裝修裝飾企業(yè)成立計劃書裝修裝飾企業(yè)成立計劃書一、組織結(jié)構(gòu)1.企業(yè)架構(gòu)圖2.部門職能2.1副總經(jīng)理：幫助總經(jīng)理工作，有對裝飾企業(yè)日常運作指導、指揮、監(jiān)督、管理權(quán)力，并負擔實施各項規(guī)程、工作指令義務(wù)，主持裝飾企業(yè)經(jīng)營管理工作，企業(yè)各部門管理和協(xié)調(diào)工作。幫助總經(jīng)理制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略計劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；負責將企業(yè)內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化，步驟化、系統(tǒng)化；組織編制年度營銷計劃及營銷費用、內(nèi)部利潤指標等計劃；協(xié)調(diào)企業(yè)各部門人職員作協(xié)作關(guān)系；對設(shè)計部、工程部、采購部、業(yè)務(wù)部工作負直接責任。2.2設(shè)計部：負責組織進行工程投標方案設(shè)計、方案效果圖設(shè)計、工程施工圖設(shè)計、工程設(shè)計交底、施工現(xiàn)場設(shè)計配合、變更洽商設(shè)計調(diào)整、繪制完工圖工作全方面管理及和各相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，從而確保工程總目標實現(xiàn)。深入施工現(xiàn)場檢驗修正施工圖紙中存在設(shè)計問題及工程施工中出現(xiàn)相關(guān)設(shè)計問題，組織處理施工中相關(guān)設(shè)計方面問題，組織辦理相關(guān)設(shè)計變更洽商手續(xù)。負責編制工程施工圖預(yù)、結(jié)算，編審工程分包、勞務(wù)層結(jié)算。掌握正確市場價格和預(yù)算價格，立即調(diào)整預(yù)、結(jié)算，幫助財務(wù)進行成本核實。2.3工程部：協(xié)調(diào)副總經(jīng)理統(tǒng)一安排工程任務(wù)，監(jiān)督、審核工程任務(wù)正常進行，狠抓工程進度、質(zhì)量、安全。主動落實施工隊伍合作、整合和對施工隊伍培訓，組織召開施工單位各項會議，審核檢驗各施工單位工人工資發(fā)放情況。把握好工地材料用量審核關(guān)，做到不偷工偷料，不浪費材料。立即處理好工地投訴及售后工程維修。2.4采購部：每個月提供一份三家以上商家相同規(guī)格材料價格，供企業(yè)參考決議；全方面負責裝飾企業(yè)經(jīng)營所需原材料、設(shè)備和消耗品采購，努力爭取降低成本。常常和工程師聯(lián)絡(luò)，立即供給材料，確保施工進度；嚴把質(zhì)量關(guān)，主動跟項目經(jīng)理和相關(guān)部門對材料進行驗收，認真做好商品出入庫臺帳和實物盤點工作，要求臺帳和實物必需一一對應(yīng)。2.5業(yè)務(wù)部：全方面開拓裝飾企業(yè)業(yè)務(wù)市場，鞏固已開發(fā)用戶群，同時開發(fā)新用戶資源，使工作有延續(xù)性，完成企業(yè)定時下達經(jīng)營指標。2.6客服部：負責裝飾企業(yè)公文資料登記、分類、整理和保留。做好用戶檔案資料管理工作；負責定時對服務(wù)質(zhì)量進行統(tǒng)計、分析，并提出整改方案。對用戶進行調(diào)訪并做好工作統(tǒng)計，做好售后服務(wù)，發(fā)覺立即向副總經(jīng)理反應(yīng)。2.7財務(wù)部：負責建立企業(yè)日常會計和稅收管理。負責企業(yè)資金籌集、使用和分配，負責日常會計工作和稅收管理，每個財政年度末向總經(jīng)理匯報本年財務(wù)情況并計劃下年財務(wù)工作。3.人員配置3.1企業(yè)成立早期，業(yè)務(wù)量還未正常，所以暫按滿足最低程度任務(wù)強度進行人員配置。**集團精裝修工程開展前，假設(shè)業(yè)務(wù)以家裝為主，平均每個月接單五個，則配置副總經(jīng)理1名，業(yè)務(wù)經(jīng)理1名、員工3名、設(shè)計師1名、工程師1名、采購員1名、前臺兼客服1名、清潔阿姨1名（兼職）即可。職員總?cè)藬?shù)為11人。3.2企業(yè)成立第二年，**集團精裝修工程開始后，需增加配置工程師7名（見第9頁第2點）及客服人員1名（負責檔案整理）。計劃年業(yè)務(wù)產(chǎn)值為四百萬，需增加設(shè)計師1名、繪圖員1名、員工2名。職員總?cè)藬?shù)為23人。3.3企業(yè)成立第三年，**集團精裝修工程繼續(xù)承接，業(yè)務(wù)量趨于正常，計劃年業(yè)務(wù)產(chǎn)值為一千萬。此時應(yīng)配置副總經(jīng)理1名，業(yè)務(wù)經(jīng)理1名，員工10名，設(shè)計師總監(jiān)1名，設(shè)計師3名，繪圖員2名，工程部經(jīng)理1名，工程師7名，采購部經(jīng)理1名，倉管員1名，前臺兼客服2名，清潔阿姨1名，職員總?cè)藬?shù)為33人。二、薪資待遇1.副總經(jīng)理：月薪￥1.00，按企業(yè)年度產(chǎn)值總額（含樓盤精裝修房產(chǎn)值）2%分成。未能完成企業(yè)年度計劃產(chǎn)值目標時，分成點數(shù)按實際產(chǎn)值和計劃產(chǎn)值比率下??；超額完成計劃產(chǎn)值目標時，超額50%以下按實際產(chǎn)值總額2.5%分成，50%≤超額＜100%按實際產(chǎn)值總額3%分成，超額100%以上按實際產(chǎn)值總額4%分成。2.設(shè)計總監(jiān)：月薪￥3000.00，按個人月度接單總額檔次對應(yīng)分成點數(shù)進行分成，分＜10萬、≥10萬＜20萬、≥20萬＜40萬、≥40萬＜60萬、≥60萬五個檔次，分別按2%、3%、4%、5%、6%進行分成。3.設(shè)計師：月薪￥1500.00，分成方法同設(shè)計總監(jiān)。4.繪圖員：月薪￥800.00，繪圖費用由設(shè)計師支付。5.工程部經(jīng)理：月薪￥4000.00，無分成。6.工程師：月薪￥3000.00，無分成。7.采購部經(jīng)理：月薪￥3000.00，無分成。8、倉管員：月薪￥.00，無分成。9.業(yè)務(wù)部經(jīng)理：月薪￥3000.00，按個人月度接單總額（除去單項協(xié)議金額內(nèi)管理費、清理費、保護費、稅金等）2%進行分成，另外從部門下屬月度接單總額（除去單項協(xié)議金額內(nèi)管理費、清理費、保護費、稅金等）1%進行總提。10.員工：月薪￥1500.00，按個人月度接單總額（除去單項協(xié)議金額內(nèi)管理費、清理費、保護費、稅金等）2%進行分成，當月無業(yè)績時只發(fā)放底薪￥800.00，連續(xù)2個月無業(yè)績時自動解聘，每六個月進行一次末位淘汰制。11.前臺兼客服員：月薪￥.00，無分成。12.清潔阿姨：月薪￥800.00，無分成。兼職性質(zhì)，工作時間彈性化，在天天早九點前完成清潔任務(wù)即可。13.企業(yè)外部人士介紹業(yè)務(wù)分成：3%~5%，企業(yè)員工接單成交后和該人士三七分成。***裝飾企業(yè)工資、分成匯總表（7月至12月）年度計劃產(chǎn)值100萬（月均產(chǎn)值16.7萬）崗位人數(shù)月薪月數(shù)工資總額分成點數(shù)分成金額崗位收入總額人均月收入副總經(jīng)理11672%0915333設(shè)計總監(jiān)3000設(shè)計師11500575003%30000375007500繪圖員800工程部經(jīng)理4000工程師13000515000150003000采購部經(jīng)理130004113000倉管員業(yè)務(wù)經(jīng)理130006180001%10000280004667員工315006270002%0470002611前臺兼客服員1611清潔阿姨1800648004800800年度工資、分成支出累計8%￥248,300.00***裝飾企業(yè)盈利展望（7月至12月）年度計劃產(chǎn)值100萬，毛利率45%，毛利潤45萬開支項目數(shù)量單價小計累計房租6775746542￥389,442.00水電6300018000辦公耗材610006000車輛燃油、維保61廣告、活動費2%10000000業(yè)務(wù)招待費0.50%10000005000營業(yè)稅及附加稅3.36%100000033600工資、分成248300估計純利率（未含所得稅）6.06%估計純利潤￥60,558.00除分成外費用占產(chǎn)值百分比30.94%***裝飾企業(yè)工資、分成匯總表年度計劃產(chǎn)值400萬（月均產(chǎn)值33.3萬）崗位人數(shù)月薪月數(shù)工資總額分成點數(shù)分成金額崗位年收入總額人均月收入副總經(jīng)理11121440002%8000022400018667設(shè)計總監(jiān)300000設(shè)計師2150012360003%101560006500繪圖員18001296009600800工程部經(jīng)理140001248000480004000工程師7300081680001680003000采購部經(jīng)理130001236000360003000倉管員1611業(yè)務(wù)經(jīng)理1300012360001%40000760006333員工515008600002%800001400003500前臺兼客服員2104000040000清潔阿姨18001296009600800年度工資、分成支出累計8%￥919,200.00***裝飾企業(yè)盈利展望年度計劃產(chǎn)值400萬，毛利率45%，毛利潤180萬開支項目數(shù)量單價小計累計房租12775793084￥1,330,684.00水電12300036000辦公耗材12150018000車輛燃油、維保12250030000廣告、活動費2%400000080000業(yè)務(wù)招待費0.50%40000000營業(yè)稅及附加稅3.36%4000000134400工資、分成￥919,200.00估計純利率（未含所得稅）11.73%估計純利潤￥469,316.00除分成外費用占產(chǎn)值百分比25.27%***裝飾企業(yè)工資、分成匯總表年度計劃產(chǎn)值1000萬（月均產(chǎn)值83.3萬）崗位人數(shù)月薪月數(shù)工資總額分成點數(shù)分成金額崗位年收入總額人均月收入副總經(jīng)理11121440002%0034400028667設(shè)計總監(jiān)130008240004%40000012400015500設(shè)計師3150012540003540009833繪圖員28001219200019200800工程部經(jīng)理1400012480000480004000工程師73000816800001680003000采購部經(jīng)理1300012360000360003000倉管員16101業(yè)務(wù)經(jīng)理1300012360001%10000013600011333員工1015008103%300000405250前臺兼客服員21040000040000清潔阿姨180012960009600800年度工資、分成支出累計10%￥1,710,800.00***裝飾企業(yè)盈利展望年度計劃產(chǎn)值1000萬，毛利率45%，毛利潤450萬開支項目數(shù)量單價小計累計房租12775793084￥2,497,884.00水電12300036000辦公耗材1224000車輛燃油、維保12400048000廣告、活動費2%1000000000業(yè)務(wù)招待費0.50%1000000050000營業(yè)稅及附加稅3.36%10000000336000工資、分成￥1,710,800.00估計純利率（未含所得稅）20.02%估計純利潤￥2,002,116.00除分成外費用占產(chǎn)值百分比14.98%三、市場分析1.行業(yè)特點建筑裝飾行業(yè)相比較于土建、房地產(chǎn)等行業(yè)規(guī)模較小。裝飾行業(yè)缺乏高技術(shù)含量，不需要大規(guī)模投資及大型機具設(shè)備，入門門檻較低。裝飾工程作業(yè)環(huán)境劃分得很細，極少有大空間，不利于大型機具設(shè)備展開，所以裝飾工程所需基礎(chǔ)上是中小型機具，尤其是手提式電動工具。同時，因為企業(yè)所承包裝飾工程標段規(guī)模越來越小，施工保函數(shù)額不大，施工前期對工程款墊付要求不高，不需要大量資金貯備。2．裝飾工程生產(chǎn)周期短，生產(chǎn)要素簡單，需要管理人員較少。裝飾工程施工通常在建筑工程施工最終階段，因為裝飾工程規(guī)模相對較小，同時開發(fā)商往往將最終工期壓力加在裝飾企業(yè)身上，造成裝飾工程施工周期縮短。裝飾工程施工作業(yè)面分隔較細，同時進行同類工序和工作面較多，可實現(xiàn)流水作業(yè)，故項目管理人員相對土建工程數(shù)目較少。住宅精裝修工序及工期：水電（5天）→瓷磚、木地板（5天）→門窗、石膏線、吊頂（3天）→膩子、涂料（7天）→櫥柜、燈具、潔具、開關(guān)（3天）→清潔（1天）→驗收（1天），總工期25天，約7道工序，首道工序完成到末道工序完成時差是20天。依據(jù)我企業(yè)情況，針對***一期樓盤精裝修工程800套左右，同時開工二層（36套）話，一棟30層高住宅樓流水施工周期是15個周期，則總工期為：5天×15周期+20天時差=95天。末道工序完成時，首道工序已經(jīng)完成了5個周期，則同時施工房屋套數(shù)最高數(shù)值為：36套×5周期=180套。按每套房巡查時間為20分鐘，天天巡查總時間為8小時合480分鐘，則每個工程師天天可管理24套左右。高峰期工程師數(shù)量配置有7位便可滿足基礎(chǔ)要求。在我企業(yè)成立營業(yè)早期階段，在樓盤精裝修工程未開展條件下，企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)鍵以零碎家裝和店鋪裝修為主，同時開工項目可能每個月只有5個左右，此時配置1位工程師即可。3.市場前景樓盤精裝修房情況：若我企業(yè)和***開發(fā)商達成合作，能在未來三年左右完成約套住宅精裝修工程，可達成約1.2億產(chǎn)值。家裝情況:***市最近幾年大力開發(fā)房地產(chǎn)業(yè)，涌現(xiàn)出大量新樓盤，未來幾年陸續(xù)交房數(shù)量比較可觀，且伴隨**等大型國有企業(yè)進駐必將帶感人口數(shù)量大幅上漲，也就產(chǎn)生了大量裝修待裝戶。而且***住宅銷售有個不一樣于其它地域、城市特點，便是異地、外省購房者眾多，尤其以北方人居多，購房目標以投資為主，候鳥型自住為輔。不管是投資性還是自住性，多數(shù)房主存在裝修需求方便將閑置房屋、寫字樓進行出租從而贏利。所以，本企業(yè)未來幾年家裝業(yè)務(wù)發(fā)展便有了龐大市場容量依靠和穩(wěn)固擴展空間。工裝情況:總體前景一樣可觀，******周圍正在建設(shè)和立即交付寫字樓、商場、賓館、店鋪數(shù)量不可小覷，***區(qū)政府單位、學校、醫(yī)院,也是裝修一大關(guān)鍵內(nèi)容。本企業(yè)以**區(qū)為據(jù)點，可向**區(qū)、**區(qū)、**市輻射，這些老城區(qū)新住宅裝修、舊房翻新、換手商場和鋪面全部是源源不停業(yè)務(wù)起源。四、企業(yè)戰(zhàn)略3.1企業(yè)介紹*****裝飾工程成立于，是以裝飾設(shè)計、施工為主，集建材配送為一體裝飾企業(yè)。國家建筑裝飾三級資質(zhì)企業(yè)，注冊資金200萬元。企業(yè)以**為中心，業(yè)務(wù)范圍輻射全區(qū)各大城市，不僅在***地域擁有深遠影響，更在***市****區(qū)擁有建筑體量達二十萬平方米樓盤精裝修工程傲人業(yè)績。企業(yè)創(chuàng)建以來，一直堅持以“規(guī)范做事、誠信為本，以人才贏得競爭力、以口碑贏得市場”作為企業(yè)關(guān)鍵理念，視用戶滿意為企業(yè)最高榮譽。經(jīng)過規(guī)范管理，強化人才隊伍建設(shè)，在工程質(zhì)量和誠信服務(wù)上堪稱裝飾行業(yè)標桿，良好口碑奠定了***裝飾在***地域裝飾行業(yè)堅強基石。作為裝飾行業(yè)典范企業(yè)，***裝飾更是把安心裝修、環(huán)境保護、品質(zhì)、透明消費等用戶訴求，作為企業(yè)關(guān)鍵服務(wù)發(fā)展方向，形成了獨具***特色裝修文化。企業(yè)擁有400平方米辦公空間，硬件配套設(shè)施齊全，含有現(xiàn)代化工作環(huán)境及條件。企業(yè)體制完整、部門齊全，對工程設(shè)計、施工及后期服務(wù)有一套成熟有效管理制度和嚴格科學質(zhì)量保障體系。設(shè)計部、工程部、采購部、客服部、和項目部等多個部門在工程施工中多極化管理，有效確保了工程進度和質(zhì)量要求。3.2業(yè)務(wù)步驟：員工接單→用戶和設(shè)計師溝通→設(shè)計師無償出設(shè)計平面圖和概算→簽署設(shè)計協(xié)議（用戶交設(shè)計費）→設(shè)計師出效果圖及施工圖（用戶簽字確定）→編制工程造價（用戶簽字確定）→簽署工程協(xié)議（用戶交首期工程款）→工程發(fā)包給項目經(jīng)理→施工準備（設(shè)計師和工程師、項目經(jīng)理技術(shù)交底）→設(shè)計師幫助用戶選材或本企業(yè)采購部準備材料→材料進場（用戶驗收）→隱蔽工程施工（工程師監(jiān)督、用戶驗收）→客服員催收第二期工程款→泥木工程施工（工程師監(jiān)督）→關(guān)鍵造型、工序，收口部位設(shè)計師驗收→油漆工程施工（工程師監(jiān)督）→客服員催收第三期工程款→場地清潔→燈飾、潔具和五金配件安裝→成品家俱、配飾進場，工程收尾→完工驗收→結(jié)算（用戶、項目經(jīng)理）→財務(wù)核實工程款及分成→發(fā)放項目經(jīng)理結(jié)算款→客服員追蹤用戶售后意見→財務(wù)發(fā)放各崗位職員分成。3.3職員激勵方案職員激勵方案現(xiàn)有利于調(diào)動職員工作主動性,又能夠吸引外部人才。企業(yè)內(nèi)部組員能力和素質(zhì)得到充足確實定以后,被委以比原來責任更大,職位更高職務(wù),以填補企業(yè)因為發(fā)展或其它原所以空缺了管理職務(wù)。企業(yè)經(jīng)營中，職員知識積累日益成為企業(yè)關(guān)鍵競爭優(yōu)勢，對職員管理要從知識管理高度把握。一個較優(yōu)激勵方案是企業(yè)增強了對熟悉職員組織吸引力，最終有效降低了對這種職員市場搜尋成本和培訓成本。本企業(yè)激勵方案以下：（1）激勵方法：①提拔激勵當崗位空缺時優(yōu)先對內(nèi)部表現(xiàn)優(yōu)異職員進行提拔，或?qū)μ囟◢徫粚嵤﹥?nèi)部競聘上崗機制，讓職員看得到在企業(yè)效力發(fā)展前景，從而激發(fā)職員工作斗志和對企業(yè)忠誠度。②結(jié)果激勵正確評定工作結(jié)果基礎(chǔ)上給職員以合理獎罰以確保職員工作激情良性循環(huán)。③批評激勵經(jīng)過批評來激發(fā)職員更正錯誤行為信心和決心。④培訓激勵經(jīng)過灌輸組織文化和開展拓展培訓，提升職員團體精神，增強其更新知識、共同完成組織目標熱情。（2）激勵實務(wù)：①績效工資：職員依據(jù)她績效貢獻而得到獎勵；②分紅：長久服務(wù)于企業(yè)且對企業(yè)發(fā)展做出巨大貢獻管理人員，對其給分紅獎勵，一是企業(yè)對其貢獻回報，二可樹立學習楷模刺激其它職員奮發(fā)上進動力。③職員持股計劃：企業(yè)發(fā)展壯大后，為穩(wěn)定管理團體及留下優(yōu)異人才，可考慮讓職員進行持股，令企業(yè)全體組員擰成一股繩，協(xié)力為企業(yè)深入發(fā)展不遺余力。3.4戰(zhàn)略目標早期(1-3年)第十二個月:業(yè)務(wù)導入當?shù)匮b修市場，提升企業(yè)著名度，樹立品牌形象。重視業(yè)務(wù)公關(guān)，首先確保經(jīng)過企業(yè)職員自己業(yè)務(wù)能力讓企業(yè)盈利并在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，其次做好和**集團精裝修前期準備工作并落實好供貨商和勞務(wù)隊伍合作關(guān)系建立。確立和建材市場上商家合作關(guān)系，確保購置到最低價格建材（最少低于用戶能得到最低價位）。培養(yǎng)一支訓練有素人員和相對固定項目經(jīng)理及施工隊伍，取得三級資質(zhì)。實現(xiàn)六個月產(chǎn)值100萬元。第二年：**集團精裝修工程將是本企業(yè)整年工作重頭戲，須合理有效地整合資源集中精力投入其中，確保按質(zhì)、按量完成任務(wù)，以此樹立本企業(yè)在***市裝修行業(yè)品牌效應(yīng)。同時，需提升業(yè)務(wù)團體能力和水平，拓展業(yè)務(wù)范圍，爭取正常業(yè)務(wù)量比前十二個月翻一番，實現(xiàn)產(chǎn)值不低于400萬元。深入擴大企業(yè)影響，在***市裝修市場上占領(lǐng)較為穩(wěn)定份額。第三年:深耕樓盤精裝修工程，逐步建立起自己材料采購、物流、倉儲、門店銷售體系，增加企業(yè)盈利渠道并深入降低承包工程材料成本。提升品牌形象，擴大生產(chǎn)規(guī)模，向**市及**縣拓展業(yè)務(wù)。深入完善管理體系，主動進行申報二級資質(zhì)，并在年末取得二級資質(zhì)。實現(xiàn)產(chǎn)值1000萬元。中期(4-6年)：企業(yè)總部改設(shè)在**，開拓**工裝、家裝市場。企業(yè)正常業(yè)務(wù)進入擴張階段，以**為中心，向***地域擴張，在**和**分別設(shè)置分企業(yè)，爭取更多樓盤精裝修工程。***市市場影響力和品牌著名度擠進前二名，家裝定位改為中高