壓力容器程序文件匯編一示例

壓力容器程序文件

〈第一版〉

文件編號:YLCXWJ2007.A

受控狀態(tài):_______________

持有者:_______________

部H：_______________

湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

ZGOO1-2007

質(zhì)量記錄管理程序

2007T1T0發(fā)布2007-UT5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化「機械有限公司共3頁

版本/修改狀態(tài)

程序文件

編制

質(zhì)量記錄管理程序?qū)徍?/p>

ZGOO1-2007批準

質(zhì)量記錄管理程序

1范圍

適用于壓力容器質(zhì)量體系運行及壓力容器產(chǎn)品檢驗、試驗活動涉及的質(zhì)量記錄編制、審

核、匯總及管理。

2質(zhì)量體系運行的質(zhì)量記錄

2.1質(zhì)量體系管理評審、內(nèi)部審核，不合格報告及糾正措施等記錄由質(zhì)保工程師負責

編制、記錄、匯總、保管。

2.2用戶質(zhì)量信息按“壓力容器質(zhì)量手冊”及“用戶質(zhì)量信息反饋及售后服務程序”

運作，由檢驗責任人負責匯總、保管。

2.3凡壓力容器制造資格?。〒Q）證評審相關的質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師負責匯總、保

存。

2.4由監(jiān)檢單位出具的“監(jiān)檢工作聯(lián)絡單”及相關記錄由檢驗責任人負責匯總、保存。

3材料質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄

采購文件、采購計劃、合格供方評定記錄、合格供方名錄等由物資部匯總、管理，其中

合格供方名錄應分發(fā)相關部門。

外購件質(zhì)量證明文件、材料（含焊材）原始材質(zhì)書、入庫單、復驗報告等由材料責任人

負責匯集、保存。

材料臺賬、領用記錄（含焊材領用記錄）、焊條（焊劑）烘焙記錄、焊材庫濕度記錄等

由倉庫管理員負責實施匯總及保存。

材料代用單、材料（含焊材）材質(zhì)證書復印件或抄件等由檢驗員負責匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔

案。

4工藝質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄4.1工藝責任人應實施、匯總、管理、保存以下質(zhì)量記錄：工

藝紀律檢查記錄、工裝

臺帳及驗證記錄、圖樣審核記錄及工藝文件等。

4.2產(chǎn)品工藝過程卡在產(chǎn)品完工后由檢驗員負責匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

5焊接質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄

5.1焊接責任人應負責實施、匯總、保存以下質(zhì)量記錄：持證焊工檔案、焊接工藝評

定報告原件、產(chǎn)品焊接工藝卡（也可在產(chǎn)品完工后由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案）。

5.2焊接檢驗記錄、產(chǎn)品焊接試板記錄、焊縫返修記錄等在產(chǎn)品完工后由檢驗員存入

產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

6熱處理質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄

產(chǎn)品熱處理工藝、熱處理工序檢驗記錄及溫度——時間記錄由檢驗員在產(chǎn)品完工后存入

產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

7無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄

所有無損檢測報告應一式二份，一份由無損檢測責任人負責管理、保存。另一份由產(chǎn)品

檢驗員負責匯集并存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

無損檢測責任人還應負責保存、管理持證無損檢測人員相關資質(zhì)記錄、X射線底片及無

損檢測設備、儀器的校驗記錄。

8理化質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄

除材料復驗報告，焊接工藝評定試驗報告分別由材料責任人、焊接責任人負責存檔外，

其余與產(chǎn)品相關的理化試驗報告統(tǒng)一由檢驗員負責匯總存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。9檢驗與試

驗質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄

所有與產(chǎn)品檢驗、試驗相關的質(zhì)量記錄，包括：材質(zhì)證書復印件或抄件、材料代用單、

復驗報告復印件、焊接檢驗記錄、返修記錄、產(chǎn)品焊接試板記錄及力學、彎曲性能試驗報

告、外購件檢驗記錄、熱處理檢驗記錄、無損檢測報告、筒節(jié)、封頭、組裝檢驗記錄、產(chǎn)

品工藝過程卡、不合格品處置報告及“壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、竣工圖、監(jiān)檢證書等

均由檢驗員負責匯集、管理。

10設備與和檢驗與試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄

設備與計量責任人應建立、保存及管理以下質(zhì)量記錄：設備采購審批表、設備臺帳、設

備檔案、設備維修計劃及實施記錄、設備報廢及設備事故處置記錄、設備專管率、完好率

考核記錄、計量器具臺帳及校驗記錄等。

11質(zhì)量記錄格式

所有質(zhì)量記錄表、卡均應標準化、規(guī)范化，其格式、內(nèi)容均應符合“質(zhì)量記錄樣表”的

規(guī)定。

12質(zhì)量記錄的實施

按本公司“壓力容器制造質(zhì)量保證手冊”及相關程序文件規(guī)定的權(quán)限記錄、審核、批準

質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄內(nèi)容應能滿足質(zhì)控要求，記錄應正確、清晰、真實。如有涂改應在涂

改處加蓋經(jīng)辦人章或簽名確認。

湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

ZG002-2007

文件與資料管理程序

2007-11-10發(fā)布2007-11-15實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化匚機械有限公司共3頁

版本/修改狀態(tài):

程序文件

編制

文件與資料管理程序?qū)徍?/p>

ZG002-2007批準

文件與資料管理程序

1范圍

本程序僅適用于壓力容器質(zhì)量體系的相關文件、資料的編制、會簽、發(fā)放、回收、修改

及保管。

2受控文件的類型

受控文件包括“壓力容器質(zhì)量手冊”、程序文件、作業(yè)指導書、企業(yè)技術(shù)、管理標準、

質(zhì)量記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標準、顧客提交的文件等）。上述文件

分“受控”與“非受控”二種，分別應在封面上作出標識。

3內(nèi)部文件的編制、會簽、發(fā)放、回收、修改及保管。

3.1壓力容器質(zhì)量手冊

3.1.1“手冊”編制：由質(zhì)保工程師組織有關責任人員編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)

理批準后發(fā)布。

3.1.2“手冊”修改：由有關責任人員負責修改，并填寫“文件、資料修改單”，經(jīng)

質(zhì)保工程師批準后實施修改。

3.1.3“手冊”換版：遇到下列情況之一者應對“手冊“進行換版：

a.與現(xiàn)行法規(guī)標準有較大矛盾時；

b.本企業(yè)法人代表變更或組織機構(gòu)有較大變化時;

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量體系已無法完全滿足質(zhì)控要求；d.

每次換證審查前。

換版的程序與本程序第3.1.1條相同。

3.1.4“手冊”類型：分“受控”與“非受控”二種。非受控手冊僅供參考，在修改時

可不作修改?！笆謨浴狈饷嫔蠎獦嗣鳌笆芸亍被颉胺鞘芸亍睒俗R。

3.1.5“手冊”的發(fā)放與回收：由質(zhì)量部負責“手冊”的發(fā)放與回收，并填寫“文件、

資料、發(fā)放、回收清單”。

3.1.6任何場所不得使用作廢“手冊”，確因需要保留作廢“手冊”時，應在封面上

標上“作廢”標識。

3.1.7“手冊”發(fā)放的范圍：“受控手冊”發(fā)至質(zhì)量體系各責任人員及與質(zhì)量相關的領

導

或負責人。

3.2程序文件

3.2.1程序文件以企業(yè)管理標準的形式發(fā)布。

3.2.2程序文件的編制：由相關技術(shù)、管理人員編制、分管領導或責任人員審核、質(zhì)保

工程師批準后發(fā)布。

3.2.3程序文件修改或換版：由相關技術(shù)、管理人員辦理、并填寫“文件、資料修改

單”，

并經(jīng)質(zhì)保工程師批準后發(fā)布。

3.2.4程序文件類別：分“受控”與“非受控”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改

時不作修改。

3.2.5程序文件的發(fā)放：由質(zhì)量部負責程序文件發(fā)放，并填寫“文件、資料發(fā)放、回

收清單”，發(fā)放范圍：與程序文件相關的個人與部門。

3.2.6任何場所不得使用作廢的程序文件，確因需要需保留作廢程序文件時，應在封面

上標上“作廢”二字。

3.3作業(yè)指導書（通用工藝規(guī)程、產(chǎn)品工藝）

3.3.1通用工藝規(guī)程、產(chǎn)品技術(shù)條件等均以企業(yè)技術(shù)標準的形式頒發(fā)。

3.3.2企業(yè)技術(shù)標準的編制：由相關技術(shù)人員編制，部門負責人審核，技術(shù)總負責人批

準后發(fā)布。

3.3.3企業(yè)技術(shù)標準的修改與換版：技術(shù)標準一般不作修改，確需修改時應由相關技術(shù)

人員填寫“圖樣、技術(shù)文件更改單”，經(jīng)部門負責人批準后實施修改，技術(shù)標準換版

（修訂）時其程序與3.3.2條相同。

3.3.4企業(yè)技術(shù)標準的發(fā)放與管理：由技術(shù)部門標準化管理員發(fā)放，并填寫“文件、資

料發(fā)放回收清單”，發(fā)放范圍：與該標準相關的人員。

3.3.5產(chǎn)品工藝：”產(chǎn)品工藝過程卡”、“產(chǎn)品焊接工藝”、“熱處理工藝”等的編

制、發(fā)

放、修改等程序見“壓力容器質(zhì)量手冊”中相應規(guī)定。

3.4質(zhì)量記錄

3.4.1質(zhì)量記錄格式、內(nèi)容按本公司“質(zhì)量記錄樣表”規(guī)定，質(zhì)量記錄表格一般不作修

改，如有更改采用更換頁面辦法。

3.4.2質(zhì)量記錄由質(zhì)量部編制、匯總、審核及管理。

4外來文件的標識、發(fā)放、回收及管理

4.1國家技術(shù)法規(guī)、規(guī)范、標準統(tǒng)一由技術(shù)部管理。包括文件“受控”狀態(tài)標識、發(fā)放

范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及共用文件的存檔。

4.2顧客提供的圖樣、技術(shù)文件、協(xié)議等文件統(tǒng)一由技術(shù)部管理。包括文件“受控”狀

態(tài)的標識、發(fā)放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及文件的存檔。上述文件資料的修

改、變更均應書面征得用戶同意，并將修改信息及時書面通知相關部門。5相關的質(zhì)量

記錄

“文件、資料發(fā)放、回收清單”“文件、資料修改單”

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ZG003-2007

合格供方評定管理程序

2007-11-10發(fā)布2007-15-10實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化匚機械有限公司共2頁

版本/修改狀態(tài)

程序文件

編制

合格供方評定管理程序?qū)徍?/p>

ZGOO3-2OO7批準

合格供方評定管理程序

1范圍

適用于外購物資或外協(xié)加工供方的評定與管理。

2職責

物資部是供方評定、管理的歸口管理部門。經(jīng)營外協(xié)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與

供方的評定。

3物資及外協(xié)的分類

重要物資：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能有重要影響的物資，如：壓力容器受

壓元件用材料、焊材、管件、安全閥等。

重要件外協(xié)：如壓力容器受壓元件的加工、無損檢測、熱處理及理化試驗等。一般物

資：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無明顯影響的物資，如：機物料、?般金屬結(jié)

構(gòu)件用料。

一般件外協(xié)：一般的機加工、下料、金屬結(jié)構(gòu)件的成形、焊接等。

4對合格供方的基本要求

4.1有合法經(jīng)營權(quán)、良好的經(jīng)營理念及信譽。

4.2有國家及相關部門強制規(guī)定的生產(chǎn)許可證。

4.3建立質(zhì)量體系且有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量好。

4.4有與生產(chǎn)、加工生產(chǎn)相適應的生產(chǎn)能力、加工手段、檢測手段及技術(shù)力量。

4.5有良好的業(yè)績。

4.6價格合理、交貨及時、服務優(yōu)良。

5對供方評定的方式

5.1對于重要物資或重要件外協(xié)供方一-般采用實地考察、考核的方式，除非該供方在

市場上有優(yōu)良的形象、產(chǎn)品質(zhì)量信譽好或長期與本單位有供需關系，質(zhì)量一直比較穩(wěn)

定，可不進行實地考核而直接列入合格供方。

5.2因路途遙遠或生產(chǎn)需要，經(jīng)質(zhì)保工程師同意可暫將其列入試生產(chǎn)供方。如經(jīng)過

一段時間證明其產(chǎn)品質(zhì)量或外協(xié)加工質(zhì)量優(yōu)良，再將其列入合格供方。

5.3?般物資及一般件外協(xié)供方，在獲取一定信息后，由質(zhì)保工程師決定是否將其

列入合格供方，一般不進行實地考核。

6供方評定的程序

由需求部門（如物資物資部、生產(chǎn)部門）提出申請，由質(zhì)量部決定對供方的考核方式，

如需實地考察，則由分管責任人組織相關人員進行考核、評定。如符合本制度第4條的要

求，則應填報“合格供方評定表”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后，列入合格供方名錄。一般物

資、一般外協(xié)加工供方，如符合條件，由質(zhì)保工程師批準后直接列入合格供方名錄。

7合格供方的管理

材料責任人應建立、保持“合格供方名錄”，并將此復印件發(fā)至物資部、質(zhì)量部、生產(chǎn)

部及財務部。不得到合格供方以外的單位采購物資或協(xié)作加工，否則財務部門有權(quán)拒絕付

款。

如外購或外協(xié)件出現(xiàn)質(zhì)量問題，統(tǒng)一由材料責任人會同采購人員向供方反饋質(zhì)量信息，

根據(jù)質(zhì)量問題的程度及重復發(fā)生等情況，分別采用通報、警告，直至取消合格供方的資

格。

8相關的質(zhì)量記錄

“合格供方評定表”“合格供方名錄”

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ZG004-2007

采購文件控制程序

2007-UT0發(fā)布2007-11T5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化1二機械有限公司共1頁

版本/修改狀態(tài)

程序文件

編制

采購文件控制程序?qū)徍?/p>

ZG004-2007批準

采購文件捽制程序

1適用范圍

原材料、焊接材料、外購受壓元件（如：封頭、法蘭、閥門、管件等）及其他重要物

資、器材的采購。

2職責

物資部是采購文件的歸口管理部門。

3采購文件編制的依據(jù)

產(chǎn)品圖樣、工藝文件規(guī)定的材料、外購件、生產(chǎn)的需求量及庫存量的多少。4采購文

件內(nèi)容

采購文件應明確采購物資的名稱、牌號（或型號）、規(guī)格、數(shù)量、驗收依據(jù)的標準及技

術(shù)要求等。

5采購合同

除本程序第4條規(guī)定外，采購合同還應包括：質(zhì)量保證條款、驗收及交付方式、索賠等

條款。

6供方控制

必須在本公司合格供方范圍內(nèi)采購，如確因生產(chǎn)急需來不及對供方進行評定時，允許辦

理一次性采購手續(xù)，但需經(jīng)質(zhì)保工程師批準。

采購壓力容器受壓元件時，供方必須具有國家規(guī)定的制造許可證。

7采購文件編制及執(zhí)行

由物資部采購人員編制采購計劃，必要時應會簽相關人員，采購計劃應經(jīng)物資部負責人

審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。

8相關的質(zhì)量記錄

“合格供方評定表”

“合格供方名錄”“采購審批表”

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ZG005-2007

原材料、外購件驗收與控制程序

2007-11-10發(fā)布2007-11T5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化1二機械有限公司共2頁

版本/修改狀態(tài)

程序文件

編制

原材料、外購件驗收與控制程序?qū)徍?/p>

ZGOO5-2OO7批準

原材料、外購件驗收與控制程序

1適用范圍

原材料、焊接材料及外購件（如：封頭、法蘭、閥門、管件等）的入庫驗收與控制。

2原材料、焊接材料的驗收與控制

2.1到貨后由庫房管理員將其移入“待驗區(qū)”，然后通知材料檢驗員進行入庫檢驗。入

庫檢驗的依據(jù)：采購文件中規(guī)定的牌號（型號）、規(guī)格、數(shù)量、驗收標準及

技術(shù)條件。

2.3驗收項目及要求：牌號（型號）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外包裝及標識、

外觀及幾何尺寸等。其中質(zhì)量證明文件應齊全、正確，符合相應材料標準規(guī)定。材料標

識清晰、齊全、且與質(zhì)量證明文件相一致。壓力容器用材料、焊接材料其質(zhì)量證明書必須

是生產(chǎn)單位質(zhì)量部門出具的原件或蓋有經(jīng)銷商公章及經(jīng)辦人章的有效復印件。

屬于下列情況之一者檢驗員應對材料或焊接材料進行復驗：

材質(zhì)證書注明復印件無效；

用戶或圖樣規(guī)定要求復驗；

材質(zhì)證書項目不齊，模糊或有疑問時；

材料、焊接材料經(jīng)檢驗（復驗）合格后，檢驗員應在“入庫單”上簽署檢驗結(jié)

論后交材料責任人審核、簽字，并編上本公司材質(zhì)書號。此后通知庫房管理員將材料、

焊材移入合格區(qū)。

原始材質(zhì)證書、入庫單、復驗報告等統(tǒng)一由材料責任人匯總、歸檔。

3外購件的驗收與控制

3.1到貨后由采購人員通知檢驗員履行檢驗。

3.2入庫檢驗的依據(jù)：采購文件中明確的依據(jù)標準、圖樣及工藝文件。

3.3驗收項目及要求：規(guī)格、數(shù)量、供方制造資格、外觀及幾何尺寸、質(zhì)量證明文件

及標識。其中鍛件、封頭的質(zhì)量證明文件內(nèi)容、格式、項目應符合“容規(guī)”規(guī)定。

3.4驗收合格后檢驗員應填寫“外購件檢驗記錄”。如一批外購件合用一份質(zhì)量證明

文件，則質(zhì)量證明文件由材料責任人匯總、存檔?！巴赓徏z驗記錄”?份存檔，另一

份交檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。如采購的僅是一件外購件且用于一臺產(chǎn)品，則質(zhì)量證明文

件與“外購件檢驗記錄”可直接由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。4相關質(zhì)量記錄

“材料入庫單”“外購件檢驗記錄”

湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

ZG006-2007

材料保管與發(fā)放程序

2007-11-10發(fā)布2007-11-15實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化」:機械有限公司共2頁

版本々修改斗火企

程序文件

編制

材料保管與發(fā)放程序?qū)徍?/p>

ZGOO6-2OO7批準

材料保管與發(fā)放程序

1適用范圍

壓力容器原材料（不包括焊接材料）的保管與發(fā)放。

2職責

壓力容器原材料（鋼板、鋼管、型材等）的保管、發(fā)放由鋼材庫管理員負責。材料責任

匚程師負責監(jiān)督檢查。

3原材料的保管

3.1鋼材庫應有防雨、防潮、防腐蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料應在室內(nèi)存放。

3.2鋼材庫應明顯劃分“合格區(qū)”、“待驗區(qū)”及“不合格區(qū)”。待驗區(qū)內(nèi)材料驗收合

格（或不合格）后，應隨即將其移入“合格區(qū)”（或“不合格區(qū)”）。

3.3鋼材應按不同牌號、規(guī)格、材質(zhì)書號分別堆放。不同牌號或相同牌號，不同材質(zhì)

書號的材料不允許混放。如因場地原因無法分別堆放時，應有有效分隔措施。

3.4合格材料標識的種（移）植應符合“材料標識管理程序”的規(guī)定。

3.5鋼管原則上一應上架堆放，小250及以上直徑的鋼管，應采用打鋼印逐根標識。

6250直經(jīng)以下的鋼管可分類堆放、掛牌標識。

4鋼材庫的管理與材料發(fā)放

4.1鋼材庫管理員應建立材料臺帳，除入、出庫進出內(nèi)容之外，還必須有對應材質(zhì)書號

的登記。

4.2操作工憑領料單領用材料，開具領料單的依據(jù)是圖樣，工藝文件及材料定額單的

規(guī)定。

4.3鋼材庫管理員按領料單規(guī)定的牌號、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)放，并做好標識移（植）

工作，檢驗員負責履行出庫檢驗。

4.4受壓元件所用材料領出庫時檢驗員應取得材質(zhì)證書抄件或復印件，也可在相應的檢

驗記錄上記錄領用材料的材質(zhì)書號。

4.5產(chǎn)品完工后檢驗員負責將材質(zhì)記錄存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。5相關的質(zhì)量記錄

“材料入庫單”“材料領發(fā)記錄”

湖州智鋼化工機械有限公司

ZG007-2007

材料標識管理程序

2007T1-10發(fā)布2007-11T5實施

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湖州智鋼化匚機械有限公司共2頁

版本/修改狀態(tài)

程序文件

編制

材料標識管理程序?qū)徍?/p>

ZGOO7-2OO7批準

材料標識管理程序

1適用范圍

本程序所述標識僅限于原材料標識，焊接材料標識見“焊接材料管理程序”2入庫材

料標識檢查

壓力容器用材料應有有效齊全的材質(zhì)證書，材料上標識齊全，符合“壓力容器安全技術(shù)

監(jiān)察規(guī)程”第10條規(guī)定，且標識必須與材質(zhì)證書一致。3入庫材料檢驗合格后的標識種

植

3.1入庫材料檢驗合格后，材料責任人應對其編上本公司材質(zhì)書號，并分別在“材料入

庫單”及材料原始材質(zhì)書上蓋章，章上應標上本公司材質(zhì)書號，并簽字、確認。3.2本公

司材料驗收編號的編制方法如下：

根據(jù)原材料或關健材質(zhì)的種類及型狀等，按表1進行分類后給材料一個入庫驗

序號品種代弓序號品種

1假素鋼板B16E頭

2容器板K17鋁管

3不銹鋼S18蓋板

4不銹鋼濘M

5銅管TG

6碳鋼管CG

一圓鋼①

8鍛件R

9焊條HT

10焊絲HS

11焊劑HJ

12成品管板CR

13鋁板L

14鍋爐板G

15法蘭F

3.2.2入庫驗收編號原則上有四部分組成，第一部分為公司代號（Z）,第二部分兩位數(shù)

字為入庫年份，第三部分字母為材料代號（按表1）。第四部分為年驗收順序號入庫驗收

編號樣式：

Z07A01-1-10

Z表示公司代號07表示入庫年份A表示材料代號（一般碳鋼板）01表示07年驗收順

序號（第一批）.

3.3材料標識種植

合格板材應在鋼板壓延方向右下角打上標識鋼印，內(nèi)容包括：材料牌號、規(guī)格、本公司

材質(zhì)書號及檢驗員鋼印。

合格管材：直徑2250mm時采用逐根打鋼印標識，直徑＜250mm時允許掛牌標識，內(nèi)容同

上。不允許打鋼印的材料（如：低溫壓力容器用鋼及厚度＜6畫的材料）可采用書寫或刻

寫的方法標識，內(nèi)容同上。

3.4不合格材料標識應按“不合格品控制程序”執(zhí)行。

4材料標識移植

壓力容器主要受壓元件（指：筒節(jié)、封頭、人孔法蘭、人孔接管、膨脹節(jié)、開孔補強

圈、設備法蘭、球殼板、換熱器的管板和換熱管、M36以上的設備主螺栓及公稱直徑大于

等于250mm的接管和管法蘭），在劃線、下料前應進行材料標識移植。標識移植采用打

鋼印方法，不允許打鋼印時（如低溫壓力容器用鋼及厚度＜6畫的材料）采用書寫或貼標

簽的方法。標識內(nèi)容包括：材料牌號、本公司材質(zhì)書號及檢驗員印鑒。

標識由下料工負責移植，檢驗員檢查、核對。

非主要受壓元件采用檢驗記錄方式跟蹤。

材料標識應打、書寫在材料外側(cè)，若在加工過程中標識可能被去除，則應通知檢驗員作

好記錄，加工后重新移植材料標識。

5材料領用

領料應憑“材料領用單”領用材料，對于壓力容器主要受壓元件還應取得材質(zhì)號，材質(zhì)

書號記錄由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

6余料標識

仍有使用價值的余料也應按上述規(guī)定移植標識。無標識的材料不得用于壓力容器產(chǎn)品。

7相關的質(zhì)量記錄

“材料入庫單”

“材料領用單”“材質(zhì)證書”

湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

PD008-2007

材料代用控制程序

2007T1-10發(fā)布2007-11T5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布材料代用控制程序

1適用范圍

適用壓力容器用材料（包括焊接材料）牌號、規(guī)格、熱處理狀態(tài)等的變更而引起的材料

代用。

2材料代用的原則

因采購、庫存等原因需變更圖樣、工藝規(guī)定的材料牌號、規(guī)格、熱處理狀態(tài)時;應辦理

材料代用手續(xù)。

材料代用以不降低或影響產(chǎn)品的安全性能和使用性能為原則，代用的材料必須是標準、

規(guī)范規(guī)定的壓力容器用鋼。

3材料代用程序

由物資部經(jīng)辦人填寫"材料代用報告”，一式二份（分別會簽工藝、材料

及焊接責任人（如是焊接件），如屬壓力容器主要受壓元件材料代用，還應書面征得原

設計單位的同意。

工藝責任人在會簽“材料代用報告”時應充會考慮因材料代用而引起的工藝

可行性、經(jīng)濟性及代用后可能引起的工藝文件的更改。

材料責任人在會簽報告時應充分考慮代用材料能否用于壓力容器及代用材料可能對產(chǎn)品

安全性能及使用性能的影響。

焊接責任人應考慮材料代用后原引用的焊接工藝評定能否適用，產(chǎn)品焊接工藝是否需更

改及原要求的焊工資格能否適用等。如上述條件無法滿足則不同意代用或同意代用但需在

生產(chǎn)產(chǎn)品前增加焊接工藝評定或焊工考試項目，更改焊接工藝等?！安牧洗脠蟾妗苯?jīng)

會簽批準后，一份由物資部存檔，另一份交檢驗員通知生產(chǎn)生車間，產(chǎn)品完工后存入產(chǎn)品

質(zhì)量檔案。

4相關的質(zhì)量記錄表卡：

“材料代用報告”

湖州智鋼化1機械有限公司共1頁

版本/修改狀本

程序文件

編制

材料代用控制程序?qū)徍?/p>

ZGOO8-2OO7批準

湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

ZG009-2007

圖樣審核程序

2007-11-10發(fā)布2007-11T5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化L機械有限公司共2員

版本/修改狀;

程序文件

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圖樣審核程序?qū)徍?/p>

ZG009-2007批準

圖樣審核程序

1范圍

適用于本公司委托外單位設計的壓力容器圖樣及用戶來圖加工時提交的壓力容器圖樣的

投產(chǎn)前審核，審核還應包括其他設計文件。

2圖樣審核的目的

為保證壓力容器圖樣的合法性（即必須持特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)頒發(fā)的相應級別的壓力

容器設計許可證）、正確性、工藝性、經(jīng)濟性及合理性，滿足國家法規(guī)、標準的規(guī)定及用

戶的需要。

3圖樣審核的范圍及依據(jù)

范圍應包括：圖樣、強度計算書及相關設計文件。

審核依據(jù)：“壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程”及相關技術(shù)、產(chǎn)品標準、如GB150、GB151

等，合同及技術(shù)協(xié)議。

4職責

由工藝（設計）責任人負責組織圖樣審核，當圖樣審核涉及到焊接、材料、檢驗、無損

檢測等問題時，由工藝（設計）責任人召集有關專業(yè)人員實行審核或相關人員會簽。

5圖樣審核的項目要求

5.1圖樣設計單位必須持有相應級別的壓力容器設計許可證，并在總圖上蓋有設計資格

早。

5.2強度計算書的正確性。

5.3設計參數(shù)包括設計壓力、設計溫度、介質(zhì)、焊接接頭系數(shù)、安全閥開啟壓力、容器

類別劃分等的正確性。

5.4技術(shù)條件：引用標準、無損檢測要求、耐壓及氣密性試驗要求等。

5.5材料選用應符合“壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程”及相關材料標準的要求，同時兼顧

本企業(yè)采購、庫存等因素。

5.6圖樣結(jié)構(gòu)設計的合理性、管口方位、尺寸及零件相對位置。

5.7圖樣的工藝性，應充分考慮本企業(yè)的加工能力及條件。工藝性會簽還應包括焊接工

藝性及無損檢測的可行性。

5.8圖樣的標準化審核。

5.9圖樣與合同、技術(shù)協(xié)議的符合性。

6圖樣審核的實施

圖樣審核中發(fā)現(xiàn)的問題或需修改圖樣時，由工藝（設計）責任人負責與設計單位聯(lián)絡、

協(xié)調(diào)。涉及圖樣一次性或臨時更改時，應征得設計單位的書面同意，并將其存入產(chǎn)品質(zhì)量

檔案。

圖樣審核后由工藝（設計）責任人填寫“圖樣審核記錄”，并負責存檔。7相關的質(zhì)

量記錄“圖樣審核記錄”

湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

ZG010-2007

工藝文件管理程序

2007T1T0發(fā)布2007-11T5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化工機械有限公司共2頁

版本/修改狀態(tài):

程序文件

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工藝文件管理程序?qū)徍?/p>

ZGO10-2007批準

工藝文件管理程序

1適用范圍

工藝文件的編制、批準、管理、發(fā)放及更改。

2職責

工藝文件的管理歸口部門為技術(shù)部。

3工藝文件的編制與批準

通用工藝文件（包括工藝守則、工藝規(guī)程）由工藝員編制，工藝責任人校審，技術(shù)負責

人批準，以企業(yè)技術(shù)標準的形式發(fā)布。

產(chǎn)品工藝：產(chǎn)品工藝過程卡由工藝員編制、工藝責任人校審，熱處理工藝及焊接工藝由

工藝員編制，分別由熱處理責任人、焊接責任人審核。

4工藝文件的管理與發(fā)放

4.1工藝文件統(tǒng)?由技術(shù)部負責管理。4.2通用工藝文件由技術(shù)部存檔，同時發(fā)放給相

關的技術(shù)或管理人員。

4.3產(chǎn)品工藝過程卡，熱處理工藝文件及焊接工藝，按當月投產(chǎn)的產(chǎn)品臺份數(shù)發(fā)放至車

間。相同產(chǎn)品、批量生產(chǎn)時可共用一份熱處理工藝及焊接工藝。

4.4所有上述工藝文件的發(fā)放、作廢版本的回收手續(xù)均應符合“文件與資料管理程序”

的規(guī)定。

5工藝文件的實施

產(chǎn)品工藝過程卡待產(chǎn)品完工后由檢驗員按臺存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。產(chǎn)品焊接工藝及熱處理

工藝可由技術(shù)部統(tǒng)一存檔，也可由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

6工藝文件的更改

工藝文件需更改時應由工藝人員辦理“圖樣、技術(shù)文件更改單”，并經(jīng)工藝責任人簽

字，必要時還應會簽相關人員。工藝文件?次性的更改，可由工藝人員辦理書面通知，該

通知也應經(jīng)工藝責任人批準。通知應發(fā)至執(zhí)行部門及檢驗人員。產(chǎn)品完工后由檢驗員將其

存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

7相關的質(zhì)量記錄

“產(chǎn)品工藝過程卡”

“熱處理工藝”

“產(chǎn)品焊接工藝”

“圖樣、技術(shù)文件更改單”湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

ZGO11-2007

工裝管理程序

2007-11-10發(fā)布2007-11-15實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化1二機械有限公司共2頁

版本/修改狀態(tài):

程序文件

編制

工裝管理程序?qū)徍?/p>

ZGO11-2007批準

1裝管理程序

1范圍

適用于壓力容器產(chǎn)品制造、檢驗的工裝、模具、夾具等。（以下統(tǒng)稱“工裝”）2工

裝圖樣

工裝圖樣由產(chǎn)品工藝員設計、工藝責任人校審。圖樣由技術(shù)部門負責匯總、保管。工裝

圖樣需修改時應辦理“圖樣、技術(shù)文件更改單”。

3工裝制造與檢查

工裝可由本公司制造，也可委托外單位協(xié)作，本公司檢驗員負責工裝檢驗。4工裝編

號

由工藝責任人對本公司工裝進行統(tǒng)一編號。編號原則：工裝分類號加順序號，

如模具，用“模01”、“模02”，,,,表示，試壓工裝用“試01”、“試02”，,,,表示，夾

具用“夾01”、“夾02”，,,,表示，以此類推。

5工裝臺帳

工藝責任人負責建立工裝臺帳，臺帳中應包括：工裝編號、圖號、制造年月、使用部

門、狀態(tài)、歷次驗證記錄等。工裝實物上用白漆書寫上編號，此編號應與工裝臺帳上相

符。

6工裝驗證

重要工裝應定期驗證，一般工裝在首次使用時驗證。成形模應在批量使用前實施首檢。

驗證由檢驗責任人會同工藝責任人共同進行，驗證應作出記錄。對于驗證不合格的工裝由

工藝責任人提出處理意見（如返工、報廢、修復等）。返工、修復后重新使用的工裝除應

實施檢驗外，首次使用時仍需驗證。

7工裝標識

合格工裝除有工裝編號標識外，不作標識。報廢工裝應在其表面用紅漆寫上“報廢”字

樣，待處理、待修復的工裝在其上面用白漆書寫“待處理”字樣，或掛（貼）“待處理”

標識。

8工裝的保管、使用與維護

工裝由使用車間負責保管、維護，且應明確專人負責管理。工裝使用者應當辦理工裝借

用手續(xù)，用畢歸還時應檢查工裝的完好性。

9相關的質(zhì)量記錄

“工裝臺帳”“工裝驗證記錄”

湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

ZGO12-2007

焊接材料管理程序

2007-11-10發(fā)布2007-HT5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化1機械有限公司共2頁

版本/修改狀痣

程序文件

編制

焊接材料管理程序市核

ZGO12-2007批準

焊接材料管理程序

1范圍

壓力容器用焊接材料（焊條、焊劑、焊絲，以下簡稱“焊材”）的采購、檢驗、標識、

焊材庫管理及焊材的領用、發(fā)放及回收。

2焊材采購

應按“產(chǎn)品焊接工藝”規(guī)定的牌號、規(guī)格，結(jié)合需求量與庫存量的情況采購焊材。焊材

屬重要物資，應在定點的合格供方內(nèi)采購。如采購困難需變更焊材牌號應辦理材料代用手

續(xù)，并必須會簽焊接責任人。

3焊材入庫檢驗

焊材應有有效的材質(zhì)證書、項目齊全、各項指標符合相應標準的規(guī)定。焊材外包裝上的

標識應與材質(zhì)書一致。

焊材外包裝應完好，抽查焊條外觀、藥皮應完好，無開裂，無偏心，焊條端部無銹斑。

焊絲：碳素鋼、低合金鋼焊絲應鍍銅，表面不得有油銹；不銹鋼焊絲表面不應有污漬、雜

物。

4檢驗合格焊材的標識

入庫檢驗后由材料檢驗員填寫“材料入庫單”并按“材料標識管理程序”規(guī)定，由材料

責任人給定本公司材質(zhì)書號，并在“材料入庫單”簽字確認。

檢驗合格的焊條及焊劑應逐包（捆或箱）貼上標識，焊絲應逐捆（卷）掛上標識。標識

內(nèi)容：牌號、規(guī)格、木公司材質(zhì)書號及檢驗員印鑒或簽字。

5焊材一級庫管理

5.1焊材一級庫應醒目劃分“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”及“待檢區(qū)”，并分別作出標

識。

5.2庫內(nèi)應保持干燥、密封，庫內(nèi)應裝去濕機保證相對濕度W60%,同時還應配備溫、濕

度記錄儀。倉庫管理員應按日記錄相對濕度（也可以采用自動記錄儀記錄）。

5.3焊條、焊劑應上架放置，離地、墻應保持一定距離。不同牌號、不同規(guī)格、不同批

號的焊材不允許混放。

5.4焊材庫應建立焊材臺帳，做到賬、物、卡相符。

6焊材二級庫管理

6.1應按工藝規(guī)定對焊條、焊劑進行烘焙，烘焙時應對烘箱（或保溫箱）內(nèi)的焊條、

焊劑進行標識，標識內(nèi)容見第4條。

6.2倉庫管理員應對焊條、焊劑烘焙、保溫作出記錄

6.3焊工領用焊條應使用保溫筒。

6.4焊工應按“產(chǎn)品焊接工藝”規(guī)定的牌號、規(guī)格領用焊材，管理員應作好“焊材

領用記錄”，焊工一次只能領用一種牌號、不同規(guī)格的焊條或焊絲，焊工不能自行保存

焊材，下班或工作結(jié)束時應將焊條頭及用剩的焊材交還焊材二級庫，管理員根據(jù)剩余焊材

具體情況決定報廢或繼續(xù)使用。

6.5焊工從焊材庫領用焊材后，由管理員出具“焊材材質(zhì)證書”（抄件）或在相關記

錄上記錄材質(zhì)書號，并交檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

7相關質(zhì)量記錄

“材料入庫單”

“焊材臺帳”

“焊材領用記錄”

“焊條（劑）烘焙記錄”

“溫濕度記錄”

“焊材材質(zhì)證書”（抄件）湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

ZGO13-2007

持證焊工管理程序

2007-11-10發(fā)布2007-11T5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化工機械有限公司共2頁

版本/修改狀態(tài)：

程序文件

編制

持證焊工管理程序?qū)徍?/p>

ZGO13-2007批準

持證焊工管理程序

1適用范圍

壓力容器持證焊工的資格管理。

2職責

焊接責任人負責持證焊工的管理。檢驗員負責上崗焊工的資格檢查。3焊工培訓、考

試

3.1擔任壓力容器受壓元件間，受壓元件與非受壓元件間焊接，返修焊及焊補的焊工

應按“鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則”的規(guī)定經(jīng)培訓，考試合格取得相應

的合格證。

3.2焊工的培訓、考試由焊接責任人組織到有資質(zhì)的焊工考試委員會實施。4焊工資

格管理

4.1持證的壓力容器焊工由焊接責任人發(fā)給唯一性的焊工標識鋼印一枚，并登記記

錄。

4.1由焊接責任人負責建立持證焊工檔案，內(nèi)容包括焊工基本情況，歷次考試（免試）

記錄及焊接實績記錄等。

4.3焊接責任人應隨時檢查持證焊工資格的有效性，在下一次復試時期到來前或焊工超

過6個月未擔任監(jiān)察產(chǎn)品焊接時及時送焊工考試委員會進行復試。

5上崗焊工的資格保證

5.1焊接責任人應在產(chǎn)品焊接工藝中明確每條焊縫應對應的焊工資格代號。如現(xiàn)有焊工

無對應的資格應在技術(shù)準備階段增考項目。

5.2焊接責任人應編制“持證焊工合格項目一覽表”，同時印發(fā)給檢驗員，持證焊工人

數(shù)、項目有增減時由其及時更新。

5.3產(chǎn)品焊接前由檢驗員檢查，核對上崗焊工資格。如發(fā)現(xiàn)超期、超項或無證上崗時，

檢驗員有權(quán)制止其操作。

6免試

焊績優(yōu)良，符合“鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則”相應規(guī)定的，由焊接責

任人打報告至焊工考試委員會辦理免試手續(xù)。

7相關的質(zhì)量記錄“持證焊工檔案”

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ZGO14-2007

焊接工藝評定管理程序

2007-UT0發(fā)布2007-11T5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化匚機械有限公司共2頁

版本/修改狀態(tài):

程序文件

編制

焊接匚藝評定管理程序?qū)徍?/p>

ZGO14-2007批準

焊接工藝評定管理程序

1范圍

適用于壓力容器產(chǎn)品焊接工藝的編制及焊接工藝評定的實施。

2職責

焊接工藝員負責編制壓力容器“產(chǎn)品焊接工藝卡”及用于指導焊接工藝評定的“焊接工

藝規(guī)程”，焊接責任人負責審核。

3依據(jù)標準

鋼制壓力容器的焊接工藝評定應符合JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》的規(guī)定。管

殼式換熱器管子一管板的焊接工藝評定應符合GB151《管殼式換熱器》的規(guī)定。4焊接工

藝評定的范圍

凡壓力容器受壓元件與受壓元件之間、受壓元件與非受壓元件間的焊接接頭、熔入永久

焊縫內(nèi)的定位點焊及返修焊接所采用的焊接工藝均需經(jīng)焊接工藝評定合格。5焊接工藝

評定的程序

由焊接工藝員提出并編制“焊接工藝規(guī)程”經(jīng)焊接責任人審核后，交焊接試驗室人員負

責下料、焊接、無損檢測、理化試驗，完成上述工作且各項試驗均合格后，將試件材質(zhì)證

書、焊材材質(zhì)證書（復印件或抄件）、試板施焊記錄、無損檢測報告及理化試驗報告等進

行匯集、檢查、整理后交焊接責任人進行審核并出具“焊接工藝評定報告”，最終經(jīng)本公

司技術(shù)負責人批準。

上述原始資料及工藝評定試樣由焊接責任人負責保管并作出標識。

6焊接工藝評定項目編號

焊接工藝評定項目代號統(tǒng)一按以下方法編定：

焊接工藝評定報告編號統(tǒng)一為HP加順序號，例如HP01、HP02等

7重新評定

焊接責任人應編制“焊接工藝評定項目一覽表”。并將復印件發(fā)至焊接工藝員、檢驗

員、檢驗責任人等相關人員，焊接工藝評定項目新增或刪除時也應及時以書面形式通知上

述人員。

焊接工藝員在編制“產(chǎn)品焊接工藝卡”時發(fā)現(xiàn)原焊接工藝評定已不適用（重要因數(shù)發(fā)生

改變）時，或因材料代用引起上述情況時，應及時重新實施焊接工藝評定。8焊接工藝

評定的試驗要求

焊接工藝評定的試樣取樣、加工、試樣的數(shù)量、試驗項目及合格指標等均應符合本程序

第3條相關標準及圖樣、合同規(guī)定的其他要求。

當評定用材料其標準規(guī)定有沖擊值要求或合同（用戶）、圖樣、產(chǎn)品標準有沖擊值要求

時，評定的焊接接頭也應進行沖擊試驗。

9產(chǎn)品焊接工藝的編制

焊接工藝評定必須在產(chǎn)品投產(chǎn)前進行，焊接工藝員應根據(jù)“焊接工藝評定項目一覽表”

及JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》規(guī)定的適用范圍編制“產(chǎn)品焊接工藝卡”，在重

要因素不變的情況下，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點及工藝的經(jīng)濟性、合理性、可變更次要因數(shù)編制

焊接工藝。

10產(chǎn)品焊接工藝的變更

焊接工藝臨時或永久修改時，焊接工藝員、焊接責任人在辦理修改手續(xù)時，必須考慮因

修改而引起的重要因數(shù)變化，以確定是否需要重新進行焊接工藝評定。11相關的質(zhì)量記

錄

“焊接工藝規(guī)程”

“焊接工藝評定報告"''產(chǎn)品焊接工藝”

湖州智鋼化工機械有限公司程序文件

ZGO15-2007

產(chǎn)品焊接試板控制程序

2007-UT0發(fā)布2007-11T5實施

湖州智鋼化工機械有限公司發(fā)布

湖州智鋼化匚機械有限公司共1頁

版本/修改狀態(tài):

程序文件

編制

產(chǎn)品焊接試板控制程序?qū)徍?/p>

ZGO15-2007批準

產(chǎn)品焊接試板控制程序

1適用范圍

壓力容器產(chǎn)品焊接試板的制作、檢驗、試驗、記錄及管理。

2產(chǎn)品焊接試板制作要求

產(chǎn)品焊接工藝中應明確帶產(chǎn)品試板的要求。

產(chǎn)品焊接試板應于容器筒節(jié)縱焊縫延長部位相連，采用與縱焊縫相同的焊接工藝進行焊

接。有焊后熱處理要求的產(chǎn)品其焊接試板應與產(chǎn)品同爐熱處理。檢驗員應對試板施焊作出

記錄。

3產(chǎn)品焊接試板的檢驗、試驗

3.1產(chǎn)品焊接試板施焊完后，由檢驗員進行外觀檢驗，檢驗項目包括：焊縫外觀質(zhì)量、

試板及焊工標識等。

3.2試板焊縫應經(jīng)100%射線照相。

3.3試板力學性能檢驗應符合JB4744標準規(guī)定，試板經(jīng)射線照相發(fā)現(xiàn)有缺陷時，允許

避開缺陷取樣。

4產(chǎn)品焊接試板記錄

產(chǎn)品焊接試板施焊記錄及力學性能試驗報告由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。5產(chǎn)品焊接

試板的以批代臺

符合“容規(guī)”第77條第3款，即本公司能提供連續(xù)3