第第頁物資的管理制度（優(yōu)秀5篇）現(xiàn)如今，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是維護公正、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。大家知道制度的格式嗎？下面是我細心為大家整理的物資的管理制度（優(yōu)秀5篇），倘若能幫忙到您，我的一切努力都是值得的。物資的管理制度篇一一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一布置采購。二、采購員依據(jù)計劃單依照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要適時退貨。三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗。物資入庫時，應(yīng)依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量認真檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)覺規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應(yīng)立刻通知相關(guān)人員處理。四、物資入庫后，應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如顯現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立刻查明原因，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要適時報生技科。七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應(yīng)適時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必需落實到專人保管，余料必需回收倉庫。九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。物資的管理制度篇二1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫“固定資產(chǎn)增添憑單”由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特別情況需經(jīng)校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。依據(jù)不憐憫況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應(yīng)辦理報廢手續(xù)。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式四份，由校長、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應(yīng)報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維護和修理物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷；領(lǐng)用物品時，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得任意發(fā)放，否則，責任自負。7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由留宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，依據(jù)保管情況發(fā)放獎金。9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。有意損壞，加倍懲罰。10、教職工個人使用的公物，在工作調(diào)動時，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負責看好大門，防止學(xué)校財物流失。物資的管理制度篇三為加強企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕揮霍，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領(lǐng)用，特訂立本制度一、后勤物資的采購1、后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。2、后勤物資采購業(yè)務(wù)必需經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。⑴行政人事部或采購人員或應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)，依照采購預(yù)算及其他部門提出的請購申請，依據(jù)庫存情況填制請購單；⑵財務(wù)部門對請購單進行審核；⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進行審批；⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。⑹財務(wù)部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。二、后勤物資的領(lǐng)用和保管1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。2、相關(guān)部門領(lǐng)用時，必需填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負責人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門作為部門費用核算依據(jù)。物資的管理制度篇四為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結(jié)合達成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達到規(guī)范化、制度化。一、物資采購項目部應(yīng)結(jié)合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產(chǎn)周期及運輸時間等諸多因素，由技術(shù)部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、成本掌控（計劃部門供給）等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間（材料計劃中應(yīng)包含各區(qū)間站場的分數(shù)量），經(jīng)專業(yè)負責人、項目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃肯定要認真審核、嚴格把關(guān)。如在施工過程中顯現(xiàn)物資用料更改，技術(shù)部門應(yīng)適時通知物資部門，并提報書面材料更改計劃。物資部門適時布置采購?fù)瑫r依照計劃及庫存數(shù)量進行調(diào)配，避開影響工期。若更改后顯現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應(yīng)做好記錄同時提報技術(shù)部門一份。收到材料計劃后，物資部門應(yīng)首先依據(jù)達成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并適時精準地提報物資采購計劃（含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細數(shù)量及特別要求、供貨時間、招標時間等）。保證材料適時供應(yīng)。物資部門采購的每批或每種材料都必需有技術(shù)部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。二、現(xiàn)場收發(fā)料1、收料（1）物資到場后物資部門應(yīng)適時通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對比進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量（如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符）查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將試驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)覺問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時適時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。（2）到貨物資閱歷收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。（3）并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必需簽字。2、發(fā)料施工過程中為有效掌控材料，避開揮霍，物資驗收合格入庫后，保管員不得任意發(fā)放材料。勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門必需供給相應(yīng)的領(lǐng)料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經(jīng)專業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必需固定領(lǐng)料人，并在上場后將該隊伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話等資料提報我物資部門。物資部門將依據(jù)領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權(quán)領(lǐng)料人進行發(fā)料。技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計劃必需注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避開顯現(xiàn)前后沖突。物資部門將嚴格依照技術(shù)部門供給的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)覺超領(lǐng)，若無技術(shù)部門供給的更改通知將不予發(fā)料。材料發(fā)放過程中，材料員要隨時把握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應(yīng)具有前瞻性，當發(fā)覺庫存材料可能將無法足夠現(xiàn)場的實際用量時，立刻向指揮部反應(yīng)，物資部門會同技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，提前實行措施。材料發(fā)放后，材料員必需做好發(fā)放登記。嚴禁顯現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。物資直接運輸工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，材料員或其它人不得代簽。三、庫房管理1、庫存物資必需分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。4、保管員要依據(jù)收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清晰。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。四、工器具管理對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，依據(jù)施工時間、人員等情況，技術(shù)部門應(yīng)適時提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資部門依據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調(diào)配或采購。精密儀器上場前必需經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。常用的工具及工程器材要妥當保管，積極修理，延長工具使用期限。在領(lǐng)用時要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調(diào)配，如顯現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負責。物資的管理制度篇五一、庫存物資管理1、物資保管員應(yīng)對全部的入庫物品妥當保管，依照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增添額、本期削減額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，適時訂立采購計劃，增補增補更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應(yīng)以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必需登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門依據(jù)物資保管制度布置專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。8、物資保管處每年依據(jù)物資的使用情況，供給積壓的物資明細表，并仔細列明物資積壓的原因。倘若因個人原因造成物資積壓的，個人應(yīng)承當部門經(jīng)濟責任。9、會計部門依據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門依據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。二、固定資產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)包含公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的實在細則、包含編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行訂立。3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必需向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必需寫仔細的書面報告，計算出估計費用，上報總經(jīng)理批準。4、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺帳，依據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進行相關(guān)的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的情形，適時向主管部門匯報；每一會計期間末，應(yīng)與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。6、企業(yè)依據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險。三、車輛管理1、企業(yè)總務(wù)部門負責管理公司全部車輛的證照及稽核等事務(wù)，負責車輛的調(diào)派、維護和修理、年檢、清洗等工作。2、員工用車時，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請，并填寫出車申請表，總務(wù)部門依據(jù)事情的緊要程度予以派車。3、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機。出車司機應(yīng)依據(jù)出車的相關(guān)情況，仔細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維護和修理保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的依據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用情形進行核實。4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調(diào)換車輛。5、司機應(yīng)愛惜車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔潔凈，嚴守交通規(guī)定，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)覺異常，立刻上報給總務(wù)部。6、車輛的維護和修理、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進行，相關(guān)費用實行月結(jié)。總務(wù)部門依據(jù)車輛的使用情形，定期組織車輛進行維護和修理、保養(yǎng)。7、因司機使用不妥或總務(wù)部門管理人員失職，而導(dǎo)致車輛損壞或顯現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴重程度，維護和修理費用由相關(guān)人員承當。8、公司全部車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應(yīng)第一時間通知保險公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)定、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機個人承當，同時公司將會對司機做出相關(guān)行政處分。倘若非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維護和修理、醫(yī)療費用由公司負擔。10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務(wù)部每月進行統(tǒng)計，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報財務(wù)部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個人負擔。11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。四、辦公用品管理1、企業(yè)全部的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購買、分發(fā)。總務(wù)部門應(yīng)依據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，訂立采購計劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調(diào)整辦公用品行式，或更換宣揚用品時，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。3、各部門依據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必需補寫申請單。4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并適時的`予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特別情況，應(yīng)定量供應(yīng)，不予多發(fā)。5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫、入庫賬單，仔細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，適時增補辦公用品。6、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責任。7、總務(wù)部對各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實際使用情況，應(yīng)定期的進行調(diào)查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統(tǒng)計匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。五、電話與傳真管理1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)?！蓖ㄔ挄r，態(tài)度溫和，簡明扼要，口齒清楚，并做好電話接聽記錄。2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。3、涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真，員工應(yīng)適時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必需由經(jīng)理簽字確認。4、當日的傳真應(yīng)當日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到緊要事項的傳真適時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。六、計算機與網(wǎng)絡(luò)管理1、除計算機管理人員外，任何人不得任意拆卸計算機及其