融金屬的起升機(jī)構(gòu)，每套獨(dú)立驅(qū)動(dòng)裝置應(yīng)裝有兩個(gè)支持制動(dòng)器（工作制動(dòng)器）?，F(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證《起重機(jī)械安全規(guī)程》4.1.1、《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程－橋式起重機(jī)》第六十七條。吊運(yùn)熔融或熾熱金屬的鋼絲繩，應(yīng)當(dāng)采用石棉繩芯或者金屬股芯等耐高溫的重要用途鋼絲繩。現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程－橋式起重機(jī)》第四十二條。以電動(dòng)葫蘆作為起升機(jī)構(gòu)吊運(yùn)熔融的起重機(jī)額定起重量不得大于10t?，F(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-橋式起重機(jī)》第六條。①應(yīng)設(shè)置不同形式的上升極限位置雙重限位器?，F(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-橋式起重機(jī)》第七十條。②當(dāng)起升高度大于20m時(shí)，還應(yīng)設(shè)置下降極限位置限位器?，F(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證受高溫輻射的部分，應(yīng)設(shè)置隔熱板，防止受熱超溫。現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-橋式起重機(jī)》第七十六條。應(yīng)進(jìn)行定期檢驗(yàn)，吊運(yùn)熔融或熾熱金屬的起重機(jī)每年1次現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-橋式起重機(jī)》第一百一十一條吊運(yùn)重罐鐵水、鋼水、液渣，應(yīng)確認(rèn)掛鉤掛牢，方可通知起重機(jī)司機(jī)起吊；起吊時(shí)，人員應(yīng)站在安全位置，并盡量遠(yuǎn)離起吊地點(diǎn)。現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證《煉鋼安全規(guī)程》8.4.6。4-18煤氣單元管理煤氣柜①煤氣柜不應(yīng)建設(shè)在居民稠密區(qū)，應(yīng)遠(yuǎn)離大型建筑、倉(cāng)庫(kù)、通信和交通樞紐等重要設(shè)施；附屬設(shè)備設(shè)施應(yīng)按防火防爆要求配置防爆型設(shè)備；柜頂應(yīng)設(shè)置防雷裝置?，F(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》②煤氣柜應(yīng)有容積指示裝置，柜位達(dá)到上限時(shí)應(yīng)關(guān)閉煤氣入口閥，并設(shè)有放散設(shè)施，還應(yīng)有煤氣柜位降到下限時(shí)，自動(dòng)停止向外輸出煤氣或自動(dòng)充壓的裝置?，F(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證安監(jiān)總管四〔2017〕129號(hào)）冶金行業(yè)第7項(xiàng)?！豆I(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）9.1.2.3款、9.1.2.4款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。③煤氣柜應(yīng)設(shè)操作室，室內(nèi)設(shè)有壓力計(jì)、流量計(jì)、高、低位指示計(jì)，容積上、下聲光訊信號(hào)裝置和聯(lián)系電話?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）5.1.2.3款、5.1.3.4款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。煤氣發(fā)生爐①中央控制室應(yīng)設(shè)有調(diào)度電話和一般電話，并設(shè)有煤氣發(fā)生爐進(jìn)口飽和空氣壓力計(jì)、溫度計(jì)、流量計(jì)、煤氣發(fā)生爐出口煤氣壓力計(jì)、溫度計(jì)、煤氣高低壓和空氣低壓報(bào)警裝置、主要自動(dòng)控制調(diào)節(jié)裝置、連鎖裝置及燈光信號(hào)等?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）5.1.2.3款、5.1.3.4款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。②水套集汽包應(yīng)設(shè)有安全閥、自動(dòng)水位控制器，進(jìn)水管應(yīng)設(shè)止回閥，嚴(yán)禁在水夾套與集汽包連接管上加裝閥門。《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）5.1.2.3款、5.1.3.4款?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）5.1.2.3款、5.1.3.4款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款。高爐煤氣①高爐煤氣電除塵應(yīng)設(shè)有當(dāng)高爐煤氣含氧量達(dá)到1%時(shí)，能自動(dòng)切斷電源的裝置；電除塵器應(yīng)設(shè)有放散管、蒸汽管、泄爆裝置?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）5.3.2.4款、5.3.2.5款、5.3.2.6款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。②袋除塵器每個(gè)出入口應(yīng)設(shè)有可靠的隔斷裝置；布袋除塵器應(yīng)設(shè)有煤氣高、低溫報(bào)警和低壓報(bào)警裝置；布袋除塵器箱體應(yīng)采用泄壓裝置。查看規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案詢問(wèn)作業(yè)人員《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）5.3.2.4款、5.3.2.5款、5.3.2.6款。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款。③余壓透平進(jìn)出口煤氣管道上應(yīng)設(shè)有可靠的隔斷裝置。查看中控室測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）5.3.2.4款、5.3.2.5款、5.3.2.6款。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款。轉(zhuǎn)爐煤氣①轉(zhuǎn)爐煤氣回收設(shè)施應(yīng)設(shè)充氮裝置及微氧量和一氧化碳含量的連續(xù)測(cè)定裝置。當(dāng)煤氣含氧量超過(guò)2%或煤氣柜位高度達(dá)到上限時(shí)應(yīng)停止回收?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）5.6.2.2款、5.6.2.11款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。②轉(zhuǎn)爐煤氣電除塵器入口、出口管道應(yīng)設(shè)可靠的隔斷裝置；應(yīng)設(shè)有當(dāng)轉(zhuǎn)爐煤氣含氧量達(dá)到1%時(shí)，能自動(dòng)切斷電源的裝置；電除塵器應(yīng)設(shè)有放散管及泄爆裝置。（該條規(guī)定是氣柜后電除塵系統(tǒng)，不使用單爐單機(jī)單放散干法除塵系統(tǒng)）查看記錄及防范措施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）5.6.2.2款、5.6.2.11款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款。煤氣加壓與混合站房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)有一氧化碳監(jiān)測(cè)裝置，并把信號(hào)傳送到管理室內(nèi)?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）8.2.4款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。煤氣管道架空煤氣管道應(yīng)敷設(shè)在非燃燒體的支柱或棧橋上；不能穿過(guò)不使用煤氣的建筑物及易燃易爆物品的堆場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)區(qū)；煤氣管道下面，不應(yīng)修建與煤氣管道無(wú)關(guān)的建筑物和存放易燃、易爆物品?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222）6.2.1.2款以及《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》（煤氣）6.1規(guī)定。煤氣水封（含排水器）水封裝置（含排水器）必須能夠檢查水封高度和高水位溢流的排水口；嚴(yán)防水封裝置的清掃孔（排污閘閥或旋塞）出現(xiàn)泄漏?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證安監(jiān)總管四〔2010〕125號(hào)第六款。煤氣隔斷裝置高爐、轉(zhuǎn)爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設(shè)施的煤氣管道必須設(shè)置可靠隔離裝置和吹掃設(shè)施。煤氣分配主管上支管引接處，應(yīng)設(shè)置可靠的切斷裝置；車間內(nèi)各類燃?xì)夤芫€，在車間入口應(yīng)設(shè)置總管切斷閥?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》冶金行業(yè)第9項(xiàng)、第10項(xiàng)?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。煤氣泄漏檢測(cè)裝置煤氣危險(xiǎn)區(qū)域，包括高爐風(fēng)口及以上平臺(tái)、轉(zhuǎn)爐爐口以上平臺(tái)、煤氣柜活塞上部、燒結(jié)點(diǎn)火器及熱風(fēng)爐、加熱爐、管式爐、燃?xì)忮仩t等燃燒器旁等易產(chǎn)生煤氣泄漏的區(qū)域和焦?fàn)t地下室、加壓站房、風(fēng)機(jī)房等封閉或半封閉空間等，應(yīng)設(shè)固定式一氧化碳監(jiān)測(cè)聲光報(bào)警裝置，并把信號(hào)傳送到管理室。查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告安監(jiān)總管四〔2010〕125號(hào)第二款以及《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》（煤氣）6.1規(guī)定?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。煤氣區(qū)域值班室、操作室設(shè)置①煤氣區(qū)域的值班室、操作室等人員較集中的地方，應(yīng)設(shè)置固定式一氧化碳監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置。查看評(píng)價(jià)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》冶金行業(yè)第7項(xiàng)。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。②煤氣崗位值班室必須配置隔離式呼吸保護(hù)器具和安全檢測(cè)報(bào)警儀器。查看評(píng)價(jià)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證煤氣防護(hù)站器材配置煤氣防護(hù)站應(yīng)配備正壓式空氣呼吸器、長(zhǎng)管壓風(fēng)式防毒面具、充填裝置、自動(dòng)蘇生器、隔離式自救器、擔(dān)架、各種有毒氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警儀及供危險(xiǎn)作業(yè)和搶救用的其他設(shè)施（如對(duì)講電話），并應(yīng)配備救護(hù)車或作業(yè)車等，且應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)，使之經(jīng)常處于完好狀態(tài)?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222-2005）12.2.4款。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急部2號(hào)令）第三十八條?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第四十五條第（六）項(xiàng)。4-19煉鐵單元管理更衣、休息、浴室不應(yīng)設(shè)在風(fēng)口平臺(tái)和出鐵場(chǎng)的下部，且應(yīng)避開(kāi)鐵口、渣口?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《煉鐵安全規(guī)程》5.4操作、值班室不應(yīng)設(shè)在熱風(fēng)爐燃燒器、除塵器清灰口等可能泄漏煤氣的危險(xiǎn)區(qū)；不應(yīng)在氧氣、煤氣管道上方設(shè)置值班室?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《煉鐵安全規(guī)程》5.5高爐本體爐基周圍應(yīng)保持清潔干燥，不應(yīng)積水和堆積廢料。查看記錄現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《煉鐵安全規(guī)程》9.1.3爐基周圍設(shè)置疏導(dǎo)防護(hù)裝置，防止鐵、渣與爐基周圍高壓水管接觸。查看評(píng)價(jià)報(bào)告和檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《關(guān)于印發(fā)山東省高爐液態(tài)渣鐵安全生產(chǎn)重點(diǎn)防范措施的通知》第二條水冷爐壁應(yīng)配置出水溫度與進(jìn)出水流量差、冷卻水壓降低檢測(cè)、報(bào)警裝置?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》熱電偶應(yīng)對(duì)整個(gè)爐底進(jìn)行自動(dòng)、連續(xù)測(cè)溫，其結(jié)果應(yīng)正確顯示于中控室（值班室）。采用強(qiáng)制通風(fēng)冷卻爐底時(shí)，爐基溫度不宜高于250℃；應(yīng)有備用鼓風(fēng)機(jī)，鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況應(yīng)顯示于高爐中控室。采用水冷卻爐底時(shí)，爐基溫度不宜高于100℃。推廣增設(shè)熱成像監(jiān)測(cè)裝置。查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告，檢查記錄，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《煉鐵安全規(guī)程》9.1.9爐前出鐵場(chǎng)渣、鐵溝應(yīng)有供橫跨用的活動(dòng)小橋或蓋板。撇渣器上應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。渣口正前方應(yīng)設(shè)擋渣墻。禁止跨越主溝，人員不應(yīng)跨越渣、鐵溝，必要時(shí)應(yīng)從橫跨小橋或蓋板上通過(guò)?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證《煉鐵安全規(guī)程》10.3加強(qiáng)對(duì)鐵溝、渣溝的溫度檢測(cè)與維護(hù)，定期修補(bǔ)渣鐵溝，防止?jié)B漏鐵、渣。必要時(shí)，放大閘檢查主溝。查作業(yè)票是否規(guī)范、符合要求《關(guān)于印發(fā)山東省高爐液態(tài)渣鐵安全生產(chǎn)重點(diǎn)防范措施的通知》第二條泥炮和開(kāi)口機(jī)室應(yīng)能清楚地觀察到泥炮的工作情況和鐵口的狀況，并應(yīng)保證發(fā)生事故時(shí)操作人員能安全撤離。查規(guī)程、崗位預(yù)案預(yù)卡及修訂評(píng)審記錄《煉鐵安全規(guī)程》10.7鑄鐵機(jī)鑄鐵機(jī)操作室，應(yīng)能清楚地觀察到翻罐、鐵水溜槽及前半部鑄模的工作情況。查方案具體執(zhí)行情況的證實(shí)性材料《煉鐵安全規(guī)程》15.4鑄鐵機(jī)工作臺(tái)的上下走梯，應(yīng)設(shè)在工作臺(tái)兩側(cè)，不應(yīng)橫跨鏈帶。查記錄和臺(tái)帳《煉鐵安全規(guī)程》15.5鑄鐵機(jī)地坑內(nèi)不應(yīng)有積水。詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)2人《煉鐵安全規(guī)程》15.6供電系統(tǒng)應(yīng)有兩個(gè)以上的獨(dú)立電源供電。查培訓(xùn)記錄和特種作業(yè)操作證《煉鐵安全規(guī)程》18.14-20煉鋼單元管理廠、車間鐵水、鋼水與液體渣，應(yīng)設(shè)專線（或?qū)Ｓ猛ǖ溃┻\(yùn)輸。查記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查1人呼吸器佩戴?！稛掍摪踩?guī)程》5.2.2、7.3.1建、構(gòu)筑物主控室、電氣間、可燃介質(zhì)液壓站、連鑄切割介質(zhì)的氣站、一次除塵風(fēng)機(jī)房、電纜夾層等等易發(fā)生火災(zāi)的建、構(gòu)筑物，應(yīng)設(shè)自動(dòng)火災(zāi)報(bào)警裝置。車間電纜隧道應(yīng)設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置和自動(dòng)滅火裝置。電纜隧道長(zhǎng)度超過(guò)7m的，應(yīng)設(shè)置通風(fēng)設(shè)施?，F(xiàn)場(chǎng)查看并詢問(wèn)操作工點(diǎn)火程序《煉鋼安全規(guī)程》6.2.4①轉(zhuǎn)爐、電爐、精煉爐的爐下區(qū)域，應(yīng)采取防止積水的措施。②爐下鋼水罐車、渣罐車運(yùn)行區(qū)域，地面應(yīng)干燥。③爐下熱潑渣區(qū)周圍應(yīng)設(shè)防護(hù)結(jié)構(gòu)。查現(xiàn)場(chǎng)并詢問(wèn)操作工《煉鋼安全規(guī)程》6.2.7①轉(zhuǎn)爐和電爐主控室布置，應(yīng)注意在出現(xiàn)大噴事故時(shí)確保安全，并設(shè)置必要的防護(hù)設(shè)施。②連鑄主控室不應(yīng)正對(duì)中間罐?，F(xiàn)場(chǎng)查看《煉鋼安全規(guī)程》6.2.9鐵水貯運(yùn)和預(yù)處理①混鐵爐在維修或爐頂有人、或受鐵水罐車未停到位時(shí)，不應(yīng)傾動(dòng)。②混鐵爐與倒罐站作業(yè)區(qū)地坪及受鐵坑內(nèi)，不應(yīng)有水。現(xiàn)場(chǎng)查看《煉鋼安全規(guī)程》7.3.2、7.3.4轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)爐的公稱容積為其爐役期的平均出鋼量，最大出鋼量為公稱容量的1.05-1.1倍，轉(zhuǎn)爐宜采用分階段定量法操作?，F(xiàn)場(chǎng)查看《煉鋼安全規(guī)程》9.1.2①轉(zhuǎn)爐氧槍與副槍升降裝置，應(yīng)配備鋼繩張力測(cè)定、鋼繩斷裂防墜、事故驅(qū)動(dòng)等安全裝置。②各槍位?？奎c(diǎn)，應(yīng)與轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)、氧氣開(kāi)閉、冷卻水流量和溫度等聯(lián)鎖。③當(dāng)氧氣壓力小于規(guī)定值、冷卻水流量低于規(guī)定值、出水溫度超規(guī)定值、進(jìn)出水流量差大于規(guī)定值時(shí)，氧槍應(yīng)自動(dòng)升起，停止吹氧。④從轉(zhuǎn)爐工作平臺(tái)至上層平臺(tái)之間，設(shè)置轉(zhuǎn)爐圍護(hù)結(jié)構(gòu)。爐前后應(yīng)設(shè)活動(dòng)擋火門，保護(hù)人員安全?，F(xiàn)場(chǎng)查看《煉鋼安全規(guī)程》9.1.4、9.1.8①轉(zhuǎn)爐爐子跨爐口以上的各層平臺(tái)，應(yīng)設(shè)固定式煤氣檢測(cè)與報(bào)警裝置，除就地報(bào)警外，煤氣檢測(cè)和報(bào)警應(yīng)在轉(zhuǎn)爐主控室集中顯示。②有窒息性氣體的閥站，應(yīng)設(shè)氧濃度監(jiān)測(cè)裝置，濃度偏低時(shí)應(yīng)有人工或自動(dòng)聯(lián)鎖排氣扇開(kāi)啟的保護(hù)措施。閥站應(yīng)加強(qiáng)日常維護(hù)檢查，發(fā)現(xiàn)泄漏事故及時(shí)處理，只有氧濃度達(dá)標(biāo)確認(rèn)安全后，方允許人員入內(nèi)進(jìn)行日常巡檢和維修作業(yè)。維修設(shè)備時(shí)應(yīng)始終開(kāi)啟門窗與排風(fēng)設(shè)施?，F(xiàn)場(chǎng)查看《煉鋼安全規(guī)程》9.1.9、9.2.13，《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款，第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。電爐①爐傾動(dòng)機(jī)械應(yīng)設(shè)零位鎖定；②電爐爐蓋升降與旋轉(zhuǎn)、電極升降與旋轉(zhuǎn)、爐子傾動(dòng)等動(dòng)作的機(jī)械之間，應(yīng)設(shè)可靠的安全聯(lián)鎖；③水冷爐壁與爐蓋的水冷板、爐連接小車水套、豎井水冷件等，應(yīng)配置出水溫度與進(jìn)出水流量差檢測(cè)、報(bào)警裝置。出水溫度超過(guò)規(guī)定值、進(jìn)出水流量差報(bào)警時(shí)，應(yīng)自動(dòng)斷電并升起電極停止冶煉。④電爐爐后出鋼操作室，不應(yīng)正對(duì)出鋼方向開(kāi)門，其窗戶應(yīng)采取防噴濺措施。現(xiàn)場(chǎng)查看《煉鋼安全規(guī)程》10.1.3、10.1.8、10.1.14，《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款，第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。連鑄①連鑄主平臺(tái)以下各層不應(yīng)設(shè)置油罐、氣瓶等易燃易爆品倉(cāng)庫(kù)或存放點(diǎn)，連鑄平臺(tái)上漏鋼事故波及的區(qū)域，不應(yīng)有水與潮濕物品。②為了避免鋼水罐滑板油缸管路連接錯(cuò)誤，連接管必須明確標(biāo)明尺寸大小。現(xiàn)場(chǎng)查看《煉鋼安全規(guī)程》12.3.3、12.3.94-21加熱爐單元管理加熱爐點(diǎn)火作業(yè)票執(zhí)行情況是否執(zhí)行加熱爐點(diǎn)火作業(yè)票現(xiàn)場(chǎng)查看《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第五十四條安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)修訂情況加熱爐作業(yè)規(guī)程/崗位預(yù)案預(yù)卡等是否及時(shí)根據(jù)《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》《軋鋼安全規(guī)程》及安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。現(xiàn)場(chǎng)查看《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第七條第一款加熱爐相關(guān)作業(yè)方案情況加熱爐相關(guān)作業(yè)方案包括開(kāi)停爐作業(yè)、檢修作業(yè)是否制定作業(yè)方案和措施。現(xiàn)場(chǎng)查看《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第10.2.5條、第10.2.6條加熱爐管理制度是否建立加熱爐點(diǎn)檢、維護(hù)管理制度，并建立點(diǎn)檢維護(hù)記錄。現(xiàn)場(chǎng)查看《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第十八條。操作規(guī)程/崗位風(fēng)險(xiǎn)及管控措施操作人員對(duì)點(diǎn)爐操作規(guī)程/崗位風(fēng)險(xiǎn)及管控措施內(nèi)容是否熟練掌握。查現(xiàn)場(chǎng)并詢問(wèn)操作工、規(guī)程《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第五十四條加熱爐作業(yè)人員持證上崗情況加熱爐作業(yè)人員是否進(jìn)行煤氣安全技術(shù)培訓(xùn)，是否持證上崗。查實(shí)物、使用維護(hù)記錄《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十七條第一款《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第4.10條，《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十七條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十四條第（七）項(xiàng)。作業(yè)人員使用防護(hù)、監(jiān)測(cè)儀器情況加熱爐作業(yè)人員使用防護(hù)、監(jiān)測(cè)儀器是否熟練，有無(wú)培訓(xùn)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)查看《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十五條加熱爐點(diǎn)火方式加熱爐點(diǎn)火方式是否科學(xué)合理，推廣自動(dòng)和智能化?，F(xiàn)場(chǎng)查看《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第10.1.4條、第10.1.5條、第10.1.6條工藝流程示意圖和控制裝置情況加熱爐燃燒裝置要有清晰的工藝流程示意圖，各類控制裝置應(yīng)與實(shí)際相符。查應(yīng)急處置方案以及應(yīng)急方案的培訓(xùn)、演練記錄《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第十七條固定式一氧化碳報(bào)警裝置設(shè)置情況加熱爐周圍及爐頂區(qū)域是否設(shè)置固定式一氧化碳報(bào)警裝置。檢查方法《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第4.10條，《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。隔斷裝置設(shè)置情況加熱爐煤氣主管道是否設(shè)置可靠隔斷裝置，從熱煤氣發(fā)生爐引出的煤氣管道是否設(shè)置隔斷裝置檢查企業(yè)員工花名冊(cè)、安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員的文件和配備注冊(cè)安全工程師的文件。《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第5.1.3.7條、第6.2.1.10條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。操作平臺(tái)情況加熱爐煤氣主管道眼鏡閥平臺(tái)是否符合帶煤氣作業(yè)的操作要求；檢查配備安全總監(jiān)，建立安全生產(chǎn)委員會(huì)的文件?！豆I(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第4.15條泄爆裝置泄爆口設(shè)置情況加熱爐爐頂區(qū)域空氣、煤氣管道泄爆裝置泄爆口是否朝向安全區(qū)域；查看主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的安全合格證書?！豆I(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第7.7條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。自動(dòng)放散煤氣的裝置設(shè)置情況煤氣發(fā)生爐出口管道是否設(shè)置自動(dòng)放散煤氣的裝置；①檢查企業(yè)特種作業(yè)人員管理檔案；《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第5.1.3.9條。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。防爆電氣設(shè)施防爆電氣設(shè)施是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；②現(xiàn)場(chǎng)抽查部分特種作業(yè)人員信息是否與臺(tái)賬一致?！豆I(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第5.2.2.3條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。自動(dòng)隔斷閥和泄爆膜設(shè)置情況燃燒裝置采用強(qiáng)制送風(fēng)的燃燒嘴時(shí)，煤氣支管上是否安裝止回裝置或自動(dòng)隔斷閥，在空氣管道上是否設(shè)置泄爆膜；各抽查4名高溫熔融、煤氣作業(yè)等重點(diǎn)崗位人員的安全培訓(xùn)檔案，查記錄是否齊全及培訓(xùn)范圍、學(xué)時(shí)是否符合要求?！豆I(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第7.1.1條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。低壓警報(bào)裝置安裝及連鎖情況煤氣、空氣管道上是否安裝低壓警報(bào)裝置，是否與自動(dòng)隔斷裝置聯(lián)鎖；抽查4名高溫熔融、煤氣作業(yè)等重點(diǎn)崗位新上崗人員的安全培訓(xùn)檔案，查記錄是否齊全及培訓(xùn)范圍、學(xué)時(shí)是否符合要求?！豆I(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第5.1.2.3條、第7.1.2條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。放散管設(shè)置情況空氣管道的末端是否設(shè)有放散管，放散管應(yīng)引到廠房外；抽查高溫熔融、煤氣作業(yè)等重點(diǎn)崗位重新上崗人員的安全培訓(xùn)檔案，查記錄是否齊全及培訓(xùn)范圍、學(xué)時(shí)是否符合要求?！豆I(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第5.1.3.5條、第7.1.3條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款、第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）、（三）項(xiàng)。放散管共用情況切斷裝置前后、不同壓力煤氣管道的放散管嚴(yán)禁共用；查看企業(yè)重大危險(xiǎn)源相關(guān)檔案資料、評(píng)估報(bào)告、相關(guān)檢測(cè)報(bào)告?！豆I(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-20057.3.1.6條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（二）項(xiàng)。加熱爐體完好情況加熱爐體是否完好。查看企業(yè)的重大危險(xiǎn)源備案回執(zhí)和評(píng)估報(bào)告的期限以及與現(xiàn)場(chǎng)相符性。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條。加熱爐操作平臺(tái)加熱爐操作平臺(tái)和走梯是否符合本質(zhì)安全要求。①查閱企業(yè)相關(guān)方管理臺(tái)賬及承包方資質(zhì)等相關(guān)材料；②查閱安全管理協(xié)議或者承包合同中是否有關(guān)于安全管理方面的規(guī)定；③查閱企業(yè)檢修方案以及檢修安全檢查記錄。《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第4.15條。安全通道安全通道是否暢通。查閱制度文本?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十三條第二款?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（三）項(xiàng)。警示標(biāo)志和管線標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)志和管線標(biāo)識(shí)是否完善。符合（GB6222-2005要求）查看企業(yè)的危險(xiǎn)作業(yè)票，作業(yè)票中檢測(cè)、審批、安全措施確認(rèn)等內(nèi)容填寫是否齊全?！豆I(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第4.8條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十二條?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第九十六第（一）項(xiàng)。防毒儀器應(yīng)急用防毒儀器的配備和管理符合規(guī)范。防毒儀器是否處于完好備用狀態(tài)。查看企業(yè)的危險(xiǎn)作業(yè)票，作業(yè)票中檢測(cè)、審批、安全措施確認(rèn)等內(nèi)容填寫是否齊全。《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》GB6222-2005第12.2.4條。應(yīng)急處置方案①是否制定加熱爐突發(fā)事故應(yīng)急處置方案；②是否定期開(kāi)展應(yīng)急演練。檢查企業(yè)安全設(shè)備臺(tái)賬及維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全設(shè)備定期檢測(cè)報(bào)告，抽查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)備情況①《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急部2號(hào)令）第十五條。②《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急部2號(hào)令）第三十三條。①《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第四十四條第（一）項(xiàng)。②《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第四十四條第（二）項(xiàng)。

工貿(mào)企業(yè)有限空間安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法執(zhí)法依據(jù)處罰依據(jù)8-1未按照規(guī)定制定有限空間作業(yè)方案（①有限空間作業(yè)安全責(zé)任制度；②有限空間作業(yè)審批制度；③有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度；④有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員安全培訓(xùn)教育制度；⑤有限空間作業(yè)應(yīng)急管理制度；⑥有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程。）或者方案未經(jīng)審批擅自作業(yè)（①制定有限空間作業(yè)方案；②有限空間作業(yè)作業(yè)審批表；③有限空間作業(yè)審批表經(jīng)本企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員審核，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)等內(nèi)容。）1.查閱資料：企業(yè)以往的有限空間作業(yè)審批記錄是否載明危險(xiǎn)有害因素分析結(jié)果、采取的通風(fēng)、防護(hù)、隔斷和檢測(cè)措施；是否明確配備的照明設(shè)施和應(yīng)急器