首帆動力設備制造（上海）有限公司2013年ISO質(zhì)量管理體系外審工作準備品管部公司質(zhì)量管理體系有效文件清單，發(fā)放回收記錄。質(zhì)量記錄（程序規(guī)定的）的分類，標示，便于查閱。質(zhì)量目標考核資料質(zhì)量會議，質(zhì)量通報，內(nèi)部報告，不合格處理單統(tǒng)計分析，管理評審資料，計劃，各部門提交管理評審，會議記錄，評審報告，跟蹤驗證，簽到。計量器具臺賬，鑒定合格證書，合格標識。顧客投訴，售后服務的處理，分析記錄，及糾正措施。內(nèi)部審核記錄，審核計劃，檢查表，不符合項報告，內(nèi)審報告，跟蹤驗證，手末次會議簽到。檢驗規(guī)范，進場檢驗過程，最終季銨鹽記錄。（包括各工序一次交檢合格率的統(tǒng)計，分析，做好檢驗標識）不合格品處理單的處理流程，職責，再次檢驗的結(jié)果記錄必須填寫完整，對不合格品進行標識，隔離。數(shù)據(jù)的分析（包括投訴，顧客信息、產(chǎn)品的合格率、過程中產(chǎn)生的內(nèi)部報告的處理信息，供應商信息等）的記錄。針對公司的質(zhì)量方針，完成質(zhì)量目標情況，內(nèi)部審核，外部審核，數(shù)據(jù)分析，以往所采取的救助措施，管理評審提出是決定，措施，采取了哪些糾正預防措施，對這些措施的結(jié)果進行驗證保存記錄。外審過程應保持的態(tài)度自信：展示做得有效的方面溝通：交流，了解并決定改進的方面。合作：把審核員的審核看作是發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造價值的機會。2013年ISO質(zhì)量管理體系外審工作準備生產(chǎn)部1.對公司下發(fā)的有效文件進行清理，整頓，編制文件清單。2.對本部門下發(fā)的文件是否經(jīng)過審批，保存下發(fā)的記錄。3.對部門的質(zhì)量目標進行逐月統(tǒng)計，分析，知道改進措施。落實。4.公司對部門規(guī)定的職責，部門領(lǐng)導的職責清楚，對部門內(nèi)的設置崗位進行職責分配。建立生產(chǎn)加工設備臺賬，對維護保養(yǎng)質(zhì)量規(guī)章制度，保存設備的維護保養(yǎng)記錄，使設備出游受控的狀態(tài)（特別是鈑金車間設備）特殊工種人員資格進行監(jiān)督認可（如電工、電焊）生產(chǎn)現(xiàn)場確保得到圖紙工藝文件以及生產(chǎn)流程卡等信息資料，堅持三按生產(chǎn)。生產(chǎn)流程卡規(guī)定的班組長簽字欄簽字完整（實施自檢互檢正確傳遞）現(xiàn)場的產(chǎn)品，零部件的擺放，標示清晰，工作環(huán)境整潔有序。生產(chǎn)加工過程形成的記錄保存，（報完工單，交接單，入庫單，流程卡）等。搬運起吊對產(chǎn)品的防護措施，并確保操作工的安全生產(chǎn)。計量器具在規(guī)定的鑒定周期內(nèi)，并做好維護保養(yǎng)。對不合格品進行控制，隔離存放在指定的區(qū)域，返工返修后的必要由檢驗員重新檢驗，簽字認可，執(zhí)行不合格處理程序。收集生產(chǎn)過程中必要的數(shù)據(jù)，如完工數(shù)字，一次交檢合格率，設備完好率，合同執(zhí)行率等；進行統(tǒng)計分析，采取措施等記錄。針對質(zhì)量目標完成情況，內(nèi)審外審中發(fā)生的不合格項，不合格的處理單，返工返修統(tǒng)計，以及管理評審中指出的問題采取糾正預防措施的記錄。16審核組進廠前進行必要的清理。審核時應做到：自信：充分展示做得好的一面溝通：了解存在不足的方面合作：把審核員發(fā)現(xiàn)的問題作為改進的方向。2013年ISO質(zhì)量管理體系外審工作準備采購部整理質(zhì)量管理體系中有效文件，裝訂成冊，編制清單，并建立文件的收發(fā)記錄，有本部門下發(fā)的文件須經(jīng)過領(lǐng)導批準。整理程序文件規(guī)定需要保存的質(zhì)量記錄，以及部門內(nèi)部規(guī)定要求保存的質(zhì)量記錄，包括電子記錄，采購合同的管理。質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析并采取措施的記錄。部門內(nèi)部崗位設置及規(guī)定的崗位職責文件。供方的控制，評價準則，合格供方能力評價表，合格供方名冊；以及新增淘汰的記錄。采購依據(jù)信息（采購計劃、BOM、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量協(xié)議等）采購執(zhí)行（采購合同、送貨單、入庫記錄、賬目）采購驗證（報檢單、入庫單、不合格處理單）不合格品處理的結(jié)果記錄(退貨、返工、重新檢驗等）采購產(chǎn)品入庫（入庫單、臺賬、電子記錄、盤點），入庫產(chǎn)品是否驗證及報檢。發(fā)料（發(fā)料單、領(lǐng)料單、退料但簽字手續(xù)齊全）庫存產(chǎn)品：儲存，儲存環(huán)境，帳物卡保持一致，超過保質(zhì)期或報廢物料的處置，物料的標示，擺放，保管發(fā)放記錄ERP系統(tǒng)的管理工作產(chǎn)品搬運規(guī)定，倉庫管理規(guī)定執(zhí)行情況。采購過程倉管管理在執(zhí)行過程中目前存在的問題，有沒有采取日常工作檢查，進行監(jiān)視，是否采取了糾正預防措施。收集供方供貨數(shù)據(jù)，作為對供方評價的依據(jù)。是否對未達到質(zhì)量目標，內(nèi)審外審中發(fā)現(xiàn)指出的問題，數(shù)據(jù)分析，管理評審中提出的要求采取了那些糾正和預防措施，并評價起效果。15，對外審應持有的態(tài)度：自信：展示工作做的最好的一面溝通：了解存在的差距合作：決心改進的態(tài)度2013年ISO質(zhì)量管理體系外審工作準備技術(shù)部公司下發(fā)的質(zhì)量管理體系文件，管理制度進行整理，形成文件清單，保持，部門編制的文件經(jīng)過批準，下發(fā)記錄。整理程序文件要求保存的質(zhì)量記錄進行分類，標示保存，便于查閱。圖紙，技術(shù)文件管理(包括電子文件）編制、校核、審批、更改、手續(xù)齊全，下發(fā)記錄保存，作廢文件處理，以及外來文件的分發(fā)和控制。質(zhì)量目標完成情況的統(tǒng)計分析以及改進措施。部門內(nèi)部崗位設置，職責范圍界定，崗位說明書，溝通方式部門人員培訓記錄，培訓內(nèi)容記錄新產(chǎn)品開發(fā)策劃，策劃結(jié)果文件是否參與了對訂單的評審，對評審發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題提出的解決措施，如何處理投訴。新產(chǎn)品開發(fā)設計策劃，策劃的結(jié)果是否形成文件，質(zhì)量計劃，并有批準簽字設計開發(fā)的輸入是否形成書面文件，是否經(jīng)過評審。設計輸出的圖紙，技術(shù)文件，工藝文件是否得到批準后下發(fā)對設計開發(fā)的產(chǎn)品是否按質(zhì)量計劃規(guī)定的時間節(jié)點進行設計評審，設計驗證和設計確認，保存結(jié)果記錄，以及發(fā)現(xiàn)的問題有糾正預防措施。設計更改是否對更改后的效果進行評審，驗證和確認，并經(jīng)過批準，應保存評審和采取糾正預防措施的記錄。是否對產(chǎn)品工藝組織驗證或評審，編制的工藝文件是否經(jīng)過批準，對生產(chǎn)和加工中的質(zhì)量問題是否得到解決，有無記錄保存。公司的加工工藝是通過何種形式傳遞給供方，如何控制的。特殊過程（電焊，油漆）是否對這些過程進行了確認，包括設備鑒定，人員資格認定，參數(shù)的驗證，工藝確認等保存記錄。是否收集了與設計開發(fā)有關(guān)的信息（如技術(shù)聯(lián)絡函、不合格處理單、顧客投訴，檢驗過程發(fā)現(xiàn)的問題等）如何利用這些信息。是否對不合格品進行了必要的原因分析，糾正措施的評審，保存記錄，涉及對設計更改是否進行了批準。利用達成質(zhì)量目標的情況，內(nèi)審外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，對收集信息數(shù)據(jù)分析，糾正措施結(jié)果，以及管理評審中決定事項采取了必要的糾正預防措施，跟蹤驗證的結(jié)果如何，保存記錄。外表審核應持的態(tài)度：自信：充分展示做到的最后的一面溝通：掌握需要改進的方面合作：將審核結(jié)果作為改進的方向。2013年ISO質(zhì)量管理體系外審工作準備營銷部整頓清理公司質(zhì)量管理體系有效文件，建立文件清單建立文件的收發(fā)記錄，部門下發(fā)的文件須經(jīng)過審核批準。按程序文件規(guī)定形成的質(zhì)量記錄及部門要求的記錄進行分類，標示，保存，便于查閱，追溯。部門的質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計，分析，并予以分解落實。部門的崗位設置和見了崗位職責說明書。組織的培訓應保存記錄，對培訓效果進行評價。合同訂單的評審，按規(guī)定保存評審結(jié)論，包括采取措施的記錄。合同訂單的更改須得到評審，并傳遞執(zhí)行部門，保存記錄。與顧客間溝通過程確認的內(nèi)容應予以保存，包括咨詢，投訴、詢問。收集顧客滿意度信息資料，進行分析利用，提出改進措施，確保信息可靠具有代表性。對互聯(lián)網(wǎng)銷售的產(chǎn)品信息，目錄廣告等內(nèi)容進行評審。針對公司質(zhì)量方針，銷售質(zhì)量目標，收集的信息數(shù)據(jù)分析挫折的問題采取糾正預防措施的證據(jù)記錄，以及通過采取措施后的效果進行跟蹤。對我部審核應持的態(tài)度：自信：充分展示做的好的一面溝通：通過交流掌握與標準要求的差距合作：將審核作為改進的方向。2013年ISO質(zhì)量管理體系外審工作準備行政人事部建立公司有效文件清單，以及部分下發(fā)文件的發(fā)放記錄，外來文件的分發(fā)。保存程序文件所規(guī)定的質(zhì)量記錄，并進行分類，標示、編號保存，處置等。部門質(zhì)量目標完成情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析。公司規(guī)定的部門職責，主要領(lǐng)導職責及各崗位的職責說明說明人員招聘記錄，特殊崗位能力鑒定資料等。培訓計劃，培訓實施記錄，及對培訓有效性評價記錄和業(yè)績記錄。管理評審報告有管決定，措施