德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序1目的規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三體系”）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及監(jiān)測(cè)的方法和要求，以保持其適宜性和有效性，滿足公司生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量的提升，環(huán)境、職業(yè)健康安全事件的預(yù)防要求，持續(xù)改進(jìn)公司業(yè)績(jī)。2范圍適用于公司內(nèi)各項(xiàng)管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、完善和實(shí)施控制。3術(shù)語(yǔ)和定義《管理手冊(cè)》中0.3章的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義適用本程序。4職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)三體系管理目標(biāo)的審核。4.3其他公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。4.3安質(zhì)部4.3.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)、單位對(duì)公司的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行制訂并評(píng)審。4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行考核控制。4.4各部門(mén)（職能部門(mén)）負(fù)責(zé)制訂和評(píng)審與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并對(duì)本部門(mén)制定的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行考核控制。4.5各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位分解的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行細(xì)化并具體實(shí)施。5程序5.1目標(biāo)和指標(biāo)的控制5.1.1目標(biāo)、指標(biāo)的制定依據(jù)a）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針。b）有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。c）相關(guān)方的期望、要求及滿意度。d）公司管理活動(dòng)、生產(chǎn)服務(wù)中涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的關(guān)鍵因素，如質(zhì)量重點(diǎn)部位、重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)源。e）持續(xù)改進(jìn)的要求。f）針對(duì)公司運(yùn)行經(jīng)營(yíng)的要求和技術(shù)方案的選擇及公司的財(cái)務(wù)狀況。g)為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)規(guī)定完成時(shí)間。5.1.2目標(biāo)、指標(biāo)的制定要求a）當(dāng)年末、次年初，各職能部門(mén)按照上年度的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以及完成情況，制定新年度目標(biāo)、指標(biāo)及對(duì)應(yīng)的管理方案，報(bào)分管副總經(jīng)理審核，其中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及相對(duì)應(yīng)的管理方案，報(bào)管理者代表審核；前述全部目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b）安質(zhì)部將公司目標(biāo)、指標(biāo)分解到各部室（見(jiàn)附表《三體系管理體系目標(biāo)分解表》），c）各部門(mén)單位根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)需進(jìn)一步具體細(xì)化，組織實(shí)施，每月檢查本部門(mén)、單位目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，并于次月初書(shū)面報(bào)安質(zhì)部。5.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的修訂在法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素發(fā)生變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的重新評(píng)審和修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.4目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫公司通過(guò)分發(fā)文件、召開(kāi)會(huì)議等方式公開(kāi)目標(biāo)和指標(biāo)，各部門(mén)、單位確保全體員工清晰公司級(jí)本部門(mén)、單位的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。5.2管理方案的控制5.2.1管理方案的編制安質(zhì)部根據(jù)公司整體目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)施情況組織編制《目標(biāo)管理方案》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。針對(duì)公司制定的的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，各職能部門(mén)需細(xì)化措施與對(duì)策，形成具體的管理方案，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。管理方案主要包括以下內(nèi)容：a)依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)b)資源配置需求（包括人力、物力、財(cái)力）；c)方法措施與技術(shù)手段；d)執(zhí)行部門(mén)和負(fù)責(zé)人；e)啟動(dòng)日期和完成期限等。5.2.2管理方案的實(shí)施管理方案制定后以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門(mén)、單位具體實(shí)施；安質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查。5.2.3管理方案的修訂當(dāng)因公司目標(biāo)和指標(biāo)變化或涉及的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、生產(chǎn)服務(wù)、運(yùn)行條件發(fā)生變更等情況需要更改方案時(shí)，由安質(zhì)部以“文件更改申請(qǐng)表”的形式交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。5.3績(jī)效評(píng)價(jià)與考評(píng)結(jié)果處置5.3.1安質(zhì)部組織實(shí)施三體系方面的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查工作。5.3.2職能部門(mén)按職責(zé)要求每月進(jìn)行一次評(píng)價(jià)考核，檢查考核分別由技術(shù)部落實(shí)《設(shè)備考核管理辦法》，安質(zhì)部落實(shí)《月度安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法》，人力資源部落實(shí)《安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度》，生產(chǎn)部落實(shí)《生產(chǎn)組織考核辦法》。結(jié)果兌現(xiàn)經(jīng)分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交公司財(cái)務(wù)兌現(xiàn)；對(duì)存在的問(wèn)題，按《不符合/糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。6相關(guān)支持性文件6.1《文件/記錄管理控制程序》6.2《員工職業(yè)健康與女工保護(hù)控制程序》6.3《安全管理控制程序》6.4《環(huán)境保護(hù)管理控制程序》6.5《不符合/糾正與預(yù)防措施控制程序》6.6《生產(chǎn)作業(yè)控制程序》6.7《設(shè)備管理控制程序》6.8《管理評(píng)審控制程序》6.9三體系管理目標(biāo)分解表7記錄（表格）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案文件更改申請(qǐng)表

附表：三體系管理目標(biāo)管理方案管理方針管理目標(biāo)序號(hào)責(zé)任部門(mén)部門(mén)目標(biāo)值目標(biāo)實(shí)現(xiàn)控制與措施責(zé)任人考核頻次

附表符合性評(píng)價(jià)表評(píng)審內(nèi)容簽名評(píng)審評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)論審批

附表：三體系管理目標(biāo)分解表責(zé)任部門(mén)目標(biāo)測(cè)量方式測(cè)量周期辦公室衛(wèi)生管理目標(biāo)、指標(biāo)辦公區(qū)/侯工區(qū)/公寓衛(wèi)生檢查日常/月度廢棄物的控制檢查日常/月度衛(wèi)生檢查通報(bào)每月一次人力資源部員工職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)女職工健康查體每年一次特殊員工健康查體每年一次特種作業(yè)人員及從事有毒/有害作業(yè)人員的健康查體每年一次勞保用品配發(fā)每季度一次員工培訓(xùn)目標(biāo)新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)不定期特種作業(yè)人員培訓(xùn)日常/年度員工日常/轉(zhuǎn)崗/復(fù)崗/專(zhuān)項(xiàng)等培訓(xùn)不定期目標(biāo)完成情況分析每月一次綜合目標(biāo)、指標(biāo)各部室目標(biāo)考核兌現(xiàn)辦法每月一次承包考核兌現(xiàn)協(xié)議每季度一次工資獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)月度/季度技術(shù)部設(shè)備管理目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)備完好率每月一次設(shè)備利用率每月一次千噸油耗每月一次千噸修理費(fèi)每月一次設(shè)備檢查日常/月度設(shè)備保養(yǎng)日常/月度噪聲/污水/廢氣等控制檢查日常/月度整改通知單不定期設(shè)備檢查通報(bào)每月一次設(shè)備運(yùn)行分析每月一次安質(zhì)部安全/質(zhì)量/消防管理目標(biāo)月度安全風(fēng)險(xiǎn)每月一次年度安全風(fēng)險(xiǎn)每年一次安全生產(chǎn)責(zé)任制考核每月一次安全質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書(shū)月度/年度顧客滿意率統(tǒng)計(jì)每月