ICS?FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加ICS號FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT平板玻璃行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/XXXXX—XXXX平板玻璃制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1范圍本指南規(guī)定了平板玻璃制造企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）落實(shí)隱患排查治理工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議，適用于山東省內(nèi)平板玻璃制造企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)，凡是采用浮法工藝技術(shù)，不論其規(guī)模、類型、位置和成熟程度，與《平板玻璃制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南》共同構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理兩個(gè)體系的實(shí)施指南。2規(guī)范性引用文件DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3術(shù)語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本指南。4基本要求4.1全員落實(shí)企業(yè)應(yīng)建立以本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（最高管理者）為主任的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人、部門、車間負(fù)責(zé)人，并安排從事生產(chǎn)、技術(shù)、安全的工程師及生產(chǎn)車間工段長、主管及班組長等經(jīng)驗(yàn)豐富的基層人員參加。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。要確保從基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理；并根據(jù)隱患級別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員，確保隱患得到及時(shí)有效的排查和治理，并保留整改記錄。4.1.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)a）確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理所需要的資源。資源包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源。b）確保涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任得到規(guī)定，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的隱患排查治理。c）確保體系變更時(shí)，維持體系完整性。d）確保各團(tuán)隊(duì)或小組其他人員履行其職責(zé)。e）確保全員參與隱患排查治理。4.1.2企業(yè)安全生產(chǎn)副總經(jīng)理（安全總監(jiān)）職責(zé)a）組織落實(shí)廠級隱患排查工作計(jì)劃或?qū)嵤┓桨?，推動隱患排查工作順利開展；b）根據(jù)各級安監(jiān)部門提出的檢查整改意見，組織制定并落實(shí)整改方案；參與治理項(xiàng)目的驗(yàn)收；c）負(fù)責(zé)事故隱患排查管理體系落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。4.1.3企業(yè)安全管理部門職責(zé)企業(yè)安全管理部門主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；掌握二級以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施是否落實(shí)到位。負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織企業(yè)隱患排查工作的開展，負(fù)責(zé)對重大隱患的匯總、評估，監(jiān)督各責(zé)任單位落實(shí)隱患整改措施，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況，并對事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核等工作。4.1.4各部門、車間職責(zé)各部門（車間）是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，要保障各類管控措施落實(shí)到位。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。4.1.5班組、崗位人員職責(zé)班組、崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識。4.2安全管理一體化隱患排查治理體系應(yīng)與職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)緊密結(jié)合，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。4.3激勵約束企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理考核制度，對隱患排查治理體系的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)的過程及績效進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果對部門、車間、工段和班組的隱患排查治理開展實(shí)施情況進(jìn)行獎懲。4.4完善制度企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理體系制度或作業(yè)文件，嚴(yán)格按照隱患排查治理清單排查安全生產(chǎn)隱患，并形成隱患治理和驗(yàn)收等有關(guān)記錄文件。5隱患分級與分類按DB37/T****-2017第5條執(zhí)行。在判定隱患時(shí)，應(yīng)充分考慮該危險(xiǎn)源在現(xiàn)有控制措施下是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：——違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；——不符合針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；——不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；——不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；——違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；——企業(yè)在安全管理方面的追求；——其他。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單按DB37/T****-2017第6.1條編制生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單，參見附錄A、附錄B。6.2制定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3隱患排查6.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查等。6.3.1.1日常隱患排查是指班組長、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性巡檢。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵設(shè)備裝置、要害部位、危險(xiǎn)化學(xué)品存儲使用的檢查和巡檢；6.3.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以公司制度、安全管理制度、操作規(guī)程落實(shí)和現(xiàn)場管理情況為重點(diǎn)，由公司組織各部門共同參與的全面排查；6.3.1.3專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：——對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；——根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對涉天然氣、煤氣、二氧化硫等危險(xiǎn)化學(xué)品所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；6.3.1.4季節(jié)性排查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：——春季以防雷、防火、防靜電、防坍塌為重點(diǎn)；——夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；——秋季以防雷暴、防火為重點(diǎn)；——冬季以防火、防爆、防凍、防滑為重點(diǎn)。6.3.1.5節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對生產(chǎn)安全、消防、原燃料儲備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日領(lǐng)導(dǎo)干部、維護(hù)應(yīng)急人員的值班安排和安全措施、原燃料、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。6.3.2排查要求按DB37/T****-2017第6.3.2條執(zhí)行。6.3.3組織級別企業(yè)排查組織級別為：公司級、部門級、車間級、班組級。——日常隱患排查的組織級別為班組級；——專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級；——季節(jié)性隱患排查的組織級別為部門級、車間級；——節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級?！C合性隱患排查的組織級別為公司級；公司級排查可由企業(yè)安全管理部門組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)層、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與；部門級排查所涉及的專業(yè)可涉及天然氣、窯爐、供配電、起重、壓力容器、消防等，由專業(yè)部門組織實(shí)施；車間、班組的隱患排查由相關(guān)的車間、班組主要責(zé)任人組織實(shí)施。6.3.4排查周期按DB37/T****-2017第6.3.4條執(zhí)行。6.3.5確定排查項(xiàng)目按DB37/T****-2017第6.3.5條執(zhí)行。6.3.6排查結(jié)果記錄按DB37/T****-2017第6.3.6條執(zhí)行。6.4隱患治理按DB37/T****-2017第6.4條執(zhí)行。對于一般事故隱患，能夠當(dāng)天立即整改的可以不下達(dá)隱患通知單，但必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要在下班前安排專人進(jìn)行確認(rèn)；對于難以立即排除的一般事故隱患，隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責(zé)任部門、工段或班組負(fù)責(zé)人立即組織整改，應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容，原則上一周之內(nèi)整改完畢，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門、車間組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由向隱患排查主管部門提交《一般隱患登記及整改消號審批》，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)，申請隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號。隱患排查主管部門對提交《一般隱患登記及整改消號審批》進(jìn)行審查，并進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)驗(yàn)后，進(jìn)行隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號，復(fù)驗(yàn)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。7文件管理按DB37/T****-2017第7條執(zhí)行，可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的文件管理程序或按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中的文檔管理制度，對隱患排查治理體系產(chǎn)生的文件進(jìn)行管理。隱患排查治理應(yīng)按照“一企一冊”要求形成檔案，檔案的內(nèi)容主要包括：——隱患排查治理體系相關(guān)制度或規(guī)范；——隱患排查治理責(zé)任小組；——隱患排查治理獎懲制度；——隱患排查治理清單；——隱患排查治理記錄表；——隱患排查治理公示；——隱患排查治理通知單；——隱患登記及整改消號審批表；——隱患分類匯總表等；——記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備可追溯性。8隱患排查的效果按DB37/T****-2017第8條執(zhí)行。9持續(xù)改進(jìn)按DB37/T****-2017第9條執(zhí)行。附錄A（資料性附件）現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2注：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制………………注：1.排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。附錄C（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)