目錄TOC\o"1-1"\h\z\u質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè) 3不合格品控制程序 37采購(gòu)控制程序 42產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 50法律法規(guī)和其它要求獲取和識(shí)別控制程序 54用戶滿意信息調(diào)查和分析控制程序 58管理評(píng)審控制程序 61合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 64環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 68統(tǒng)計(jì)控制程序 74監(jiān)視和測(cè)量控制程序 79糾正和預(yù)防控制程序 84內(nèi)部審核控制程序 90能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 95生產(chǎn)過(guò)程控制程序 98數(shù)據(jù)分析控制程序 104文件控制程序 109信息交流控制程序 116應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理控制程序 121和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序 129環(huán)境管理運(yùn)行控制程序 134

質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)第01版編制：審核：同意：文件編號(hào)：QDBH-GLSC-01分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控公布日期：05月01日實(shí)施日期：05月01日頒布令本企業(yè)依據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)》第一版，現(xiàn)給予同意頒布實(shí)施。本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。企業(yè)全體職員必需遵照實(shí)施?？偨?jīng)理：年月日質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書為了落實(shí)實(shí)施ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境體系管理者代表。管理者代表職責(zé)是：（1）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中包含質(zhì)量、環(huán)境過(guò)程得到建立和保持；（2）向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行、業(yè)績(jī)和改善需求；（3）在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)、用戶要求意識(shí)及環(huán)境保護(hù)意識(shí)形成，并確保在企業(yè)內(nèi)落實(shí)；（4）就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量、環(huán)境方面相關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日標(biāo)題頁(yè)碼ISO9001—標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照ISO14001—標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照頒布令質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書0.1目錄1.質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊(cè)說(shuō)明2.企業(yè)介紹3.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)3.1管理體系組織結(jié)構(gòu)圖3.2機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限3.3質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4.質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系4.1總要求4.2文件要求5.質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃5.1管理承諾5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量/環(huán)境方針5.4質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)5.5環(huán)境管理方案5.6環(huán)境原因5.7法律和其它要求5.7管理評(píng)審6.資源管理6.1信息交流6.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行過(guò)程7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2和用戶相關(guān)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.7運(yùn)行控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析、改善8.1用戶滿意8.2產(chǎn)品、環(huán)境和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格和不符合（違章）控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5糾正、預(yù)防和改善8.6內(nèi)部審核5.5.24.2.25.5.15.5.15.5.14.1；4.24.2.34.2.45.45.15.25.35.4.17.1；7.2；7.3；7.55.2；；7.25.665.5.36.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.18.2.3；8.2.48.38.48.58.2.24.4.14.4.44.4.14.4.14.4.14.14.4.54.4.44.34.4.14.4.34.2；4.3.34.3.34.3.14.3.24.3.14.4.34.64.4.24.4.14.4.64.4.6；4.4.74.14.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.54.4.34.5.1/24.5.34.5.34.5.34.5.41質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊(cè)說(shuō)明1.1手冊(cè)內(nèi)容：本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001—《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001—《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和本企業(yè)實(shí)際相結(jié)合編制而成。包含：（1）企業(yè)質(zhì)量管理體系范圍，包含了ISO9001—標(biāo)準(zhǔn)中除了7.3以外全部要求；刪減7.3理由是：本企業(yè)油脂、豆粕產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝均為成熟工藝，沒(méi)有設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程。（2）企業(yè)環(huán)境管理體系范圍，包含了ISO14001—標(biāo)準(zhǔn)全部要求；（3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包含過(guò)程之間相互作用表述。1.2手冊(cè)適用范圍：適適用于本企業(yè)覆蓋油脂、豆粕生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)及管理，供企業(yè)內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和協(xié)議目標(biāo)，作為向用戶、第三方評(píng)審等證實(shí)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境管理體系存在證據(jù)。1.3術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)采取ISO9000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和ISO14001—《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》術(shù)語(yǔ)和定義。1.4本手冊(cè)為企業(yè)法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理同意頒布實(shí)施。手冊(cè)由品管部統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表同意，任何人不得將手冊(cè)提供給企業(yè)以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還，辦理核收登記。1.5手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。1.6在手冊(cè)使用期間，如有修改提議，各部門責(zé)任人應(yīng)匯總意見，立即反饋給管理者代表，依據(jù)需要立即組織對(duì)手冊(cè)適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必需時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)給予修改，具體實(shí)施《文件控制程序》相關(guān)要求。

章節(jié)號(hào)修改條款修改原因修改人審核批準(zhǔn)同意日期

公司簡(jiǎn)介

3組織機(jī)構(gòu)及職能分工（詳見職責(zé)要求附件）3.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖3.2職責(zé)和權(quán)限3.3質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表

4質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求1.目標(biāo)該體系建立作為企業(yè)實(shí)施有效管理總框架，是唯一管理模式。企業(yè)內(nèi)任何管理行為應(yīng)納入該系統(tǒng)。2.適用范圍適適用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境及其全方面管理體系總要求及文件要求。3.職責(zé)體系范圍內(nèi)各部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)職責(zé)和權(quán)限。4.要求4.1總要求4.1.1企業(yè)根據(jù)ISO9001：和ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并連續(xù)改善其有效性。4.1.2為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系充足性，企業(yè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所包含過(guò)程、環(huán)境原因進(jìn)行充足識(shí)別，并依據(jù)其關(guān)鍵性進(jìn)行對(duì)應(yīng)控制。4.1.3應(yīng)確定過(guò)程之間相互作用及環(huán)境影響，明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)環(huán)境績(jī)效相關(guān)活動(dòng)。4.1.4依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際，編制對(duì)應(yīng)作業(yè)文件，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程有效運(yùn)行和受控，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)。4.1.5確保能夠取得必需信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視。4.1.6利用適宜手段和方法對(duì)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。4.1.7經(jīng)過(guò)體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)體系連續(xù)改善。4.1.8經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、經(jīng)營(yíng)會(huì)議等來(lái)有效監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。4.1.9經(jīng)過(guò)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等控制，確保資源和信息得以提供。4.1.10對(duì)過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核查、評(píng)審和分析，連續(xù)改善過(guò)程能力，作為達(dá)成本企業(yè)方針目標(biāo)永續(xù)運(yùn)作及連續(xù)改善活動(dòng)依據(jù)。4.1.11確保外包產(chǎn)品/過(guò)程符合本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)管理體系要求。4.2文件要求4.2.1企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件應(yīng)包含：（1）方針、目標(biāo)（2）手冊(cè)（3）程序文件（4）職責(zé)分工和任職資格要求（4）相關(guān)作業(yè)性文件、技術(shù)安全操作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等（5）相關(guān)統(tǒng)計(jì)、表單等。4.2.2本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立、實(shí)施已考慮了油脂、豆粕生產(chǎn)行業(yè)特征、過(guò)程原因及人員能力等方面原因。4.2.3本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件以書面和電子版形式出現(xiàn)。4.2.4質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)（1）本企業(yè)編制質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)，已覆蓋了ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。（2）和ISO9001：對(duì)照刪減要求在章節(jié)1中已作出了充足刪減說(shuō)明。（3）表述各過(guò)程間相互關(guān)系及有效連結(jié)陳說(shuō)。4.2.5文件控制建立《文件控制程序》,要求本企業(yè)文件以下控制方法。（1）文件公布前得到同意，以確保文件是充足和適宜。（2）必需時(shí)對(duì)文件評(píng)審和更新，并再次同意。（3）確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。（4）確保在使用處可取得適用文件相關(guān)版本。（5）確保文件保持清楚、易于識(shí)別。（6）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。（7）作廢文件得到控制及標(biāo)識(shí)。4.2.6統(tǒng)計(jì)控制建立《統(tǒng)計(jì)控制程序》，確保質(zhì)量、環(huán)境統(tǒng)計(jì)保持清楚、易于識(shí)別和檢索，且要求統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保留期限和處理方法，有效控制，以作為質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系有效運(yùn)行證據(jù)。4.3為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列程序文件標(biāo)題ISO9001:ISO14001:文件控制程序4.2.34.4.5統(tǒng)計(jì)控制程序4.2.44.5.35質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃1.目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系建立、實(shí)施和保持，應(yīng)對(duì)體系及其所包含產(chǎn)品、活動(dòng)和過(guò)程進(jìn)行策劃，并建立對(duì)應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案。2.范圍適適用于對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品等進(jìn)行策劃。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)體系總體策劃；3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂體系目標(biāo)指標(biāo)和方案；3.3人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別環(huán)境原因，評(píng)價(jià)重大環(huán)境原因；3.4品管部負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別適用法律法規(guī)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.5各部門負(fù)責(zé)本部門和產(chǎn)品、活動(dòng)和過(guò)程相關(guān)策劃及目標(biāo)指標(biāo)、方案實(shí)施。4．為實(shí)現(xiàn)和標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)對(duì)應(yīng)，保留此序號(hào)。5．管理職責(zé)（1）總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行策劃，以滿足體系目標(biāo)、指標(biāo)及質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求。（2）確定質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃：a．根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改善質(zhì)量、環(huán)境管理體系；b．組織質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；c．組織資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大改變；d．現(xiàn)有體系未能覆蓋特殊事項(xiàng)。5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)所需資源、過(guò)程等加以策劃。并做出承諾：（1）須達(dá)成質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及對(duì)應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境管理過(guò)程，確定過(guò)程輸入、輸出及活動(dòng)，并做出對(duì)應(yīng)要求。（2）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)所需建立過(guò)程資源配置。（3）依據(jù)《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》對(duì)企業(yè)內(nèi)各職員進(jìn)行教育訓(xùn)練，以確保全員充足了解用戶滿意、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、法律、法規(guī)需求及其關(guān)鍵性。（4）制訂質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并將其分解、傳達(dá)各階層，對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行定時(shí)評(píng)審要求，關(guān)鍵應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)改善。（5）依據(jù)管理評(píng)審結(jié)果尋求和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)差距，確定連續(xù)改善，提升質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性和效率。（6）確定對(duì)企業(yè)重大環(huán)境原因是否對(duì)外交流及應(yīng)采取方法。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)貿(mào)易部、品管部依據(jù)《用戶滿意信息調(diào)查和分析控制程序》，對(duì)用戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并按程序要求進(jìn)行分析，對(duì)用戶多種埋怨進(jìn)行處理，充足了解用戶要求和期望，并將其傳輸至相關(guān)部門，各相關(guān)部門依《糾正方法和預(yù)防方法控制程序》確定實(shí)施改善和預(yù)防對(duì)策，以達(dá)成用戶滿意目標(biāo)。5.3質(zhì)量/環(huán)境方針5.3.1最高管理層制訂本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境方針，作為制訂質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)依據(jù)。5.3.2方針中應(yīng)表現(xiàn)對(duì)質(zhì)量、用戶滿意、連續(xù)改善、污染預(yù)防及遵遵法律法規(guī)承諾。5.3.3質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境承諾定時(shí)在管理評(píng)審中檢討其適宜性，及是否兌現(xiàn)了對(duì)于管理體系要求及連續(xù)改善有效性承諾，并評(píng)審其變更需要。5.3.4經(jīng)過(guò)教育訓(xùn)練、會(huì)議、宣傳等方法由最高管理層逐層對(duì)本企業(yè)各職員進(jìn)行宣貫，以使全員充足了解質(zhì)量、環(huán)境方針，并加強(qiáng)對(duì)相關(guān)方、用戶宣傳，增加監(jiān)督力度，以強(qiáng)化企業(yè)體系管理，提升產(chǎn)品信譽(yù)度和公眾形象。本企業(yè)質(zhì)量方針：釋義：本企業(yè)環(huán)境方針：釋義：

5.4質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)企業(yè)高級(jí)管理層經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及管理評(píng)審會(huì)議等建立企業(yè)總質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并將這些目標(biāo)分解到各部門，目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，且包含滿足產(chǎn)品需求、關(guān)鍵環(huán)境原因要求，并和質(zhì)量、環(huán)境方針相一致。本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：各部門質(zhì)量分目標(biāo)：生產(chǎn)部：品管部：貿(mào)易部：儲(chǔ)運(yùn)部：人力資源部：采購(gòu)部：工程部：財(cái)務(wù)部：本企業(yè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：目標(biāo)指標(biāo)降低能源消耗每萬(wàn)元產(chǎn)值用電量小于度；用水量小于立方，并努力爭(zhēng)取每十二個(gè)月節(jié)省%。污水達(dá)標(biāo)排放PH值在之間，COD<ppm,BOD<ppm,TFM<ppm。固體廢棄物合理處理垃圾分類存放率達(dá)成%以上?？刂圃肼?，降低噪聲分貝企業(yè)臨界噪聲白天小于分貝，夜間小于分貝。降低火災(zāi)發(fā)生率火災(zāi)發(fā)生率為05.5環(huán)境管理方案5.5.1制訂環(huán)境管理方案依據(jù)a．環(huán)境方針明確要求；b．環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)要求；c．評(píng)價(jià)出關(guān)鍵環(huán)境原因；d．能源、資源消耗及循環(huán)利用。5.5.2制訂環(huán)境管理方案要求：a.技術(shù)上可行；b.經(jīng)濟(jì)上許可；目標(biāo)要具體，指標(biāo)可量化，管理方案應(yīng)明確要求各職能部門在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)中責(zé)任，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)方法和時(shí)間。5.5.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制訂和實(shí)施（1）管理者代表、人力資源部負(fù)責(zé)組織各職能部門每十二個(gè)月評(píng)審、制訂一次環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并于每十二個(gè)月12月底編制企業(yè)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》；（2）《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理同意后，發(fā)至各職能部門；（3）各職能部門責(zé)任人應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行有效管理和控制，同時(shí)使負(fù)有環(huán)境職責(zé)職員能夠充足了解并落實(shí)實(shí)施，產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)報(bào)人力資源部考評(píng)、存檔。5.5.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)（1）人力資源部對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況進(jìn)行隨時(shí)檢驗(yàn)，每六個(gè)月對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，并填寫《體系目標(biāo)考評(píng)表》，報(bào)總經(jīng)理、管理者代表各一份；（2）當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案未能按期完成時(shí)，應(yīng)采取可行方法給予糾正，直至達(dá)成連續(xù)改善目標(biāo)。具體參考《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。5.5.5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案除年度制訂、修訂外，如遇以下情況由人力資源部組織對(duì)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》重新評(píng)審，需要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行修改：（1）假如一個(gè)項(xiàng)目包含到新開發(fā)和新或修改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案和項(xiàng)目相適用；（2）環(huán)境管理方案不能滿足目標(biāo)、指標(biāo)要求，不能對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因進(jìn)行有效控制；（3）管理評(píng)審提出更高或更新要求時(shí)；（4）環(huán)境原因發(fā)生重大改變時(shí)；（5）外部審核、內(nèi)部審核發(fā)覺(jué)不合理時(shí)；（6）實(shí)施過(guò)程中，實(shí)施部門發(fā)覺(jué)不合理時(shí)；（7）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生改變時(shí)；（8）出現(xiàn)嚴(yán)重環(huán)境污染事故或用戶埋怨等。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案修訂要經(jīng)管理者代表同意后生效。5.6環(huán)境原因5.6.1明確環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行分析、識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境原因；識(shí)別環(huán)境原因范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)能夠控制或能夠施加影響活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境原因，在識(shí)別環(huán)境原因時(shí)，要充足考慮計(jì)劃中或新開發(fā)或新修改活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)影響，識(shí)別環(huán)境原因時(shí)，應(yīng)考慮企業(yè)全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)情況，和相關(guān)方在區(qū)域內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。5.6.2環(huán)境原因應(yīng)對(duì)過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)存在或可能存在環(huán)境影響進(jìn)行分析，充足考慮正常、異常和緊急狀態(tài)下環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，充足考慮水、氣、噪聲、固體廢棄物、土地污染、環(huán)境噪聲污染、能源和資源消耗和其它環(huán)境問(wèn)題。5.6.3在生產(chǎn)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中各階段各步驟，各職能部門采取問(wèn)卷調(diào)查、關(guān)鍵污染源調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、教授咨詢和現(xiàn)場(chǎng)觀察相結(jié)合方法，識(shí)別出環(huán)境原因。5.6.4企業(yè)環(huán)境原因評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮：（1）環(huán)境法律法規(guī)符合性；（2）企業(yè)企業(yè)形象；（3）本企業(yè)整體環(huán)境改善；（4）相關(guān)方行為是否正當(dāng)?shù)取?.6.5經(jīng)過(guò)環(huán)境原因評(píng)價(jià)，確定對(duì)環(huán)境含有或可能含有重大影響原因，即關(guān)鍵環(huán)境原因，在建立企業(yè)環(huán)境管理體系時(shí)，要充足考慮對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因控制和管理。評(píng)價(jià)出關(guān)鍵環(huán)境原因由人力資源部負(fù)責(zé)傳達(dá)至企業(yè)各部門負(fù)責(zé)讓相關(guān)崗位工作人員了解。5.6.6為保持信息有效性，人力資源部每十二個(gè)月定時(shí)組織各部門對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，如有下列改變時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行立即更新，并對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因進(jìn)行重新評(píng)價(jià)：（1）法律、法規(guī)和其它要求出臺(tái)、修改和廢止時(shí)；（2）相關(guān)方有嚴(yán)重環(huán)境污染投訴時(shí)；（3）企業(yè)發(fā)展計(jì)劃或環(huán)境方針做出重大調(diào)整時(shí)；（4）環(huán)境質(zhì)量發(fā)生較大改變時(shí)。5.6.7本要素按《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》實(shí)施控制。5.7法律法規(guī)和其它要求5.7.1建立法律法規(guī)及其它文件和需求搜集渠道和網(wǎng)絡(luò)；5.7.2對(duì)搜集法規(guī)信息進(jìn)行選擇、識(shí)別，判定適適用于本企業(yè)法律法規(guī)，并對(duì)搜集和選擇法規(guī)信息整理存檔；5.7.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在環(huán)境治理技術(shù)上確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程能夠滿足所擇取法規(guī)及其它要求；財(cái)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)滿足相關(guān)法規(guī)要求運(yùn)作費(fèi)用分析并確保資金落實(shí)；5.7.4跟蹤法律法規(guī)和其它要求改變，并立即更新對(duì)應(yīng)清單；5.7.4本要素按《法律法規(guī)和其它要求控制程序》實(shí)施控制。5.8管理評(píng)審5.8.1總則制訂《管理評(píng)審控制程序》，依程序要求定時(shí)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系連續(xù)適宜性、充足性及有效性。5.8.2評(píng)審輸入（1）內(nèi)部審核結(jié)果；（2）用戶反饋；（3）過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品合格率及環(huán)境績(jī)效；（4）糾正和預(yù)防方法；（5）用戶投訴處理；（6）以往管理評(píng)審跟蹤方法；（7）可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更；（8）改善提議。5.8.3評(píng)審輸出（1）管理評(píng)審輸出，包含質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系及其過(guò)程有效改善；（2）和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品及環(huán)境改善；（3）資源需求、增加或變更；（4）評(píng)審結(jié)果以會(huì)議統(tǒng)計(jì)形式審批和下發(fā)。6.為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列相關(guān)文件標(biāo)題ISO9001:ISO14001:質(zhì)量\環(huán)境方針和目標(biāo)5.3；5.4.14.2；4.3.3環(huán)境原因識(shí)別評(píng)價(jià)程序4.3.1法律法規(guī)和其它要求控制程序5.2；7.2.14.3.2環(huán)境管理方案4.3.3管理評(píng)審控制程序5.6

6資源管理1．目標(biāo)企業(yè)應(yīng)立即確定并提供建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需資源，方便：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系，并連續(xù)改善其有效性。（2）經(jīng)過(guò)滿足用戶及相關(guān)相關(guān)方要求，增強(qiáng)用戶和相關(guān)相關(guān)方滿意。（3）確保和企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)環(huán)境原因得到控制。（4）確保資源共享及信息交流，確保內(nèi)部溝通和外部溝通順暢。2．范圍本手冊(cè)所指資源可包含：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必需時(shí)還可包含利用外部供方提供資源。3．職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)資源需求計(jì)劃，資源提供最終審批；3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門資源管理工作；3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。4/5．為實(shí)現(xiàn)和標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)對(duì)應(yīng)，保留此序號(hào)6.資源提供各部門每十二個(gè)月針對(duì)需完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)，提出資源配置需求，包含人員編制、教育訓(xùn)練計(jì)劃、設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源等?？偨?jīng)理依據(jù)市場(chǎng)需求，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)要求，統(tǒng)籌企業(yè)資源分配及核準(zhǔn)資源需求計(jì)劃。企業(yè)應(yīng)確定并提供以下方面所需資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并連續(xù)改善其有效性；（2）經(jīng)過(guò)滿足要求，增強(qiáng)用戶滿意。當(dāng)各部門現(xiàn)有資源不能滿足需要時(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行策劃，必需時(shí)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理同意后實(shí)施；當(dāng)現(xiàn)有資源不能滿足產(chǎn)品在技術(shù)、生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)需要時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后，相關(guān)部門實(shí)施。6.1信息交流6.1.1建立內(nèi)部和外部信息交流渠道和網(wǎng)絡(luò)：生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部信息搜集和傳輸；人力資源部、貿(mào)易部負(fù)責(zé)外部信息搜集和傳輸；相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)內(nèi)部信息搜集和傳輸；品管部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部信息匯總、整理、分類并負(fù)責(zé)將相關(guān)信息傳輸?shù)较嚓P(guān)部門。6.1.2職能部門應(yīng)對(duì)信息進(jìn)行分類、整理、傳輸、跟蹤；6.1.3對(duì)包含重大產(chǎn)品事故或關(guān)鍵環(huán)境原因外部信息和緊急狀態(tài)下信息，必需立即提交管理者代表審批處理；6.1.4內(nèi)部信息傳輸內(nèi)容和方法（1）企業(yè)內(nèi)部在體系文件不明確地方以工作聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行溝通。（2）企業(yè)每七天召開周例會(huì)，就本周存在問(wèn)題進(jìn)行溝通，由人力資源部負(fù)責(zé)編制會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)各部門。（3）企業(yè)每個(gè)月召開月度總結(jié)會(huì)，形成會(huì)議決議，由人力資源部負(fù)責(zé)編制《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》，總經(jīng)理審核后，下發(fā)至各部門。（4）各車間設(shè)置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)宣傳欄，張貼生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量、環(huán)境、文件等方面信息。（5）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生信息、由其產(chǎn)生部門立即傳輸相關(guān)部門和人員，并統(tǒng)計(jì)其內(nèi)容和結(jié)果。（6）異常監(jiān)測(cè)結(jié)果、內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果由企業(yè)品管部傳輸?shù)较嚓P(guān)部門。（7）獲取和更新適適用于法律法規(guī)及其它要求信息要立即傳輸?shù)较嚓P(guān)部門。6.1.4外部信息傳輸內(nèi)容和方法：（1）關(guān)鍵內(nèi)容：法律法規(guī)和其它要求；外部投訴和埋怨；相關(guān)方要求；上級(jí)部門要求；環(huán)境事件；遵法情況；環(huán)境績(jī)效；和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)信息；應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)方環(huán)境法律法規(guī)和國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策。（2）交流形式：報(bào)刊雜志、會(huì)議、文件、對(duì)講機(jī)、公開電話、熱線（或投訴）電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等；如出現(xiàn)較大、重大問(wèn)題，應(yīng)立即向管理者代表匯報(bào)。6.2人力資源6.2.1總則依《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量管理體系目標(biāo)而提供所需人力資源，明確各崗位職責(zé)和權(quán)限。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)各部門判定影響質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)人員能力，人力資源部制訂崗位職責(zé)要求，定時(shí)提交培訓(xùn)需求，由人力資源部確定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)各部門人員進(jìn)行合適培訓(xùn)，包含新進(jìn)人員培訓(xùn)及在職培訓(xùn)，以確保各職員意識(shí)到本身工作關(guān)鍵性及和其它部門業(yè)務(wù)關(guān)系，經(jīng)過(guò)對(duì)受訓(xùn)人工作績(jī)效考評(píng)，以判定其訓(xùn)練有效性，同時(shí)保留教育訓(xùn)練統(tǒng)計(jì)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理層定時(shí)檢驗(yàn)設(shè)施需求，對(duì)設(shè)施安置、計(jì)劃及維護(hù)進(jìn)行規(guī)范，并確定及完善支援性服務(wù)；人力資源部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施、交通、通訊設(shè)施管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、污染治理所需設(shè)備及設(shè)施管理。6.4工作環(huán)境最高管理者應(yīng)確保為達(dá)成產(chǎn)品要求所需環(huán)境：如人原因和物原因組合,應(yīng)該考慮：相關(guān)法律、法規(guī)要求；發(fā)明性工作方法和更多參與機(jī)會(huì),以發(fā)揮組織內(nèi)人員潛能；安全規(guī)則和指南,包含防護(hù)設(shè)備使用；工作場(chǎng)所位置；便于組織內(nèi)人員開展工作；熱度、濕度、光線、空氣流動(dòng)；衛(wèi)生清潔度、噪音、振動(dòng)和污染等；人力資源部是工作環(huán)境主管部門。具體環(huán)境控制依據(jù)質(zhì)量環(huán)境兼容體系中環(huán)境管理要求實(shí)施。6.5本企業(yè)從用戶滿意角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境要求了對(duì)應(yīng)要求，特編制了以下文件：標(biāo)題GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)信息交流控制程序5.2/5.5.3/7.24.4.3能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序6.24.2.2

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行過(guò)程控制1.目標(biāo)經(jīng)過(guò)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程有效控制，和污染預(yù)防、節(jié)能降耗等方法充足實(shí)施，并確保必需人力、物力、技術(shù)和信息資源，以達(dá)成質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效、連續(xù)運(yùn)行。2.范圍適適用于企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系范圍內(nèi)全部過(guò)程、活動(dòng)。3.職責(zé)各部門對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系職責(zé)范圍內(nèi)全部和生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)質(zhì)量過(guò)程控制和環(huán)境污染預(yù)防實(shí)施運(yùn)行負(fù)責(zé)。4/5/6.為實(shí)現(xiàn)和標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)對(duì)應(yīng)，保留此序號(hào)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行過(guò)程控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1由本企業(yè)生產(chǎn)部確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程次序，并形成文件。7.1.2每十二個(gè)月由企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議，檢討、制訂企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)并在內(nèi)部傳輸及分解落實(shí)。7.1.3生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程制訂具體控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書，品管部制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并進(jìn)行充足培訓(xùn)，使全員了解并遵守實(shí)施。7.1.4由貿(mào)易部會(huì)同品管部、管理層，結(jié)適用戶要求制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)方法及允收標(biāo)準(zhǔn)，并公布遵守。7.1.5由生產(chǎn)部、品管部對(duì)制造過(guò)程、成品抽驗(yàn)檢驗(yàn)，確保制造過(guò)程能力及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)自主檢驗(yàn)穩(wěn)定性及有效性。7.1.6全部對(duì)設(shè)備控制數(shù)據(jù)、驗(yàn)證和確定活動(dòng)數(shù)據(jù)，必需依《統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行控制。7.1.7對(duì)特定協(xié)議或產(chǎn)品，可制訂質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行控制。7.2和用戶相關(guān)過(guò)程7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定制訂《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》，確保用戶要求要求，包含對(duì)交付及交付后要求，和用戶即使沒(méi)有明示，但要求用途或已知預(yù)期用途所必需要求，和和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)要求給予要求和實(shí)施。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審在向用戶作出承諾之前貿(mào)易部須對(duì)提交標(biāo)書、接收協(xié)議或訂單及訂單更改善行評(píng)審，確保產(chǎn)品要求得到要求，和以前表述不一致協(xié)議或訂單要求已處理，組織有能力滿足要求要求。7.2.3用戶溝通本企業(yè)和用戶溝通關(guān)鍵窗口是銷售，銷售對(duì)用戶進(jìn)行分類負(fù)責(zé)。7.2.3.1用戶能夠經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)溝通產(chǎn)品信息，合約內(nèi)容，訂單處理，和修改。7.2.3.2用戶反饋，包含用戶埋怨，由銷售主導(dǎo)，經(jīng)過(guò)和用戶確定不良情形，采取有效處理方案和改善方法。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本企業(yè)生產(chǎn)油脂、豆粕等產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品、成熟工藝，在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，故將標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款給予刪減，為了保持和標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對(duì)應(yīng)，保留此章節(jié)。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1企業(yè)采購(gòu)部應(yīng)確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求采購(gòu)要求，建立《采購(gòu)控制程序》，對(duì)整個(gè)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制。7.4.1.2采購(gòu)部依據(jù)貨物類型，對(duì)隨即過(guò)程活動(dòng)及最終產(chǎn)品影響，及供方按組織要求提供產(chǎn)品能力，確定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)程度及方法。（1）調(diào)查供方質(zhì)量/環(huán)境體系有效性和滿足協(xié)議要求能力。（2）對(duì)新供方所提供樣品進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)可。（3）對(duì)新供方做出綜合評(píng)價(jià)，以確定其是否列入合格供方。（4）建立供方歷史檔案資料。依據(jù)供方供貨質(zhì)量情況及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，確定其合格供方資格，對(duì)不符合要求供方立即優(yōu)化。對(duì)供給商評(píng)價(jià)應(yīng)考慮其滿足環(huán)境體系要求能力及相關(guān)法律法規(guī)遵守情況，必需時(shí)應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)材料。7.4.2采購(gòu)信息材料采購(gòu)前及使用后要向供方傳輸采購(gòu)信息。采購(gòu)信息包含：（1）同意產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備要求（2）對(duì)人員資格要求（3）對(duì)供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求（4）特殊采購(gòu)要求圖紙、技術(shù)文件等。采購(gòu)信息應(yīng)由有資格領(lǐng)導(dǎo)或指定專員來(lái)負(fù)責(zé)審批，以確保這些采購(gòu)信息要求要求在同供方溝通前是合適。采購(gòu)部制訂采購(gòu)接口文件確定采購(gòu)信息傳輸方法，將采購(gòu)產(chǎn)品要求及質(zhì)量情況立即傳輸?shù)较嚓P(guān)職能部門，采購(gòu)信息應(yīng)立即、正確地傳輸?shù)焦┓健?.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1由品管部會(huì)同采購(gòu)、生產(chǎn)部門確定進(jìn)料驗(yàn)收產(chǎn)品范圍及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并給予實(shí)施。確保進(jìn)場(chǎng)原料、零部件或其它物品在未經(jīng)檢驗(yàn)或未采取其它方法來(lái)驗(yàn)證符合要求要求前，不得使用、加工或進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)進(jìn)行樣品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)確定是否和重大環(huán)境原因相關(guān)。若進(jìn)場(chǎng)原料、零部件或其它物品經(jīng)檢驗(yàn)后不能接收，按《不合格品控制程序》實(shí)施在材料驗(yàn)收處全部貨物，應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)。7.4.3.2如需對(duì)原材料在生產(chǎn)地進(jìn)行原材料驗(yàn)證時(shí)，先由采購(gòu)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門對(duì)此驗(yàn)證安排和原材料放行方法和生產(chǎn)廠商溝通協(xié)調(diào)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)部應(yīng)確保本企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件要求；確保和重大環(huán)境原因相關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)受到控制。為此，應(yīng)確保以下內(nèi)容實(shí)現(xiàn)：（1）信息渠道通暢，和產(chǎn)品特征相關(guān)信息能立即傳輸?shù)缴a(chǎn)和服務(wù)提供部門；（2）指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書能立即得到；（3）各類適用設(shè)備，包含監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備，能得到正確使用及維護(hù)；為此：a、各職能部門進(jìn)行信息接口，傳輸定單；在部門中確定生產(chǎn)銷售、服務(wù)等過(guò)程之間接口程序。b、建立工序控制點(diǎn)及對(duì)應(yīng)工藝文件，生產(chǎn)及檢驗(yàn)人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作，工序控制點(diǎn)操作人員對(duì)工序控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。c、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行各生產(chǎn)工序中需使用設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收及管理。品管部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收及控制。d、對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵參數(shù)和工序?qū)嵤y(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足質(zhì)量要求及用戶需要及要求。e、依據(jù)用戶要求，設(shè)置適用倉(cāng)庫(kù)及儲(chǔ)存場(chǎng)地，制訂預(yù)防產(chǎn)品交付后或交貨前損壞和變質(zhì)管理措施。f、為用戶提供售后服務(wù)，立即處理用戶使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題。g、當(dāng)產(chǎn)品存在外包過(guò)程時(shí)，應(yīng)明確對(duì)外包過(guò)程控制方法及程度。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定7.5.2.1本企業(yè)設(shè)置工序控制點(diǎn)，對(duì)需要確定過(guò)程實(shí)施控制。包含：（1）加工質(zhì)量不能經(jīng)過(guò)其后檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段經(jīng)濟(jì)地確定和可能留有質(zhì)量隱患工序，包含安全、性能、外觀等方面。（2）和重大環(huán)境原因相關(guān)，需要進(jìn)行連續(xù)控制工序。7.5.2.2對(duì)工序控制點(diǎn)要求：（1）進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督，以確保滿足要求要求。（2）對(duì)操作設(shè)備狀態(tài)和人員資格應(yīng)加以要求，必需時(shí)保留工序、設(shè)備和人員判定統(tǒng)計(jì)。（3）使用特定方法和程序進(jìn)行操作及監(jiān)控。（4）當(dāng)人機(jī)料法環(huán)發(fā)生改變，尤其是質(zhì)量特征、工藝設(shè)備及重大環(huán)境原因發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊工序進(jìn)行重新確定并實(shí)施對(duì)應(yīng)變更。7.5.2.3本企業(yè)油脂、豆粕生產(chǎn)中壓榨、浸出過(guò)程全部無(wú)法經(jīng)過(guò)后續(xù)測(cè)量和監(jiān)控來(lái)驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程符合性，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝、設(shè)備、人員選定，使用方法和程序，和統(tǒng)計(jì)要求全部給予要求和確定。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1在生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程中使用適宜方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，并依據(jù)監(jiān)控和測(cè)量要求，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在有追溯性要求時(shí)，應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制和統(tǒng)計(jì)。制訂產(chǎn)品標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：（1）確保每批定單唯一、正確和可接收。（2）產(chǎn)品在加工各個(gè)階段全部有不一樣顯著標(biāo)識(shí)。（3）全部和質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)標(biāo)識(shí)應(yīng)按要求程序搜集和處理。7.5.3.2品管部制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理措施。以確保全部材料、產(chǎn)品和設(shè)備符合已知要求技術(shù)和質(zhì)量要求。應(yīng)：（1）檢驗(yàn)、審核檢驗(yàn)和試驗(yàn)前標(biāo)識(shí)（2）對(duì)整個(gè)加工過(guò)程材料、產(chǎn)品和設(shè)備質(zhì)量狀態(tài)要求適宜標(biāo)識(shí)方法。（3）對(duì)庫(kù)存成品、外退成品及外退零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.3產(chǎn)品狀態(tài)可用標(biāo)識(shí)、同意印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、步驟卡、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、試驗(yàn)軟件、放置地點(diǎn)或其它適宜方法加以標(biāo)識(shí)。被指派掌握標(biāo)識(shí)或印章人員應(yīng)妥善使用和保管。當(dāng)不需要時(shí)，則由她們指派者收回。統(tǒng)計(jì)中應(yīng)注明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行檢驗(yàn)部門。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.1用戶財(cái)產(chǎn)指由我企業(yè)代為貯存油品、信用卡等。7.5.4.2包含用戶財(cái)產(chǎn)管理協(xié)議由貿(mào)易部負(fù)責(zé)和用戶簽定。7.5.4.3企業(yè)應(yīng)妥善保管用戶財(cái)產(chǎn)，合理標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)用戶財(cái)產(chǎn)建立臺(tái)帳和出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)，并按用戶指定用途使用。7.5.4.4用戶財(cái)產(chǎn)在入庫(kù)前，需進(jìn)行驗(yàn)證，其品質(zhì)檢驗(yàn)由品管部進(jìn)行。7.5.4.5生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)用戶財(cái)產(chǎn)妥善保管，確保貯存期間質(zhì)量得到合適保護(hù)。7.5.4.6當(dāng)用戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺(jué)不適用時(shí)，貿(mào)易部應(yīng)立即向用戶匯報(bào)，并加以統(tǒng)計(jì)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存及交付用戶使用過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保產(chǎn)品和用戶要求相一致，包含標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保管要求。產(chǎn)品出廠前防護(hù)由生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)，成品出廠后到交付、到預(yù)定地點(diǎn)前防護(hù)由物流負(fù)責(zé)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制依質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求對(duì)進(jìn)料、首檢/自檢及成品檢驗(yàn)設(shè)置檢驗(yàn)控制點(diǎn)，并視檢驗(yàn)技術(shù)需求配置相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量裝置。7.6.1品管部對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí)施校驗(yàn)，并對(duì)搬運(yùn)、維護(hù)、貯存、使用期間預(yù)防損壞或失效，同時(shí)統(tǒng)計(jì)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程。7.6.2經(jīng)校正儀器、設(shè)備須作好校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，并給予標(biāo)識(shí)校正狀態(tài)，且其校正必需能追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。7.6.3品管部負(fù)責(zé)在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行ISO10012體系推進(jìn)，指導(dǎo)各部門部建立檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備管理程序，以此證實(shí)產(chǎn)品符合要求要求，并確保所用設(shè)備測(cè)量不確定度已知且測(cè)量能力滿足要求。各部門要根據(jù)程序運(yùn)行，以達(dá)成以下要求：（1）確保質(zhì)量及環(huán)境驗(yàn)證使用全部器具，有適宜型號(hào)和精度，實(shí)現(xiàn)其要求正確和正確度，以確保有效質(zhì)量控制。（2）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和器具，必需時(shí)要按要求周期或使用前進(jìn)行確定校準(zhǔn)或調(diào)整。（3）校準(zhǔn)必需用和國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)有正確對(duì)應(yīng)關(guān)系判定合格設(shè)備來(lái)實(shí)施。（4）無(wú)認(rèn)可標(biāo)按時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)或檢定依據(jù)。7.6.4要求和實(shí)施校準(zhǔn)規(guī)程，它包含以下內(nèi)容：（1）設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、場(chǎng)所、校準(zhǔn)周期（2）校準(zhǔn)方法（3）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（4）計(jì)量員標(biāo)識(shí)（5）保留校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)（6）發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)所采取方法（7）采取預(yù)防方法，消除潛在問(wèn)題原因7.6.5為確定和調(diào)整校準(zhǔn)周期，必需提供足以評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。7.6.6當(dāng)發(fā)覺(jué)用于項(xiàng)目、材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備超差時(shí)，要把此情況匯報(bào)各相關(guān)責(zé)任人，對(duì)以前檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果有效性進(jìn)行審核，對(duì)該設(shè)備及任何受影響產(chǎn)品采取方法并加以統(tǒng)計(jì)。7.6.7檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)帶有適宜標(biāo)識(shí)，以顯示正常狀態(tài)。7.6.8確保設(shè)備校準(zhǔn)有適宜環(huán)境條件。7.6.9保護(hù)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包含試驗(yàn)硬件和軟件，預(yù)防因調(diào)整不正確而使校準(zhǔn)定位失效。7.6.10確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，其正確度和適用性保持完好。7.6.11當(dāng)把試驗(yàn)軟件作為適宜檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以判定，以證實(shí)其能用來(lái)滿足生產(chǎn)和安裝過(guò)程中產(chǎn)品可接收性。一樣，它們必需符合校準(zhǔn)撤銷制度。7.6.12保留檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。7.6.13當(dāng)用戶需要驗(yàn)證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備相關(guān)科技數(shù)據(jù)有效性時(shí)，負(fù)責(zé)計(jì)量部門應(yīng)提供充足有力證實(shí)。7.7運(yùn)行控制環(huán)境管理運(yùn)行控制包含：（1）和重大環(huán)境原因相關(guān)日常管理活動(dòng)，包含但不限于：三廢管理和噪聲管理、能源管理、廢棄物管理、設(shè)備管理、項(xiàng)目建設(shè)管理、試驗(yàn)室管理、采購(gòu)、協(xié)議評(píng)審。（2）由生產(chǎn)部組織責(zé)任部門編制相關(guān)運(yùn)行管理要求。（4）對(duì)所使用產(chǎn)品或服務(wù)中重大環(huán)境原因控制要求，由相關(guān)部門通報(bào)供給廠商及服務(wù)商。（5）建立和關(guān)鍵環(huán)境原因運(yùn)行活動(dòng)相關(guān)控制程序，在程序中要求運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，確保本企業(yè)全部和環(huán)境原因相關(guān)活動(dòng)均在要求程序下進(jìn)行。（6）建立對(duì)供方提供產(chǎn)品環(huán)境原因控制管理程序，比如環(huán)境原因清單、管理方案等，并將程序相關(guān)要求通知相關(guān)方。（7）和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)崗位，要嚴(yán)格實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書；（8）搞好環(huán)境保護(hù)設(shè)備、設(shè)施日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.8.1確定過(guò)程中不一樣階段潛在或可能出現(xiàn)緊急狀態(tài)或事故，并針對(duì)性制訂對(duì)應(yīng)應(yīng)急方法；7.8.2發(fā)生事故性廢氣、廢水排放和其它對(duì)環(huán)境和生態(tài)造成影響突發(fā)性事件（火災(zāi)、泄漏、爆炸等）均屬應(yīng)急情況控制范圍；7.8.3對(duì)應(yīng)急處理過(guò)程中信息傳輸渠道須做出明確要求；7.8.4對(duì)應(yīng)急方法有效性進(jìn)行快速跟蹤評(píng)審驗(yàn)證；7.8.5在每次應(yīng)急情況處理后，均應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》由管理者代表組織評(píng)審，并進(jìn)行必需調(diào)整和修改；7.9企業(yè)經(jīng)過(guò)以下文件要求達(dá)成過(guò)程控制，使生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求下實(shí)施運(yùn)行。標(biāo)題ISO9001:ISO14001:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7.14.4.6和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序7.24.4.6采購(gòu)控制程序7.44.4.6生產(chǎn)過(guò)程控制程序7.54.4.6運(yùn)行控制程序4.4.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.4.7

8監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析、改善1目標(biāo)為確保和證實(shí)生產(chǎn)過(guò)程中和質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系符合性，連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有效性。2范圍在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)做出要求、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a.確定監(jiān)視、測(cè)量、分析、改善活動(dòng)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必需統(tǒng)計(jì)；b.要考慮采取適宜方法，而不是單純用于積累信息；c.應(yīng)考慮包含使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)適用方法及其應(yīng)用程度；d.應(yīng)按要求和策劃結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。3職責(zé)依據(jù)各程序要求，主管部門負(fù)責(zé)各程序?qū)嵤┖捅O(jiān)督。4/5/6/7.為實(shí)現(xiàn)和標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)對(duì)應(yīng)，保留此序號(hào)8.總則8.1總則企業(yè)策劃并實(shí)施以下方面所屬監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程：（1）證實(shí)產(chǎn)品及環(huán)境保護(hù)要求符合性。（2）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系符合。（3）連續(xù)改善管理體系有效性。（4）這應(yīng)包含對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)適用方法及其應(yīng)用程度確實(shí)定。（5）確保對(duì)水、氣、噪聲等定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意建立《用戶滿意信息調(diào)查和分析控制程序》，由貿(mào)易部主導(dǎo)，其它部門幫助取得和使用這些信息，并采取對(duì)應(yīng)方法，在組織內(nèi)溝通、傳達(dá)，采取對(duì)策后，作連續(xù)改善依據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核制訂《內(nèi)部審核控制程序》，定時(shí)審核，每十二個(gè)月審核計(jì)劃應(yīng)依據(jù)受審核活動(dòng)和地點(diǎn)情況及先前審核結(jié)果給予制訂，審核頻率于計(jì)劃中訂定，審核方法由《內(nèi)部審核控制程序》及內(nèi)審前會(huì)議說(shuō)明，審核準(zhǔn)則、范圍由內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審?fù)ㄖ?。?nèi)審資料及匯報(bào)提交管理評(píng)審會(huì)核查，對(duì)發(fā)覺(jué)缺失應(yīng)立即采取糾正和預(yù)防方法，并由內(nèi)審小組進(jìn)行追蹤，統(tǒng)計(jì)和保持策劃、實(shí)施內(nèi)部審核證據(jù)，以期達(dá)成企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系和ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:標(biāo)準(zhǔn)符合性和有效性。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)部、品管部在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程及輔助過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未達(dá)成所策劃結(jié)果時(shí)，采取合適糾正和糾正方法，以確保過(guò)程符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量建立《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，品管部對(duì)原輔料進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程及成品整個(gè)過(guò)程中，設(shè)置對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)點(diǎn)，確定自主檢驗(yàn)及巡檢要求，并按程序或規(guī)范實(shí)施，除非得到相關(guān)授權(quán)人員同意，適用時(shí)得到用戶同意，不然在策劃安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.5環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量8.2.5.1確定企業(yè)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、方法、頻次；8.2.5.2確定并授權(quán)有資格人員負(fù)責(zé)各監(jiān)測(cè)項(xiàng)目標(biāo)工作，并要求范圍和職責(zé)；8.2.5.3廢水、廢氣、噪聲等排放委托地方環(huán)境保護(hù)部門進(jìn)行監(jiān)測(cè)，接收監(jiān)督檢驗(yàn)，人力資源部負(fù)責(zé)和環(huán)境保護(hù)部門合作及接待工作，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)（1）明確企業(yè)適用環(huán)境法律法規(guī)及相關(guān)方要求；（2）確定合規(guī)性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則并授權(quán)有資格人員負(fù)責(zé)各遵法項(xiàng)目標(biāo)評(píng)價(jià)，并要求范圍和職責(zé)；（3）確定企業(yè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目、方法、頻次；（4）對(duì)于必需遵守國(guó)家、地方或行業(yè)等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)委托地方環(huán)境保護(hù)部門進(jìn)行監(jiān)測(cè)給予確定，接收監(jiān)督檢驗(yàn)；（5）用戶等相關(guān)方提出環(huán)境保護(hù)要求，應(yīng)采取合理有效方法給予測(cè)量評(píng)價(jià)，以確保其符合性；（6）為證實(shí)本企業(yè)生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中環(huán)境保護(hù)遵法行為，人力資源部負(fù)責(zé)和環(huán)境保護(hù)部門聯(lián)絡(luò)由其開具環(huán)境保護(hù)《遵法證實(shí)》；（7）監(jiān)測(cè)結(jié)果實(shí)施《統(tǒng)計(jì)控制程序》；對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)不符合尤其是異常情況，應(yīng)分析原因，立即進(jìn)行信息反饋和傳輸；本要素按《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》實(shí)施控制。8.3不合格和不符合控制8.3.1建立《不合格控制程序》，確保不合格品得到識(shí)別和控制，以預(yù)防非預(yù)期使用或交付，對(duì)不合格品控制和不合格處理，在文件中作出要求，對(duì)于不合格品返工或返修，要重新驗(yàn)證，送到用戶產(chǎn)品如發(fā)覺(jué)不合格，和用戶協(xié)調(diào)更換、降級(jí)使用或退回，同時(shí)保持不合格性質(zhì)和隨即所采取任何方法統(tǒng)計(jì)，包含所同意讓步統(tǒng)計(jì)。8.3.2對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)不符合尤其是異常情況，應(yīng)分析原因，立即進(jìn)行信息反饋和傳輸；對(duì)于日常監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)覺(jué)環(huán)境保護(hù)違章或潛在環(huán)境問(wèn)題，責(zé)任部門要對(duì)不符合產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查分析，針對(duì)產(chǎn)生原因采取糾正方法，并制訂預(yù)防方法以預(yù)防問(wèn)題反復(fù)發(fā)生。8.3.3對(duì)潛在不符合信息進(jìn)行分析，方便決定是否采取預(yù)防方法，對(duì)糾正方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保方法有效，本要求相關(guān)信息應(yīng)統(tǒng)計(jì)并整理歸檔，以定時(shí)向管理評(píng)審匯報(bào)。8.3.4對(duì)目標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)行控制、環(huán)境績(jī)效等監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行整理、歸納和分析評(píng)價(jià)，比對(duì)和法律、法規(guī)符合性，檢驗(yàn)和目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；8.4數(shù)據(jù)分析企業(yè)建立《數(shù)據(jù)分析控制程序》經(jīng)過(guò)對(duì)用戶滿意度調(diào)查測(cè)量，產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)，過(guò)程和產(chǎn)品特征及趨勢(shì)、環(huán)境保護(hù)問(wèn)題等，包含采取預(yù)防方法機(jī)會(huì)，和供方和本企業(yè)合作滿意度情況作分析、調(diào)查、研究，以期實(shí)現(xiàn)改善。8.5改善8.5.1連續(xù)改善企業(yè)利用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防方法和管理評(píng)審，連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。8.5.2糾正方法編制《糾正和預(yù)防方法控制程序》，要求評(píng)審不合格（包含用戶埋怨），確定不合格原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生方法需求，確定和實(shí)施所需方法，統(tǒng)計(jì)所采取方法結(jié)果和評(píng)審所采取方法。8.5.2預(yù)防方法編制《糾正和預(yù)防方法控制程序》，要求確定潛在不合格及其原因，評(píng)價(jià)預(yù)防不合格發(fā)生方法需求，確定和實(shí)施所需方法，統(tǒng)計(jì)所采取方法結(jié)果，評(píng)審所采取預(yù)防方法。8.7企業(yè)經(jīng)過(guò)以下文件要求達(dá)成監(jiān)視和改善，使生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系要求下實(shí)施運(yùn)行。標(biāo)題ISO9001:ISO14001:監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.3；8.2.44.5.1不合格控制程序8.3糾正和預(yù)防方法控制程序8.5.24.5.3合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序4.5.2內(nèi)部審核控制程序8.2.24.6數(shù)據(jù)分析控制程序8.44.5.3用戶滿意信息調(diào)查和分析控制程序8.2.14.4.3

不合格品控制程序01版編制：審核：同意：文件編號(hào)：分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控公布日期：月日實(shí)施日期：月日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展

1目標(biāo)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，預(yù)防不合格品非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后產(chǎn)品產(chǎn)生和環(huán)境污染指標(biāo)不合格控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審仲裁。3.2品管部負(fù)責(zé)不合格品識(shí)別，組織不合格采購(gòu)品及產(chǎn)成品評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品判別和監(jiān)督隔離，跟蹤不合格品處理結(jié)果。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品實(shí)施監(jiān)控、隔離、標(biāo)識(shí)，過(guò)程不合格品糾正，并負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格在制品評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔料、在制品及產(chǎn)成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。3.4貿(mào)易部參與不合格原料評(píng)審，代表供方提出讓步或?qū)嵤┨幚斫Y(jié)果。3.5貿(mào)易部參與不合格產(chǎn)成品評(píng)審，負(fù)責(zé)和用戶商洽讓步接收并實(shí)施處理結(jié)果。3.6采購(gòu)部參與不合格輔料評(píng)審，代表供方提出讓步或?qū)嵤┨幚斫Y(jié)果。3.7儲(chǔ)運(yùn)部參與不合格編制袋評(píng)審，并對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。3.8人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境原因控制，對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)不符合情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，采取對(duì)應(yīng)糾正預(yù)防方法。4、控制程序4.1不合格品分類（1）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、關(guān)鍵、性能技術(shù)指標(biāo)等不合格；（2）通常不合格：部分或少許不影響產(chǎn)品質(zhì)量不合格。4.2進(jìn)貨不合格品識(shí)別和處理處理方法可采取揀用、讓步接收、退換貨等。4.2.1質(zhì)檢員將不合格物料貼上“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)管理員將其放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員將《進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)》交采購(gòu)員處理，嚴(yán)重不合格或不合格數(shù)量較大物料，經(jīng)品管部責(zé)任人簽字同意后，由采購(gòu)員辦理退貨手續(xù)，同時(shí)按《糾正及預(yù)防方法控制程序》要求采取糾正方法。4.2.2不合格品讓步接收a.對(duì)通常不合格品作讓步接收時(shí)，由品管部同意在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入庫(kù)。只有在產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響用戶使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有要求時(shí)，讓步接收應(yīng)取得用戶同意。b.對(duì)經(jīng)評(píng)審認(rèn)為經(jīng)技術(shù)處理能夠達(dá)成合格品標(biāo)準(zhǔn)不合格品，可在技術(shù)處理后根據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求重新檢驗(yàn)，合格后使用，不合格退貨。c.對(duì)于進(jìn)貨關(guān)鍵物資，不許可讓步接收。4.2.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格物品，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)后，退回倉(cāng)庫(kù)放置于不合格品區(qū)。4.3不合格品識(shí)別和處理處理方法有返工、返修、經(jīng)技術(shù)處理后使用、報(bào)廢等。4.3.1品管部按檢驗(yàn)方法、操作規(guī)程及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨原輔料、在制品及產(chǎn)成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)匯報(bào)。4.3.2當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)重新抽樣檢驗(yàn)，確定為不合格時(shí)，立即通知相關(guān)部門并按要求留樣。4.4不合格品評(píng)審4.4.1不合格原輔料評(píng)審（1）由品管部組織生產(chǎn)部、貿(mào)易部或采購(gòu)部及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，其形式可采取會(huì)議或會(huì)簽方法；（2）對(duì)可能造成最終產(chǎn)品嚴(yán)重不合格或造成重大質(zhì)量損失不合格品，作讓步接收時(shí)要經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人同意。4.4.2不合格在制品評(píng)審（1）由生產(chǎn)部組織品管部、貿(mào)易部及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，其形式可采取會(huì)議或會(huì)簽方法；（2）對(duì)可能造成最終產(chǎn)品嚴(yán)重不合格或造成重大質(zhì)量損失不合格在制品，使用時(shí)要經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人同意。4.4.3不合格產(chǎn)成品評(píng)審（1）由品管部組織生產(chǎn)部、貿(mào)易部及相關(guān)部門評(píng)審，其評(píng)審方法可采取會(huì)議或會(huì)簽方法；審。4.5不合格品處理4.5.1不合格原輔料處理（1）經(jīng)評(píng)審認(rèn)為不能使用原料，由貿(mào)易部實(shí)施拒收；（2）經(jīng)評(píng)審認(rèn)為不能使用輔料，由采購(gòu)部實(shí)施拒收；（3）經(jīng)評(píng)審認(rèn)為能夠讓步接收、挑選使用或改作它用原料或輔料，由貿(mào)易部或采購(gòu)部提出讓步申請(qǐng)或降價(jià)處理，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人同意后，由生產(chǎn)部投入使用并采取對(duì)應(yīng)糾正方法，以確保在制品及產(chǎn)成品質(zhì)量；4.5.2不合格在制品處理（1）經(jīng)評(píng)審認(rèn)為采取工藝方法/返工/調(diào)配可處理，不致影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，由生產(chǎn)部實(shí)施處理結(jié)果；（2）經(jīng)評(píng)審認(rèn)為可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部接到信息后，應(yīng)立即調(diào)整工藝參數(shù)，加強(qiáng)監(jiān)控，使之處于受控狀態(tài)。4.5.3不合格成品處理（1）經(jīng)評(píng)審認(rèn)為不影響產(chǎn)品使用性能但外觀不合格，用戶提出讓步接收時(shí)，由貿(mào)易部實(shí)施處理結(jié)果；（2）經(jīng)評(píng)審認(rèn)為不影響產(chǎn)品使用性能但一些指標(biāo)不符合要求可采取降級(jí)處理，由貿(mào)易部執(zhí)行處理結(jié)果；（3）經(jīng)評(píng)審認(rèn)為影響產(chǎn)品使用性能或影響銷售，采取返工處理，由生產(chǎn)部實(shí)施處理結(jié)果；（4）經(jīng)評(píng)審認(rèn)為影響產(chǎn)品使用性能或影響銷售，但采取返工不能處理，由貿(mào)易部實(shí)施處理結(jié)果。4.6不合格品返工后需重新進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)產(chǎn)品符合要求要求。4.7成品交付或用戶開始使用后發(fā)覺(jué)不合格品，由人力資源部按《客訴管理要求》實(shí)施。4.8對(duì)不合格事實(shí)、程度、影響及所采取任何后續(xù)方法，包含所同意讓步，應(yīng)具體統(tǒng)計(jì)在《不合格品評(píng)審匯報(bào)單》中，并由品管部保留，按《統(tǒng)計(jì)控制程序》實(shí)施。4.9對(duì)于不符合環(huán)境保護(hù)要求情形，一旦發(fā)生，各部門應(yīng)立即查明原因，同時(shí)上報(bào)人力資源部，部門能處理部門處理，需要企業(yè)提供支持，有些人力資源部統(tǒng)一上報(bào)處理。4.10應(yīng)保持不合格性質(zhì)和隨即所采取任何方法統(tǒng)計(jì)，包含同意讓步統(tǒng)計(jì)。5相關(guān)文件5.1《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》5.2《糾正及預(yù)防方法控制程序》5.3《統(tǒng)計(jì)控制程序》5.4《監(jiān)視測(cè)量控制程序》6統(tǒng)計(jì)6.1檢驗(yàn)匯報(bào)6.2《不合格品評(píng)審匯報(bào)單》6.3《不合格品通知》6.4《不合格處理統(tǒng)計(jì)》

采購(gòu)控制程序01版編制：審核：同意：文件編號(hào)：分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控公布日期：月日實(shí)施日期：月日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展

1目標(biāo)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求要求。2適用范圍適適用于對(duì)生產(chǎn)所需原材料、產(chǎn)品用外協(xié)件和外購(gòu)件、設(shè)備用備品備件采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)按企業(yè)要求組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名目》，并對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)定時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制訂《采購(gòu)計(jì)劃》，實(shí)施采購(gòu)任務(wù)；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將所需原材料、設(shè)備用備品備件提報(bào)給采購(gòu)部，采購(gòu)部依據(jù)庫(kù)存情況編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，采購(gòu)部提出原材料、設(shè)備用備品備件《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)使用部門責(zé)任人審核、副總經(jīng)理同意后由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料、輔料等產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)備品備件進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；4控制程序4.1采購(gòu)物資、服務(wù)分類依據(jù)物資、服務(wù)對(duì)隨即實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出影響，將采購(gòu)物資、服務(wù)分為三類：A類物資、服務(wù)：指關(guān)鍵物資、服務(wù)，組成最終產(chǎn)品關(guān)鍵成份，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能造成用戶嚴(yán)重投訴物資；或直接影響設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)提供等。B類物資、服務(wù)：指通常物資、服務(wù)，組成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵成份，它通常不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，或既使略有影響，但可采取方法給予糾正物資；或?qū)υO(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)提供等影響不大。C類物資、服務(wù)：指輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身輔助作用物資，或?qū)υO(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)提供等沒(méi)有影響或影響輕微。4.2對(duì)供方評(píng)價(jià)4.2.1對(duì)原有供方評(píng)價(jià)采購(gòu)員依據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)過(guò)對(duì)物資、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，評(píng)定出合格供方，填寫《供方評(píng)定統(tǒng)計(jì)表》。對(duì)關(guān)鍵物資、服務(wù)和通常物資、服務(wù)，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格供方。采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)建立并保留合格供方統(tǒng)計(jì)。要求物資、服務(wù)類別，明確對(duì)供方控制方法和程度，選擇有能力單位作為供方，依據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量程度確定對(duì)應(yīng)控制方法。對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)鍵物資、服務(wù)供方，應(yīng)提供充足書面證實(shí)材料，能夠包含以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量確保能力：(1)體系認(rèn)證證書；（2）本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核結(jié)果；（3）供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；（4）供方財(cái)務(wù)情況及服務(wù)和支持能力等。4.2.2新供方評(píng)價(jià)4.2.2.1采購(gòu)物資新供方評(píng)價(jià)對(duì)第一次供給關(guān)鍵物資供方，除提供充足書面證實(shí)材料外，經(jīng)管理者代表同意后進(jìn)行小批量試用，合格后方可采購(gòu)：（1）新供方依據(jù)提供技術(shù)要求提供少許樣品；（2）驗(yàn)證責(zé)任人員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具對(duì)應(yīng)《材料（配件）檢驗(yàn)匯報(bào)》，反饋給采購(gòu)員；（3）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超出兩次；（4）樣品驗(yàn)證合格后，經(jīng)管理者代表同意后進(jìn)行小批量采購(gòu)，經(jīng)驗(yàn)證責(zé)任人員進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)操作人員試用，并由驗(yàn)證責(zé)任人員將試用結(jié)果填寫在《材料（配件）檢驗(yàn)匯報(bào)》，反饋給采購(gòu)員。（5）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格供方經(jīng)管理者代表同意后，可列入《合格供方名目》。對(duì)于通常物資新供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，采購(gòu)員填寫《供方評(píng)定統(tǒng)計(jì)表》，各相關(guān)部門填寫評(píng)價(jià)意見，方可列入《合格供方名目》。對(duì)于批量供給輔助物資，驗(yàn)證責(zé)任人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保留驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)，合格者由分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可列入《合格供方名目》。對(duì)零星采購(gòu)輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)即為對(duì)此供方評(píng)價(jià)。A、B類物資新供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，并按《糾正及預(yù)防方法控制程序》要求采取糾正方法，如連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題且沒(méi)有顯著改善，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.2.2服務(wù)（包含外協(xié)加工）新供方評(píng)價(jià)對(duì)關(guān)鍵服務(wù)新供方應(yīng)對(duì)其質(zhì)量管理水平（包含基礎(chǔ)管理水平、質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否完整有效、控制手段是否有效等）做出評(píng)價(jià)，采購(gòu)員和參與調(diào)查人員填寫《供方評(píng)定統(tǒng)計(jì)表》，認(rèn)為能提供合格服務(wù)時(shí)，經(jīng)管理者代表同意后方可作為試用供方，試用合格后經(jīng)管理者代表同意后方可列為合格供方。試用時(shí)應(yīng)建立和保持驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。對(duì)通常服務(wù)新供方，可按關(guān)鍵服務(wù)新供方要求放寬評(píng)價(jià)，采購(gòu)員和參與調(diào)查人員填寫《供方評(píng)定統(tǒng)計(jì)表》，認(rèn)為能提供合格服務(wù)時(shí)經(jīng)部門責(zé)任人同意后即可作為試用供方，試用合格后經(jīng)管理者代表同意后列為合格供方。試用時(shí)應(yīng)建立和保持驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。對(duì)輔助服務(wù)新供方，經(jīng)同意后可直接試用，試用合格后經(jīng)管理者代表后列為合格供方。試用時(shí)應(yīng)建立和保持驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。對(duì)國(guó)家授權(quán)計(jì)量試驗(yàn)室、其它法定服務(wù)提供部門，可不進(jìn)行供方評(píng)定，直接作為合格供方。A、B類服務(wù)新供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，按《糾正及預(yù)防方法控制程序》要求采取糾正方法，如連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題且沒(méi)有顯著改善，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.3采購(gòu)員每十二個(gè)月對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60％，交貨期評(píng)分占20％，其它（價(jià)格、售后服務(wù)等）占20％。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48）應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表同意，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供給物資、服務(wù)進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.3采購(gòu)信息4.3.1采購(gòu)文件4.3.1.1采購(gòu)文件應(yīng)包含擬采購(gòu)產(chǎn)品信息：（1）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；（2）對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收要求；（3）其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。合適時(shí)還包含：（1）對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出相關(guān)同意或資格判定要求。適用質(zhì)量體系要求。4.3.1.2采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、物資分類明細(xì)表編制品管部負(fù)責(zé)編制原材料、備品備件和外購(gòu)件《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。4.4采購(gòu)4.4.1采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將所需原材料、備品備件和外購(gòu)件提報(bào)給采購(gòu)部，采購(gòu)部依據(jù)庫(kù)存情況編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)使用部門責(zé)任人審核、經(jīng)總經(jīng)理同意后，采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。4.4.2采購(gòu)實(shí)施（1）采購(gòu)員依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》，根據(jù)采購(gòu)物資、服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名目》或試用供方中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；（2）第一次向合格供方采購(gòu)關(guān)鍵和通常物資時(shí)，應(yīng)簽署“采購(gòu)協(xié)議”，明確品名規(guī)格或服務(wù)名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；（3）采購(gòu)員依據(jù)需要將對(duì)應(yīng)技術(shù)要求作為協(xié)議附件提供給供方；（4）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效。4.5采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證4.5.1對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)能夠有以下多個(gè)驗(yàn)證方法：（1）品管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；服務(wù)由接收部門進(jìn)行驗(yàn)證；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)設(shè)備用備品備件進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。（2）用戶在本企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；（3）由本企業(yè)采購(gòu)員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；（4）用戶在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；（5）將采購(gòu)產(chǎn)品送至用戶現(xiàn)場(chǎng)由用戶實(shí)施驗(yàn)證。采購(gòu)員在簽署“采購(gòu)協(xié)議”時(shí)應(yīng)要求驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包含檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證實(shí)文件等方法。4.5.3采購(gòu)物資驗(yàn)證按“采購(gòu)協(xié)議”和《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，服務(wù)驗(yàn)證由服務(wù)使用部門進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.4用戶驗(yàn)證不能免去本企業(yè)提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后用戶拒收可能。5引用文件《改善控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》6統(tǒng)計(jì)《供方評(píng)定統(tǒng)計(jì)表》《合格供方名目》《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》《采購(gòu)計(jì)劃》

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序01版編制：審核：同意：文件編號(hào)：分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控公布日期：月日實(shí)施日期：月日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展

1.目標(biāo)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以確保滿足要求要求。2.適用范圍適適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制。3.職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃；3.2各部門按策劃結(jié)果進(jìn)行實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。4.控制程序4.1組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作方法形成文件。對(duì)于企業(yè)現(xiàn)在正生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃結(jié)果經(jīng)過(guò)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)則等文件表現(xiàn)出來(lái)。4.2企業(yè)在下列情況下進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)結(jié)果應(yīng)重新編制文件，可形成質(zhì)量計(jì)劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品；采取新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；（3）銷售協(xié)議中用戶對(duì)產(chǎn)品有特定要求，須編制新文件，重新配置對(duì)應(yīng)資源方能實(shí)現(xiàn)時(shí)；（4）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋特殊產(chǎn)品；4.3質(zhì)量策劃內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；（2）對(duì)產(chǎn)品確定所必需過(guò)程、所要編制文件，所需配置資源，要求相互之間接口；及實(shí)施所包含部門；（3）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所要求驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及檢驗(yàn)方法，和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品關(guān)鍵或關(guān)鍵特征，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)其中一些特殊過(guò)程輸出應(yīng)按輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證并確定；明確計(jì)劃實(shí)施步驟和完成時(shí)間；（4）確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需統(tǒng)計(jì)。4.4質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃指對(duì)應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目和協(xié)議質(zhì)量管理體系過(guò)程和資源做出要求文件。4.4.1質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容為：（1）本產(chǎn)品、項(xiàng)目和協(xié)議各項(xiàng)要求，如產(chǎn)品性能指標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量要求、原材料采購(gòu)要求、引用標(biāo)準(zhǔn)等；（2）完成該項(xiàng)活動(dòng)所需人員及其職責(zé)分工；（3）完成該項(xiàng)活動(dòng)所需設(shè)備；（4）完成該項(xiàng)活動(dòng)所經(jīng)過(guò)階段和步驟；（5）各階段所要形成工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作要求等；（6）各階段所應(yīng)保留統(tǒng)計(jì)。4.4.2質(zhì)量計(jì)劃編制應(yīng)遵照以下標(biāo)準(zhǔn)：（1）應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并和質(zhì)量體系文件中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；（2）可引用已經(jīng)有質(zhì)量文件中相關(guān)內(nèi)容，并依據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容。（3）依據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫相關(guān)單項(xiàng)計(jì)劃，如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定活動(dòng)。（4）質(zhì)量計(jì)劃能夠作為獨(dú)立文件，也能夠依據(jù)需要作為其它文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）一部分。4.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃步驟4.5.1貿(mào)易部接到很規(guī)產(chǎn)品訂單或特殊協(xié)議，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理同意后，品管部負(fù)責(zé)組織策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)管理者代表同意后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（用戶有要求時(shí)，可發(fā)放給用戶）。質(zhì)量計(jì)劃封面必需寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)、編制人、審核人、同意人、公布日期。4.5.3各相關(guān)部門在實(shí)施中應(yīng)根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃要求要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃實(shí)施情況立即反饋到品管部。4.5.4品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督《質(zhì)量計(jì)劃》實(shí)施，依據(jù)要求協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門之間接口和資源配置，進(jìn)行總體控制，并立即向管理者代表匯報(bào)相關(guān)情況。4.6質(zhì)量計(jì)劃修改4.6.1和質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)各部門發(fā)覺(jué)產(chǎn)品生產(chǎn)方法或質(zhì)量確保方法等不宜或協(xié)議變更時(shí)，立即反饋到品管部。4.6.2品管部依據(jù)反饋意見，調(diào)查落實(shí)后按《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修改，修改后質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核確定后，報(bào)管理者代表同意。4.6.3品管部將修改后計(jì)劃下發(fā)各相關(guān)部門實(shí)施。4.7質(zhì)量計(jì)劃評(píng)價(jià)產(chǎn)品試制后，品管部組織質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施所包含部門對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施和驗(yàn)證情況填寫《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施效果評(píng)價(jià)表》，報(bào)管理者代表同意，對(duì)行之有效工藝技術(shù)、檢驗(yàn)方法等納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。4.8質(zhì)量計(jì)劃保管品管部根據(jù)《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行管理。4.9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程形成統(tǒng)計(jì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》要求控制。5引用文件《文件控制程序》《統(tǒng)計(jì)控制程序》6統(tǒng)計(jì)《質(zhì)量計(jì)劃》

法律法規(guī)和其它要求獲取和識(shí)別控制程序01版編制：審核：同意：文件編號(hào)：分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控公布日期：月日實(shí)施日期：月日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展

1.目標(biāo)經(jīng)過(guò)實(shí)施本程序，立即搜集、更新和企業(yè)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取渠道和查詢路徑。確保企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合和質(zhì)量或環(huán)境原因相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求。2.范圍本程序適適用于和企業(yè)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求搜集和評(píng)價(jià)工作。3.職責(zé)3.1人力資源部負(fù)責(zé)法律和其它要求獲取、評(píng)價(jià)、登記和管理。并將質(zhì)量、環(huán)境法律及其它要求傳達(dá)成各相關(guān)部門，同時(shí)提供查詢。3.2各部門簽收和本部門相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，并給予傳達(dá)和培訓(xùn)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境法律和其它要求審議、確定。4．參考文件4.1ISO14001：ISO9001：4.2質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)4.3文件控制程序4.4統(tǒng)計(jì)控制程序5.管理程序5.1法律及其它要求范圍和企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量要求、環(huán)境原因直接相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。其范圍以下：（1）中國(guó)參與國(guó)際質(zhì)量及環(huán)境保護(hù)條約、條約（2）國(guó)家相關(guān)油脂、豆粕質(zhì)量要求及環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（3）地方政府相關(guān)油脂、豆粕質(zhì)量要求及環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及管理要求（4）相關(guān)方相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境要求等。（5）上級(jí)批復(fù)、許可證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、條例、環(huán)評(píng)匯報(bào)、“三同時(shí)”驗(yàn)收匯報(bào)等（6）行業(yè)或主管部門要求5.2搜集5.2.1人力資源部定時(shí)搜集和企業(yè)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，立即追蹤并獲取最新法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2人力資源部經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙等路徑立即了解相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求動(dòng)態(tài)，搜集相關(guān)內(nèi)容。5.2.3人力資源部和其它專業(yè)性服務(wù)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)團(tuán)體保持親密聯(lián)絡(luò)，立即搜集最新和質(zhì)量、環(huán)境和ISO9001、ISO14001系列標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律和其它要求。5.2.4由人力資源部或相關(guān)部門人員參與相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理會(huì)議、行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議時(shí)，立即搜集相關(guān)法律和其它要求。5.2.5各部門在日常工作中搜集到相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，經(jīng)過(guò)本部門責(zé)任人匯總到人力資源部。5.3法律和其它要求登記和保留對(duì)于所獲取法律和其它要求，由人力資源部和管理者代表評(píng)審，確定出適合本企業(yè)相關(guān)內(nèi)容、摘錄，整理下發(fā)，并將法規(guī)名稱登記在《適使用方法律、法規(guī)及其它要求清單》，對(duì)登記在冊(cè)完整法律和其它要求由人力資源部負(fù)責(zé)保留。5.4法律和其它要求更新5.4.1管理者代表對(duì)發(fā)生改變法律和其它要求立即進(jìn)行審議、評(píng)審，以確定其有效性和適用性。5.4.2當(dāng)企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生改變時(shí)，有相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求需要追加或更新時(shí)，人力資源部應(yīng)立即在臺(tái)帳中進(jìn)行追加、更新并登記。5.4.3人力資源部在日常工作中，依據(jù)實(shí)際情況和需要，隨時(shí)對(duì)法律和其它要求進(jìn)行更新。5.4.4對(duì)廢止法律、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，由人力資源部立即通知相關(guān)部門作對(duì)應(yīng)調(diào)整,將作廢標(biāo)準(zhǔn)收回并銷毀。6.相關(guān)表格《適使用方法律、法規(guī)及其它要求清單》

用戶滿意信息調(diào)查和分析控制程序01版編制：審核：同意：文件編號(hào)：分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控公布日期：月日實(shí)施日期：月日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展1目標(biāo)本程序目標(biāo)是經(jīng)過(guò)對(duì)用戶滿意度測(cè)量，以證實(shí)質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合性，并對(duì)最高管理者決議提供依據(jù)。2適用范圍本程序適適用于對(duì)用戶滿意度測(cè)量。3參考文件3.1ISO9001:8.2.13.2質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)4權(quán)責(zé)4.1貿(mào)易部負(fù)責(zé)和用戶溝通和交流，確定用戶需求和潛在需求。4.2品管部負(fù)責(zé)用戶投訴受理，組織相關(guān)部門分析處理和確定處理對(duì)策，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正及預(yù)防方法進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。4.3責(zé)任部門協(xié)同人力資源部針對(duì)投訴內(nèi)容具體調(diào)查。5工作程序5.1用戶信息搜集、分析和處理5.1.1品管部（或人力資源部）負(fù)責(zé)搜集用戶滿意或不滿意信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況一個(gè)測(cè)量。5.1.2對(duì)用戶以面談、信函、電話、傳真等方法進(jìn)行咨詢、提供提議，由貿(mào)易部專員解答，搜集，并統(tǒng)計(jì)；臨時(shí)未能解答，要具體統(tǒng)計(jì)并和相關(guān)部門研究后給予回復(fù)。5.1.3貿(mào)易部業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和用戶需求動(dòng)向，經(jīng)過(guò)多種渠道，主動(dòng)和用戶溝通，搜集相關(guān)信息，立即反饋。5.1.4由品管部（或人力資源部）組織貿(mào)易部配合，定時(shí)向用戶發(fā)出《征求意見表》，進(jìn)行匯總，填寫《用戶意見匯報(bào)》交品管部。5.1.5品管部（或人力資源部）視情節(jié)嚴(yán)重情況發(fā)出《糾正方法匯報(bào)》和《預(yù)防方法匯報(bào)》，經(jīng)副總經(jīng)理同意后，責(zé)成相關(guān)部門采取糾正或預(yù)防方法。品管部跟蹤實(shí)施效果，并將結(jié)果反饋給貿(mào)易部，貿(mào)易部依據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給用戶。相關(guān)匯報(bào)作為改善依據(jù)。5.1.6貿(mào)易部接到用戶多種形式投訴后應(yīng)按《用戶管理要求》認(rèn)真辦理。5.2用戶滿意度測(cè)量5.2.1每十二個(gè)月第一季度，品管部（或人力資源部）組織，貿(mào)易部向用戶發(fā)送《用戶滿意度調(diào)查表》，調(diào)查用戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)滿意程度，搜集相關(guān)意見和提議；5.2.2品管部（或人力資源部）對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定用戶需求和期望，及企業(yè)需改善方面，得出定性（形成資料）或定量（如用戶投訴率等）結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)靠近或低于控制下限時(shí)，應(yīng)采取排列圖尋求關(guān)鍵原因，并分析結(jié)果。5.2.3品管部（或人力資源部）依據(jù)分析結(jié)果，發(fā)出《糾正方法匯報(bào)》和《預(yù)防方法匯報(bào)》