附件1：相關(guān)生鮮電商項目合股運行計劃7月一、營運項目介紹該項目整合生產(chǎn)基地、互聯(lián)網(wǎng)電商、銷售渠道等企業(yè)資源，實現(xiàn)“基地+電商平臺+小區(qū)店”深度融合農(nóng)產(chǎn)品生鮮新興科技企業(yè)。企業(yè)關(guān)鍵以經(jīng)營蔬菜為突破口，并發(fā)展水果、肉類、水產(chǎn)等生鮮農(nóng)特產(chǎn)品為關(guān)鍵業(yè)務(wù)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生鮮品生產(chǎn)、品牌、銷售、追朔一體化。一、企業(yè)組建標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)揮生產(chǎn)基地優(yōu)勢、整合電商企業(yè)技術(shù)、調(diào)動銷售渠道人員創(chuàng)業(yè)激情，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)生鮮品生產(chǎn)現(xiàn)代化、銷售電商化、商標(biāo)品牌化、服務(wù)體驗化等目標(biāo)。二、企業(yè)經(jīng)營模式：一是整合資源是根本。蔬菜基地提供時令蔬菜生產(chǎn)所需用地、生產(chǎn)技術(shù)、所需人工費、產(chǎn)品生產(chǎn)包裝、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、時時監(jiān)控設(shè)施等資源；電商企業(yè)整合并提供網(wǎng)站和網(wǎng)宣技術(shù)、生鮮銷售渠道及小區(qū)店資源、政府資源等；銷售團體發(fā)揮創(chuàng)業(yè)熱情。二是借勢發(fā)展是關(guān)鍵。充足發(fā)揮農(nóng)業(yè)企業(yè)、電商企業(yè)政策優(yōu)勢，主動爭取農(nóng)業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)機、融資等補助，讓企業(yè)快速壯大成長（稅收上需要和基地簽署土地租用協(xié)議，企業(yè)能夠取得免稅政策）。三是整體致富是目標(biāo)。企業(yè)整合了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、電商企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、政策等資源，將資源不停注入精干銷售渠道團體，并給創(chuàng)業(yè)團體合適股權(quán)激勵，實施責(zé)、權(quán)、利分明，讓創(chuàng)業(yè)團體永遠保持上升狀態(tài)。三、企業(yè)架構(gòu)：股東會是決議層，董事會是監(jiān)督層，經(jīng)理團體是運行層。四、企業(yè)目標(biāo)：三年：生鮮品基地二個，規(guī)模各占地1000畝，共畝，聯(lián)盟基地畝。自產(chǎn)及整合品種30余個，年產(chǎn)值4億元。電商平臺銷售額4億元。生鮮品牌5個。五年：在中國關(guān)鍵資本市場上市。年產(chǎn)值10億元。五、工作具體步驟：一是籌備期，兩個月。投資組建籌備團體開展蔬菜基地和電商企業(yè)溝通，確定各自首次資源，約定協(xié)議，確定辦公室地點，項目突破口，多種考察論證；二是試運行期，三個月。投資組建實操團體開展蔬菜基地、電商企業(yè)、銷售團體實戰(zhàn)磨合，建立試點小區(qū)和銷售渠道跑通步驟，總結(jié)各類經(jīng)驗（基地建設(shè)完成生鮮生產(chǎn)及包裝工作、第一階段菜品種類貯備工作，應(yīng)天天保持10-15個品種），找出處理措施，達成一致共識，完善各類考評制度。三是運行早期，6個月。投資組建團體整合資源進行融資工作，注入企業(yè)實體資金，細化企業(yè)中期戰(zhàn)略，細化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。四是成長久，二年。向政府申報項目補助。電商平臺500萬元，生產(chǎn)基地補助1000萬元，融資1000萬元，貼息200萬元。生鮮品牌5個。電商平臺銷售額達成2億元。五是壯大期，三年。實現(xiàn)年產(chǎn)值10億元，建成農(nóng)業(yè)綜合性集團，在中國主版市場上市。七、股權(quán)分配：農(nóng)產(chǎn)品基地生產(chǎn)30%+30%，電商平臺30%，銷售團體10%八、資源整合和產(chǎn)權(quán)明晰：一是蔬菜基地所出資源和產(chǎn)權(quán)。蔬菜基地400畝，聯(lián)盟400畝，天產(chǎn)蔬菜5000千克（依據(jù)實際情況增加），生產(chǎn)基地人工、種子、技術(shù)、農(nóng)機、包裝、前期運輸、化肥、基礎(chǔ)設(shè)施、管理等費用均由基地負責(zé)，并根據(jù)電商平臺將蔬菜包裝運輸?shù)街付ǖ攸c（200千克一個點）。責(zé)任：（1）根據(jù)電商所需蔬菜數(shù)量包裝運輸?shù)街付ǖ攸c；（2）確保蔬菜數(shù)量、質(zhì)量、包裝、運輸?shù)?。日銷售量達3萬斤后，運輸由新成立企業(yè)負責(zé)；（3）提供當(dāng)日同品種蔬菜批發(fā)價格，伴隨電商數(shù)量增大，基地要進行立即組織。蔬菜加盟由基地為主，收益歸基地。（4）落實農(nóng)業(yè)企業(yè)相關(guān)補助，聯(lián)絡(luò)市農(nóng)委、市供銷社、市發(fā)改委。產(chǎn)權(quán)：基地生產(chǎn)、農(nóng)機、收益等歸基地獨立運行，獨立核實，自主管理。共享資源：基地蔬菜、品牌、著名度、種植技術(shù)等其它無形資源。二是電商企業(yè)所出資源和產(chǎn)權(quán)。（1）構(gòu)架生鮮網(wǎng)頁，提供電商平臺正常操作美工、后臺、支付、安全、網(wǎng)宣等技術(shù)支撐，生鮮網(wǎng)頁展示應(yīng)在農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)站主頁占主導(dǎo)地位。產(chǎn)權(quán)歸電商企業(yè)全部，使用權(quán)歸生鮮平臺使用。一切費用由電商企業(yè)負擔(dān)。其它農(nóng)產(chǎn)品加盟由電商企業(yè)為主，收益歸電商企業(yè)。（2）提供20個小區(qū)店、500個蔬菜小商店。（3）挑選和組建銷售團體，并對其講明條件。（4）落實生鮮品企業(yè)辦公室地點。（5）落實電商相關(guān)政策補助，聯(lián)絡(luò)市商委、經(jīng)信委、科委。三是銷售團體所出資源。生鮮品電商平臺前三個月人職員資由銷售團體自行創(chuàng)收，實施電商平臺有收益就發(fā)，沒有就不發(fā)。并嚴(yán)格進行業(yè)績考評，不合格人員進行立即清退。九、企業(yè)決議機制：企業(yè)實施股東會決議權(quán)機制，行由松散到緊密。試運行期實施各方負責(zé)制，股東會統(tǒng)一向各方下派任務(wù)和考評指標(biāo)，考評著重看各類指標(biāo)，各項經(jīng)費各方負責(zé)，決議機制關(guān)鍵以四方股東協(xié)調(diào)決定為主，基地和電商股東有權(quán)決定銷售經(jīng)營層股東留用。運行期被告緊密型?；睾碗娚坦蓶|各納出融資資源，為生鮮品平臺企業(yè)注入實體資本，確定企業(yè)二年戰(zhàn)略、目標(biāo)、收益等。股東會決議機制按溝通、論證、投票經(jīng)過等程序。股票權(quán)按30：30：30：10百分比投票，獲70%投票權(quán)經(jīng)過。階段性營運目標(biāo)運行周期分為三個階段：早期：7月至1月，為期6個月為早期建設(shè)營運階段，該階段關(guān)鍵以發(fā)展批發(fā)采購用戶、發(fā)展網(wǎng)絡(luò)零售消費者、整合生鮮行業(yè)資源為關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)。預(yù)期目標(biāo)整合資源方10家，開發(fā)批發(fā)采購用戶500家，引進小區(qū)店500家。批發(fā)采購交易額3000萬元，電商多渠道銷售額150萬元。中期：2月至12月，為期11個月，完成目標(biāo)為開發(fā)資源方20家，品牌連鎖店30家，開發(fā)小區(qū)店1000家，年批發(fā)采購總額2億元。商城銷售額萬元以上。后期：以后，拓展及穩(wěn)定現(xiàn)有業(yè)務(wù)，深入拓展基地旅游業(yè)務(wù)。深化生鮮標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。資源和渠道資源經(jīng)過以平臺為依靠，以合作營運和采購代理為基礎(chǔ)。整合重慶市主城周圍區(qū)域現(xiàn)有生鮮生產(chǎn)基地或供給商。渠道一是依靠和逸城逸品戰(zhàn)略合作關(guān)系，以資源共享直接對接其線下小區(qū)店資源和商家。二是對覆蓋渠道進行先期實際對接達成合作，進而轉(zhuǎn)移為經(jīng)過電商批發(fā)采購平臺進行采購交易。關(guān)鍵合作對象包含但不限于生鮮零售商、酒店、集團后勤等單位。 運行設(shè)計運行思緒基于行業(yè)特征幾大基礎(chǔ)要素和各平臺之間運作關(guān)系考慮，本項目標(biāo)運作早期按以下思緒操作：·第一步：以“先生存。后發(fā)展”思緒進行前期操作。關(guān)鍵發(fā)展批發(fā)采購商戶，形成100家批發(fā)采購商戶資源，達成月毛利5萬元以上，以維持企業(yè)基礎(chǔ)支出支撐。重視基礎(chǔ)小區(qū)店和采購供需雙方建設(shè)，以對接現(xiàn)有小區(qū)店、商家、用戶資源為突破口，進而開展實際線下開發(fā)工作。實現(xiàn)前期以蔬菜批發(fā)為關(guān)鍵收入渠道業(yè)務(wù)拓展?！さ诙剑赫犀F(xiàn)有基地資源，豐富現(xiàn)有產(chǎn)品供給體系，實現(xiàn)生鮮行業(yè)產(chǎn)品供給基礎(chǔ)滿足。深入開展基礎(chǔ)渠道（蔬菜店、餐飲企業(yè)、食堂、集團單位）采購商引進和合作工作。擴大現(xiàn)有渠道規(guī)模，同時引導(dǎo)其向批發(fā)采購平臺直接訂貨采購。第三步：進行生鮮產(chǎn)品銷售、包裝、配送等標(biāo)準(zhǔn)化工作。依靠“逸城逸品”電商平臺及其線下小區(qū)店資源，開展小區(qū)居民生鮮垂直銷售。實現(xiàn)由批發(fā)大宗低毛利運行模式向小眾零售高毛利運行模式延伸和轉(zhuǎn)化。第四步：整合現(xiàn)有行業(yè)資源，形成以生鮮為主打產(chǎn)品體系、以品牌化運作、結(jié)合線上線下品牌連鎖經(jīng)營，打造蔬菜、肉類、水產(chǎn)、農(nóng)特產(chǎn)品品牌連鎖落地實體店面。運行策略相較于傳統(tǒng)商品和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品運行模式，本項目運行策略含有以下特點：·產(chǎn)品現(xiàn)在沒有在電商和配送領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化參考，標(biāo)準(zhǔn)化建立對其發(fā)展含有至關(guān)關(guān)鍵影響。其銷售和配送步驟存在一定損壞和減量，對于最終到用戶手中產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量確定需要作為營運工作關(guān)鍵；·用戶對于新鮮、可信、快捷生鮮產(chǎn)品含有較高需求度，也是發(fā)展生鮮電商關(guān)鍵商業(yè)述求；·生鮮產(chǎn)品在運輸和包裝現(xiàn)在沒有標(biāo)準(zhǔn)出臺，在運輸和儲存中存在一定自然損耗。是經(jīng)營中需要把控關(guān)鍵?！だ秒娚藤Y源和基地產(chǎn)品資源整合，有利于雙方在同一方向上形成戰(zhàn)略共贏經(jīng)營關(guān)鍵。經(jīng)過線下開發(fā)和線上交易結(jié)合，結(jié)合物流體系進行運作；·建立含有高忠誠度用戶群體。經(jīng)過小區(qū)店和網(wǎng)絡(luò)推廣，取得相當(dāng)數(shù)量個人消費用戶，并經(jīng)過生活服務(wù)平臺、積分制等建立忠誠度，以此作為項目盈利點關(guān)鍵用戶基礎(chǔ)和營銷基礎(chǔ)?！ご罱ㄐ袠I(yè)聯(lián)盟體系，整合重慶地域現(xiàn)有行業(yè)為同行業(yè)資源商提供更多渠道和消費者基礎(chǔ)，從而形成含有一定聚協(xié)力供給合作體系。五、運行團體構(gòu)建1、團體情況開啟團體人員需含有豐富市場開發(fā)和用戶管理經(jīng)驗。關(guān)鍵以銷售骨干作為企業(yè)組員結(jié)構(gòu)，并配合平臺相關(guān)人員進行對接工作。2、運行架構(gòu)企業(yè)基礎(chǔ)組員組成：總經(jīng)理1人，財務(wù)經(jīng)理1人，銷售部經(jīng)理1人，銷售內(nèi)勤2人，銷售人員5-15人。前期財務(wù)預(yù)算和運行成本第一階段投入預(yù)算（7月-1月，累計6個月，新增）前期市場宣傳和活動投入費用采取收益擔(dān)負支出方法進行。項目劃分費用明細單價單位數(shù)量總預(yù)算（元）備注人力資源實施總經(jīng)理6000月/元136000甲方派定人員財務(wù)經(jīng)理4000月/元124000乙方派定人員銷售部經(jīng)理3000月/元118000銷售人員月/元1010銷售內(nèi)勤2500月/元230000累計15228000行政費用行政辦公支出月1物料費用物料月1人員補助電話、差旅等補助200/人/月1518000保險費用個人保險支出400月/元1536000辦公設(shè)備電腦3000臺51總經(jīng)理、財務(wù)、銷售經(jīng)理、內(nèi)勤、銷售人員（共用）業(yè)務(wù)電話600個159000在職人員轉(zhuǎn)正發(fā)放累計99000流動資金用于采買商品流動資金0000總計527000第二階段投入預(yù)算（2月-12月）第二階段投入中人力成本投入將由企業(yè)實現(xiàn)自負盈虧操作，不再作出基礎(chǔ)運行資本投入，關(guān)鍵投入將轉(zhuǎn)向市場規(guī)模擴大投入。預(yù)算以下：項目劃分費用明細單價單位數(shù)量總預(yù)算（元）備注保障設(shè)施冷鏈倉儲中心50000年/個10550000租用小區(qū)店冷鏈儲存設(shè)備1000個10001000000冷鏈運輸車輛150000臺304500000自建，投入不足時采取租用累計5050000七、盈利模式1、盈利點關(guān)鍵贏利點包含以下幾方面：·批發(fā)采購業(yè)務(wù)差價收益；·零售銷售收益；·其它后期延伸性業(yè)務(wù)收費（基地旅游等）；盈利渠道一是依靠和逸城逸品戰(zhàn)略合作關(guān)系，以資源共享直接對接其線下小區(qū)店資源和商家。實現(xiàn)垂直營銷盈利。二是對覆蓋渠道進行先期實際對接達成合作，進而轉(zhuǎn)移為經(jīng)過電商批發(fā)采購平臺進行批發(fā)采購交易。三是企業(yè)、酒店、學(xué)校、集團后勤等單位年度定向協(xié)議采購。四是以資源整合和品牌營銷為基礎(chǔ)，打造小區(qū)型品牌連鎖實體。五是以自有產(chǎn)品體系和品牌連鎖體系發(fā)展多平臺銷售。六是以自有產(chǎn)品體系和產(chǎn)品特征發(fā)展跨區(qū)域大宗交易。收費形式及預(yù)期收益·網(wǎng)上商品和服務(wù)交易收費此項服務(wù)是經(jīng)營性網(wǎng)站最常規(guī)也是最大收益點。即利用網(wǎng)站本身商品和服務(wù)資源，提供在線商品和服務(wù)交易。收費標(biāo)準(zhǔn)按商品和服務(wù)區(qū)分進行區(qū)分性收費。綜合維持批發(fā)采購2%純利率和零售8%純利率?！ず笃谘由鞓I(yè)務(wù)收費項目在運作過程中將依據(jù)用戶需求繼續(xù)開發(fā)基地旅游和在線定菜等業(yè)務(wù)，新產(chǎn)品和增值服務(wù)是項目可預(yù)期盈利點。3、盈利預(yù)期本項目標(biāo)定位為打造當(dāng)?shù)鼗r網(wǎng)絡(luò)供給平臺，平臺做到產(chǎn)品和供給商可控，渠道穩(wěn)定，交易規(guī)模大?？煽爻杀?、長久發(fā)展、遠期收益項目，其運作是一個較為長久過程，盈利點建立需要批發(fā)采購用戶、零售用戶數(shù)量逐步積累，從而實現(xiàn)項目可連續(xù)運作。項目早期運行預(yù)期時間6個月，包含采購商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、零售拓展和市場推廣等工作?！ろ椖块_啟2個月內(nèi)（7-8月），完成和平臺商品對接、現(xiàn)有批發(fā)用戶對接和商品資源搜集等工作；·項目開啟6個月內(nèi)，重心批發(fā)商網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、消費用戶拓展。同時跟進小區(qū)推廣活動?！ろ椖块_啟6個月后，項目運作進入相對成熟運作階段，僅需跟進加大早期工作完善和推進。同時依靠于個人用戶消費數(shù)量及消費情況、小區(qū)加盟商網(wǎng)絡(luò)覆蓋率等要素實現(xiàn)盈利。并以此為基礎(chǔ)實現(xiàn)更大區(qū)域覆蓋和完善。預(yù)期在該項目階段實現(xiàn)大量盈利。預(yù)期盈利分析贏利方向盈利渠道收費基數(shù)收費標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期收益盈利（早期）批發(fā)交易額3000萬元2%純利率60萬元商城直銷交易額150萬元8%純利率12萬元盈利（中期）商城直銷交易額萬元8%純利率160萬元批發(fā)交易額0萬元2%純利率400萬元早期收益累計72萬元中期收益累計500萬元運行實施計劃及盈利預(yù)期（小區(qū)店建設(shè)進度計劃）籌建工作實施計劃運行階段工作內(nèi)容備注籌備期簽署合約簽署合作協(xié)議書企業(yè)注冊完成企業(yè)注冊基礎(chǔ)人員招聘完成實施總經(jīng)理、財務(wù)、銷售經(jīng)理、內(nèi)勤聘用和招聘工作辦公環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)完成辦公場地租賃和建設(shè)：包含辦公桌、電腦、打印設(shè)備等準(zhǔn)備工作。行政財務(wù)管理制度及市場操作完成行政制度、財務(wù)制度、績效考評、考勤制度建設(shè)。項目調(diào)研點煙項目實際運作基礎(chǔ)、贏利點、運輸?shù)仍O(shè)計計劃試運行期銷售網(wǎng)點建設(shè)開發(fā)并完善小區(qū)網(wǎng)點業(yè)務(wù)步驟設(shè)計設(shè)計業(yè)務(wù)步驟，完善業(yè)務(wù)及交易步驟產(chǎn)品整合整合產(chǎn)品，形成產(chǎn)品體系完善經(jīng)營商品品類發(fā)展計劃蔬菜、水果、肉類及水產(chǎn)新鮮食品、初加工產(chǎn)品、農(nóng)特產(chǎn)品。經(jīng)營品種擴張品種（早期需求）品種（總體需求）擴張節(jié)點蔬菜1530運行早期整合水果1020批發(fā)點達成50家穩(wěn)定商戶肉類510批發(fā)點打到100家穩(wěn)定商戶，月毛利收入5萬元以上水產(chǎn)1020批發(fā)點打到150家穩(wěn)定商戶，月毛利收入10萬元以上農(nóng)特產(chǎn)品30100待定2、早期渠道拓展計劃渠道模式渠道模式批發(fā)采購線上線下批發(fā)采購垂直零