Thissopconsistsof54pages本SOP共有54頁生效日至有效日6月01日至6月31日止制作人同意人生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)SOP目錄生產(chǎn)區(qū)職員行為準(zhǔn)則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1-4生產(chǎn)區(qū)職員工作秩序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5-6職員交接班管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7-8工藝規(guī)程和崗位SOP管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9-13工藝查證管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14工藝紀(jì)律管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15-16生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17-18生產(chǎn)試驗(yàn)管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19-20緊急事件處理管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21生產(chǎn)偏差管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22-23生產(chǎn)事故處理和匯報(bào)管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24-25安全生產(chǎn)管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26-30批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31-32生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33產(chǎn)品零頭拼箱管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34車間定置管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35車間清場管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36中間站管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37車間狀態(tài)標(biāo)志管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38-39車間原輔料使用管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40車間工器具使用管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41-42生產(chǎn)廢棄物管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43-44原輔材料消耗定額管理規(guī)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45-46物料平衡管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47-48生產(chǎn)尾料管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49非生產(chǎn)人員出入生產(chǎn)車間管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50原輔料關(guān)鍵物料編制和管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51-52回收溶劑管理規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53-54生產(chǎn)區(qū)職員行為準(zhǔn)則目標(biāo)為了建設(shè)一支覺悟高、技術(shù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)好職員隊(duì)伍。范圍適適用于本企業(yè)職員行為規(guī)范。責(zé)任本企業(yè)職員負(fù)責(zé)對(duì)本制度實(shí)施。內(nèi)容職員日常行為規(guī)范一、佩帶職員卡：人事部門為每位職員統(tǒng)一制作職員卡，職員在工作時(shí)間內(nèi)務(wù)必佩帶，方便識(shí)別及查詢。

二、著裝：職員進(jìn)入企業(yè)必需根據(jù)要求著裝進(jìn)入生產(chǎn)崗位必需按要求穿戴好本崗位勞動(dòng)防護(hù)用具，嚴(yán)禁穿背心、拖鞋進(jìn)入廠區(qū)。

三、儀容：職員工作時(shí)應(yīng)保持儀容整齊、大方、得體。請勿佩帶夸張、離奇飾品。生產(chǎn)崗位職員在選擇佩帶飾品時(shí)，應(yīng)該符合安全生產(chǎn)要求。

四、行為舉止：職員在企業(yè)內(nèi)應(yīng)保持舉止端正，姿態(tài)良好，談吐文明，精神振作。職員外出時(shí)，一言一行全部代表著企業(yè)形象。

五、工作秩序：在工作時(shí)間應(yīng)注意維護(hù)工作秩序，在工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)保持平靜，請勿高聲喧嘩、嬉笑、打鬧、急跑、搶行。

六、工作紀(jì)律：工作時(shí)間應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守。職員在上班時(shí)間內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，請勿從事和工作無關(guān)活動(dòng)。

七、工作禮儀：職員在工作時(shí)間使用電話時(shí)應(yīng)講究通話禮節(jié)，主動(dòng)使用禮貌用語，說話聲音不宜過大，以免影響她人；通話時(shí)應(yīng)注意長話短說，提升效率，請勿長時(shí)間占用電話；職員在和上級(jí)、同事或企業(yè)外人員交往時(shí)應(yīng)注意禮儀，請主動(dòng)使用文明用語。配發(fā)名片職員請將名片隨身攜帶，方便于和人溝通、聯(lián)絡(luò)。

八、人際關(guān)系：為共同營造良好人際關(guān)系，企業(yè)提倡職員遵守“人際四道”，即：見面道好，委事道請，偏勞致謝，失禮道歉。

九、安全和清潔：為了確保本身及她人人身安全和生產(chǎn)設(shè)施安全，職員應(yīng)切記并嚴(yán)格遵守相關(guān)安全要求。

1、

在企業(yè)廠區(qū)、倉庫、保安室、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。為了公共安全、她人健康和環(huán)境清潔，請吸煙職員到企業(yè)指定吸煙區(qū)吸煙，并請保持好吸煙區(qū)衛(wèi)生。

2、

在未得到企業(yè)同意情況下，嚴(yán)禁在企業(yè)內(nèi)使用明火。

3、

職員請自覺維護(hù)廠區(qū)及工作環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到不隨地吐痰，不亂扔雜物，不攀折花草樹木，不踐踏綠地草坪。十、公、私物品管理1、職員請珍惜企業(yè)財(cái)產(chǎn)，對(duì)使用機(jī)器、設(shè)備、工具、儀器及辦公用具等應(yīng)正確使用，妥善維護(hù)或保管，借用企業(yè)物品應(yīng)立即歸還。對(duì)企業(yè)用具應(yīng)公私分明，切勿將公物挪為私用。2、職員請妥善保管好自己個(gè)人物品，請勿將過多和工作無關(guān)個(gè)人物品帶入企業(yè)，屬于珍貴物品，請?jiān)谙掳嗪髱щx企業(yè)。

職員使用辦公用具請注意節(jié)省，凡可再利用辦公用具應(yīng)回收利用。請注意水、電、氣等資源節(jié)省使用，杜絕浪費(fèi)?？记诤托劫Y一、工作時(shí)間

1、出勤：企業(yè)實(shí)施考勤制度，由專員負(fù)責(zé)。職員未辦理請假手續(xù)晚于要求時(shí)間上班按遲四處理，早于要求時(shí)間下班按早退處理。

2、請假：職員未出勤需依據(jù)請假程序辦理，未辦理任何請假手續(xù)或請假未獲同意，按曠工處理。3、出差：職員因出差不能正?？记陧毎闯霾钌暾埑绦蜣k理，未辦理相關(guān)手續(xù)按缺勤處理。二、薪資福利

1、工資：職員工資是依據(jù)企業(yè)制訂工資結(jié)構(gòu)由職員職位和等級(jí)決定，工資將每個(gè)月月底定時(shí)發(fā)放。2、

工資調(diào)整：企業(yè)依據(jù)下列原因?qū)べY不定時(shí)進(jìn)行局部調(diào)整：（1）企業(yè)經(jīng)營情況；（2）企業(yè)各單位當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)價(jià)格上漲指數(shù)和物價(jià)上漲指數(shù)；（3）企業(yè)各單位當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場薪資改變；（4）升職和降職；（5）其它需調(diào)整事項(xiàng)。

3、

年底獎(jiǎng)：企業(yè)每十二個(gè)月年底對(duì)每位職員工作表現(xiàn)進(jìn)行績效考評(píng)，依據(jù)每位職員績效考評(píng)結(jié)果，并結(jié)合企業(yè)當(dāng)年經(jīng)營情況、盈利情況等，給發(fā)放年底獎(jiǎng)；

4、

福利（1）食堂伙食補(bǔ)助：除個(gè)人應(yīng)扣伙食費(fèi)外，企業(yè)另外補(bǔ)助食堂伙食費(fèi)用。

（2）團(tuán)體活動(dòng)：為提升企業(yè)凝聚力，增強(qiáng)職員企業(yè)歸屬感和團(tuán)體精神，更有效地推進(jìn)企業(yè)文化，企業(yè)不定時(shí)舉行健康、主動(dòng)團(tuán)體活動(dòng)。

（3）教育培訓(xùn)：為幫助各位職員愈加快成長，發(fā)揮更大業(yè)務(wù)潛能，企業(yè)提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)。第三條獎(jiǎng)懲管理一、獎(jiǎng)勵(lì)

1、

獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)分為：表彰、嘉獎(jiǎng)、記功、記大功；

2、

獎(jiǎng)勵(lì)形式：獎(jiǎng)勵(lì)關(guān)鍵采取精神獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)兩種方法；（1）精神獎(jiǎng)勵(lì)關(guān)鍵有通報(bào)表彰、頒發(fā)證書、宣傳欄發(fā)表照片及光榮事跡、企業(yè)宣傳優(yōu)異事跡、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)接見、領(lǐng)導(dǎo)頒獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)慰問等方法；（2）物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)關(guān)鍵有獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、晉薪等方法；3、

十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)記功二次或記大功一次職員，能夠晉薪。

4、

對(duì)于職員在職責(zé)范圍內(nèi)出色工作表現(xiàn)，因在日常薪資和績效考評(píng)中已經(jīng)有表現(xiàn)，標(biāo)準(zhǔn)上不再另行給獎(jiǎng)勵(lì)，但有特殊貢獻(xiàn)者可酌情給獎(jiǎng)勵(lì)；

5、

對(duì)職員或團(tuán)體獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)遵照公正、公平、公開標(biāo)準(zhǔn)；

6、

同一事項(xiàng)只能申報(bào)一個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，不得反復(fù)申報(bào)。二、處分

1、

處分等級(jí)分為：通報(bào)批評(píng)、警告、記過、記大過、開除；2、

處分形式：（1）經(jīng)濟(jì)賠償：企業(yè)依據(jù)職員違紀(jì)對(duì)企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失制訂對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償標(biāo)準(zhǔn)；（2）降職或留用察看：屬企業(yè)主管違紀(jì)，能夠給降職或留用察看之處罰；（3）降薪：對(duì)記過和記大過處分，可降低其工資；

3、

處分標(biāo)準(zhǔn)：立即性、客觀性、公平性和公正性、合理性、可申訴性。第四條

職員權(quán)利和義務(wù)一、權(quán)利1、申訴權(quán)：是指職員本人因?yàn)楸旧硎艿讲还龌蚱渌还F(xiàn)象，向上級(jí)提出并要求處理行為；2、合理化提議：是指職員就管理、生產(chǎn)、技術(shù)或銷售等某項(xiàng)工作或其它方面提出改善方案或提議；3、咨詢權(quán)：職員在確保工作和業(yè)務(wù)順利開展前提下，有權(quán)向上級(jí)提出合理非保密性咨詢，上級(jí)有責(zé)任做出合了解釋和說明；4、保留心見權(quán)：職員有保留心見權(quán)力，但不得所以影響工作。各級(jí)主管不得因下屬職員保留心見而對(duì)其有所歧視。二、義務(wù)1、

職員有遵守企業(yè)規(guī)章制度義務(wù)；2、

職員有保質(zhì)、保量、按時(shí)完成本職員作義務(wù)；3、

職員有服從企業(yè)組織安排、實(shí)施企業(yè)工作指令義務(wù)；

4、

職員有維護(hù)企業(yè)形象、捍衛(wèi)企業(yè)利益義務(wù)；

5、

職員有保守企業(yè)商業(yè)、經(jīng)營管理秘密義務(wù)；

6、

職員在完成本職員作之余，有幫助同事完成其它工作義務(wù)；

7、

職員有推行企業(yè)規(guī)章制度約定其它義務(wù)。

8、企業(yè)全體職員全部有保守企業(yè)秘密義務(wù)；生產(chǎn)區(qū)職員工作秩序第一章目標(biāo)建立生產(chǎn)區(qū)職員工作秩序管理規(guī)程，預(yù)防發(fā)生安全事故。第二章范圍適適用于生產(chǎn)區(qū)全部職員管理工作。第三章責(zé)任生產(chǎn)區(qū)各職員。第四章規(guī)程第一條進(jìn)入生產(chǎn)崗位職員，查看本崗位“清場所格證”和生產(chǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。在“清場所格證”有效情況下，根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施生產(chǎn)操作。第二條各崗位分別按“批生產(chǎn)指令”、“批包裝指令”領(lǐng)取原輔料、中間產(chǎn)品、待包裝產(chǎn)品、印刷包裝材料等。第三條依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程開啟設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)操作。第四條每一批生產(chǎn)操作結(jié)束后，進(jìn)行清場。第五條生產(chǎn)過程中須注意事項(xiàng)一、職員在崗時(shí)，應(yīng)堅(jiān)守崗位，不得隨意離崗，不得串崗，不得在崗位上大聲喧嘩，不得做和生產(chǎn)無關(guān)事情，不得粗心大意操作；二、平板車除用于物料、器具等轉(zhuǎn)運(yùn)外，不得作其它用途；三、不得坐在容器、物料及地面上；四、進(jìn)入生產(chǎn)操作間時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意更改操作步驟；五、開門、關(guān)門動(dòng)作要輕，直至門停止運(yùn)動(dòng)后再松手，不得任其自由撞上，以免損壞；六、不得觸動(dòng)和本崗位無關(guān)其它設(shè)備、開關(guān)等，不得使用和本崗位工作無關(guān)計(jì)量儀器、生產(chǎn)工具；七、工作結(jié)束后，切斷電源，關(guān)閉照明燈；八、水龍頭使用后關(guān)好方可離開；九、生產(chǎn)過程中散落在地面上物料，立即清理整齊；十、使用過清潔工具，應(yīng)清洗潔凈，置于指定地點(diǎn)晾干。職員交接班管理規(guī)程第一章目標(biāo) 建立生產(chǎn)車間交接班管理制度，確保生產(chǎn)有效銜接。第二章范圍針對(duì)車間各工序。第三章責(zé)任針對(duì)車間及各相關(guān)工序。第四章內(nèi)容第一條車間操作工，應(yīng)按要求完成當(dāng)班次額定生產(chǎn)工作任務(wù)，當(dāng)班次未完成任務(wù)，不得交由下班進(jìn)行。第二條上班次生產(chǎn)完成后應(yīng)按現(xiàn)場要求清理作業(yè)現(xiàn)場，做到工完料盡場地清。并按定置管理要求整理好容器。第三條上班次生產(chǎn)到時(shí)后應(yīng)立即正確填寫生產(chǎn)崗位原始統(tǒng)計(jì)，對(duì)中間產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)應(yīng)有顯著標(biāo)識(shí)。第四條接班人必需提前10分鐘進(jìn)崗，逐一檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，產(chǎn)品品名、規(guī)格、批號(hào)、產(chǎn)量等是否和統(tǒng)計(jì)相符，如有不符應(yīng)向交班人提出，并經(jīng)處理好后方可接班。第五條交接用統(tǒng)計(jì)由交接班雙方人員簽字，接班人員未簽字表示交接班工作未完成。未完成交接班工作當(dāng)班人員不準(zhǔn)離開生產(chǎn)崗位。第六條設(shè)備人員在交接班前應(yīng)認(rèn)真檢驗(yàn)設(shè)備有沒有故障，如有故障應(yīng)繼續(xù)維修，直到下個(gè)班交接人員到位，進(jìn)行仔細(xì)交接為止。第七條工藝人員在交接班前應(yīng)認(rèn)真檢驗(yàn)設(shè)備參數(shù)、物料是否變更，確保無誤，方可交接。第八條交接班人員要提前做好交接準(zhǔn)備，接班人員換完工服到崗位后，進(jìn)行逐點(diǎn)逐項(xiàng)交接，做到件件事情有交待，將交接內(nèi)容和存在問題認(rèn)真記入運(yùn)行統(tǒng)計(jì)和交接班統(tǒng)計(jì)中。第九條交標(biāo)準(zhǔn)班應(yīng)交：一、領(lǐng)導(dǎo)指令或上級(jí)來檢驗(yàn)情況。二、設(shè)備運(yùn)行情況及關(guān)鍵參數(shù)。三、當(dāng)班關(guān)鍵工作進(jìn)展情況。四、需要提醒下班注意安全生產(chǎn)關(guān)鍵事宜。五、本班生產(chǎn)過程中發(fā)生大小事故及不安全隱患。六、安全保護(hù)設(shè)施是否有異常情況。七、工具、消防器材及室內(nèi)衛(wèi)生情況。第十條交接班過程堅(jiān)持：關(guān)鍵部位一點(diǎn)一點(diǎn)交接，關(guān)鍵數(shù)據(jù)一個(gè)一個(gè)交接，關(guān)鍵工作一件一件交接。第十一條交接班應(yīng)堅(jiān)持做到：資料數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不全、不準(zhǔn)不交接，特殊工種崗位不交給無證上崗者及勞保用具穿戴不全者。正在處理事故或故障時(shí)不交接。第十二條交接班時(shí)要嚴(yán)厲認(rèn)真，對(duì)交接班人發(fā)覺問題要立即進(jìn)行整改，在交接班前發(fā)覺問題由交班方負(fù)責(zé)，接班者驗(yàn)收合格后交班方才可離去。第十三條交班完成后，對(duì)發(fā)覺大小問題，一律歸接班人員負(fù)責(zé)，交班人不負(fù)任何責(zé)任。第十四條交接班后，雙方未簽字或問題未處理完不能離崗。第十五條交接班時(shí)不得弄虛作假，嚴(yán)禁把本班不良品交給下個(gè)班。第十六條交接統(tǒng)計(jì)表字跡應(yīng)端正，不得亂寫亂劃。第十七條交接班時(shí)工藝步驟卡上數(shù)據(jù)應(yīng)確保正確。工藝規(guī)程和崗位SOP管理規(guī)程目標(biāo)規(guī)范本企業(yè)工藝規(guī)程和崗位SOP編制和修訂方法、并確保工藝規(guī)程和崗位SOP落實(shí)實(shí)施。范圍適適用于本企業(yè)各產(chǎn)品工藝規(guī)程和崗位SOP管理。責(zé)任第一條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制訂工藝規(guī)程管理制度，各相關(guān)部門遵照實(shí)施。第二條各車間生產(chǎn)責(zé)任人負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品工藝規(guī)程，并經(jīng)過上級(jí)同意實(shí)施。第三條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制、修訂和指導(dǎo)崗位SOP實(shí)施。第四條技術(shù)部負(fù)責(zé)組織安排崗位SOP編制、修訂及其管理。第四章內(nèi)容第一條工藝規(guī)程定義：工藝規(guī)程是要求為生產(chǎn)一定數(shù)量產(chǎn)品所需原材料和包裝材料數(shù)量，和工藝條件、操作關(guān)鍵點(diǎn)、注意事項(xiàng)，包含生產(chǎn)過程質(zhì)量控制一個(gè)或一套文件；是對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量監(jiān)控和生產(chǎn)和包裝全方面要求性描述；是生產(chǎn)管理和質(zhì)量監(jiān)控基準(zhǔn)性文件，是制訂批統(tǒng)計(jì)、批生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃關(guān)鍵依據(jù)。第二條工藝規(guī)程內(nèi)容一、凡正式生產(chǎn)產(chǎn)品全部必需制訂工藝規(guī)程，不然不能生產(chǎn)。二、編制工藝規(guī)程必需以法定標(biāo)準(zhǔn)和新產(chǎn)品審核文件為依據(jù)，根據(jù)相關(guān)要求組織編寫，要科學(xué)地總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，采取優(yōu)異技術(shù)，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、指標(biāo)優(yōu)異、生產(chǎn)安全。三、產(chǎn)品工藝規(guī)程由生產(chǎn)部部經(jīng)理組織人員編寫，由各部門生產(chǎn)責(zé)任人審核，并經(jīng)上級(jí)同意后實(shí)施。工藝規(guī)程應(yīng)有編寫人、生產(chǎn)部部經(jīng)理、各部門生產(chǎn)責(zé)任人簽字及同意實(shí)施日期。四、產(chǎn)品在試產(chǎn)前，應(yīng)依據(jù)科研設(shè)計(jì)資料（包含引進(jìn)技術(shù)）及現(xiàn)在情況編制試行工藝規(guī)程，待生產(chǎn)正常后十二個(gè)月內(nèi)在總堅(jiān)固踐基礎(chǔ)上編制正式工藝規(guī)程。五、當(dāng)碰到有工藝改革或變動(dòng)時(shí)，工藝規(guī)程由生產(chǎn)部經(jīng)理組織修訂，其修訂程序同制訂程序。六、編制、修訂工藝規(guī)程若干要求：1、多種工藝技術(shù)參數(shù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額計(jì)量單位均按國家要求采取國際計(jì)量單位。2、產(chǎn)品名稱按中國藥典或藥監(jiān)行政部門同意法定名為標(biāo)準(zhǔn)。3、原材料名稱一律采取化學(xué)名，合適附注商品名或其它通用別名。4、產(chǎn)品、中間體、原料分子量一律以最新國際原子量表計(jì)算，取兩位小數(shù)。七、工藝規(guī)程落實(shí)實(shí)施：1、工藝規(guī)程同意后即正式頒布產(chǎn)并在同意實(shí)施日期實(shí)施。2、工藝規(guī)程一經(jīng)頒布，企業(yè)相關(guān)部門和職員必需嚴(yán)格實(shí)施，任何人不得私自改動(dòng)和違反，對(duì)未經(jīng)同意手續(xù)不符合工藝規(guī)程一切指示，車間和工序操作人員應(yīng)拒絕實(shí)施。3、各相關(guān)職能部門應(yīng)提供工藝規(guī)程需求設(shè)備、公用系統(tǒng)（電力、蒸汽、冷凍、真空、壓空、生產(chǎn)用水等）及合格原材料和勞保設(shè)施、用具等一切工藝條件，以確保工藝規(guī)程落實(shí)實(shí)施。4、凡生產(chǎn)設(shè)備或關(guān)鍵安全防護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造；凡工藝條件、關(guān)鍵原材料規(guī)格及配比發(fā)生改變；凡工藝路線發(fā)生改變。應(yīng)由生產(chǎn)部部經(jīng)理組織工藝規(guī)程修改，并出具修改通知單，注明申請修改日期，同意實(shí)施日期，審核人、同意人簽字后發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施，并將修改通知單附在工藝規(guī)程后，實(shí)施過程中以修改單上內(nèi)容為準(zhǔn)。5、凡工藝規(guī)程進(jìn)行全方面修訂時(shí)，將該份工藝規(guī)程上所附全部修改通知單內(nèi)容修改入工藝規(guī)程正文中。6、各相關(guān)職能部門有責(zé)任共同監(jiān)督，確保工藝規(guī)程全方面落實(shí)實(shí)施，并負(fù)擔(dān)各自責(zé)任。7、確因客觀原因，部分批次生產(chǎn)時(shí)條件臨時(shí)難以完全符合工藝規(guī)程時(shí)，由車間或相關(guān)部門提出匯報(bào)，生產(chǎn)部審核，經(jīng)上級(jí)同意后方可進(jìn)行生產(chǎn)，該匯報(bào)應(yīng)附在該批產(chǎn)品批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)內(nèi)。八、工藝規(guī)程監(jiān)督、檢驗(yàn)：1、原材料部分項(xiàng)目不符合工藝規(guī)程要求，不應(yīng)投入生產(chǎn)，如確實(shí)采購困難或生產(chǎn)急需，應(yīng)由倉庫部門填寫“待處理品審核表”報(bào)質(zhì)量部，經(jīng)質(zhì)量部研究，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量前提下同意使用，由質(zhì)量部出具代用通知，車間在使用該原材料時(shí)，造成收率降低，物耗較大，成本較高，可不計(jì)算考評(píng)內(nèi)。2、對(duì)未經(jīng)同意手續(xù)，私自改變工藝規(guī)程或?qū)?yīng)操作法應(yīng)立即阻止，對(duì)不聽勸說者，應(yīng)按糾正和預(yù)防方法進(jìn)行嚴(yán)厲處理。3、生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)定時(shí)檢驗(yàn)各部門工藝規(guī)程擬行情況，并負(fù)責(zé)定時(shí)組織相關(guān)部門地全企業(yè)落實(shí)擬行工藝規(guī)程檢驗(yàn)，車間管理人員應(yīng)常常組織工藝查證和工藝紀(jì)律檢驗(yàn)，以確保工藝規(guī)程嚴(yán)厲性。4、各車間責(zé)任人應(yīng)帶頭嚴(yán)格實(shí)施工藝規(guī)程并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，如發(fā)覺違反工藝規(guī)程時(shí)，應(yīng)立即糾正，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行工藝規(guī)程紀(jì)委教育。5、各車間責(zé)任人隨時(shí)向車間主任匯報(bào)車間工藝實(shí)施情況，車間定時(shí)向生產(chǎn)部部匯報(bào)工藝規(guī)程實(shí)施情況，因違反工藝規(guī)程而造成損失時(shí)，應(yīng)填寫事故匯報(bào)表報(bào)相關(guān)主管部門處理。九、工藝規(guī)程發(fā)放和保管：1、工藝規(guī)程同意后，由生產(chǎn)部確定發(fā)放范圍，報(bào)送企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部發(fā)放至相關(guān)部門或崗位。2、工藝規(guī)程屬機(jī)密文件，各部門應(yīng)按保密級(jí)妥善保管，換發(fā)新版工藝規(guī)程時(shí)應(yīng)回收舊版工藝規(guī)程，由技術(shù)部主管和管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，如有遺失，要追究責(zé)任。3、各版工藝規(guī)程應(yīng)長久保留，作為編寫技術(shù)檔案依據(jù)。十、工藝規(guī)程學(xué)習(xí)和教育：1、負(fù)責(zé)技術(shù)和培訓(xùn)部門應(yīng)定時(shí)組織操作人員和相關(guān)管理人員進(jìn)工藝規(guī)程學(xué)習(xí)和教育，并定時(shí)進(jìn)行考評(píng)。2、新職員或調(diào)入新崗位操作人員，須經(jīng)本崗位技術(shù)培訓(xùn)，考評(píng)合格后方可獨(dú)立操作。十一、工藝規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包含：工藝步驟圖；產(chǎn)品概況；生產(chǎn)配方；關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備；生產(chǎn)過程及生產(chǎn)技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)；儲(chǔ)存條件；關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)；關(guān)鍵衛(wèi)生控制點(diǎn)；物料平衡計(jì)算方法及標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)安全及勞動(dòng)保護(hù)；崗位SOP內(nèi)容一、崗位SOP編寫和修訂1、崗位SOP由技術(shù)部依據(jù)工藝規(guī)程組織編寫，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，報(bào)主管副總同意后實(shí)施，并由技術(shù)部立案。2、崗位SOP應(yīng)由技術(shù)部主管、生產(chǎn)部經(jīng)理及主管副總簽字及同意實(shí)施日期。3、在不違反工藝規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)下，變更崗位SOP，應(yīng)由車間填寫修改通知單，列出修改內(nèi)容，報(bào)技術(shù)部審核后，報(bào)主管副總同意實(shí)施，并由技術(shù)部立案。4、當(dāng)工藝規(guī)程發(fā)生變更時(shí)，崗位SOP應(yīng)作對(duì)應(yīng)更改以符合工藝規(guī)程要求。5、崗位SOP修訂稿編寫、審查、同意程序和制訂時(shí)相同。二、崗位SOP編寫要求1、多種工藝技術(shù)和技術(shù)定額計(jì)量單位均按國家要求采取國際計(jì)量單位。2、產(chǎn)品名稱按中國藥典或藥監(jiān)行政部門同意法定名稱為準(zhǔn)。3、原材料名稱一律采取化學(xué)名，合適附注商品名或其它通用名。4、成品、中間體、原材料分子量一律以最新國際原子量表計(jì)算，取兩位小數(shù)。5、用A4紙單面印刷，于左側(cè)裝訂。三、崗位SOP落實(shí)、匯報(bào)和檢驗(yàn)1、崗位SOP經(jīng)主管副總同意后正式實(shí)施，生產(chǎn)部應(yīng)立即組織崗位操作人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，具體講解操作關(guān)鍵點(diǎn)、技術(shù)控制關(guān)鍵點(diǎn)和安全控制關(guān)鍵點(diǎn)，并進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)，經(jīng)考評(píng)合格后方可獨(dú)立操作。2、生產(chǎn)部天天檢驗(yàn)崗位SOP實(shí)施情況，如有違反應(yīng)立即糾正、處理并向車間主任匯報(bào)，對(duì)違反者進(jìn)行批評(píng)教育。四、崗位SOP發(fā)放和保管1、崗位SOP由生產(chǎn)部經(jīng)理確定發(fā)放范圍，報(bào)送企業(yè)管理部，由管理部發(fā)放至相關(guān)部門和崗位。2、崗位SOP和工藝規(guī)程同屬保密材料，應(yīng)由技術(shù)部主管和管理部經(jīng)理妥善保管，在換發(fā)新版崗位SOP時(shí)，應(yīng)收回舊版。五、崗位SOP培訓(xùn)和考評(píng)1、負(fù)責(zé)技術(shù)和培訓(xùn)部門應(yīng)定時(shí)組織崗位操作人員和相關(guān)管理人員進(jìn)行崗位SOP培訓(xùn)，并進(jìn)行技術(shù)考評(píng)。2、新工人或轉(zhuǎn)崗操作人員必需進(jìn)行本崗位SOP知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考評(píng)合格后方可獨(dú)立上崗。六、崗位SOP關(guān)鍵內(nèi)容：題目、編號(hào)、編制人及編制日期、審核人及審核日期、同意人及同意日期、分發(fā)部門、所屬崗位、實(shí)施日期、適用范圍、操作方法及程序、操作中使用物品、設(shè)備、器具、操作人員等。工藝查證管理規(guī)程目標(biāo)建立工藝查證管理規(guī)程，使生產(chǎn)部生產(chǎn)嚴(yán)格按產(chǎn)品工藝規(guī)程和崗位操作進(jìn)行。范圍工藝規(guī)程實(shí)施情況、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程實(shí)施情況。責(zé)任人生產(chǎn)部部長、生產(chǎn)部工藝員、車間主任、車間工藝員、工序班長、操作員、QA員。第四章內(nèi)容第一條生產(chǎn)操作人員必需嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程各項(xiàng)要求，立即、正確、如實(shí)地做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)第二條工藝技術(shù)人員定時(shí)組織技術(shù)培訓(xùn)向相關(guān)人員講解工藝規(guī)程及相關(guān)知識(shí)，定時(shí)考評(píng)以使操作人員能熟練掌握操作內(nèi)容、原理和要求。第三條操作中發(fā)覺不正常現(xiàn)象，操作人員必需立即匯報(bào)技術(shù)人員、QA員和工序班長，共同分析原因，錄求處理措施。第四條實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程以自檢為主，班組組員之間應(yīng)由工序班長檢驗(yàn)。第五條生產(chǎn)部工藝員天天檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程實(shí)施情況及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，并填寫工藝查證統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)部部長常常檢驗(yàn)工藝員對(duì)工藝查證情況。第六條生產(chǎn)部部長、工藝員、車間主任應(yīng)常常檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及工藝規(guī)程實(shí)施情況，發(fā)覺問題立即整改，并視情節(jié)輕重給教育或處分，以切實(shí)確保工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程嚴(yán)格實(shí)施。工藝紀(jì)律管理規(guī)程目標(biāo)確定工藝紀(jì)律管理依據(jù)、內(nèi)容、要求和考評(píng)措施。范圍適適用于本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝紀(jì)律管理。責(zé)任生產(chǎn)部相關(guān)人員，質(zhì)檢部相關(guān)人員。規(guī)程第一條加強(qiáng)生產(chǎn)管理，嚴(yán)厲工藝紀(jì)律，是生產(chǎn)、安裝過程能力確保。生產(chǎn)部管理人員應(yīng)帶頭遵守并宣傳工藝紀(jì)律。第二條生產(chǎn)、安裝過程，嚴(yán)格按工藝文件或技術(shù)圖紙要求要求和次序進(jìn)行。操作人員使用和管理好工藝文件，不得私自涂改和污損。第三條使用工序過程統(tǒng)計(jì)，操作人員應(yīng)按要求在要求欄目內(nèi)簽字認(rèn)可，不得代簽或拒簽。第四條生產(chǎn)、安裝過程中，產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存，應(yīng)按要求進(jìn)行，液體和固體不能同放于一庫內(nèi)，且成品和半成品要分開保留。第五條對(duì)于生產(chǎn)、安裝過程中產(chǎn)品，應(yīng)按要求作好多種標(biāo)識(shí)，明確產(chǎn)品狀態(tài)和需要保護(hù)名稱、性能等。第六條生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備使用和維護(hù)，嚴(yán)格按要求要求進(jìn)行，設(shè)備出現(xiàn)異常情況，立即向設(shè)備管理人員反應(yīng)，嚴(yán)禁私自處理。第七條檢測器具使用、維護(hù)，嚴(yán)格按要求進(jìn)行，不得私自調(diào)換或替換，管理人員按要求進(jìn)行校驗(yàn)時(shí)，操作人員應(yīng)服從并配合其工作，以保持其精度和良好技術(shù)狀態(tài)。第八條生產(chǎn)區(qū)職員要保持生產(chǎn)場所環(huán)境衛(wèi)生。第九條服從質(zhì)檢人員檢驗(yàn)和質(zhì)量控制部（QC）對(duì)不合格品處理。第十條作好作業(yè)統(tǒng)計(jì)，并定時(shí)上交匯總。工藝紀(jì)律檢驗(yàn)分日常檢驗(yàn)和抽查。日常檢驗(yàn)由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)并統(tǒng)計(jì)，抽查由生產(chǎn)部工藝人員負(fù)責(zé)并統(tǒng)計(jì)。工藝紀(jì)律檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)匯總工藝責(zé)任人處，由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂處理方法，交質(zhì)量控制部（QC）實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)分析會(huì)管理規(guī)程目標(biāo)建立生產(chǎn)技術(shù)分析管理規(guī)程，推進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)工作。范圍適適用于對(duì)生產(chǎn)過程多種統(tǒng)計(jì)、工藝技術(shù)和生產(chǎn)活動(dòng)等進(jìn)行綜合對(duì)比分析各級(jí)會(huì)議管理。責(zé)任本企業(yè)各部門關(guān)鍵責(zé)任人、實(shí)施人。程序建立企業(yè)、車間、班組三級(jí)技術(shù)分析會(huì)制度。一、企業(yè)級(jí)技術(shù)分析會(huì)每三個(gè)月進(jìn)行一次，由生產(chǎn)副總主持，生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部主管、各車間主任、物流部經(jīng)理、倉庫保管員、質(zhì)檢部經(jīng)理及相關(guān)人員參與。二、車間級(jí)技術(shù)分析會(huì)在各生產(chǎn)車間每個(gè)月進(jìn)行一次，由各車間主任主持，各班長、操作員參與，必需時(shí)邀請質(zhì)檢部，技術(shù)部相關(guān)人員參與。三、班組級(jí)技術(shù)分析會(huì)每個(gè)月進(jìn)行一次，由各班長主持，本班組全體人員參與。四、如遇有生產(chǎn)中臨時(shí)出現(xiàn)工藝技術(shù)問題，應(yīng)依據(jù)問題嚴(yán)重程度立即召開對(duì)應(yīng)等級(jí)技術(shù)分析會(huì)。技術(shù)分析內(nèi)容一、企業(yè)級(jí)技術(shù)分析1、分析考評(píng)各車間工藝實(shí)施情況、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、技術(shù)進(jìn)展情況、和生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、物料等情況。2、分析影響技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)關(guān)鍵問題，找出微弱步驟，采取對(duì)應(yīng)改善方法，聯(lián)合處理綜合問題。3、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推廣至全企業(yè)。二、車間級(jí)技術(shù)分析1、檢驗(yàn)生產(chǎn)過程、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)施完成情況及技術(shù)改善方法實(shí)施情況等。2、提出以后改善方法和處理意見。3、集中本車間不能獨(dú)立處理問題向生產(chǎn)部反應(yīng)。三、班組級(jí)技術(shù)分析1、分析技術(shù)水平高低，立即總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，推廣優(yōu)異操作方法，提升技術(shù)水平。2、集中本班組不能獨(dú)立處理問題向車間反應(yīng)。技術(shù)分析會(huì)議統(tǒng)計(jì)1、班組會(huì)議統(tǒng)計(jì)由班組填寫，車間會(huì)議統(tǒng)計(jì)由工藝員填寫，企業(yè)會(huì)議統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)部技術(shù)主管填寫。2、技術(shù)分析會(huì)議統(tǒng)計(jì)填寫在“會(huì)議統(tǒng)計(jì)”中，最終由生產(chǎn)部分類歸檔保留。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1、各級(jí)會(huì)議是否按時(shí)按要求進(jìn)行。2、會(huì)議提出問題和方法是否按時(shí)處理和落實(shí)。3、會(huì)議統(tǒng)計(jì)填寫和管理是否規(guī)范。生產(chǎn)試驗(yàn)管理規(guī)程第一章目標(biāo)規(guī)范生產(chǎn)試驗(yàn)管理程序，確保生產(chǎn)試驗(yàn)結(jié)果正確、真實(shí)。第二章范圍新產(chǎn)品試制、老產(chǎn)品技術(shù)改善。第三章職責(zé)副總經(jīng)理、生產(chǎn)部部長、生產(chǎn)主管、車間主任、技術(shù)員，質(zhì)檢部經(jīng)理、QA質(zhì)監(jiān)員對(duì)本規(guī)程實(shí)施負(fù)責(zé)。第四章內(nèi)容第一條生產(chǎn)試驗(yàn)管理工作內(nèi)容和要求一、生產(chǎn)試驗(yàn)包含新產(chǎn)品生產(chǎn)試驗(yàn)及對(duì)老產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改善生產(chǎn)試驗(yàn)。即：工藝路線改善、配方變更及新原料、新設(shè)備、新工藝、新材料在生產(chǎn)中使用和判定等。二、生產(chǎn)試驗(yàn)必需有充足依據(jù)中試總結(jié)匯報(bào)，有一定數(shù)量生產(chǎn)數(shù)據(jù)技術(shù)分析結(jié)論或有一定實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。三、生產(chǎn)試驗(yàn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)檢部幫助實(shí)施。四、試驗(yàn)應(yīng)單批進(jìn)行，確有必需或把握才能連續(xù)進(jìn)行，生產(chǎn)人員要認(rèn)真觀察試驗(yàn)中多種現(xiàn)象，做好原始統(tǒng)計(jì)，使其能正確完全反應(yīng)試驗(yàn)全過程。五、試驗(yàn)結(jié)束后，生產(chǎn)部組織參試人員進(jìn)行試驗(yàn)總結(jié)。六、試制產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格管理，不得做成品銷售。第二條生產(chǎn)試驗(yàn)程序一、試驗(yàn)前生產(chǎn)部技術(shù)人員將試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)、依據(jù)、數(shù)量、批量、日期、技術(shù)條件、試驗(yàn)次數(shù)及估計(jì)完成時(shí)間等寫書面匯報(bào)，提出申請，同時(shí)制訂對(duì)應(yīng)臨時(shí)崗位操作規(guī)程上報(bào)副總經(jīng)理。副總經(jīng)理接到申請后，立即召集相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和部門責(zé)任人，對(duì)試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行可行性調(diào)查和研究，決定試驗(yàn)是否進(jìn)行。由副總經(jīng)理簽署審核結(jié)論，報(bào)總經(jīng)理同意后即可實(shí)施。二、試驗(yàn)計(jì)劃交市場部、質(zhì)檢部。生產(chǎn)部組織參試人員，確定具體試驗(yàn)時(shí)間；市場部制訂物料采供計(jì)劃。三、試驗(yàn)前由項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)全體參試人員講解相關(guān)知識(shí)及操作關(guān)鍵點(diǎn)；認(rèn)真檢驗(yàn)原輔料、設(shè)備等是否符合項(xiàng)目標(biāo)要求；確定原始統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目內(nèi)容、檢驗(yàn)內(nèi)容及控制標(biāo)準(zhǔn)。四、生產(chǎn)試驗(yàn)準(zhǔn)備工作完成后，生產(chǎn)部通知項(xiàng)目責(zé)任人及相關(guān)科室人員到現(xiàn)場監(jiān)督，以求試驗(yàn)順利進(jìn)行。五、現(xiàn)場試驗(yàn)時(shí)，操作人員應(yīng)嚴(yán)格控制各項(xiàng)工藝參數(shù)，具體、正確做好原始統(tǒng)計(jì)?，F(xiàn)場責(zé)任人認(rèn)真復(fù)核各項(xiàng)操作程序及工藝參數(shù)。六、試驗(yàn)完成后，由現(xiàn)場試驗(yàn)責(zé)任人組織參試人員進(jìn)行試驗(yàn)總結(jié)，寫出試驗(yàn)總結(jié)匯報(bào)（一式三份），由生產(chǎn)部部長復(fù)核、署名。報(bào)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理同意。七、生產(chǎn)試驗(yàn)總結(jié)匯報(bào)交質(zhì)檢部經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、檔案管理室各一份，存檔。八、生產(chǎn)部以試驗(yàn)總結(jié)匯報(bào)作為確定或修改產(chǎn)品《工藝規(guī)程》和“崗位操作規(guī)程”依據(jù)。第三條生產(chǎn)試驗(yàn)產(chǎn)成品管理一、生產(chǎn)試驗(yàn)試制品因其制造過程特殊性，故應(yīng)妥善管理并作好統(tǒng)計(jì)。二、試制產(chǎn)品嚴(yán)禁看成產(chǎn)成品直接銷售。三、試制產(chǎn)品處理1、留取一定數(shù)量作為樣品，定時(shí)作各質(zhì)量項(xiàng)目標(biāo)檢驗(yàn)，以確定或改善《工藝規(guī)程》。2、留樣剩下試制產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品品種、數(shù)量具體情況進(jìn)行回收加工或銷毀。應(yīng)由生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、物流部查驗(yàn)簽字，當(dāng)面銷毀。3、嚴(yán)禁相關(guān)人員將試制產(chǎn)品私自送人，一經(jīng)發(fā)覺，企業(yè)將依據(jù)情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人員給予嚴(yán)厲處理。

緊急事件處理管理規(guī)程第一章目標(biāo)建立一個(gè)緊急事件很規(guī)處理措施，將損失降到最低程度。范圍企業(yè)內(nèi)多種緊急事件處理。責(zé)任各部門責(zé)任人及現(xiàn)場操作人員。內(nèi)容在緊急情況下，處理事件總標(biāo)準(zhǔn)為最大程度地降低損失，預(yù)防事故深入擴(kuò)大。在緊急情況下或出現(xiàn)異常時(shí)，現(xiàn)場操作人員應(yīng)停止要求程序操作，采取預(yù)防事故擴(kuò)大應(yīng)急方法，并向上級(jí)匯報(bào)。各部門責(zé)任人，如發(fā)覺緊急情況時(shí)，應(yīng)立即趕到現(xiàn)場，協(xié)調(diào)指揮。事件處理完成，安全員、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、管理部等相關(guān)部門安全責(zé)任人應(yīng)立即召開現(xiàn)場會(huì)議，分析原因，提出處理措施或改善方法。如屬外部客觀原因造成問題，應(yīng)制訂出應(yīng)急措施，并確定對(duì)應(yīng)方法。如屬內(nèi)部管理等原因造成問題，應(yīng)查找事關(guān)原因，追究各級(jí)人員責(zé)任。事件處理完成，部門責(zé)任人應(yīng)寫出書面匯報(bào)經(jīng)質(zhì)檢部審核后報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)。以上一切緊急情況處理參考本企業(yè)《安全生產(chǎn)事故應(yīng)搶救援預(yù)案》進(jìn)行處理。生產(chǎn)偏差管理規(guī)程第一章目標(biāo)為規(guī)范生產(chǎn)偏差處理標(biāo)準(zhǔn)、程序，對(duì)出現(xiàn)偏差立即處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。范圍適適用于本企業(yè)和已同意影響產(chǎn)品質(zhì)量多種原因相關(guān)任何偏差。職責(zé)質(zhì)保部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施本規(guī)程。第四章內(nèi)容第一條偏差定義：是指和已經(jīng)同意影響產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、條件等不相符任何情況，它包含產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和多種相關(guān)影響原因。如物料平衡、收率超出要求程度范圍、生產(chǎn)過程時(shí)間控制超出工藝要求范圍、生產(chǎn)工藝條件發(fā)生偏移和改變、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生偏移和改變、生產(chǎn)過程中設(shè)備忽然異常、檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)異常等等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生偏移。第二條各部門責(zé)任人應(yīng)確保全部些人員嚴(yán)格、正確實(shí)施預(yù)定生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程，預(yù)防偏差產(chǎn)生。第三條偏差處理標(biāo)準(zhǔn)：一、任何偏差全部應(yīng)評(píng)定其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量潛在影響，對(duì)重大偏差評(píng)定還應(yīng)考慮是否需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行額外檢驗(yàn)和對(duì)產(chǎn)品使用期影響，必需時(shí)，應(yīng)對(duì)包含重大偏差產(chǎn)品進(jìn)行穩(wěn)定性考察。二、任何偏離預(yù)定生產(chǎn)工藝、物料平衡程度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、操作規(guī)程等情況均應(yīng)有統(tǒng)計(jì)并立即匯報(bào)主管人員及質(zhì)量管理部門，應(yīng)有清楚解釋或說明，重大偏差應(yīng)由質(zhì)量管理部門會(huì)同其它部門進(jìn)行根本調(diào)查，并有調(diào)查匯報(bào)。三、偏差調(diào)查匯報(bào)應(yīng)由質(zhì)量管理部門指定人員審核并簽字，偏差及其處理情況應(yīng)向質(zhì)量受權(quán)人通報(bào)。四、應(yīng)采取充足預(yù)防方法有效預(yù)防類似偏差再次發(fā)生。五、未經(jīng)修訂同意嚴(yán)禁對(duì)已同意多種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、條件等進(jìn)行任何變更。六、全部偏差處理必需不能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。第四條偏差分類：依據(jù)偏差性質(zhì)、范圍、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量潛在影響程序分類。一、重大偏差：造成或可能造成產(chǎn)品內(nèi)/外在質(zhì)量受到某種程度影響，造成整批返工或報(bào)廢等后果。二、次要偏差：不會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成潛在影響。第五條偏差處理程序：一、發(fā)生偏差時(shí)，偏差部門必需填寫“偏差處理單”，寫明偏差包含產(chǎn)品名稱、批號(hào)、工序、偏差事項(xiàng)、偏差原因、提議處理意見及采取方法，交QA人員確定后報(bào)質(zhì)保部部長。二、質(zhì)保部部長依據(jù)出現(xiàn)偏差對(duì)其分類，并按處理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)查、評(píng)定，填寫處理意見及需采取方法，報(bào)質(zhì)量總監(jiān)審核同意。三、審核同意“偏差處理單”，由QA人員分發(fā)至相關(guān)部門，由偏差部門實(shí)施偏差處理方法，QA人員監(jiān)督落實(shí)，并對(duì)偏差處理方法實(shí)施結(jié)果確定評(píng)價(jià)。四、每十二個(gè)月QA應(yīng)對(duì)偏差處理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析評(píng)價(jià)，以反應(yīng)質(zhì)量體系水準(zhǔn)。全部偏差調(diào)查、處理統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)均由質(zhì)保部歸檔保留。生產(chǎn)事故處理和匯報(bào)管理規(guī)程目標(biāo)建立生產(chǎn)事故范圍、等級(jí)劃分、調(diào)查處理和匯報(bào)。范圍企業(yè)生產(chǎn)過程中所發(fā)生全部質(zhì)量責(zé)任事故處理。責(zé)任生產(chǎn)部管理人員、管理部等。程序生產(chǎn)事故范圍凡生產(chǎn)操作中，因違反工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、錯(cuò)誤操作或安排不妥造成原輔材料、半成品、包裝材料和成品損失，均屬生產(chǎn)事故。生產(chǎn)事故等級(jí)劃分一、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報(bào)廢、返工或停產(chǎn)，直接經(jīng)濟(jì)損失按成本價(jià)計(jì)在0元以上為重大生產(chǎn)事故。二、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報(bào)廢、返工或停產(chǎn)，直接經(jīng)濟(jì)損失在0元以下元以上為通常生產(chǎn)事故。三、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報(bào)廢、返工或停產(chǎn)，直接經(jīng)濟(jì)損失在元以下200元以上為微小生產(chǎn)事故。生產(chǎn)事故調(diào)查處理一、重大生產(chǎn)事故由生產(chǎn)副總組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、管理部等相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。二、通常生產(chǎn)事故由生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)檢部、技術(shù)部、供給部和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。三、微小生產(chǎn)事故由車間主任會(huì)同質(zhì)檢部、供給部、技術(shù)部等相關(guān)部門和班組長進(jìn)行調(diào)查和處理。四、生產(chǎn)事故發(fā)生后，應(yīng)由負(fù)責(zé)單位組織召開事故分析會(huì)，按事故“三不放過”（即事故原因分析不清不放過、事故責(zé)任者和職員沒有受到教育不放過、沒有防范方法不放過）標(biāo)準(zhǔn)，找出事故原因，明確事故責(zé)任者，提出防范方法。五、依據(jù)生產(chǎn)事故情節(jié)和性質(zhì)，可分別給責(zé)任者批評(píng)教育、停職減薪、行政警告、記過、降級(jí)、免職、解聘等處分。六、對(duì)重大生產(chǎn)事故和隱瞞事故相關(guān)責(zé)任單位和人員，經(jīng)查實(shí)后，應(yīng)從重從嚴(yán)處罰，對(duì)阻止和處理生產(chǎn)事故相關(guān)人員，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。生產(chǎn)事故匯報(bào)生產(chǎn)事故調(diào)查處理完成，應(yīng)由負(fù)責(zé)部門將書面調(diào)查處理意見上報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。匯報(bào)時(shí)間：微小事故和通常事故不超出三天，重大事故不超出七天。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后給予通報(bào)。重大生產(chǎn)事故在全廠范圍內(nèi)通報(bào)，通常生產(chǎn)事故和微小質(zhì)量事故在車間范圍內(nèi)通報(bào)。對(duì)重大生產(chǎn)事故調(diào)查處理匯報(bào)還應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門。生產(chǎn)事故處理完成，應(yīng)由負(fù)責(zé)部門填寫“生產(chǎn)事故處理統(tǒng)計(jì)”，并存檔。安全生產(chǎn)管理制度第一章總則安全生產(chǎn)是企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展一項(xiàng)關(guān)鍵方針，實(shí)施“防火、防盜、防事故”安全生產(chǎn)是一項(xiàng)長久艱巨任務(wù)，所以必需落實(shí)“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主、全民動(dòng)員”方針，不停提升全體職員思想認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)安全管理方法，確保生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常進(jìn)行。依據(jù)國家相關(guān)法令、法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制訂本制度。第二章安全生產(chǎn)組織架構(gòu)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。企業(yè)總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，任安全生產(chǎn)小組組長，負(fù)責(zé)本企業(yè)安全事務(wù)全方面工作；副總經(jīng)理任副組長，具體負(fù)責(zé)安全事務(wù)日常管理工作；各部門責(zé)任人任安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組員，負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施本部門安全生產(chǎn)事項(xiàng)。各部門設(shè)置一名兼職安全員，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)、上報(bào)安全事項(xiàng)。車間設(shè)置義務(wù)消防員，負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)怒情緊急處理。第三章安全生產(chǎn)崗位職責(zé)第一條安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任人職責(zé)一、落實(shí)實(shí)施國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)全方面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員。三、把安全管理納入日常工作計(jì)劃。四、主動(dòng)改善勞動(dòng)條件，消除事故隱患，使生產(chǎn)經(jīng)營符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。五、負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)發(fā)生重傷、死亡事故調(diào)查、分析和處理，認(rèn)真落實(shí)整改方法和做好善后處理工作。六、組織安全管理人員制訂安全生產(chǎn)管理制度及實(shí)施細(xì)則。第二條安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)一、制訂本部門安全生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則并負(fù)責(zé)組織落實(shí)。二、落實(shí)本部門兼職安全員、消防員（車間）人選。三、組織本部門開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)。四、負(fù)責(zé)本部門安全責(zé)任制、安全教育、安全檢驗(yàn)、安全獎(jiǎng)懲等制度和各工種安全操作規(guī)程，并督促實(shí)施。五、幫助和參與企業(yè)職員傷亡事故調(diào)查、分析和處理工作。六、定時(shí)向安全生產(chǎn)責(zé)任人反應(yīng)和匯報(bào)本部門安全生產(chǎn)情況。七、在每七天檢驗(yàn)企業(yè)5S管理工作同時(shí)檢驗(yàn)各部門安全生產(chǎn)方法實(shí)施情況（安全生產(chǎn)責(zé)任區(qū)和5S管理工作責(zé)任區(qū)責(zé)任人相同），在例會(huì)上通報(bào)檢驗(yàn)情況，立即做好安全總結(jié)工作，提出整改意見和防范方法，杜絕事故發(fā)生。第三條安全員崗位職責(zé)一、具體負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)區(qū)域（車間車輛、設(shè)備操作等）安全管理、宣傳工作。二、每日巡查對(duì)應(yīng)區(qū)域安全生產(chǎn)情況，定時(shí)檢驗(yàn)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、消防器材、電路，確保設(shè)備器材正常使用及安全完好，立即糾正處理安全隱患，落實(shí)整改方法。三、了解管轄區(qū)域安全生產(chǎn)情況，定時(shí)向安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)安全生產(chǎn)情況。四、立即匯報(bào)突發(fā)事故，協(xié)同企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組處理事故，維持事故現(xiàn)場，立即搶救傷亡人員，阻止事小說態(tài)發(fā)展。第四條義務(wù)消防員崗位職責(zé)一、接收安全員工作安排，分管每一具體區(qū)域安全生產(chǎn)工作。二、由安全員組織，進(jìn)行不定時(shí)消防演練，確保掌握基礎(chǔ)消防技能。三、由安全員組織對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)，發(fā)覺安全隱患立即阻止并做好防范方法，向安全員匯報(bào)。四、幫助安全員負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場處理工作。第五條職員安全生產(chǎn)職責(zé)一、主動(dòng)參與企業(yè)組織安全生產(chǎn)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)，增強(qiáng)安全法制觀念和意識(shí)。二、嚴(yán)格根據(jù)操作規(guī)程作業(yè)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律和企業(yè)規(guī)章制度。三、正確使用勞動(dòng)保護(hù)用具。四、立即向企業(yè)相關(guān)責(zé)任人反應(yīng)安全生產(chǎn)中存在問題。第四章安全會(huì)議企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)例會(huì)制度，每個(gè)月工作總結(jié)各部門要求有安全生產(chǎn)方面內(nèi)容，定時(shí)分析安全生產(chǎn)情況，對(duì)重大安全生產(chǎn)問題制訂對(duì)策，并組織實(shí)施。第五章安全培訓(xùn)第一條企業(yè)全體職員必需接收相關(guān)安全培訓(xùn)教育。第二條本企業(yè)新招職員上崗前必需進(jìn)行車間、班組安全知識(shí)教育。職員在企業(yè)內(nèi)調(diào)換工作崗位或離崗六個(gè)月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行對(duì)應(yīng)車間或班組安全教育。第三條企業(yè)對(duì)全體職員必需進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，應(yīng)將按安全生產(chǎn)法規(guī)、安全操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律作為安全教育關(guān)鍵內(nèi)容。第四條本企業(yè)特種作業(yè)人員（包含電工作業(yè)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛、機(jī)械操作者等），必需接收相關(guān)專業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn)，確保有資格后方可安排上崗。第六章安全生產(chǎn)檢驗(yàn)第一條企業(yè)必需建立和健全安全生產(chǎn)檢驗(yàn)制度。車間安全生產(chǎn)檢驗(yàn)每個(gè)月一次，班組安全生產(chǎn)檢驗(yàn)每七天一次。第二條企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)崗位檢驗(yàn)、日常安全檢驗(yàn)、專業(yè)性安全生產(chǎn)檢驗(yàn)。具體要求是：一、生產(chǎn)崗位安全檢驗(yàn)，關(guān)鍵由職員天天操作前，對(duì)自己崗位或?qū)⒁M(jìn)行工作進(jìn)行自檢，確定安全可靠后才進(jìn)行操作。內(nèi)容包含：1、設(shè)備安全狀態(tài)是否完好，安全防護(hù)裝置是否有效；2、要求安全方法是否落實(shí)；3、所用設(shè)備、工具是否符合安全要求；4、作業(yè)場地和物品堆放是否符合安全規(guī)范；5、個(gè)人防護(hù)用具、用具是否準(zhǔn)備齊全，是否可靠；6、操作要領(lǐng)、操作規(guī)程是否明確。二、日常安全生產(chǎn)檢驗(yàn)，關(guān)鍵由各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)，其必需深入生產(chǎn)現(xiàn)場巡視和檢驗(yàn)安全生產(chǎn)情況，關(guān)鍵內(nèi)容是：1、是否有職員反應(yīng)安全生產(chǎn)存在問題。2、職員是否遵守勞動(dòng)紀(jì)律，是否遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程。3、生產(chǎn)場所是否符合安全要求。三、專業(yè)性安全生產(chǎn)檢驗(yàn)，關(guān)鍵由企業(yè)每十二個(gè)月組織對(duì)電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、危險(xiǎn)物品、消防設(shè)施、運(yùn)輸車輛、防塵防毒、防暑降溫、廚房、集體宿舍等，分別進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)場所及設(shè)備安全方法第一條企業(yè)必需嚴(yán)格實(shí)施國家相關(guān)勞動(dòng)安全和勞動(dòng)衛(wèi)生要求、標(biāo)準(zhǔn)，為職員提供符合要求勞動(dòng)條件和生產(chǎn)場所。生產(chǎn)經(jīng)營場所必需符合以下要求：一、生產(chǎn)經(jīng)營場所應(yīng)整齊、清潔、光線充足、通風(fēng)良好，車道應(yīng)平坦通暢，通道應(yīng)有足夠照明。二、在生產(chǎn)經(jīng)營場所內(nèi)應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。三、生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)依據(jù)化學(xué)危險(xiǎn)品種類，設(shè)置對(duì)應(yīng)通風(fēng)、防火、防爆、防毒、防靜電、隔離操作等安全設(shè)施。四、生產(chǎn)作業(yè)場所、倉庫嚴(yán)禁住人。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備及其安全設(shè)施，必需符合以下要求：一、生產(chǎn)設(shè)備必需進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)，定時(shí)檢修，保持安全防護(hù)性能良好。二、各類電氣設(shè)備和線路安裝必需符合國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，電氣設(shè)備要絕緣良好，其金屬外殼必需含有保護(hù)性接地或接零方法；在有爆炸危險(xiǎn)氣體或粉塵工作場所，要使用防爆型電氣設(shè)備。三、企業(yè)對(duì)可能發(fā)生職業(yè)中毒、人身傷害或其它事故，應(yīng)視實(shí)際需要，配置必需搶救藥品、器材，并定時(shí)檢驗(yàn)更換。第三條特種設(shè)備必需按下列檢驗(yàn)周期進(jìn)行安全性能檢驗(yàn)：一、溶解乙炔氣瓶，每三年進(jìn)行一次檢驗(yàn)。二、液化石油氣鋼瓶，出廠滿四年進(jìn)行第一次檢驗(yàn)；出廠滿七年進(jìn)行第二次檢驗(yàn)；出廠九至十三年，每兩年檢驗(yàn)一次。職員安全衛(wèi)生保護(hù)方法企業(yè)必需建立符合國家要求工作時(shí)間和休假制度。職員加班加點(diǎn)應(yīng)在不損害職員健康和職員自愿標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行。第二條企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和實(shí)際需要，發(fā)給職員發(fā)需防護(hù)用具，并督促其按要求正確使用。第三條企業(yè)嚴(yán)禁招用未滿16周歲童工，嚴(yán)禁安排未滿18周歲未成年工從事有毒、有害、過重體力勞動(dòng)或危險(xiǎn)作業(yè)。第四條企業(yè)應(yīng)經(jīng)過衛(wèi)生部門防疫站對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗前體檢和定時(shí)體檢，預(yù)防職業(yè)病。第九章傷亡事故管理第一條勞動(dòng)過程中發(fā)生職員傷亡事故，企業(yè)必需嚴(yán)格按要求做好匯報(bào)、調(diào)查、分析、處理等管理工作。第二條發(fā)生職員傷亡事故后，企業(yè)責(zé)任人應(yīng)立即組織搶救傷員，采取有效方法，預(yù)防事故擴(kuò)大和保護(hù)事故現(xiàn)場，做好善后工作，并匯報(bào)集團(tuán)企業(yè)。第十章附則本制度自公布之日起施行。批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)程目標(biāo)規(guī)范批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容要求，便于正確提供產(chǎn)品生產(chǎn)歷史和相關(guān)質(zhì)量情況。范圍全部產(chǎn)品批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。責(zé)任人生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理。內(nèi)容批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)編制一、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)由車間工藝員依據(jù)工藝規(guī)程程序、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作法及它們操作關(guān)鍵點(diǎn)和技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)編制。二、批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)由企業(yè)生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)量管理部審定、經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理同意后，方可印刷使用，并留樣存檔。三、批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)全部頁數(shù)必需編號(hào)，必需留有足夠位置以填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵內(nèi)容一、批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)是一個(gè)批次待包裝品或成品全部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。二、批統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包含：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、代碼、規(guī)格、使用期、操作者、復(fù)核者署名和相關(guān)設(shè)備和操作、相關(guān)生產(chǎn)階段物料及產(chǎn)品數(shù)量、物料平衡計(jì)算、生產(chǎn)過程控制統(tǒng)計(jì)及特殊情況處理統(tǒng)計(jì)等。批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)填寫要求一、通常生產(chǎn)產(chǎn)品全部必需有完整生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)必需真實(shí)地反應(yīng)出批生產(chǎn)作業(yè)情況和其它相關(guān)情況。二、批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)由各崗位實(shí)際操作人員填寫，崗位責(zé)任人或工藝員審核，并署名署日期。三、全部批統(tǒng)計(jì)中需統(tǒng)計(jì)內(nèi)容必需立即正確統(tǒng)計(jì)，不得事先統(tǒng)計(jì)或事后補(bǔ)記。四、填寫數(shù)據(jù)，完成計(jì)算和檢驗(yàn)，必需按要求署名，以確定正確無誤。五、填寫統(tǒng)計(jì)或署名不得使用鉛筆。六、不得撕毀或任意涂改，假如填寫錯(cuò)誤，需改時(shí)不得使用涂改液，應(yīng)將錯(cuò)誤處畫二道橫線（仍能看清楚原字樣），然后將正確內(nèi)容寫在其上方，并署名。七、任何對(duì)工藝說明暫性偏離必需要得到工藝技術(shù)人員同意，并統(tǒng)計(jì)。八、必需按表格內(nèi)容填寫齊全，不得留有空格，如無內(nèi)容填寫時(shí)應(yīng)用“—”表示，內(nèi)容和上項(xiàng)內(nèi)容相同時(shí)應(yīng)反復(fù)填寫，不得用“”或“同上”或“同左”表示。九、每個(gè)工序或崗位操作統(tǒng)計(jì)和相關(guān)工序或崗位操作統(tǒng)計(jì)不應(yīng)前后矛盾，要做到一致性、連貫性和追蹤性。十、操作者、復(fù)核者署名應(yīng)寫全名，不得只寫姓或名。十一、填寫日期一律橫寫，并不得簡寫。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)審核一、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)由工藝員審核匯總并署名，車間責(zé)任人審核并署名。二、成品放行前，由質(zhì)量部對(duì)批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)審核并簽字。三、審核生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)注意事項(xiàng)1、必需按每批崗位操作統(tǒng)計(jì)串聯(lián)復(fù)核。2、必需將統(tǒng)計(jì)內(nèi)容和工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程對(duì)照復(fù)核或?qū)徍恕?、上下工序及成品統(tǒng)計(jì)中數(shù)量、質(zhì)量、批號(hào)、容器數(shù)必需一致、正確。4、對(duì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)中不符合要求填寫法，必需由填寫人更正并署名。5、若發(fā)覺異常情況，必需查找原因，作出合理說明，并作具體統(tǒng)計(jì)，經(jīng)手人、復(fù)核人署名署日期。批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)整理歸檔1、批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)必需妥善保管，慎防遺失。2、批統(tǒng)計(jì)由質(zhì)量部審核后存于檔案室，并按年月裝訂成冊。3、批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)檔案由技術(shù)開發(fā)部保留至產(chǎn)品使用期后十二個(gè)月。生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度管理規(guī)程第一章總則第一條為了規(guī)范本企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度管理，合理組織生產(chǎn)，特制訂本制度。第二條本制度適適用于本企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度管理全過程。第三條本制度責(zé)任部門為生產(chǎn)部、營銷部、供給部、各車間、班組。責(zé)任人為生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部責(zé)任人。第四條生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度工作由生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)。第二章生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)和實(shí)施第一條生產(chǎn)部應(yīng)每個(gè)月（周）依據(jù)本企業(yè)營銷部下達(dá)銷售計(jì)劃制訂月（周）生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度通知下發(fā)車間實(shí)施。生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)和供給部、營銷部、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，全方面掌握生產(chǎn)所含有條件。第二條每七天星期四早晨10:00，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織召開由質(zhì)量技術(shù)部、供給部、營銷部、生產(chǎn)車間等部門責(zé)任人參與本企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，傳達(dá)周生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)處理相關(guān)生產(chǎn)方面相關(guān)事宜。第三條因特殊情況臨時(shí)追加生產(chǎn)任務(wù)或急需產(chǎn)品，由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃合適調(diào)整，但需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)第一責(zé)任人審核。第四條各個(gè)部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施生產(chǎn)調(diào)度通知，必需按生產(chǎn)調(diào)度會(huì)要求或通知確保生產(chǎn)含有條件。第五條在生產(chǎn)過程中，假如出現(xiàn)水、電、汽、設(shè)備或材料供給等異常情況，生產(chǎn)車間應(yīng)立即匯報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。第三章檢驗(yàn)和考評(píng)第一條生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員每日早晨負(fù)責(zé)將前日生產(chǎn)情況、生產(chǎn)物資以報(bào)表形式立即報(bào)生產(chǎn)部。第二條生產(chǎn)部責(zé)任人、巡查人員隨時(shí)深入各個(gè)生產(chǎn)崗位檢驗(yàn)生產(chǎn)進(jìn)度、物料動(dòng)態(tài)，并立即協(xié)調(diào)、匯報(bào)。第三條假如因工作瀆職或不服從生產(chǎn)調(diào)度安排，而延誤生產(chǎn)進(jìn)度或影響生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，給責(zé)任人100-500元罰款。產(chǎn)品零頭拼桶管理規(guī)程目標(biāo)規(guī)范零頭產(chǎn)品拼箱管理規(guī)程，確保拼箱產(chǎn)品質(zhì)量。范圍零頭產(chǎn)品拼箱管理。責(zé)任物流部部長、生產(chǎn)部部長、生產(chǎn)主管、倉庫成品管理員、車間主任、QA質(zhì)監(jiān)員對(duì)本規(guī)程實(shí)施負(fù)責(zé)。第四章內(nèi)容第一條每批產(chǎn)品包裝結(jié)束，如有零頭產(chǎn)品不能裝滿一桶，則把剩下零頭混合到同品種同規(guī)格其它批號(hào)中，重新包裝拼桶。第二條拼桶內(nèi)僅許可有兩個(gè)連續(xù)批號(hào)產(chǎn)品。第三條拼桶產(chǎn)品應(yīng)重新安排檢驗(yàn)，并貼上檢驗(yàn)標(biāo)簽。第四條拼桶產(chǎn)品應(yīng)立即做好統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)各批號(hào)裝桶數(shù)量，以備待查。第五條拼桶后產(chǎn)品碼放在后一個(gè)批號(hào)產(chǎn)品貨垛醒目處最上層，根據(jù)優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)貨。第六條同一品種、同一批號(hào)、規(guī)格產(chǎn)品，銷售結(jié)束后仍有零頭產(chǎn)品，而且次日更換品種或規(guī)格時(shí)，將零頭產(chǎn)品入庫。在30天內(nèi)，車間生產(chǎn)同品種、同規(guī)格時(shí)由車間領(lǐng)出進(jìn)行拼桶；超出30天，經(jīng)質(zhì)檢部再次檢測，檢測合格能夠繼續(xù)銷售。車間定置管理規(guī)程目標(biāo)將物品分類定置，方便作用，提升工效、降低差錯(cuò)。范圍車間內(nèi)多種物料、設(shè)備、工具等。責(zé)任人設(shè)備部負(fù)責(zé)車間設(shè)備定置工作、車間負(fù)責(zé)車間物料定置工作，分裝崗位組長負(fù)責(zé)內(nèi)、外包材及包裝廢棄物定置。第四章內(nèi)容第一條物料定置：車間對(duì)原輔料、中間體、半成品設(shè)區(qū)固定放置，嚴(yán)防各類物料交叉污染。一、運(yùn)入班內(nèi)物品及原輔料、半成品需嚴(yán)格保管，按品種分開，區(qū)分碼放，掛物料標(biāo)識(shí)牌。二、加工后物料，裝入桶內(nèi)，外附物料標(biāo)識(shí)牌，隔離碼放；標(biāo)明內(nèi)容。三、工作中物品碼放應(yīng)實(shí)施二人查對(duì)制，嚴(yán)防錯(cuò)掛、錯(cuò)放，混堆。第二條凡進(jìn)入中間站物料，按《中間站管理》要求實(shí)施。第三條內(nèi)包材、外包裝及廢棄物定置一、領(lǐng)入內(nèi)、外包材存放于包裝間。二、內(nèi)包材分開碼放，掛標(biāo)識(shí)，標(biāo)明品名、批號(hào)、規(guī)格、用途、運(yùn)入日期各項(xiàng)。三、領(lǐng)入包裝組待包裝成品存放和包裝間內(nèi)，容器外掛標(biāo)識(shí)，標(biāo)明：品名、批號(hào)、規(guī)格、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間各項(xiàng)。四、領(lǐng)入外包材存放于包裝間內(nèi)，碼放整齊，掛標(biāo)識(shí)，標(biāo)明品名、規(guī)格各項(xiàng)。五、分裝過程及包裝過程中檢出廢品，應(yīng)存放到專用容器中，外掛標(biāo)識(shí)，注明生產(chǎn)廢棄物，標(biāo)明品名、批號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)人各項(xiàng)，統(tǒng)一處理。第四條班組內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備，按工程設(shè)計(jì)及步驟要求定位放置，安裝，分別按工作程序掛設(shè)備工作狀態(tài)標(biāo)牌。第五條生產(chǎn)用小型工具，清潔工具，應(yīng)按工藝要求指定存放區(qū)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場潔凈、有序。車間清場管理規(guī)程目標(biāo)建立清場管理規(guī)程，預(yù)防混料、差錯(cuò)及交叉污染，確保工作場所清潔衛(wèi)生。范圍適適用于各生產(chǎn)工序清場管理。責(zé)任者生產(chǎn)部經(jīng)理、班組長、操作工、QA檢驗(yàn)員。規(guī)程第一條各工序在換批號(hào)、換產(chǎn)品、超出清場使用期（清場使用期為3天）時(shí)必需進(jìn)行清場。第二條換批號(hào)時(shí)清場內(nèi)容一、剩下物料（包含沒印字包裝材料）按《剩下物料退庫標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》進(jìn)行退庫。二、印字標(biāo)簽及包裝材料和不合格按《不合格印字包裝村料及剩下印字標(biāo)簽處理規(guī)程》進(jìn)行處理。三、整理生產(chǎn)操作統(tǒng)計(jì),辦理交接手續(xù)。四、臺(tái)、凳清潔潔凈擺放整齊。五、生產(chǎn)工具、容器按《生產(chǎn)器具、周轉(zhuǎn)容器清洗、消毒管理規(guī)程》進(jìn)行清洗消毒，并進(jìn)行定置存放。六、設(shè)備按各設(shè)備清洗SOP進(jìn)行清洗。七、清潔地面、門窗、室內(nèi)照明燈、通風(fēng)口、回風(fēng)口、墻面、開關(guān)箱外殼等，做到無積塵。八、進(jìn)行清場自檢，發(fā)覺問題立即處理。九、填寫清場統(tǒng)計(jì)十、通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)，并核發(fā)清場所格證。清場所格證一式兩份，一份留于崗位，一份隨批統(tǒng)計(jì)流轉(zhuǎn)。第三條換品種時(shí)清場內(nèi)容和換批號(hào)時(shí)清場內(nèi)容一致中間站管理規(guī)程目標(biāo)建立物料入、出中間站管理規(guī)程。范圍適適用于物料入、出中間站管理。職責(zé)生產(chǎn)車間主任、中間站管理員、各工序操作工、QA監(jiān)控員。第四章內(nèi)容第一條物料入、出中間站均實(shí)施二人查對(duì)制度。第二條物料出站進(jìn)入下一工序進(jìn)行加工時(shí)，須由QA監(jiān)控員確定合格。第三條物料入站一、由生產(chǎn)班組將當(dāng)日生產(chǎn)中間體（半成品）交送到中間站，和中間站管理員進(jìn)行交接，查對(duì)物料品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量后，放于待驗(yàn)區(qū)，和其它品種、同品種不一樣批號(hào)分開，并填寫《中間站物料進(jìn)出統(tǒng)計(jì)》。二、中間站管理員接到中間體（半成品）檢驗(yàn)合格匯報(bào)書后，將待驗(yàn)區(qū)中間體（半成品）移至合格區(qū)，將不合格中間體（半成品）移至不合格品區(qū)，并掛上對(duì)應(yīng)狀態(tài)標(biāo)志牌。三、中間站管理員負(fù)責(zé)密閉容器，擦拭清潔容器外表。四、嚴(yán)格保管，無關(guān)人員不得進(jìn)入中間站、不得動(dòng)用中間站內(nèi)物料。第四條物料出站一、下道工序按工作指令到中間站領(lǐng)料，查對(duì)品名、批量、規(guī)格、性狀、數(shù)量。并填寫《中間站物料進(jìn)出統(tǒng)計(jì)》。二、中間站管理員負(fù)責(zé)發(fā)放，在合格區(qū)內(nèi)才可發(fā)放，在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)物料不得發(fā)放到下工序。第五條對(duì)各班組交來未受到污染尾料經(jīng)QA監(jiān)控員認(rèn)可后稱重，掛好物料卡，依據(jù)不一樣品種分別存放，依據(jù)生產(chǎn)情況適時(shí)加入同種產(chǎn)品中。第六條中間站管理員天天早晨、下午應(yīng)分別對(duì)室內(nèi)溫、濕度進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好統(tǒng)計(jì)。車間狀態(tài)標(biāo)志管理規(guī)程目標(biāo)建立車間狀態(tài)標(biāo)志管理制度，使生產(chǎn)現(xiàn)場及暫存間合理有序杜絕安全事故及質(zhì)量事故發(fā)生。范圍適適用于車間生產(chǎn)操作前工藝、衛(wèi)生、設(shè)備、中間產(chǎn)品情況標(biāo)志。責(zé)任人各工序班組長、操作工、QA質(zhì)檢員。內(nèi)容生產(chǎn)操作間狀態(tài)標(biāo)志生產(chǎn)操作間應(yīng)掛上標(biāo)志牌，標(biāo)明所生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、操作人、日期。已清場操作間掛上“已清場”狀態(tài)標(biāo)志牌。生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)志一、生產(chǎn)過程中使用設(shè)備應(yīng)掛上醒目標(biāo)標(biāo)志牌，標(biāo)明設(shè)備名稱、編號(hào)、和狀態(tài)。合格運(yùn)行設(shè)備掛上“運(yùn)行”標(biāo)志牌，正在檢修或停用設(shè)備應(yīng)掛上“檢修”或“停用”狀態(tài)標(biāo)志，設(shè)備清潔完成，掛上“已清潔”狀態(tài)標(biāo)志。二、計(jì)量器具應(yīng)有“計(jì)量檢定合格證”或“準(zhǔn)用證”，正在檢修或停用計(jì)量器具應(yīng)掛上“檢修”或“停用”狀態(tài)標(biāo)志牌。容器狀態(tài)標(biāo)志一、裝中間體或原料容器應(yīng)每個(gè)貼上醒目標(biāo)標(biāo)簽，標(biāo)明內(nèi)容物名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。依據(jù)容器內(nèi)內(nèi)容物質(zhì)量情況，分區(qū)圍上顏色繩子，掛上狀態(tài)標(biāo)志牌；將待檢，掛貼上“待檢”牌；檢驗(yàn)合格，掛上“合格”牌；檢驗(yàn)不合格，掛上“不合格”牌。不合格品應(yīng)分開放置。二、容器清潔狀態(tài)應(yīng)掛上標(biāo)志牌，標(biāo)明“未清潔”“已清潔”等。中間產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)志一、中間產(chǎn)品在中間站要有顯著標(biāo)志，注明品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。二、中間產(chǎn)品在中間站要有顯著狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)“合格”、“不合格”“待檢”和“待處理”。狀態(tài)標(biāo)志牌要求字體清楚、醒目，并有顏色幫助識(shí)別，紅色表示“不合格”或“檢修”；綠色表示“合格”、“運(yùn)行”或“已清潔”、“已清場”；黃色表示“待檢”、“待清潔”或“停用”；白色表示“待處理”。車間原輔料使用管理規(guī)程目標(biāo)建立一套完整原輔料使用管理規(guī)程。范圍適適用于生產(chǎn)車間所需全部原輔料使用。責(zé)任生產(chǎn)技術(shù)部部長、車間主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、供給部部長、倉庫主管。程序生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)“批生產(chǎn)指令單”，填寫“料領(lǐng)料單”，交至倉庫保管員處。物料發(fā)放員應(yīng)依據(jù)“批生產(chǎn)指令單”、原輔料檢驗(yàn)合格證、檢驗(yàn)匯報(bào)單、領(lǐng)料單，查對(duì)原輔料品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量。檢驗(yàn)查對(duì)原輔料，對(duì)其質(zhì)量有異議時(shí)，應(yīng)填寫質(zhì)量反饋單，由質(zhì)量技術(shù)部再行確定。原輔料使用前應(yīng)包裝嚴(yán)密、完好、標(biāo)志顯著，并經(jīng)確定符合要求，生產(chǎn)車間給予收貨。原輔料進(jìn)入車間前，需對(duì)其外包裝上塵埃進(jìn)行清潔，并按物料進(jìn)入通常生產(chǎn)區(qū)或潔凈區(qū)操作進(jìn)入。原輔料使用前需經(jīng)查對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量，并填寫對(duì)應(yīng)原始統(tǒng)計(jì)。整裝原輔料啟封后，剩下散裝原輔料應(yīng)立即密封，由操作人員在其包裝上貼上注明啟封日期、剩下數(shù)量及使用者簽字標(biāo)簽，并按《物料零頭管理規(guī)程》進(jìn)行處理。車間工器具使用管理規(guī)程目標(biāo)為加強(qiáng)工器具管理，確保各類工器具在采購、保管、檢驗(yàn)、使用、維修和報(bào)廢各個(gè)步驟得到有效控制，確保職員在使用各類工器具過程中人身安全，提升設(shè)備完好率和利用率，延長其使用周期，降低生產(chǎn)成本，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制訂本規(guī)程。范圍適適用于企業(yè)各車間部室個(gè)人工器具、公用工器具管理，絕緣安全工具和形成固定資產(chǎn)工器具另行管理。責(zé)任生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制度實(shí)施、監(jiān)督、檢驗(yàn)及考評(píng)。內(nèi)容工器具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)一、本要求所包含工具關(guān)鍵是指多種專用工具、常見工具、和安全工具等。二、工器具領(lǐng)用必需由使用班長提出書面申請，由車間主任同意方可報(bào)計(jì)劃領(lǐng)用。工具檔案管理一、工器具領(lǐng)用應(yīng)立即建立專門工具賬，切實(shí)做到帳物相符。二、工器具保管要做到責(zé)任到人，當(dāng)保管人發(fā)生改變時(shí)，要立即變更調(diào)整。三、材料員應(yīng)建立工器具臺(tái)帳，對(duì)工器具使用進(jìn)行有效管理。四、設(shè)備員、技術(shù)員對(duì)工器具臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督。五、車間主任對(duì)工器具進(jìn)行全方面管理。工具使用管理一、工器具首次領(lǐng)用必需依據(jù)本單位實(shí)際情況合理確定領(lǐng)用范圍。二、工器具換領(lǐng)必需以舊換新。舊工器具無修復(fù)價(jià)值，由保管人填寫報(bào)廢單進(jìn)行報(bào)廢。三、工器具換領(lǐng)（含報(bào)廢）周期必需在24個(gè)月以上，不然按價(jià)值折舊從保管人工資中扣除。四、工器具因非正常使用，造成損壞不能修復(fù)由保管人按原價(jià)賠償；能修復(fù)由保管人負(fù)擔(dān)全部維修費(fèi)；以上費(fèi)用均在當(dāng)月本人工資中扣除。五、保管人因調(diào)離、調(diào)崗、離崗等原因造成保管人變更，應(yīng)由接替人在當(dāng)班班長監(jiān)督下進(jìn)行交接；暫無接替人應(yīng)交倉庫，進(jìn)行查對(duì)后，銷賬另作她用。六、倉庫人員收回舊工器具時(shí)必需認(rèn)真檢驗(yàn)，如仍可用，領(lǐng)用人必需繼續(xù)使用。如可修復(fù)，可聯(lián)絡(luò)相關(guān)專業(yè)人員修復(fù)。如工器含有舊品時(shí)(有一定損耗但不影響使用)，領(lǐng)用人盡可能領(lǐng)用可用舊品。無正當(dāng)理由丟失除賠償外，必需在二十四小時(shí)內(nèi)自行補(bǔ)齊（按原工器具規(guī)格型號(hào)和品牌），或申報(bào)車間由車間申領(lǐng)（費(fèi)用從工資中扣除）。倉庫存有部分不常見工器具，作為機(jī)動(dòng)工器具；由車間統(tǒng)一調(diào)配使用和管理。機(jī)動(dòng)工器具借用必需辦理借用手續(xù)（填寫工具借用統(tǒng)計(jì)），具體說明借用時(shí)間、歸還時(shí)間、用途、保管責(zé)任人等，經(jīng)倉庫保管員簽字后，方可借用。第六條倉庫保管員負(fù)責(zé)借出機(jī)動(dòng)工器具催還，如有丟失或損壞，按上述賠償要求賠償。工器具使用狀態(tài)，各保管人要加強(qiáng)保養(yǎng)，確保處于完好狀態(tài)，關(guān)鍵用于車間生產(chǎn)過程，在生產(chǎn)過程中不得以無工器具為由，拒絕或拖延施工，如發(fā)生這類現(xiàn)象則參考相關(guān)制度進(jìn)行考評(píng)。設(shè)備員進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)檢驗(yàn)，發(fā)覺問題立即處了處理。其它相關(guān)問題，視具體情況由車間主任協(xié)調(diào)處了處理。生產(chǎn)廢棄物管理規(guī)程第一章目標(biāo)規(guī)范生產(chǎn)過程產(chǎn)生污物、廢物管理程序，正確消除污染源，保持操作間環(huán)境衛(wèi)生。范圍生產(chǎn)區(qū)污物廢物管理。責(zé)任生產(chǎn)部管理人員、操作人員，QA質(zhì)監(jiān)員對(duì)本規(guī)程實(shí)施負(fù)責(zé)。第四章內(nèi)容第一條生產(chǎn)廢棄物存放、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、設(shè)備：一、生產(chǎn)區(qū)必需明確污物、廢物傳出通道。二、車間必需設(shè)污物、廢物搜集站，各操作間設(shè)污物、廢物暫存容器。三、污物、廢物暫存容器應(yīng)內(nèi)襯潔凈塑料袋，加蓋封閉。第二條廢棄物管理規(guī)程：一、生產(chǎn)廢棄物轉(zhuǎn)出程序：1、生產(chǎn)過程中，各崗位產(chǎn)生污物、廢棄物應(yīng)立即清理分類裝入廢棄物暫存容器內(nèi)塑料袋中，扎緊袋口，封蓋。2、下班前，清潔人員清潔廢棄物暫存容器表面，扣緊容器蓋，將廢棄物暫存容器轉(zhuǎn)運(yùn)至廢棄物傳出口：（1）生產(chǎn)區(qū)：將廢棄物暫存容器內(nèi)盛裝廢棄物塑料袋放入廢棄物搜集容器內(nèi)，封蓋；廢棄物暫存容器封蓋，轉(zhuǎn)移至潔具清洗間。（2）按《清潔工具清潔操作規(guī)程》清潔廢棄物暫存容器，存放本區(qū)潔具間。（3）生產(chǎn)人員由車間出來后，進(jìn)入緩沖區(qū)廢棄物存放處，將盛裝廢棄物塑料袋放入廢棄物搜集容器內(nèi)，封蓋,運(yùn)出車間,放到廢棄物存放點(diǎn)。（4）緩沖區(qū)廢棄物傳出，按《物料傳輸設(shè)施管理規(guī)程》正確操作，預(yù)防空氣倒流。二、廢棄物分類處理：1、可利用廢棄物處理：（1）原、輔、包裝材料外包裝紙板桶，由倉庫集中回收整理好，送物資回收部門收購。（2）破損、報(bào)廢包裝材料（如紙板桶、標(biāo)簽、說明書等），先撕毀，再分類整理，送物資回收部門收購。（3）報(bào)廢設(shè)備，送物資回收部門收購。（4）以舊換新收回舊工作服，可利用搞場區(qū)衛(wèi)生抹布或送回收部門收購。（5）編織袋、麻袋應(yīng)分類整理利用。2、不可利用廢棄物處理：（1）生產(chǎn)過程產(chǎn)生受污染產(chǎn)品、清潔設(shè)備油污擦機(jī)布、清理照明和通風(fēng)、除塵設(shè)施搜集灰塵等均作為生產(chǎn)廢棄物處理，暫存垃圾站。（2）全廠不可利用廢棄物不準(zhǔn)亂丟、亂放，應(yīng)集中到指定垃圾暫存點(diǎn)，暫存垃圾應(yīng)天天處理、清運(yùn)一次。第三條廢棄物轉(zhuǎn)運(yùn)注意事項(xiàng)：一、生產(chǎn)車間內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)廢棄物暫存容器時(shí)，扎緊廢棄物袋口，扣緊容器蓋，容器表面用抹布擦拭潔凈，經(jīng)走廊轉(zhuǎn)運(yùn)至廢棄物出口。預(yù)防轉(zhuǎn)運(yùn)過程污染生產(chǎn)步驟。二、廠區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)廢棄物集中容器時(shí)，扣緊容器蓋，預(yù)防轉(zhuǎn)運(yùn)過程撒落，污染廠區(qū)環(huán)境。廢棄物集中容器必需清洗、消毒，方可轉(zhuǎn)運(yùn)至廢棄物集中處。原輔材料消耗定額管理規(guī)程目標(biāo)為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，限額供料，嚴(yán)格實(shí)施經(jīng)濟(jì)核實(shí)，降低生產(chǎn)成本，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。范圍適適用于本企業(yè)生產(chǎn)用原輔材料消耗定額管理。責(zé)任生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、采購部、倉庫。內(nèi)容消耗定額制訂一、物料消耗定額管理，是生產(chǎn)管理制度中德關(guān)鍵制度，也是進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核實(shí)和增產(chǎn)節(jié)支基礎(chǔ)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂多種品種需要物料規(guī)格、質(zhì)量、配比和單位消耗定額。二、制訂消耗定額時(shí)，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)設(shè)備情況和技術(shù)要求，和本企業(yè)歷史水平綜合統(tǒng)計(jì)分析，由生產(chǎn)部先提出初稿，會(huì)同相關(guān)部門、生產(chǎn)車間討論修改后，報(bào)總經(jīng)理同意下達(dá)。此次試用期為一個(gè)季度，一季度后依據(jù)各產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定性及試用期間參數(shù)確定正式物料消耗定額，后期消耗定額標(biāo)準(zhǔn)上為十二個(gè)月修訂一次。消耗定額實(shí)施一、物料消耗定額應(yīng)在產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書中列明，由生產(chǎn)部按產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施。二、生產(chǎn)指令下發(fā)時(shí)嚴(yán)格按物料消耗定額實(shí)施。三、生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格控制物料消耗，作好物料平衡和統(tǒng)計(jì)工作，生產(chǎn)部、各車間應(yīng)該在使用消耗定額過程中，注意立即搜集相關(guān)數(shù)據(jù)，方便為后期修訂時(shí)提供全方面衡量依據(jù)，因?yàn)楣芾聿簧贫模坏锰嵘~。四、生產(chǎn)部各崗位責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，按物料消耗定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí)。五、財(cái)務(wù)部應(yīng)常常對(duì)各產(chǎn)品物料消耗定額實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)，并具體統(tǒng)計(jì)建賬，對(duì)超出物料消耗定額范圍嚴(yán)格檢驗(yàn)各崗位生產(chǎn)情況，找出問題所在，進(jìn)行批評(píng)教育，造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)追究其責(zé)任。六、對(duì)不適宜消耗定額由生產(chǎn)部提出申請，由生產(chǎn)總監(jiān)組織人員修訂，后經(jīng)總經(jīng)理同意。七、物料消耗定額時(shí)采購員采購供給物料數(shù)量依據(jù)，所以采購員應(yīng)依據(jù)物料消耗定額標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量要求編制月、季物料采購計(jì)劃。八、新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)，開始可制訂試行消耗定額，經(jīng)一段時(shí)間實(shí)踐后，在制訂正式消耗定額。九、各產(chǎn)品原輔材料消耗定額應(yīng)視同產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書一樣，為指導(dǎo)控制生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)資料，不得外泄。物料平衡管理規(guī)程目標(biāo)建立物料平衡工作標(biāo)準(zhǔn)，控制物料誤用或非正常流失，避免差錯(cuò)和混淆。范圍每個(gè)批次產(chǎn)品生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序。責(zé)任操作員、車間工藝員、車間主任、生產(chǎn)部部長、QA員。第四章內(nèi)容第一條產(chǎn)品（或物料）理論產(chǎn)量（或理論用量）和實(shí)際產(chǎn)量（或?qū)嶋H用量）之間比值應(yīng)有可許可正常偏差。一、在每個(gè)關(guān)鍵工序進(jìn)行物料平衡是避免或立即發(fā)覺差錯(cuò)和混淆有效方法之一。所以，每個(gè)品種各關(guān)鍵生產(chǎn)工序批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、批包裝統(tǒng)計(jì)全部必需明確要求物料平衡計(jì)算方法，和依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果確定物料平衡許可范圍（控制指標(biāo)詳見各產(chǎn)品工藝規(guī)程）。二、每批產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)完成后，立即做物料平衡檢驗(yàn)。第二條物料平衡檢驗(yàn)基礎(chǔ)要求一、計(jì)算公式實(shí)際值×100%理論值其中：理論值：為根據(jù)所用原料（包裝材料）量，在生產(chǎn)中無任何損失或差錯(cuò)情況下得出最大數(shù)量。實(shí)際值：為生產(chǎn)過程中實(shí)際產(chǎn)出量，包含：本工序產(chǎn)出量；搜集廢品量；生產(chǎn)中取樣量（檢品）；二、在生產(chǎn)過程中如有跑料現(xiàn)象，應(yīng)立即通知車間主任及QA員，按《生產(chǎn)過程偏差處理管理規(guī)程》（編號(hào)SMP-SC-SG-011）處理，并具體統(tǒng)計(jì)跑料過程及數(shù)量。跑料數(shù)量也應(yīng)計(jì)入物料平衡之中，加在實(shí)際值范圍之內(nèi)。第三條按批包裝指令領(lǐng)出待包裝品量為理論值；包裝成品數(shù)量加上取樣（包含檢驗(yàn)、留樣觀察）數(shù)量，未完成包裝數(shù)量，搜集半成品、成品殘損數(shù)量，挑出不合格成品數(shù)量為實(shí)際值，物料平衡100%為合格。第三條標(biāo)簽、說明書：標(biāo)簽、說明書實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量為理論值，說明書實(shí)際使用數(shù)量加上挑出不合格數(shù)量、剩下數(shù)量為實(shí)際值，物料平衡100%為合格。第四條計(jì)算結(jié)果評(píng)價(jià)及中間品、半成品、成品處理一、物料平衡在許可范圍之內(nèi)，經(jīng)QA員審核簽字，能夠遞交下工序或辦理入庫。二、物