XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理工具管理辦法第一章：前言本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工具的定義、職責(zé)、申購管理、入賬管理、使用管理、盤點(diǎn)、調(diào)撥、內(nèi)部移交、閑置、報(bào)廢等及考核辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有單位申請和使用工具的管理，適用于標(biāo)準(zhǔn)工具申購流程所涵蓋全部物料的管理。第二章：定義第一條：標(biāo)準(zhǔn)工具：可從市場上直接購買的標(biāo)準(zhǔn)型工具，如：刃具、磨具、五金工具、焊接工具等。主要涵蓋以下三類：1.生產(chǎn)類工具：直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)或輔助生產(chǎn)的工具；2.維修類工具：用于日常維修或用于工程安裝而使用的工具；3.檢測與測量類工具：用于檢測產(chǎn)品、物料等并需要定期計(jì)量的工具。第二條：閑置工具：工具到貨領(lǐng)用后3個(gè)月內(nèi)未使用，且在未來3個(gè)月內(nèi)暫無明確使用意向的工具（季節(jié)性工具除外），包括但不限于因工藝改進(jìn)、產(chǎn)品淘汰、自動(dòng)化設(shè)備投入淘汰、項(xiàng)目開展失敗、生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)、工藝開發(fā)失敗等。第三條：報(bào)廢工具：不能滿足相關(guān)部門管制文件要求且經(jīng)過相關(guān)部門判定不再符合功能使用要求的工具均屬于報(bào)廢工具，可走相關(guān)流程進(jìn)行報(bào)廢，主要涵蓋以下五類：1.已滿足正常使用年限壽命且涉及到安全生產(chǎn)或質(zhì)量隱患或生產(chǎn)效率低下等，經(jīng)工藝部判定需淘汰的工具；2.完成工藝文件要求使用次數(shù)或使用期限，經(jīng)工藝部判定不能再使用的工具；3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更或生產(chǎn)工藝變更不再使用，經(jīng)工藝部判定不能再改造利用的工具；4.試驗(yàn)性工具，完成前期試驗(yàn)?zāi)康那也荒苡糜谂可a(chǎn)的工具；5.因發(fā)生質(zhì)量異常而淘汰或明令禁止使用的工具。第四條：風(fēng)險(xiǎn)類工具：單價(jià)較高（大于1萬元）及可預(yù)見的由于各種原因可能造成閑置、報(bào)廢的工具。第三章：職責(zé)第一條：工藝部1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)類、維修類工具的歸口管理（以下簡稱工具），負(fù)責(zé)建立并維護(hù)工具總臺(tái)帳。2.負(fù)責(zé)新工具試用、引進(jìn)及編碼添加。3.負(fù)責(zé)各單位工具申購、報(bào)廢審批。4.負(fù)責(zé)對各單位工具使用情況、維保情況、臺(tái)賬管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。5.負(fù)責(zé)對工具異常原因進(jìn)行調(diào)查和處理。第二條：工具使用（所屬）單位1.負(fù)責(zé)本單位工具申購、采購進(jìn)度跟進(jìn)、到貨領(lǐng)用及發(fā)放。2.負(fù)責(zé)本單位二級(jí)工具臺(tái)賬建立、閑置工具盤活、調(diào)撥、內(nèi)部移交及工具報(bào)廢。3.負(fù)責(zé)本單位工具的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)及日常管理。4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)本單位工具異常處理。第三條：采購部1.負(fù)責(zé)工具的采購，確保工具按期交貨。2.開發(fā)新工具時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系工具廠家送樣試用，對購回工具的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.對于保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)問題的工具，采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修或更換。第四條：物流部負(fù)責(zé)工具的入庫、出庫維護(hù)，通知相關(guān)單位對到貨工具進(jìn)行檢驗(yàn)與領(lǐng)用。第五條：質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢測與測量類工具的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)類和維修類工具的入廠檢驗(yàn)及質(zhì)量異常反饋，對投入生產(chǎn)線體工具的合格性負(fù)責(zé)。第四章：工具申購、入庫、領(lǐng)用、入賬與發(fā)放第一條：工具申購1.工具申購統(tǒng)一按照系統(tǒng)流程的申請和審批，申購單位務(wù)必在系統(tǒng)中填寫清楚申購用途、備注要求(或特殊要求)、希望到貨時(shí)間等，同時(shí)需嚴(yán)格控制申購數(shù)量，避免閑置浪費(fèi)。2.各單位工具申購權(quán)限僅限于工具管理員，因特殊原因需變更工具管理員的必須提前報(bào)工藝部備案，并做好新員工崗位培訓(xùn)工作。3.各單位申請工具時(shí)原則上不允許當(dāng)月出現(xiàn)同一工具重復(fù)申請或拆分為多單申請情況，因特殊原因?qū)е滦杼釂巫芳庸ぞ邤?shù)量的，需提前電話或郵件知會(huì)工藝部，否則重復(fù)單位駁回處理。4.工藝部對各單位的工具申購數(shù)量和使用方案具有風(fēng)險(xiǎn)判定權(quán)，當(dāng)通過郵件形式對申購單位發(fā)出申購高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，申購單位必須提供《工具申購分析報(bào)告》，經(jīng)相關(guān)單位簽審及公司高層審批后方可提單申購。第二條：工具采購1.批量采購成熟工具（已批量使用），原則上必須進(jìn)行招標(biāo)以控制采購成本。2.采購部接單后需及時(shí)完成商務(wù)及下單工作，并持續(xù)跟進(jìn)采購進(jìn)度直至交貨。第三條：工具入庫1.采購部申購到貨的工具需憑《送貨單》辦理入庫手續(xù)，申請單位憑《領(lǐng)料單》辦理工具領(lǐng)用手續(xù)。2.外購工具到貨后，物流部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部現(xiàn)場檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格后方可入庫并及時(shí)通知申請單位開單領(lǐng)用。如預(yù)驗(yàn)收不合格，質(zhì)量部通知采購部進(jìn)行退換。3.對于因到貨工具不合格導(dǎo)致無法領(lǐng)用從而影響申請單位生產(chǎn)的，由車間工具管理員將影響具體情況反饋至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部依據(jù)影響生產(chǎn)相關(guān)條例進(jìn)行考核。第四條：工具領(lǐng)用與入賬1.經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)工具流程申購的工具，在質(zhì)量部檢驗(yàn)合格、車間開單領(lǐng)用后由工藝部納入公司級(jí)臺(tái)帳管理。2.車間工具管理員接到工具到貨通知后，需及時(shí)開單領(lǐng)用經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的工具，并負(fù)責(zé)建立本單位二級(jí)工具臺(tái)賬。第五條：工具發(fā)放工具發(fā)放實(shí)行以舊換新制度，班組領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回已損壞舊工具，否則新工具不予發(fā)放（因生產(chǎn)等原因需額外增加班組工具數(shù)量情況除外）。第五章：工具管理第一條：臺(tái)賬管理1.工藝部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新工具總臺(tái)帳，其他單位有權(quán)限查看臺(tái)賬。2.對于班組領(lǐng)用及歸還工具，車間工具管理員務(wù)必做好登記并及時(shí)更新本單位二級(jí)工具臺(tái)賬，保證實(shí)物與賬務(wù)相符。3.各單位因人員變動(dòng)需變更工具管理員的，需提前報(bào)工藝部備案。同時(shí)原工具管理員需和新員工做好工具賬務(wù)及實(shí)物交接工作。4.班組領(lǐng)用工具，原則上需責(zé)任到人（亦可責(zé)任到班組長）并做好二級(jí)工具臺(tái)賬登記。當(dāng)班組出現(xiàn)人員變動(dòng)時(shí)，工具管理員需對該員工個(gè)人工具領(lǐng)用檔案進(jìn)行清算，并做好工具的賬務(wù)處理及實(shí)物交接工作。5.車間的臺(tái)賬管理要及時(shí)更新，確保臺(tái)賬準(zhǔn)確；6.各單位在工具臺(tái)賬信息的基礎(chǔ)上維護(hù)工具的維修、報(bào)廢信息。7.工藝部門負(fù)責(zé)每月檢查車間的標(biāo)準(zhǔn)工具申購、使用、回收、報(bào)廢以及各類臺(tái)賬管理情況，并納入考核范疇，檢查結(jié)果報(bào)至行政人事部。第二條：工具盤點(diǎn)1.工藝部依照財(cái)務(wù)管理工作要求對各單位工具（消耗類、易損類、配件類工具除外）實(shí)行半年度盤點(diǎn)及年終盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員簽字確認(rèn)后歸檔為后續(xù)可追溯性文件。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，工藝部于5個(gè)工作日內(nèi)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析并下發(fā)分析報(bào)告。對于盤點(diǎn)虧損工具，使用單位需在一周內(nèi)完成實(shí)物查找并報(bào)工藝部確認(rèn)，如最終工具實(shí)物虧損，將按照虧損金額的2.5%下浮責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)績效，最高下浮金額為X元。第三條：工具使用與維保1.工具需按說明書或工藝要求正確使用，人為責(zé)任的報(bào)廢或丟失，由工藝部對責(zé)任人或責(zé)任單位進(jìn)行處理。2.工具自使用單位領(lǐng)取后，由所屬單位負(fù)責(zé)工具日常維護(hù)、保養(yǎng)、配件更換及維修。3.工藝部對各單位工具的日常使用、維護(hù)保養(yǎng)、點(diǎn)檢、維修等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。4.嚴(yán)禁任何單位使用已損壞或存在質(zhì)量、安全等隱患的工具；5.在使用過程中發(fā)生自然損壞及人為損壞的工具必須實(shí)行以舊換新（風(fēng)批頭、鉆頭、絲攻、砂輪片、鋸片、毛刷、工具配件除外），回收的廢舊工具由各車間維修人員負(fù)責(zé)修復(fù)；對貴重工具（需指定專業(yè)人員或由供應(yīng)商維修），在保修期內(nèi)由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商維修，已過保修期且需委外維修的標(biāo)準(zhǔn)工具(維修類和測量類工具)由使用單位填寫《委外加工、維修申請表》提交，審核單位1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，由采購部進(jìn)行委外商務(wù)工作。第四條：工具的移交與報(bào)廢1.工具移交工具移交時(shí)，由調(diào)出單位填寫工具調(diào)撥單，經(jīng)過接收單位確認(rèn)之后，完成臺(tái)帳轉(zhuǎn)移。2.工具報(bào)廢1.正常情況下生產(chǎn)類工具（消耗類、易損類、配件類工具除外）使用壽命不少于2年。維修類工具不計(jì)期限使用，自然壽命終止為止。2.工藝文件中對工具使用期限和使用次數(shù)有嚴(yán)格要求的，超出規(guī)定使用次數(shù)允許辦理報(bào)廢手續(xù)。3.已損壞且無法重新修復(fù)使用的工具，經(jīng)工藝部確認(rèn)后允許在使用年限內(nèi)提前辦理報(bào)廢手續(xù)。4.工具申請報(bào)廢時(shí)，由使用單位工具管理員按月匯總后集中申請報(bào)廢，填寫《工具報(bào)廢申請單》，經(jīng)相關(guān)單位簽審后方可進(jìn)行報(bào)廢。報(bào)廢完成后，《工具報(bào)廢申請單》紙質(zhì)單需上交至工藝部進(jìn)行歸檔及賬務(wù)調(diào)整。報(bào)廢簽審節(jié)點(diǎn)如下表：第五條：閑置工具管理1.當(dāng)使用單位出現(xiàn)閑置工具時(shí)，必須建立閑置工具臺(tái)賬并上報(bào)至工藝部，同時(shí)設(shè)立閑置工具存放區(qū)，工具整齊擺放并懸掛閑置標(biāo)識(shí)。2.各單位需針對閑置工具及時(shí)盤活利用，閑置工具存放期不得超過1年，如存在存放時(shí)間需超過1年但涉及后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)又不能用作他用情況時(shí)，需上報(bào)工藝部備案。3.因產(chǎn)品工藝改進(jìn)、產(chǎn)品淘汰、出現(xiàn)重大質(zhì)量異常等禁止使用而導(dǎo)致的工具閑置，經(jīng)工藝部判定后可辦理報(bào)廢手續(xù)。4.工藝部匯總各單位閑置工具臺(tái)帳并監(jiān)控各單位閑置工具消耗情況。第六條：工具試用管理由工藝部下發(fā)