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會計實操文庫1/6記賬實操-費用報銷不規(guī)范點及規(guī)范附件明細01.辦公用品費風險點：購買辦公用品只有發(fā)票，沒有其他單據(jù)；批量購買辦公用品，沒有采購入庫和各部門領用單。應包含附件：經(jīng)審批的請購單、發(fā)票、入庫單、支出憑單、銀行回單等相關資料。02.差旅費風險點：只有差旅費報銷單沒有行程單等記錄。應包含附件：出差工作計劃書（出差行程單）、發(fā)票、差旅報銷單、銀行回單等相關資料。03.車輛修理費/汽油費風險點：只有修理費/汽油費發(fā)票，企業(yè)沒有車輛。應包含附件：經(jīng)審批的汽車修理清單、發(fā)票、支出憑單、銀行回單等相關資料。04.稅款繳納風險點：只有銀行回單，未有申報表或稅收繳款書。應包含附件：納稅申報表主表或網(wǎng)上打印、支出憑單、稅收繳款書或銀行代扣款回單等相關資料。05.勞保用品風險點：批量購買勞保用品，沒有采購入庫和各部門領用單；各部門領用勞保用品未有部門領用單或者單據(jù)部門不全。應包含附件：經(jīng)審批的請購單、發(fā)票、入庫單、支出憑單、銀行回單等相關資料。06.廣告費風險點：只有發(fā)票和合同，未有照片或者其他廣告樣本等輔助證明資料。應包含附件：經(jīng)審批的合同、發(fā)票、相關的照片、支出憑單等相關資料。07.會務費風險點：只有會議費發(fā)票，未有會議議程、簽到表、會議照片等證明資料。應包含附件：經(jīng)審批會議預算、合同、會議結算清單、發(fā)票、會議議程、簽到表、會議照片、支出憑單等相關資料。08.運費/快遞費風險點：快遞費月結沒有與快遞/物流公司簽署合同；月結單沒有核對記錄及內部審批記錄

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