第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度 2一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度 2二、項(xiàng)目過程管理制度 5三、項(xiàng)目績(jī)效管理制度 6第二節(jié)工作管理制度 8一、采購(gòu)管理制度 8二、收貨管理制度 9三、驗(yàn)收管理制度 11四、保管管理制度 12五、養(yǎng)護(hù)管理制度 13六、不合格品管理制度 14七、退貨管理制度 14八、質(zhì)量信息管理制度 15九、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度 16十、有關(guān)記錄和憑證管理制度 18十一、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度 19十二、質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核管理制度 20第三節(jié)安全生產(chǎn)管理制度 21一、總則 21二、安全生產(chǎn)責(zé)任制 22三、生產(chǎn)安全組織 27四、安全生產(chǎn)檢查 27五、安全技術(shù)考核 29六、安全防范與隱患整改 30七、設(shè)備與設(shè)施安全生產(chǎn) 31八、電器設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行安全生產(chǎn) 31九、傷亡事故與職業(yè)病安全管理 32第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度（一）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制概述公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，是指項(xiàng)目經(jīng)理從項(xiàng)目立項(xiàng)開始對(duì)項(xiàng)目全過程負(fù)責(zé)。自合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組承接項(xiàng)目的需求、實(shí)施等工作，項(xiàng)目經(jīng)理需嚴(yán)格依照公司的相關(guān)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，相關(guān)部門應(yīng)積極配合項(xiàng)目經(jīng)理開展工作。（二）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限1.項(xiàng)目經(jīng)理的工作職責(zé)（1）根據(jù)項(xiàng)目合同或項(xiàng)目確定目標(biāo)，按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目。（2）根據(jù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量、時(shí)間與成本的綜合因素，進(jìn)行項(xiàng)目的總體規(guī)劃，制定階段計(jì)劃，報(bào)公司審批。（3）負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、督查、培訓(xùn)。（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。（5）協(xié)助財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本控制。（6）按規(guī)定定期向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。（7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作，整理各種相關(guān)文件，并提交歸檔。（7）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。2.項(xiàng)目經(jīng)理的工作權(quán)限（1）根據(jù)項(xiàng)目合同，構(gòu)建合理、高效項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。（2）對(duì)項(xiàng)目組成員的工作進(jìn)行分配、指導(dǎo)及檢查權(quán)限。（3）具有對(duì)項(xiàng)目成員工作考核、績(jī)效評(píng)價(jià)的權(quán)限。（4）項(xiàng)目所需資源的申請(qǐng)及管理權(quán)限，如審批授權(quán)范圍內(nèi)本項(xiàng)目使用電腦等設(shè)備的領(lǐng)用申請(qǐng)。根據(jù)公司項(xiàng)目規(guī)范要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，具有對(duì)項(xiàng)目流程、規(guī)范進(jìn)行適當(dāng)裁剪的權(quán)，并報(bào)公司審批。（5）在項(xiàng)目執(zhí)行期間，項(xiàng)目成員在不耽誤工作的情況下，如有事請(qǐng)假，有請(qǐng)假一天以內(nèi)的審批權(quán)。3.項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)生、日常管理和培訓(xùn)（1）項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生，一般有三種途徑：公司對(duì)外招聘專職項(xiàng)目經(jīng)理、公司內(nèi)部評(píng)定的專職項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)部選拔認(rèn)定的兼職項(xiàng)目經(jīng)理。針對(duì)公司內(nèi)部評(píng)定的專職項(xiàng)目經(jīng)理和公司內(nèi)部的兼職項(xiàng)目經(jīng)理，可以從經(jīng)驗(yàn)豐富且有一定溝通和協(xié)調(diào)能力的人員中產(chǎn)生，由員工主動(dòng)申請(qǐng)，公司內(nèi)部組成評(píng)審小組按照項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格進(jìn)行評(píng)審，通過之后方可作為項(xiàng)目經(jīng)理的候選人。項(xiàng)目經(jīng)理任職年限為2年，2年后進(jìn)行重新評(píng)定。在此期間如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目經(jīng)理的崗位要求的，免除項(xiàng)目經(jīng)理候選人資格。如是專職項(xiàng)目經(jīng)理，則調(diào)離項(xiàng)目經(jīng)理崗位。（2）項(xiàng)目經(jīng)理的日常管理項(xiàng)目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理需及時(shí)提交項(xiàng)目周報(bào)，匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況、存在的問題及風(fēng)險(xiǎn)。分管副總需定期開展周例會(huì)，并根據(jù)項(xiàng)目階段，進(jìn)行工作檢查，提出改進(jìn)意見和問題解決方案。在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，分管副總需對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核。（3）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)1）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助組織實(shí)施培訓(xùn)。2）在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，分管副總需就項(xiàng)目的管理、進(jìn)度、質(zhì)量控制等方面對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)。（三）項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)構(gòu)成項(xiàng)目組成員由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目需要從公司各部門選拔產(chǎn)生，提交分管副總審批后確定。項(xiàng)目小組成員包含項(xiàng)目經(jīng)理、各部門工作人員等，可根據(jù)項(xiàng)目情況增減。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工的協(xié)調(diào)工作，以便項(xiàng)目組順利組建。各項(xiàng)目成員就本項(xiàng)目的工作須向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，除本項(xiàng)目以外的工作事項(xiàng)向所在部門經(jīng)理匯報(bào)。整個(gè)項(xiàng)目完成后（以客戶驗(yàn)收為結(jié)點(diǎn)），分管副總對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)目組成員的工作情況進(jìn)行考核。二、項(xiàng)目過程管理制度（一）項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目合同簽訂后，并批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由分管副總根據(jù)實(shí)際需要確定項(xiàng)目經(jīng)理。（二）團(tuán)隊(duì)組建項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請(qǐng)項(xiàng)目所需的人力資源，由分管副總審批。項(xiàng)目所需人員可以依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要按計(jì)劃時(shí)間階段到位，不必長(zhǎng)期占用，關(guān)鍵會(huì)議必須參加，沒有任務(wù)以后可以及時(shí)釋放。人力資源申請(qǐng)需要考慮合理的項(xiàng)目成本。（三）項(xiàng)目策劃1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體策劃，主要計(jì)劃的編寫，各個(gè)階段的項(xiàng)目計(jì)劃可以由各階段主要成員協(xié)助完成。2.項(xiàng)目計(jì)劃每周應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新，細(xì)化調(diào)整。3.項(xiàng)目進(jìn)度偏差超過整體進(jìn)度10%應(yīng)申請(qǐng)項(xiàng)目計(jì)劃變更，由分管副總會(huì)同相關(guān)人員審批。（四）項(xiàng)目范圍管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求管理項(xiàng)目范圍，及時(shí)與客戶協(xié)商確定項(xiàng)目范圍，并向分管副總匯報(bào)，及時(shí)識(shí)別項(xiàng)目范圍擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。（五）需求變更管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理需求，需求變更時(shí)走變更流程，協(xié)調(diào)需求變更評(píng)審，評(píng)估影響。（六）項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項(xiàng)目周例會(huì)，總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)和問題。及時(shí)采取措施減緩項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，解決項(xiàng)目問題，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)和重要問題向分管副總匯報(bào)，并提交項(xiàng)目周報(bào)。（七）溝通管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目關(guān)系人的利益相關(guān)性，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，提升各方滿意度。應(yīng)制定溝通計(jì)劃，定期和各方保持良好溝通，保證項(xiàng)目信息透明。（八）質(zhì)量管理項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目提交質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)制定計(jì)劃定期對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行走查、審查、評(píng)審。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正跟蹤評(píng)審問題的解決。三、項(xiàng)目績(jī)效管理制度（一）績(jī)效管理辦法每個(gè)月月底和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)每個(gè)成員在項(xiàng)目中的表現(xiàn)情況（包括但不僅限于完成工時(shí)、進(jìn)度和質(zhì)量）進(jìn)行評(píng)價(jià)，給出評(píng)價(jià)等級(jí)。（二）績(jī)效激勵(lì)1.激勵(lì)是我們?nèi)诵曰芾淼姆绞?。尊重個(gè)體權(quán)利，保持團(tuán)隊(duì)精神。服務(wù)客戶和創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)、社會(huì)雙重效益是權(quán)衡考核的唯一標(biāo)準(zhǔn)。2.思想工作機(jī)制重在激發(fā)潛能，形成共享的價(jià)值觀，充分發(fā)揮群眾效能和工作積極性。引導(dǎo)員工動(dòng)機(jī)，尊重個(gè)人情感。并且針對(duì)個(gè)性心理做適時(shí)的思想工作。工作方式有談心、座談、家訪等等。3.獎(jiǎng)懲機(jī)制在實(shí)際工作中以獎(jiǎng)為主，以懲為輔，堅(jiān)持優(yōu)勝劣汰，獎(jiǎng)懲分明。通過獎(jiǎng)勵(lì)員工往前走，通過懲罰鞭策員工向前走。做到人人有動(dòng)力，人人有壓力。獎(jiǎng)勵(lì)的類型有物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)等。4.培養(yǎng)提升機(jī)制在實(shí)際工作中極具價(jià)值。我們將培訓(xùn)放在集體和個(gè)人發(fā)展的重要位置，培養(yǎng)的目標(biāo)是使員工忠于企業(yè)，一專多能，精益求精。在提升問題上不拘一格，能者上，平者讓，庸者下，為人才的脫穎而出創(chuàng)造良性環(huán)境。方式有培養(yǎng)、培訓(xùn)、進(jìn)修、提升等。5.工資福利系統(tǒng)重在考核，依據(jù)貢獻(xiàn)大小進(jìn)行工資決策。既考慮群體效能，更重視個(gè)人利益。充分肯定努力工作所應(yīng)得的優(yōu)厚報(bào)酬，吸引人才，激勵(lì)員工取得更好的工作績(jī)效。6.文化活動(dòng)系統(tǒng)是我司的發(fā)展之源。通過文化活動(dòng)的開展，增強(qiáng)員工的自信心和認(rèn)同感。通過文化的凝聚功能、引導(dǎo)功能、約束功能把員工的目標(biāo)和公司的目標(biāo)緊密結(jié)合起來(lái)。方式有集體活動(dòng)、旅游、生日會(huì)、員工家屬聯(lián)歡會(huì)等。7.在以人為本的激勵(lì)系統(tǒng)中，我們還將結(jié)合全面質(zhì)量管理模式，進(jìn)行適時(shí)管理，充分發(fā)揮每個(gè)員工的主觀能動(dòng)性，增強(qiáng)主人公意識(shí)和自我實(shí)現(xiàn)意識(shí)，使其在授權(quán)范圍創(chuàng)造性地開展工作。這種方式在我們的實(shí)際工作中已經(jīng)取得了較好的效果。第二節(jié)工作管理制度一、采購(gòu)管理制度（一）采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備的購(gòu)進(jìn)。采購(gòu)員只允許從公司審核的合格供應(yīng)商采購(gòu)合格設(shè)備和相關(guān)原材料設(shè)備。其購(gòu)進(jìn)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：1.確定供應(yīng)商的資格；2.確定所購(gòu)入原材料、設(shè)備的質(zhì)量；3.核實(shí)供貨單位銷售人員資格；4.對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)收集相關(guān)資料填寫相關(guān)申請(qǐng)表格，經(jīng)過質(zhì)檢部門的審核批準(zhǔn)。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)組織實(shí)地考察，以便對(duì)供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)；5.與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。（二）與相關(guān)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)前應(yīng)履行企業(yè)質(zhì)量審核；采購(gòu)原材料、設(shè)備前應(yīng)履行材料、設(shè)備質(zhì)量審核。經(jīng)審核合格的企業(yè)方可與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)；經(jīng)審核合格的原材料、設(shè)備才能簽訂進(jìn)貨合同。（三）采購(gòu)原材料、設(shè)備時(shí)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量信譽(yù)、服務(wù)水平、合同履約率等指標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。（四）采購(gòu)員編制購(gòu)貨計(jì)劃時(shí)應(yīng)以原材料、設(shè)備質(zhì)量作為重要依據(jù)。采購(gòu)大計(jì)劃和大協(xié)議購(gòu)進(jìn)計(jì)劃應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門對(duì)計(jì)劃進(jìn)行共同審核。（五）購(gòu)進(jìn)的原材料、設(shè)備應(yīng)有相關(guān)的材料檢測(cè)證明或合格證明。（六）簽訂采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)在合同中注明質(zhì)量條款。（七）購(gòu)進(jìn)的原材料、設(shè)備的包裝和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和儲(chǔ)運(yùn)要求。（八）原材料、設(shè)備購(gòu)進(jìn)應(yīng)有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符。購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)記載：記錄應(yīng)當(dāng)列明原材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存五年。（九）質(zhì)檢部門應(yīng)在每年年底前會(huì)同采購(gòu)員對(duì)當(dāng)年度進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。（十）采購(gòu)原材料、設(shè)備時(shí)，應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明原材料、設(shè)備的規(guī)格（型號(hào)）、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號(hào)碼。二、收貨管理制度（一）收貨員負(fù)責(zé)對(duì)到貨原材料、設(shè)備及銷售退回設(shè)備的接收工作。（二）材料、設(shè)備收貨人員應(yīng)經(jīng)過崗前培訓(xùn)，了解原材料、設(shè)備的基本知識(shí)，熟悉材料、設(shè)備收貨內(nèi)容、職責(zé)。具有很強(qiáng)的責(zé)任心，且身體健康的人員擔(dān)任。（三）收貨應(yīng)根據(jù)公司的《收貨程序》，對(duì)到貨原材料、設(shè)備逐批進(jìn)行收貨。（四）公司收貨人員在接收原材料、設(shè)備時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)照相關(guān)采購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的原材料、設(shè)備進(jìn)行核對(duì)。（五）交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量管理人員并拒收。（六）無(wú)隨貨同行單（票）不得收貨。（七）隨貨同行單（票）中所列內(nèi)容與采購(gòu)記錄實(shí)際情況不符的，通知采購(gòu)員處理，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)制度要求重新辦理采購(gòu)手續(xù)，采購(gòu)記錄與原材料、設(shè)備隨貨同行單（票）、原材料、設(shè)備實(shí)物一致后，收貨人員方可收貨。供貨單位對(duì)隨貨同行單（票）與采購(gòu)記錄、原材料、設(shè)備實(shí)物不相符的內(nèi)容不予確認(rèn)的，到貨原材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)拒收，存在異常情況的，報(bào)質(zhì)量管理人處理。（八）隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及原材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫(kù)印章（九）收貨員提取采購(gòu)員在系統(tǒng)中錄入的采購(gòu)記錄，對(duì)照實(shí)物確認(rèn)相關(guān)信息后，按照規(guī)定的程序和要求對(duì)到貨檢原材料、設(shè)備進(jìn)行逐批收貨，防止不合格原材料、設(shè)備入庫(kù)。（十）收貨員應(yīng)當(dāng)依據(jù)銷售小票對(duì)銷后退回設(shè)備進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)為本企業(yè)銷售的設(shè)備后，方可收貨并放置于符合設(shè)備儲(chǔ)存條件的專用待驗(yàn)場(chǎng)所。（十一）收貨人員對(duì)符合收貨要求的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。（十二）收貨員做好收貨確認(rèn)簽收工作。三、驗(yàn)收管理制度（一）質(zhì)量驗(yàn)收由專職質(zhì)量驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同原材料、設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行逐批驗(yàn)收、并有翔實(shí)記錄。各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收記錄應(yīng)完整規(guī)范，并在驗(yàn)收合格的入庫(kù)憑證、付款憑證上簽章。（三）驗(yàn)收時(shí)應(yīng)在待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行，驗(yàn)收抽取的樣品應(yīng)具有代表性。（四）驗(yàn)收時(shí)對(duì)產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)要求的證明進(jìn)行逐一檢查。（五）對(duì)驗(yàn)收抽取的整件設(shè)備，應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣標(biāo)記，進(jìn)行復(fù)原封箱。（六）營(yíng)業(yè)員應(yīng)該熟悉原材料、設(shè)備質(zhì)量性能及儲(chǔ)存條件，憑驗(yàn)收員簽字或蓋章的入庫(kù)憑證入庫(kù)。驗(yàn)收員對(duì)質(zhì)量異常、標(biāo)志模糊等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物應(yīng)拒收，并填寫拒收?qǐng)?bào)告單，報(bào)質(zhì)管組審核并簽署處理意見，通知業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)部門聯(lián)系處理。（七）對(duì)銷后退回的產(chǎn)品，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，并經(jīng)驗(yàn)收員按購(gòu)進(jìn)商品的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。（八）驗(yàn)收員應(yīng)在入庫(kù)憑證簽字或蓋章，詳細(xì)做好驗(yàn)收記錄，記錄保存至超過有效期二年。四、保管管理制度（一）正確選擇貨位，原材料、設(shè)備與庫(kù)房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙，堆碼規(guī)范，無(wú)倒置現(xiàn)象。（二）根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲(chǔ)存相應(yīng)條件的庫(kù)房，保證產(chǎn)品的儲(chǔ)存質(zhì)量。原材料、設(shè)備的儲(chǔ)存應(yīng)分類管理，劃分合格區(qū)、不合格區(qū)、收貨待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次分開存放，標(biāo)識(shí)清楚。（三）在人工作業(yè)的場(chǎng)所儲(chǔ)存原材料、設(shè)備，按質(zhì)量狀態(tài)實(shí)行色標(biāo)管理：合格原材料、設(shè)備為綠色，不合格原材料、設(shè)備為紅色，待確定原材料、設(shè)備為黃色；（四）貯存原材料、設(shè)備的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無(wú)破損。（五）對(duì)質(zhì)量可疑的設(shè)備應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定同時(shí)報(bào)告質(zhì)管組確認(rèn)。對(duì)存在質(zhì)量問題的原材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)采取以下措施：1.設(shè)置明顯標(biāo)志，并有效隔離，不得銷售；2.懷疑為假冒設(shè)備的，及時(shí)報(bào)告設(shè)備監(jiān)督管理部門；3.不合格設(shè)備的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；（六）貯存設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；（七）對(duì)不合格設(shè)備應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時(shí)采取預(yù)防措施。（八）做好庫(kù)存設(shè)備的帳、貨管理工作，按時(shí)盤存，確保帳、票、貨相符。五、養(yǎng)護(hù)管理制度（一）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫(kù)房條件、外部環(huán)境、設(shè)備質(zhì)量特性等對(duì)設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，主要內(nèi)容是：1.指導(dǎo)和督促儲(chǔ)存人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行合理儲(chǔ)存與作業(yè)；2.檢查并改善儲(chǔ)存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境；3.對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)、調(diào)控；4.按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存設(shè)備的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，并建立養(yǎng)護(hù)記錄；養(yǎng)護(hù)記錄至少保存5年。5.發(fā)現(xiàn)有問題的設(shè)備應(yīng)當(dāng)及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和記錄，并通知質(zhì)管組處理；（二）根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅(jiān)持每日上、下午各一次觀測(cè)并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲(chǔ)存安全。（三）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)護(hù)工作的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。（四）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)持定期對(duì)在庫(kù)商品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)與檢查，做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)與質(zhì)管組聯(lián)系，對(duì)有問題的產(chǎn)品設(shè)置明顯標(biāo)志，并暫停發(fā)貨與銷售。（五）不合格品應(yīng)存放在不合格品庫(kù)（區(qū)），并有明顯標(biāo)志，不合格產(chǎn)品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。六、不合格品管理制度（一）質(zhì)管組是企業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行有效控制管理的機(jī)構(gòu)。（二）產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)上報(bào)質(zhì)管組確認(rèn)，存放不合格品庫(kù)，掛紅牌標(biāo)志后上報(bào)采購(gòu)員處理（三）養(yǎng)護(hù)員在商品養(yǎng)護(hù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)填寫“復(fù)查通知單”報(bào)質(zhì)管組進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)通知營(yíng)業(yè)員立即停止銷售。（四）在產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)過程或出庫(kù)、復(fù)核、抽查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即停止銷售，同時(shí)按銷售記錄追回發(fā)出的不合格產(chǎn)品。（五）不合格產(chǎn)品應(yīng)由專人保管建立臺(tái)帳，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢審批和銷毀。（六）對(duì)質(zhì)量不合格產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)糾正并制定預(yù)防措施。（七）認(rèn)真及時(shí)地做好不合格產(chǎn)品上報(bào)、確認(rèn)處理、報(bào)損和銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存五年。七、退貨管理制度（一）為了加強(qiáng)對(duì)銷售退回設(shè)備和購(gòu)進(jìn)設(shè)備退出和退換的質(zhì)量管理，特制定本制度。（二）未接到退貨通知單，收貨員不得擅自接受退貨產(chǎn)品。（三）所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)。（四）所有退回的設(shè)備，均應(yīng)按購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行驗(yàn)收，并作出明確的驗(yàn)收結(jié)論，并記錄，驗(yàn)收合格后方可入合格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)報(bào)質(zhì)管組進(jìn)行確認(rèn)后，將產(chǎn)品移入不合格區(qū)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格產(chǎn)品確認(rèn)處理程序處理。（五）質(zhì)量無(wú)問題，或因其它原因需退出給供貨方的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)管組審核后憑進(jìn)貨退出通知單及時(shí)辦理。（六）產(chǎn)品退回、退出均應(yīng)建立退貨臺(tái)帳，認(rèn)真記錄。八、質(zhì)量信息管理制度（一）質(zhì)量信息是指企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響，并作用于質(zhì)量控制過程及結(jié)果的所有相關(guān)因素。（二）建立以質(zhì)管組為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡(luò)單元的信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。（三）按照信息的影響，作用、緊急程度，對(duì)質(zhì)量信息實(shí)行分級(jí)管理。A類信息：指對(duì)企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)作出判斷和決策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。B類信息：指涉及企業(yè)兩個(gè)以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)管組協(xié)調(diào)處理的信息。C類信息：只涉及一個(gè)部門，可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。（四）質(zhì)量信息的收集，必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、經(jīng)濟(jì)。（五）質(zhì)量信息的處理A類信息：由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)管組負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。B類信息：由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)管組傳遞反饋并督促執(zhí)行。C類信息：由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報(bào)質(zhì)管組。（六）質(zhì)管組按季填寫“質(zhì)量信息報(bào)表”并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。（七）部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)管組，經(jīng)質(zhì)管組分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。（八）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理信息的處理進(jìn)行歸類存檔。九、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度（一）企業(yè)員工要正確樹立為用戶服務(wù)，維護(hù)用戶利益的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶訪問工作，重視用戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)及意見。（二）負(fù)責(zé)用戶訪問工作的主要部門為：質(zhì)管組和營(yíng)業(yè)員。（三）訪問對(duì)象，與本企業(yè)有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶。（四）訪問工作要根據(jù)不同地區(qū)和用戶情況，采用多種形式進(jìn)行調(diào)研。（五）各有關(guān)部門要將用戶訪問工作列入工作計(jì)劃，落實(shí)負(fù)責(zé)人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進(jìn)度，保證有效實(shí)施。（六）營(yíng)業(yè)員還應(yīng)定期同客戶交流質(zhì)量信息，及時(shí)了解客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)。（七）做好訪問記錄，及時(shí)將被訪客戶反映的意見、問題或要求傳遞有關(guān)部門，落實(shí)整改措施，并將整改情況答復(fù)被訪問客戶。（八）各部門要認(rèn)真做好用戶訪問和累積資料的工作，建立完善的用戶訪問檔案，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。（九）服務(wù)質(zhì)量查詢和投訴的管理部門為店長(zhǎng)，商品質(zhì)量的查詢和投訴的管理部門為質(zhì)管組，責(zé)任部門是各部門。（十）對(duì)消費(fèi)者的質(zhì)量查詢和投訴意見要調(diào)查、研究、落實(shí)措施，能立即給予答復(fù)的不要拖到第二天。消費(fèi)者反映商品質(zhì)量問題的意見必須認(rèn)真處理，查明原因，一般情況下，一周內(nèi)必須給予答復(fù)。（十一）各部門應(yīng)備有顧客意見簿或意見箱，注意收集顧客對(duì)服務(wù)、商品質(zhì)量等方面的意見，并做好記錄。（十二）質(zhì)量查詢和投訴時(shí)收集的意見，涉及到的部門必須認(rèn)真做好處理記錄，研究改進(jìn)措施，提高服務(wù)水平。（十三）對(duì)質(zhì)量查詢和投訴中的責(zé)任部門和責(zé)任人，一經(jīng)查實(shí)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。十、有關(guān)記錄和憑證管理制度（一）為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性、跟蹤性及完整性，保證企業(yè)質(zhì)量體系的有效性與服務(wù)所達(dá)到的水平，根據(jù)相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)制定本項(xiàng)制度。（二）本制度中的有關(guān)記錄是指質(zhì)量體系運(yùn)行中涉及的各種記錄；憑證是指購(gòu)銷票據(jù)、證照資料及表示商品、設(shè)備、貨架與狀態(tài)的單、證、卡、牌等。（三）記錄和憑證的設(shè)計(jì)由使用部門提出，由質(zhì)管組統(tǒng)一編制，使用部門按照記錄憑證的管理職責(zé)，分別對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé)。（四）未經(jīng)質(zhì)管組審核、編制，擅自印制、制作質(zhì)量記錄與憑證，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。（五）有關(guān)記錄和憑證須由相應(yīng)崗位資格的人員填寫，收集和整理，每月或季由所在部門指定專人收集、裝訂，妥善保管。（六）有關(guān)記錄和憑證的填寫，應(yīng)嚴(yán)格按照制度要求逐項(xiàng)如實(shí)填寫完整，不許簡(jiǎn)寫、縮寫、漏寫，不能以“同上”、“同左”、點(diǎn)兩點(diǎn)等方式表示相同內(nèi)容，沒有內(nèi)容的項(xiàng)目可劃一斜線，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚、書寫規(guī)范，具有真實(shí)性和可追溯性。（七）對(duì)有關(guān)記錄和憑證的內(nèi)容填寫錯(cuò)誤時(shí)，不得撕毀和任意涂改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃——橫線，在邊上空白處注明正確的內(nèi)容，同時(shí)蓋修改人的私章，或簽名。（八）同一項(xiàng)記錄必須用同一顏色的鋼筆、圓珠筆或碳素筆填寫，禁用鉛筆和紅色筆（沖單等可用負(fù)數(shù)表示）。（九）對(duì)供貨方提供的證照資料需蓋其單位的紅印章，收集部門應(yīng)對(duì)其合法性和有效性進(jìn)行認(rèn)真審查，由質(zhì)管組審核后存檔。（十）購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品要有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符；購(gòu)進(jìn)票據(jù)應(yīng)妥善保管五年。（十一）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)各部門與質(zhì)量相關(guān)的記錄和憑證的修訂及日常監(jiān)督檢查，對(duì)其中不符合要求的提出改進(jìn)意見。（十二）記錄和憑證按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，有關(guān)記錄沒有規(guī)定保存年限的必須保存至超過商品效期兩年，但不得少于五年。（十三）須歸檔的有關(guān)記錄和憑證在次年1月底前移交質(zhì)管組，由質(zhì)管組負(fù)責(zé)跨年度有關(guān)記錄和憑證的歸檔和規(guī)范管理。十一、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度（一）嚴(yán)格執(zhí)行“按需進(jìn)貨，擇優(yōu)選購(gòu)”的原則。（二）在采購(gòu)原材料、設(shè)備時(shí)應(yīng)選擇合格供貨方，對(duì)供貨方的法定資格，履約能力，質(zhì)量信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，并建立合格供貨方檔案。（三）采購(gòu)原材料、設(shè)備應(yīng)制定計(jì)劃，并有質(zhì)管組人員參加，采購(gòu)原材料、設(shè)備應(yīng)簽訂書面采購(gòu)合同，明確質(zhì)量條款。（四）采購(gòu)合同如果不是以書面形式確立的，購(gòu)銷雙方應(yīng)提前簽訂證明各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)明確有效期。（五）購(gòu)銷產(chǎn)品應(yīng)開具合法票據(jù)，做到票、帳、貨相符，并按規(guī)定建立購(gòu)銷記錄。（六）采購(gòu)人員應(yīng)定期與供貨方聯(lián)系，或到供貨方實(shí)地了解，考察質(zhì)量情況，配合質(zhì)管組共同做好產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。（七）凡經(jīng)質(zhì)管組檢查確認(rèn)的不合格設(shè)備，一律不得銷售，已銷售的應(yīng)及時(shí)通知召回，并按不合格產(chǎn)品質(zhì)量管理制度和程序執(zhí)行。（八）銷售產(chǎn)品時(shí)應(yīng)正確介紹產(chǎn)品，不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。（九）定期不定期上門征求或函詢顧客意見，認(rèn)真協(xié)助質(zhì)管組處理顧客投訴和質(zhì)量問題，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。十二、質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核管理制度（一）為提高員工的質(zhì)量素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平，更好地為客戶服務(wù)，特制定本制度。（二）質(zhì)管組負(fù)責(zé)企業(yè)員工質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核工作。培訓(xùn)教育原則：既重現(xiàn)業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，又重現(xiàn)思想素質(zhì)教育；既重現(xiàn)理論學(xué)習(xí)，又注重實(shí)踐運(yùn)用；既有數(shù)量指標(biāo)，也有質(zhì)量指標(biāo)，也考慮群體功能的優(yōu)化。（三）培訓(xùn)方法：集中培訓(xùn)與個(gè)別培訓(xùn)相結(jié)合；企業(yè)內(nèi)與企業(yè)外培訓(xùn)相結(jié)合；采取由淺入深，普及與提高相結(jié)合，理論與實(shí)踐相結(jié)合。并定期進(jìn)行考試和考評(píng)工作，以示培訓(xùn)效果。（四）質(zhì)量管理組制定的年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，并建立職工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。（五）企業(yè)新進(jìn)人員上崗前進(jìn)行質(zhì)量教育、培訓(xùn)，主要講解企業(yè)質(zhì)量管理制度、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程與崗位職責(zé)，各類質(zhì)量臺(tái)帳、記錄的登記方法及公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，質(zhì)量與計(jì)算機(jī)管理以及有關(guān)商品的質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等。培訓(xùn)結(jié)束，根據(jù)考核結(jié)果擇優(yōu)錄取。（六）當(dāng)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)整而需要員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，轉(zhuǎn)崗員工，為適應(yīng)新工作崗位需要進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間視新崗位與原崗位差異程度而定。（七）教育、培訓(xùn)工作考核中成績(jī)不合格者不得留用。第三節(jié)安全生產(chǎn)管理制度一、總則（一）為加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，防止和減少生產(chǎn)事故的發(fā)生，保證職工的生命和企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全，保證企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，依照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》等有關(guān)文件精神制定本安全生產(chǎn)管理制度。（二）各部門要認(rèn)真遵守國(guó)家、上級(jí)、本企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，做好安全生產(chǎn)的預(yù)防工作。（三）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)工作，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)分管企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。（四）生產(chǎn)部作為安全生產(chǎn)工作常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)有管理職責(zé)。各生產(chǎn)相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本部門安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。（五）職工有依法獲得安全生產(chǎn)保障的權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)依法履行安全生產(chǎn)義務(wù)。二、安全生產(chǎn)責(zé)任制（一）副總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)：1.按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立、健全公司安全生產(chǎn)賁任制，組織制定和貫徹實(shí)施公司安全生產(chǎn)管理制度規(guī)范和安全操作規(guī)程，組織制定公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案。2.貫徹“五同時(shí)”的原則：即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)工作。3.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度的宣傳、教育、培訓(xùn)、貫徹的組織工作；尤其是特殊工作人員的安全生產(chǎn)和安全技術(shù)知識(shí)教育、培訓(xùn)工作。組織制定、修訂、審批安全技術(shù)規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度。4.督促、檢查、考核所分管部門的安全生產(chǎn)工作并及時(shí)消除生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全事故隱患。5.主持各類重大事故、重大隱患的調(diào)查、分析、處理工作。6.組織定期或不定期全公司性的安全大檢查，對(duì)查出的安全隱患應(yīng)及時(shí)消除或制定控制措施，確保公司生產(chǎn)安全。（二）生產(chǎn)部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)1.貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章制度。參與制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、文件及應(yīng)急救援預(yù)案工作。2.負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)工作的實(shí)施、監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即進(jìn)行處理。不能立即處理的，要采取有效的措施，同時(shí)上報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查處理情況要填寫詳細(xì)記錄。3.作為公司級(jí)的生產(chǎn)安全員，負(fù)責(zé)對(duì)全體生產(chǎn)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育；新入崗、上崗職工的公司級(jí)安全生產(chǎn)教育工作。4.應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的深入各車間（部室）對(duì)生產(chǎn)安全員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查、上報(bào)、處理等事項(xiàng)。6.負(fù)責(zé)監(jiān)督特種設(shè)備的年檢、檢修及特殊工種操作人員培訓(xùn)、持證上崗情況，并及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。7.負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)工作建檔及登記、記錄。有權(quán)制止、處理生產(chǎn)過程中的違章行為。（三）車間負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和本公司《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全操作規(guī)程》。2.在計(jì)劃、布置、檢查、評(píng)比、總結(jié)生產(chǎn)工作的同時(shí)要計(jì)劃、布置、檢查、評(píng)比、總結(jié)安全生產(chǎn)工作。開展安全生產(chǎn)竟賽，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。3.定期對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。貫徹執(zhí)行“特殊工種必須經(jīng)考試合格，持有操作證方可獨(dú)立操作”和“新工人、新調(diào)換工種人員在工作之前必須進(jìn)行安全教育才可上崗。4.組織本部門的定期或不定期的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，采取整改措施。5.加強(qiáng)班組建設(shè)，充分發(fā)揮各級(jí)安全員的作用。開展群眾性的安全生產(chǎn)活動(dòng)。6.發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或重大未遂事故時(shí)，應(yīng)積極保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)；立即向上級(jí)報(bào)告并負(fù)責(zé)查明原因。依據(jù)“三不放過”的原則采取有效措施杜絕事故的再次發(fā)生。7.組織制定本部門生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案。8.組織制定本部門執(zhí)行臨時(shí)性任務(wù)時(shí)的安全防護(hù)措施。9.有權(quán)拒絕上級(jí)部門或領(lǐng)導(dǎo)的不安全指令；有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)或造成重大事故的職工提出獎(jiǎng)勵(lì)或處分意見。（四）組長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行公司、部門、車間有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程。2.具體布置本班組的安全生產(chǎn)工作；組織搞好“班組日檢查”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。不能解決的及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并采取防范措施。3.負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核本班組職工安全生產(chǎn)情況；督促職工正確使用安全防護(hù)裝置和安全防護(hù)器具。及時(shí)糾正違章操作行為。4.對(duì)本班組人員進(jìn)行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)宣傳、教育。負(fù)責(zé)對(duì)新調(diào)入和轉(zhuǎn)崗職工進(jìn)行安全教育和安全培訓(xùn)。5.發(fā)生事故時(shí)要及時(shí)組織實(shí)施應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行自救并減少損失；做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。6.對(duì)日常的安全生產(chǎn)宣傳、教育、檢查、培訓(xùn)等各項(xiàng)工作應(yīng)做好詳細(xì)記錄。7.有權(quán)拒絕、制止、勸阻、批評(píng)違章指揮、違章作業(yè)和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。（五）部門、車間安全員職責(zé)1.協(xié)助部門、車間負(fù)責(zé)人貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并檢查執(zhí)行情況。2.協(xié)助部門、車間負(fù)責(zé)人做好職工安全生產(chǎn)教育、安全技術(shù)考核工作。3.負(fù)責(zé)對(duì)班組安全員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。4.參加部門、車間對(duì)安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定的制定和修訂工作。5.經(jīng)常了解本部門安全裝置、防護(hù)器材、滅火器材的情況。對(duì)不安全因素及時(shí)提出整改意見。6.負(fù)責(zé)事故的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作；參加事故調(diào)查、分析并提出防范措施。7.負(fù)責(zé)新調(diào)入的職工和轉(zhuǎn)崗職工的安全教育、考核工作；建立本部門安全教育、考核、檢查記錄。8.有權(quán)制止違章作業(yè)，對(duì)不聽勸阻者有權(quán)停止其工作并報(bào)告部門負(fù)責(zé)人處理。（六）班組安全員職責(zé)1.協(xié)助班組長(zhǎng)做好安全生產(chǎn)和安全檢查工作。2.積極宣傳安全生產(chǎn)管理制度，教育本班組人員嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，及時(shí)糾正本班組人員的違章操作和冒險(xiǎn)作業(yè)。3.及時(shí)了解和掌握事故情況，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。參加事故的調(diào)查和分析，提出防范措施。4.搞好安全防護(hù)用品的維護(hù)、保養(yǎng)和合理使用。5.有權(quán)制止違章作業(yè)，對(duì)不聽勸阻者有權(quán)停止其工作并報(bào)告班組負(fù)責(zé)人處理。（七）職工個(gè)人安全職責(zé)1.嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品；不違章作業(yè)，并制止他人違章作業(yè)。2.自覺接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，了解、掌握本崗位工作所需要的安全知識(shí)和技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。3.堅(jiān)持安全自查制度，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；發(fā)現(xiàn)事故隱患或不安全因素要及時(shí)消除并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。4.有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)；有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)提出建議。三、生產(chǎn)安全組織（一）生產(chǎn)部作為公司生產(chǎn)安全工作的職能部門，在公司總經(jīng)理、生副總裁的領(lǐng)導(dǎo)下工作。并依照安全生產(chǎn)管理制度對(duì)全公司各部門或人員按章行使職權(quán)。（二）公司設(shè)置生產(chǎn)部經(jīng)理為公司級(jí)安全生產(chǎn)管理員，各部門、車間、班組負(fù)責(zé)人即為部門、車間、班組級(jí)生產(chǎn)安全員。（三）建立覆益全公司的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。四、安全生產(chǎn)檢查（一）安全檢查的目的是消除隱患，防止安全事故發(fā)生，改善勞動(dòng)條件，減少職業(yè)危害。（二）實(shí)行三級(jí)安全檢查制度，即：公司級(jí)、部門（車間）級(jí)、班組級(jí)。其任務(wù)是：監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況；發(fā)現(xiàn)事故隱患；制止、糾正、處理違章作業(yè)和違章指揮。（三）日常性檢查1.公司級(jí)安全生產(chǎn)檢查，每月一次。考核內(nèi)容：查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查制度、查管理、查隱患。2.部門、車間級(jí)安全生產(chǎn)檢查，每周一次。內(nèi)容是重點(diǎn)部位、安全標(biāo)志、操作規(guī)程。3.班組級(jí)安全生產(chǎn)檢查，每日一次。內(nèi)容是班前、班后檢查；職工遵守安全操作規(guī)程情況；機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況等。4.專業(yè)性檢查包括：特種設(shè)備運(yùn)行情況；操作人員工作情況。由主管部門組織進(jìn)行。5.季節(jié)性檢查內(nèi)容：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，為保證生產(chǎn)安全的特殊要求進(jìn)行的檢查。6.節(jié)假日前后檢查內(nèi)容：停產(chǎn)前、重新生產(chǎn)后是否有安全措施。7.不定期檢查包括：隨時(shí)抽查、上級(jí)部門的安全檢查；新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的試產(chǎn)等。（四）安全檢查與整改相結(jié)合，對(duì)查出的問題要及時(shí)整改，一時(shí)解決不了的，應(yīng)當(dāng)采取行之有效的措施。（五）各級(jí)、各類生產(chǎn)安全檢查必須做好檢查記錄，健全檢查檔案。五、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（六）實(shí)行三級(jí)安全教育，只要符合“三新”條件者（新入公司的從業(yè)人員；新調(diào)動(dòng)工種的從業(yè)人員；采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備）都必須進(jìn)行安全教育。經(jīng)各級(jí)考核合格者，方可上崗。（七）離崗和病休超過三個(gè)月的人員，必須進(jìn)行復(fù)工前的安全生產(chǎn)教育。（八）公司級(jí)安全教育由公司安全生產(chǎn)主管部門會(huì)同人力資源部進(jìn)行，并做好記錄。教育內(nèi)容：國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；安全生產(chǎn)管理制度；安全生產(chǎn)知識(shí)以及其他應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容。（九）部門、車間級(jí)安全教育由部門、車間負(fù)責(zé)人或安全員負(fù)責(zé)，并做好記錄。教育內(nèi)容：本部門安全操作規(guī)程；崗位責(zé)任制；生產(chǎn)特點(diǎn)；安全事故的預(yù)防及處理措施等。（十）班組教育由班組長(zhǎng)及安全員負(fù)責(zé)，并做好記錄。教育內(nèi)容：本班組生產(chǎn)內(nèi)容；職工安全生產(chǎn)職責(zé)；機(jī)械設(shè)備的性能、特點(diǎn)及使用、維護(hù)方法；本工種安全操作規(guī)程；安全事故的預(yù)防及處理措施等。（十一）每年必須進(jìn)行一次全員性的安全生產(chǎn)教育，全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，不斷增強(qiáng)職工的安全生產(chǎn)意識(shí)。（十二）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全員應(yīng)對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育，加強(qiáng)職工自覺遵守安全生產(chǎn)管理制度的意識(shí)，提高職工自救、互救能力。五、安全技術(shù)考核（一）凡安全技術(shù)考核合格者，須到生產(chǎn)技術(shù)部填寫《安全考核證》，并報(bào)人力資源部備案。（二）未經(jīng)安全技術(shù)考核者不得獨(dú)立進(jìn)行操作，否則追究領(lǐng)導(dǎo)賁任。六、安全防范與隱患整改（一）安全預(yù)防措施包括：對(duì)突發(fā)事件及其危險(xiǎn)性的分析；制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。1.危險(xiǎn)性分析包括：特征、觸發(fā)條件、事故演變過程、后果等。2.應(yīng)急救援預(yù)案；針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施存在的潛在危險(xiǎn)及產(chǎn)生的后果，制定采取的方法、步驟。（二）對(duì)重大事故隱患發(fā)放《施工隱患通知書》，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫。內(nèi)容包括：隱患項(xiàng)目、整改意見、解決期限；《通知書》由部門負(fù)責(zé)人簽收，解決后返回生產(chǎn)技術(shù)部。（三）隱患整改包括下列內(nèi)容1.由于人為因素（如：違章指揮、違章作業(yè)、脫崗等）造成安全隱患的必須立即糾正。2.由于設(shè)備設(shè)施、線路老化、損壞嚴(yán)重等原因造成安全隱患的，能整改的應(yīng)立即整改；一時(shí)解決不了的，應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人。3.對(duì)于各類隱患的整改，要按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得增加新的隱患；由子資金問題解決不了的，應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)