IT日常應(yīng)用工作流程圖及說明

廣東順安達(dá)太平貨柜

IT部運(yùn)營治理工作流程

Author：Panda,zhang

CreationDate：5-NOV-2007

LastUpdated：9-N0V-2007

DOCUMENTREF：SSPC-IT-DM-40101

Version：2.0

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Contents名目

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IT信息系統(tǒng)運(yùn)行愛護(hù)治理7

IT運(yùn)維治理簡述7

IT服務(wù)中心治理平臺：8

事故治理8

問題治理9

配置治理9

變更治理10

公布治理10

可用性治理H

能力治理11

服務(wù)水平治理11

例常報告治理11

例常報告治理11

提醒治理12

愛護(hù)工作治理12

運(yùn)維工作自動化治理12

IT信息系統(tǒng)服務(wù)框架流程錯誤!未定義書簽。

電腦申請及采購日常工作流程13

電腦申請及采購流程圖解：13

電腦采購流程描述：14

電腦集中采購申請表：15

電腦集團(tuán)月度報表格式：16

電腦集團(tuán)月報表說明：16

IT設(shè)備修理工作流程17

IT信息設(shè)備修理流程圖解17

IT信息設(shè)備修理流程描述18

IT設(shè)備修理申請表19

TT設(shè)備報廢工作流程20

IT信息設(shè)備報廢流程圖解20

H信息設(shè)備報廢流程描述：21

IT信息設(shè)備報廢申請表22

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔/借用工作流程23

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程圖解23

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程描述：24

口信息設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)拔借用申請表：24

權(quán)限治理工作流程25

上網(wǎng)開通/USB開通/MSN開通/QQ開通/CD開通/RM開通流程25

運(yùn)算機(jī)功能申請流程描述：26

運(yùn)算機(jī)功能申請表：26

郵箱申請工作流程27

郵箱申請流程27

郵箱申請說明：28

郵箱申請表：28

數(shù)據(jù)備份流程29

數(shù)據(jù)備份流程圖解29

數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)描述29

數(shù)據(jù)備份申請申請表30

信息系統(tǒng)賬戶信息申請工作流程31

信息系統(tǒng)機(jī)賬戶申請流程31

信息系統(tǒng)賬戶申請流程說明：31

信息系統(tǒng)賬戶申請表：32

辦公人員離職信息系統(tǒng)注消流程33

辦公人員信息系統(tǒng)注消流程描述：34

辦公人員信息系統(tǒng)注消確認(rèn)表：34

系統(tǒng)開發(fā)工作流程一一需求申報流程36

需求申報流程圖解36

需求申報流程描述37

功能及報表需求申請表38

調(diào)研分析流程圖解39

調(diào)研分析流程說明39

調(diào)研分析報告格式39

系統(tǒng)開發(fā)工作流程-一開發(fā)流程40

需求開發(fā)流程圖解40

需求開發(fā)流程說明40

系統(tǒng)開發(fā)工作流程-一測試流程41

應(yīng)用測試及驗(yàn)收流程圖解41

應(yīng)用測試及驗(yàn)收流程說明42

應(yīng)用測試及驗(yàn)收報告格式42

IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程-一項(xiàng)目前期規(guī)劃43

IT項(xiàng)目確立流程圖解43

項(xiàng)目確立流程描述44

項(xiàng)目可行性研究報告44

項(xiàng)目組職責(zé)和任務(wù)明細(xì)45

項(xiàng)目啟動會議45

項(xiàng)目會議記錄45

實(shí)施工作日志及周工作打算報告46

項(xiàng)目主打算47

IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程--項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)48

信息系統(tǒng)安裝調(diào)試48

關(guān)鍵用戶培訓(xùn)48

項(xiàng)目調(diào)研方案確立流程48

IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程--項(xiàng)目系統(tǒng)預(yù)備49

基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)預(yù)備49

方案測試及驗(yàn)收49

操作手冊編寫49

系統(tǒng)運(yùn)行制度建立49

正式環(huán)境系統(tǒng)配置49

用戶最終培訓(xùn)及考核49

IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程--項(xiàng)目系統(tǒng)初始化51

基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)導(dǎo)入51

動態(tài)數(shù)據(jù)檔案預(yù)備及導(dǎo)入51

系統(tǒng)上線運(yùn)行51

1T信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程-一項(xiàng)目驗(yàn)收52

項(xiàng)目初期輔導(dǎo)52

項(xiàng)目總結(jié)分析52

項(xiàng)目驗(yàn)收52

IT信息系統(tǒng)培訓(xùn)治理53

培訓(xùn)治理理念流程圖解53

培訓(xùn)治理理念流程說明53

培訓(xùn)治理工作流程54

培訓(xùn)需求分析重要性55

培訓(xùn)需求調(diào)研55

培訓(xùn)打算制定56

培訓(xùn)過程治理56

培訓(xùn)工作的制約點(diǎn)56

附表一：信息系統(tǒng)安裝確認(rèn)報告57

安裝過程描述57

產(chǎn)品交接清單57

產(chǎn)品安裝記錄57

系統(tǒng)環(huán)境記錄單57

產(chǎn)品差不多功能測試記錄59

附表二培訓(xùn)打算報告60

培訓(xùn)目標(biāo)60

學(xué)員應(yīng)該參加的課程60

學(xué)員應(yīng)具備的能力60

培訓(xùn)教師介紹60

具體安排61

其他要求61

附表三培訓(xùn)考核總結(jié)報告模板62

培訓(xùn)總體說明62

考試總體說明62

考核情形說明62

評定意見62

附表：62

附表四：項(xiàng)目調(diào)研打算報告63

調(diào)研目的63

調(diào)研的范疇63

調(diào)研的方式63

調(diào)研的時期64

具體時刻安排64

附表五：項(xiàng)目測試打算65

調(diào)研目的65

測試范疇65

測試目的65

測試方式65

測試時刻安排65

測試記錄和結(jié)果反饋66

附表六：崗位操作手冊模板67

適應(yīng)部門及人員67

部門職責(zé)：67

部門崗位劃分：67

系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：67

部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：67

附表七：項(xiàng)目運(yùn)行治理制度模板68

XX項(xiàng)目系統(tǒng)治理運(yùn)行制度68

一、系統(tǒng)治理員配置68

二、治理員職責(zé)68

三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)愛護(hù)制度68

四、客戶端配置要求68

五'用戶權(quán)限分配和變更68

六、系統(tǒng)安全治理制度：68

附表八：項(xiàng)目變更確認(rèn)申請表69

附表九：項(xiàng)目總結(jié)報告70

項(xiàng)目回憶70

實(shí)施要緊時期70

系統(tǒng)應(yīng)用模塊70

項(xiàng)目總體評判70

是否達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)70

項(xiàng)目成功的緣故71

項(xiàng)目驗(yàn)收71

參考文獻(xiàn)72

勝獅集團(tuán)運(yùn)算機(jī)治理?xiàng)l例72

勝獅集團(tuán)PC集中采購條例72

企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施方法論72

海爾集團(tuán)公司培訓(xùn)治理手冊72

MochaBSM的IT運(yùn)維治理72

基于ITTL的IT服務(wù)治理白皮書72

End的andClosedIssuesforthisDeliverable73

OpenIssues73

ClosedIssues73

IT信息系統(tǒng)運(yùn)行愛護(hù)治理

IT運(yùn)維治理簡述

IT運(yùn)維治理是基于ITIL的流程框架，能夠快速適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)進(jìn)展變化需求的IT運(yùn)維治理最

佳實(shí)踐，能夠關(guān)心企業(yè)從人員、技術(shù)和流程三個方面提高IT運(yùn)維能力，逐步建立并完善、達(dá)到以下目標(biāo)：

?標(biāo)準(zhǔn)化一一通過ITIL的流程框架，構(gòu)建最正確實(shí)踐體會的IT運(yùn)維流程。

?流程化一一把大部分的IT運(yùn)維工作流程化，確保這些工作都可重復(fù)，確保這些工作都能有

質(zhì)量完成。

?自動化一一替企業(yè)有效無誤地完成一些日常工作，比如備份，殺毒等。

IT服務(wù)中心治理平臺:

1、目標(biāo)一一為用戶提供單一的聯(lián)系點(diǎn)；為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)提供高質(zhì)量的支持服務(wù)；降低

提供和使用IT服務(wù)的總體成本；提高了用戶的中意度；協(xié)助發(fā)覺商業(yè)機(jī)會；優(yōu)化了

支持服務(wù)的投資和治理；為業(yè)務(wù)、流程和技術(shù)的全面變革提供支持。

2、要緊任務(wù)

?同意客戶要求（能夠通過、電子郵件和等）

?記錄并跟蹤事故和客戶意見

?及時通知客戶其要求的當(dāng)前狀況和最新進(jìn)展

?依照服務(wù)級別協(xié)議，初步評估客戶要求，盡力解決它們或?qū)⑵浒才沤o有關(guān)人

員解決

?依照服務(wù)級別協(xié)議的要求，監(jiān)督規(guī)章制度的執(zhí)行情形并在必要時對其進(jìn)行修

改

?對客戶要求從提出直至終止和驗(yàn)證的整個過程進(jìn)行治理

?在需要短期內(nèi)調(diào)整服務(wù)級別時及時與客戶溝通

?和諧二線支持人員和第三方支持小組

?提供治理方面的信息和建議以改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)

?依照用戶的反饋發(fā)覺IT服務(wù)運(yùn)作中產(chǎn)生的問題

?發(fā)覺客戶培訓(xùn)和教育方面的需求

?終止事故并與客戶一道確認(rèn)事故的解決情形。

事故治理

1、目標(biāo)一一在盡可能小地阻礙組織及用戶業(yè)務(wù)的情形下使IT系統(tǒng)盡快復(fù)原到服務(wù)級別

協(xié)議所定義的服務(wù)級別，以確保最好的服務(wù)質(zhì)量和可用性級別。

2、要緊任務(wù)

?故障處理：事故發(fā)生后，第一時刻及時的復(fù)原服務(wù)、上報各級主管及相關(guān)人

員，有些在規(guī)定時刻不能解決或沒有解決

方案時，就需要將事故的處理任務(wù)交給更有體會和有權(quán)限的支持人員。并和

諧資源快速的解決。

?性能事故處理：對系統(tǒng)性能問題的事故進(jìn)行及時處理。

?事故自動復(fù)原：當(dāng)事故發(fā)生后，自動重起進(jìn)行復(fù)原。

?事故手工申報：事故發(fā)生后，第一時刻及時的復(fù)原服務(wù)、上報各級主管及相

關(guān)人員，并和諧資源快速的解決。

?事故跟蹤升級：由于現(xiàn)場技術(shù)能力有限無法解決的事故或在規(guī)定時刻無法提

出行之有效的解決方案時，需將事故進(jìn)行升級處理，交給更有體會和有權(quán)限

的支持人員，要求協(xié)助。

?事故報告：當(dāng)事故發(fā)生時，在分析和調(diào)查后，提出相應(yīng)的報告。

?事故緊急啟動方案：事故發(fā)生了一段時刻，緊急聯(lián)系廠家或者相關(guān)合作伙伴

來解決問題

?故障處理預(yù)演：對故障進(jìn)行模擬式的處理。

問題治理

1、目標(biāo)：查找發(fā)生問題的全然緣故，依照優(yōu)先級定義第一解決關(guān)鍵性問題，并防止與這

些事故相關(guān)的事故再次發(fā)生，增加支持人員解決問題的能力。

2、要緊任務(wù):

?問題記錄及識別：建立問題記錄流程，將自己已解決或未解決的問題及故障

登記出來,供大伙兒參考或分析解決。

?問題分類要緊關(guān)注阻礙業(yè)務(wù)的問題

?問題調(diào)查調(diào)查問題的全然緣故

?問題跟蹤和諧各方資源，對問題進(jìn)行詳細(xì)的跟蹤分析，并確保問題解決

?問題關(guān)閉關(guān)閉問題。

配置治理

1、三個重要名詞

?CI(ConfigurationItem)

?——IT環(huán)境內(nèi)使用的所有組件，包括軟件、硬件、程序、文件等

?CMDB(ConfigurationManagementDatabase)

?——儲存CI所有的相關(guān)數(shù)據(jù)，以及CI與CI之間的關(guān)系

?DSL(DefinitiveSoftwareLibrary)

?——存放和保管所有已批準(zhǔn)的最終版本的軟件配置

2、目標(biāo)一一配置治理有多層目標(biāo)

?計(jì)量組織和服務(wù)中所使用的所有IT資產(chǎn)和配置項(xiàng)的價值

?核實(shí)有關(guān)IT基礎(chǔ)架構(gòu)的配置記錄的正確性并糾正發(fā)覺的錯誤

?提供準(zhǔn)確的配置信息和相關(guān)文檔以支持其它服務(wù)治理流程(事故治理、問題

治理、變更治理和公布治理)

3、要緊任務(wù)：

?識別相關(guān)信息的需求（健全的配置治理的目的、范疇、目標(biāo)、策略和程序）

?與配置項(xiàng)所有者一起識別和標(biāo)識配置項(xiàng)，有效的文檔、版本及相互關(guān)系

?在中心配置治理數(shù)據(jù)庫中記錄配置項(xiàng)

?建立程序和文檔標(biāo)準(zhǔn)以確保只有被授權(quán)及可辨別的配置項(xiàng)被記錄和可追溯的

歷史記錄是有效的

?確保數(shù)據(jù)的永久狀態(tài)（配置狀況報告）

?對CDMB中記錄的配置項(xiàng)進(jìn)行審驗(yàn)

變更治理

1、目標(biāo)一一確保在變更實(shí)施的過程中使用標(biāo)準(zhǔn)的方法和步驟，從而以最快的速度實(shí)施

變更，將由變更所導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷的阻礙減少到最低。

2、變更流程

?記錄和選擇變更要求（RequestforChange）

?對RFC進(jìn)行分類并劃分優(yōu)先級

?評判RFC對基礎(chǔ)架構(gòu)和其他服務(wù)的阻礙，及非IT流程與不實(shí)施RFC的阻礙

?實(shí)施RFC所需要的資源

?獲得實(shí)施RFC的正式批準(zhǔn)

?變更進(jìn)度安排

?實(shí)施RFC

?評審RFC的實(shí)施

3、要緊任務(wù)：

?主機(jī)與操作系統(tǒng)配置變更發(fā)覺：主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的

操作或變更。

?網(wǎng)絡(luò)配置變更發(fā)覺：主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更

?應(yīng)用配置變更發(fā)覺：主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更。

?口令變更發(fā)覺：自動發(fā)覺口令被修改，通知IT服務(wù)經(jīng)理。

?口令手工變更：系統(tǒng)口令需要定期愛護(hù)更換、VPN口令申請。

?用戶信息變更：人員信息愛護(hù)-人員注冊注銷、調(diào)動。

?系統(tǒng)需求變更：牽涉到能力治理。

公布治理

1、目標(biāo)一一確保只有正確的、被授權(quán)的和通過測試的系統(tǒng)組件（軟件、硬件及相關(guān)文

檔）才能被正確、按時安裝。

2、公布流程

?制定公布打算

?設(shè)計(jì)公布測試及執(zhí)行測試的程序以鑒定是否合格

?制定首次運(yùn)行打算

?通知并培訓(xùn)可能的客戶

?終止公布

?實(shí)施前后對組件進(jìn)行審計(jì)

?安裝及分發(fā)

3,要緊任務(wù)：

?Delta上線流程：補(bǔ)丁，升級。

?FullRelease上線：全新應(yīng)用通過開發(fā)，測試、上線。

?系統(tǒng)版本治理：對版本進(jìn)行增，刪，改。

?系統(tǒng)推廣：系統(tǒng)上線后進(jìn)行推廣培訓(xùn)。

可用性治理

1、可用性改進(jìn)：對系統(tǒng)、服務(wù)或資源進(jìn)行可用性的提出改進(jìn)方案。

2、可用性報告：形成系統(tǒng)或資源可用性的報告。

能力治理

1、能力推測報告：對系統(tǒng)、服務(wù)或資源進(jìn)行評估推測。

2、能力評估報告：對系統(tǒng)、服務(wù)或資源進(jìn)行評估推測

3、能力改進(jìn)與優(yōu)化：對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)優(yōu)、程序修改等。

服務(wù)水平治理

1、服務(wù)中意度調(diào)查：針對服務(wù)水平，對客戶進(jìn)行中意度調(diào)查。

2、服務(wù)水平改進(jìn)：依照調(diào)查和評估的結(jié)果對服務(wù)水進(jìn)行改進(jìn)。

3、服務(wù)水平評估報告：對服務(wù)水平進(jìn)行評估。

例常報告治理

1、愛護(hù)周報：自動觸發(fā)愛護(hù)周報。

2、愛護(hù)月報：自動觸發(fā)愛護(hù)月報。

3、愛護(hù)年度總結(jié)：自動觸發(fā)愛護(hù)年度總結(jié)報告。

例常報告治理

1、每日檢查：自動觸發(fā)每天檢查的提醒。

2、每周檢查：每周一觸發(fā)檢查提醒。

3、系統(tǒng)健康檢查：系統(tǒng)健康檢查報告、系統(tǒng)全面檢查。

4、重大節(jié)日前檢查：在重大節(jié)日到來前作提醒檢查。

提醒治理

1、重要事件提醒：及時對系統(tǒng)中存在的隱患進(jìn)行提醒。

2、口令過期提醒：對系統(tǒng)口令過期進(jìn)行提醒。

3、斷電提醒：在斷電前作提醒工作。

4、例常殺毒提醒：對每周或定期進(jìn)行殺毒工作進(jìn)行提醒。

愛護(hù)工作治理

1、愛護(hù)例常會議通知：對例常會議的愛護(hù)工作發(fā)放通知。

2、愛護(hù)例常培訓(xùn)通知：對例常培訓(xùn)的愛護(hù)工作發(fā)放通知。

3、愛護(hù)任務(wù)指派：定期定時的分發(fā)指派任務(wù)。

4、節(jié)假日值班安排：對節(jié)假日的值班情形進(jìn)行安排。

5、愛護(hù)例常值班打算：對日常的值班打算進(jìn)行愛護(hù)。

運(yùn)維工作自動化治理

1、自動殺毒：定期定時地進(jìn)行殺毒工作。

2、殺毒跟蹤：對殺毒的情形進(jìn)行跟蹤，檢測并記錄殺毒的信息，及能夠時之有效跟蹤病毒情形。

3、自動數(shù)據(jù)備份：對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動備份。

4、自動數(shù)據(jù)治理：fileserver,數(shù)據(jù)增，冊U，改。

5、FTP服務(wù)愛護(hù)：對FTP服務(wù)進(jìn)行愛護(hù)支持。

6、數(shù)據(jù)庫愛護(hù)：對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行愛護(hù)。

7、郵件愛護(hù)：對郵件系統(tǒng)進(jìn)行愛護(hù)支持。

8、DNS愛護(hù)：對DNS進(jìn)行愛護(hù)支持。

9、代理服務(wù)器愛護(hù)：對代理服務(wù)器進(jìn)行愛護(hù)支持。

10、域治理器愛護(hù)：對域治理器進(jìn)行愛護(hù)支持。

電腦申請及采購日常工作流程

電腦申請及采購流程圖解：

IT信息設(shè)備申請及采購流程

PC月度統(tǒng)計(jì)表（PC

PC采購申請表

使用/更新/淘汰）

▼

后匯總當(dāng)期采購數(shù)量/

配置

公司總經(jīng)理翁

核

國

電腦采購流程描述：

1.各部門需要申請采購PC,統(tǒng)一填報''PC采購申請表”，經(jīng)部門經(jīng)理審批后提交IT部。

2.IT部匯總當(dāng)期PC采購數(shù)量、所需配置，呈報各公司總經(jīng)理簽字、核準(zhǔn)后報集團(tuán)中國治理本部一IT中心、行政部并抄送高層領(lǐng)導(dǎo)。

3.集團(tuán)中國治理本部IT中心對電腦配置及采購的必要性作審核，完妥后，連同行政部確定臺式電腦的價格、交運(yùn)周期，由IT中心將最

終結(jié)果以書面形式通報各司并抄送高層領(lǐng)導(dǎo)。

4.付款：采購經(jīng)辦人填寫費(fèi)用核銷單，經(jīng)財務(wù)，副總，總經(jīng)理審批后由財務(wù)安排付款。

5.供應(yīng)商發(fā)票：開廣東順安達(dá)太平貨柜抬頭的一般發(fā)票或增值稅發(fā)票。

6.到貨后由各箱廠IT部門驗(yàn)收合格后調(diào)配使用。

7.本流程自2007年11月5日起正式運(yùn)行。

電腦集中采購申請表:

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陽「IT前栽半|粕廣白延曙整年IT中心景￥

集團(tuán)松建您見

說明：

1,上述各司部門若有增減請自行調(diào)整。

電腦集團(tuán)月度報表格式:

___________年月PC月度統(tǒng)計(jì)表

箱廠

埴表日期

按購買、使用年限分類技系統(tǒng)分類

臺式電腦

部門

數(shù)量/臺Win98及WinWinXP專業(yè)WinXP

1年以內(nèi)/臺2-3年/臺3-5年/臺5年以上/臺Vista/臺

以下/臺2000/臺版/臺HOME/臺

總經(jīng)辦（包括總經(jīng)

理、副總經(jīng)理）

市場部

采購部

物料部

人行部

財務(wù)部

n1部

技術(shù)部

車輛部

品管/QC部

設(shè)備部

加工分廠

閑置機(jī)器

數(shù)量小計(jì)/臺0000000000

筠表人簽字IT部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字

IT中心審核意見

集團(tuán)高層審核意見

說明：

1.上述各司部門若有增減諳各司自行調(diào)整.

電腦集團(tuán)月報表說明:

I.我司按月提供''PC月度統(tǒng)計(jì)表格〃其中包括各部門PC的使用、更新、剔除等情形，以便集團(tuán)統(tǒng)

一治理。

2IT部于每月5日前將上月、'PC月度統(tǒng)計(jì)表格"（1日-30/1日）填妥并報集團(tuán)中國治理本部IT中心。

IT設(shè)備修理工作流程

IT信息設(shè)備修理流程圖解

IT信息設(shè)備維修流程

C

B

%A經(jīng)理/主管審核

嵋

g

鬲

IT信息設(shè)備修理流程描述

1、申請人員第一要填寫一張〈〈硬件修理申請單>>,描述故障現(xiàn)象，然后交由主管審批，送至IT部.

2.、IT部接到此單后到達(dá)愛護(hù)現(xiàn)場進(jìn)行鑒定。確定問題緣故，處理方案。

3、假如要增加配件費(fèi)用或增加服務(wù)費(fèi)用等必需填寫相應(yīng)的費(fèi)用單價及金額。

3、副總，總經(jīng)理批示修理費(fèi)。

5、愛護(hù)后用戶確認(rèn).

6、IT部文件存檔

IT設(shè)備修理申請表

硬件設(shè)備修理申請表

修理申請部門：年_月_日編號：（年+月+01-99流水號）

設(shè)備編號設(shè)備分類號

設(shè)備名稱購進(jìn)日期

型號規(guī)格

生產(chǎn)廠家單價

申問題描述：

請（申請人填寫）

部簽名：

部門主管審批

IJ

故障緣故

鑒定情形

IT結(jié)果分析

部所需配件名稱數(shù)量單價金額

1、

門

所需更換設(shè)備

2,

鑒

清單3、

定

4、

情

IT簽定人員

簽名簽名：

形

IT主管審批

簽名：

副總經(jīng)理審核

簽名：

意見

總經(jīng)理審核

意見簽名：

此表格適用于電腦硬件，復(fù)印機(jī)，打印機(jī)，機(jī)，等IT設(shè)備的修理。

IT設(shè)備報廢工作流程

IT信息設(shè)備報廢流程圖解

IT信息設(shè)備報廢流程

§

報廢申請

填寫報廢申請單A經(jīng)理/主管審核:〉

▼

IT維護(hù)人員

AIT經(jīng)理審批V-IT存檔

鑒定

霜▲▲

H

歷史維修記錄

1'星

^/~1

依

凄財務(wù)審批

跡

鬲

總經(jīng)理審批是

IT信息設(shè)備報廢流程描述:

1.各部門將差不多損壞，或因使用年限已久的IT信息設(shè)備填寫報廢申請表，由部門

主管審批后提交IT部。

2.IT部做相關(guān)的鑒定工作，描述設(shè)備現(xiàn)狀，并作鑒定簽名。提交IT部經(jīng)理審批。

3.IT部經(jīng)理審批，提交財務(wù)審批。

4.財務(wù)經(jīng)理審批，提交副總審批。

5.副總審批，提交總經(jīng)理審批。

6.審批完成后，找供應(yīng)商回收。

7.供應(yīng)商價格確定，財務(wù)入賬。

IT信息設(shè)備報廢申請表

硬件設(shè)備報廢申請表

報廢部門：年_月_曰編號：（年+月+01-99流水）

設(shè)備編號設(shè)備分類號

設(shè)備名稱購進(jìn)日期

型號規(guī)格

生產(chǎn)廠家單價

報設(shè)備現(xiàn)狀及

廢報廢緣故

部

主管經(jīng)理意見

門

IT設(shè)備現(xiàn)狀

部鑒定意見

IT

門部姓名職稱、職務(wù)

人

鑒員

簽

定名

情IT經(jīng)理審批

形簽名：

財務(wù)部審核

意見

簽名：

副總經(jīng)理審核

意見簽名：

總經(jīng)理審核

意見

簽名：

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔/借用工作流程

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程圖解

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔流程

申請J

填寫轉(zhuǎn)移申請單A經(jīng)理/主管審核

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程描述：

1.需求部門填寫調(diào)拔申請表，由部門主管審批。

2.IT愛護(hù)人員確認(rèn)分析有無轉(zhuǎn)移調(diào)拔需要。

3.IT愛護(hù)人員判定是否要出廠門，假如是提交IT經(jīng)理審批。

4.IT經(jīng)理審批完后，提交財務(wù)審批。

5.財務(wù)審批后，提交物料部審批。

6.IT愛護(hù)人員對IT信息設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)移。同步愛護(hù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)位置狀態(tài)。

7.假如IT信息設(shè)備不要出廠，那么直截了當(dāng)轉(zhuǎn)移設(shè)備，并同步愛護(hù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)位置狀態(tài)。

IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)拔借用申請表：

硬件設(shè)備變動（調(diào)拔/轉(zhuǎn)移/借用）申請表

文檔編號：SSPC-IT-HD-50504

年_月_曰變動單編號：（年+月+01-99流水）

設(shè)備編號設(shè)備分類號

設(shè)備名稱型號

變動屬性□調(diào)拔□轉(zhuǎn)移口借用歸還日期

使用部門

轉(zhuǎn)

使用人員

移

存放位置

前

部門主管簽名1轉(zhuǎn)出部門主管填寫）

使用部門

轉(zhuǎn)

使用人員

移

存放位置

后

部門主管簽名1轉(zhuǎn)入部門主管填寫）

（申請人填寫）

審經(jīng)辦人

批

IT愛護(hù)人員UT愛護(hù)經(jīng)辦人員填寫）

信

IT部經(jīng)理（出廠情形下填寫）

息

財務(wù)審批（出廠情形下填寫）

物料部審批（出廠情形下填寫）

權(quán)限治理工作流程

上網(wǎng)開通/USB開通/MSN開通/QQ開通/CD開通/RM開通流程

計(jì)算機(jī)功能申請流程

C

轅

聯(lián)申請人簽字

罹并填寫是否滿意

▲

運(yùn)算機(jī)功能申請流程描述：

1.申請人員申請時第一填寫一份。運(yùn)算機(jī)功能申請單〉.

2.填寫完成之后通過經(jīng)理批核后再交由總經(jīng)理審批.

3.交由IT愛護(hù)人員處理事務(wù).

4.驗(yàn)收是否中意，并簽名

5.IT部文件存

運(yùn)算機(jī)功能申請表：

運(yùn)算機(jī)功能申請單

（電子文件編碼:SINGAMAS-IT-03）

申請日期：_______年_____月一日主機(jī)編號：

申請人姓名：所在部門：

申請內(nèi)容：Internet掃瞄（）MSN0WEBMAIL（）USB設(shè)備使用（）

CD/DVD設(shè)備使用0光盤刻錄（）其它（）手工填寫

備注：

部門經(jīng)理簽字：總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字：

（以下由電腦部填寫）

處理記錄：

處理人員：完成日期：一年__月_一日

（處理結(jié)果）處理結(jié)果

中意：是（）否（）申請人簽字：

備注：本表交電腦部保留。

郵箱申請工作流程

郵箱申請流程

電子郵箱申請流程

匚

骷郵箱開通

郵箱申請表4

姻，只與*n大1口盡部門批核

>

＞郵件系統(tǒng)客戶端設(shè)置

▲

轅

I

嫌A郵件通知回復(fù)

T

郵箱申請說明：

1.申請部門填寫〈〈郵箱申請表＞＞單，部門批核.

2.交由行政人事部簽核確認(rèn)。

3.IT確認(rèn)并設(shè)置郵箱

備注：

申請人在提供密碼時注意：密碼必須由字母和數(shù)字混合組成，且長度不小于8位.

郵箱申請表：

電子郵箱申請表

年月日編號：___________（年+月+01-99流水）

工號

英文名稱

中文名稱

部門

職位

郵箱類型口內(nèi)部郵箱口外部郵箱

郵箱名稱

郵箱密碼

郵箱容量限制

郵箱大小限制

部門主管審批意見：

簽名：

IT主管審批意見：

簽名：

備注：密碼必須由字母和數(shù)字混合組成，且長度不小于8位.

數(shù)據(jù)備份流程

數(shù)據(jù)備份流程圖解

〈數(shù)據(jù)備份流程,

八

匚

熊文檔專管員填寫備份數(shù)據(jù)申請

數(shù)據(jù)校對

就整理各部門文檔表

掇

V

八

？

壬

亳

衰確定備份要求設(shè)定齊份路徑

H

V

數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)描述

1、各部門職責(zé)：

一、各部門經(jīng)理重視部門文檔治理，對重要涉密文檔安排專人負(fù)責(zé)。并提交名單到IT數(shù)據(jù)中心。

二、各部門文檔專管員按上述格式提交各部門的信息數(shù)據(jù)備份打算申請，將要備份的數(shù)據(jù)提交IT數(shù)據(jù)中心進(jìn)行

備份。

三、由各部門經(jīng)理安排受權(quán)文檔專人負(fù)責(zé)檢查并復(fù)核備份數(shù)據(jù)，及時清理并精減備份數(shù)據(jù)，確保具備留存價值。

2、IT數(shù)據(jù)中心職責(zé)：

一、負(fù)責(zé)各文檔專管員的權(quán)限治理。

二、負(fù)責(zé)全全治理文件服務(wù)器，負(fù)責(zé)文件服務(wù)器數(shù)據(jù)安全。

四、按備份申請要求定期愛護(hù)備份數(shù)據(jù)。發(fā)送郵件給各文檔專管員，要求其入系統(tǒng)進(jìn)行備份數(shù)據(jù)校對。

3、日常流程描述：

一、申請流程：職員文檔今各部門文檔專管員（填寫備份申請表）令部門經(jīng)理審批今IT數(shù)據(jù)治理中心歸檔

二、日常治理：各部門文檔專管員》登陸文件服務(wù)器今建立文件名目分檢查數(shù)據(jù)備份情形

數(shù)據(jù)備份申請申請表

信息數(shù)據(jù)備份申請表

申請日期：年月日編碼：________________（年月+01~99流水）

姓名：部門：

運(yùn)算機(jī)名：軟件類型：

—

IP地址：

備份類型：□操作系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)庫類型：□ACCESE

□數(shù)據(jù)文檔備份□SQLSERVER

□應(yīng)用軟件備份□ORACLE

口郵件數(shù)據(jù)備份□其他數(shù)據(jù)庫

口其他數(shù)據(jù)備份

要求備份周期：□每天備份口每周備份□每月備份□一次性備份