機(jī)器設(shè)備管理與維護(hù)管理制度

一、機(jī)器設(shè)備巡回點(diǎn)檢制度

第一節(jié)總則

第一條為加強(qiáng)機(jī)器設(shè)別管理，提高機(jī)器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)質(zhì)量，

及時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備的故障征兆，排除機(jī)器設(shè)備的故障隱患，確保生產(chǎn)

機(jī)器設(shè)備處于均衡、穩(wěn)定、有序狀態(tài)，制定本制度。

第二條本制度適用于公司全部在用機(jī)器設(shè)備的點(diǎn)檢管理。

第三條機(jī)器設(shè)備巡回點(diǎn)檢按照分級(jí)管理的原則，實(shí)行三級(jí)點(diǎn)檢

管理制度，即機(jī)器設(shè)備崗位級(jí)、生產(chǎn)車間主任級(jí)、機(jī)器設(shè)別主管部門

級(jí)。

第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條根據(jù)三級(jí)點(diǎn)檢管理制度，點(diǎn)檢機(jī)構(gòu)分為：

一、機(jī)器設(shè)備崗位級(jí)

生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備崗位的日常巡回點(diǎn)檢是機(jī)器設(shè)別巡回點(diǎn)檢的基礎(chǔ),

是機(jī)器設(shè)備異常信息的最主要、最確切來(lái)源，也是機(jī)器設(shè)別能否長(zhǎng)期、

安全、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵所在。

機(jī)器設(shè)備崗位的點(diǎn)檢職責(zé)：

a、按照管轄生產(chǎn)車間規(guī)定的路線、部位、項(xiàng)目、周期、方法、標(biāo)

準(zhǔn)，以感官為主對(duì)所管范圍內(nèi)的全部機(jī)器設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)檢查；

b、及時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備存在的隱患，及時(shí)處理并上報(bào)生產(chǎn)車間及

相關(guān)部門。

二、生產(chǎn)車間主任級(jí)

1、生產(chǎn)車間主任的巡回點(diǎn)檢由管轄生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)。

2、生產(chǎn)車間主任的點(diǎn)檢職責(zé)：

a、制定管轄生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備點(diǎn)檢的管理規(guī)程；

b、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)管轄生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備崗位對(duì)其所管轄范

圍內(nèi)全部機(jī)器設(shè)備的日常點(diǎn)檢、維護(hù)質(zhì)量；

c、掌握管轄生產(chǎn)車間全部機(jī)器設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管轄

生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備存在的隱患；

d、對(duì)于檢查出的缺陷及時(shí)組織處理。

三、機(jī)器設(shè)別主管部門的機(jī)器設(shè)備點(diǎn)檢。

機(jī)器設(shè)別主管部門巡回點(diǎn)檢的職責(zé)：

a、監(jiān)督、指導(dǎo)各生產(chǎn)車間及機(jī)器設(shè)備崗位的機(jī)器設(shè)備巡回點(diǎn)檢

工作；

b、負(fù)責(zé)A類機(jī)器設(shè)備的巡回點(diǎn)檢。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理;

c、負(fù)責(zé)重要機(jī)器設(shè)備的定期精密點(diǎn)檢（溫度、壓力、厚度、振動(dòng)

三要素、油液檢測(cè)等）的實(shí)施。

第三節(jié)巡回點(diǎn)檢工作的內(nèi)容

第五條機(jī)器設(shè)備崗位巡回點(diǎn)檢內(nèi)容：

1、機(jī)器設(shè)備運(yùn)行中的異音、振動(dòng)、異味；

2、機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑系統(tǒng)工作情況（油溫、油壓、流量、油位、冷卻

水溫等）;

3、目測(cè)機(jī)器設(shè)備零部件是否開裂、變形、開焊；

4、檢查機(jī)器設(shè)備的地腳螺栓、緊固螺栓是否松動(dòng)；

5、機(jī)器設(shè)備零部件是否齊全、可靠；

6、機(jī)器設(shè)備負(fù)荷大小；

7、機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的溫度、壓力、電流等；

8、機(jī)器設(shè)備其它特殊要求的情況。

9、日常巡回點(diǎn)檢主要憑感官和經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)管轄生產(chǎn)車間制定的

標(biāo)準(zhǔn)。

第六條生產(chǎn)車間主任巡回點(diǎn)檢內(nèi)容：

1、監(jiān)督、指導(dǎo)機(jī)器設(shè)備崗位的日常點(diǎn)檢，復(fù)核機(jī)器設(shè)備崗位的

日常巡回點(diǎn)檢記錄；

2、檢查管轄生產(chǎn)車間在線機(jī)器設(shè)備的運(yùn)行技術(shù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常

損壞。在做好記錄的同時(shí).，確定機(jī)器設(shè)備應(yīng)修理的部位及更換零件情

況，組織維修并通知有關(guān)部門；

3、檢查管轄生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備環(huán)境衛(wèi)生的及時(shí)清掃情況、效果。

第七條機(jī)器設(shè)別主管部門的巡回點(diǎn)檢內(nèi)容：

1、監(jiān)督、檢查各生產(chǎn)車間執(zhí)行機(jī)器設(shè)別巡回點(diǎn)檢制度情況；

2、監(jiān)督、檢查機(jī)器設(shè)備崗位日常點(diǎn)檢質(zhì)量、巡回點(diǎn)檢記錄；

3、檢查主機(jī)機(jī)器設(shè)備的運(yùn)行技術(shù)狀態(tài)，對(duì)有異常的機(jī)器設(shè)備進(jìn)

行精密點(diǎn)檢和診斷，提出解決問(wèn)題的最終技術(shù)措施。

第八條三級(jí)巡回點(diǎn)檢記錄，都要妥善保管。機(jī)器設(shè)備崗位級(jí)、

生產(chǎn)車間主任級(jí)的巡回點(diǎn)檢記錄由生產(chǎn)車間保管；機(jī)器設(shè)別主管部門

管理人員的巡回點(diǎn)檢記錄由機(jī)器設(shè)別主管部門統(tǒng)一保管，不得缺少或

丟失。巡回點(diǎn)檢記錄的保管期均為一年。

二、機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑管理制度

第一節(jié)總則

第一條機(jī)器設(shè)備是生產(chǎn)的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，潤(rùn)滑是機(jī)器設(shè)備運(yùn)行

的必要環(huán)節(jié)。為了延長(zhǎng)機(jī)器設(shè)備（零部件）的使用壽命、減少磨損,

降低動(dòng)力消耗，更好地保證、促進(jìn)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的完成，特制定本辦

法。

第二條本辦法適用于公司在線機(jī)器設(shè)備的潤(rùn)滑管理及油品的采

購(gòu)、庫(kù)房驗(yàn)收與貯存。

第二節(jié)機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工

第三條機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑管理機(jī)構(gòu)由公司主管科室、各生產(chǎn)車間、

庫(kù)房組成。

第四條機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑主管科室主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)制定并定期修改全廠在線機(jī)器設(shè)備的潤(rùn)滑“五定”（定人、

定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)）表；

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司潤(rùn)滑油（脂）的采購(gòu)、貯存、使用等各環(huán)節(jié)

的技術(shù)管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有權(quán)提出最終意見；

3、負(fù)責(zé)組織推廣潤(rùn)滑先進(jìn)技術(shù)和新舊潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)的宣貫工作；

4、負(fù)責(zé)公司主機(jī)機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑油品的委托檢驗(yàn)工作；

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司的潤(rùn)滑油年消耗量。在保證機(jī)器設(shè)備安全的前

提下，提出合理改進(jìn)措施，減少消耗，降低費(fèi)用;

6、提出大型減速機(jī)的換油采購(gòu)計(jì)劃；

7、監(jiān)督各生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑管理的實(shí)施。

第五條各生產(chǎn)車間職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹、落實(shí)《機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑管理制度》。根據(jù)《機(jī)器設(shè)備

潤(rùn)滑管理制度》制定管轄生產(chǎn)車間的管理制度、實(shí)施細(xì)則；

2、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑“五定表”的要求開展機(jī)器設(shè)備

潤(rùn)滑工作，并做好機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑記錄；

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管轄生產(chǎn)車間的潤(rùn)滑油年消耗量；

4、負(fù)責(zé)管轄生產(chǎn)車間廢油品的回收布置與返庫(kù)；

5、負(fù)責(zé)按機(jī)器設(shè)備潤(rùn)滑主管科室的潤(rùn)滑油（脂）檢驗(yàn)要求，在

指定點(diǎn)抽取油樣及時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)；

6、負(fù)責(zé)提出管轄生產(chǎn)車間潤(rùn)滑方面的改進(jìn)建議；

7、及時(shí)消除漏油現(xiàn)象。

第六條庫(kù)房職責(zé)

1、負(fù)責(zé)按潤(rùn)滑油品的存放要求定置未出庫(kù)的潤(rùn)滑油品；

2、負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油品的發(fā)放；

3、負(fù)責(zé)存放、處理各生產(chǎn)車間回收的廢油品；

4、庫(kù)房負(fù)責(zé)提出低于日常最低庫(kù)存量的油（脂）采購(gòu)計(jì)劃，保

證各種油（脂）的儲(chǔ)備數(shù)量。

第三節(jié)機(jī)器設(shè)備的基本加油標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求

第七條保持機(jī)器設(shè)備各潤(rùn)滑部位的油位、油量非常重要，其參

考標(biāo)準(zhǔn)如下:

1、柱式油標(biāo)、油尺的油位應(yīng)在標(biāo)定的刻度線以上，大型減速機(jī)

的油位應(yīng)在標(biāo)定的刻度線以上30-50mm；

2、圓形油標(biāo)的油位應(yīng)在其直徑的1/2?2/3；

3、滾動(dòng)軸承的充填潤(rùn)滑脂量應(yīng)為軸承空隙容積的1/3?1/2；

4、圓柱齒輪、錐齒輪潤(rùn)滑的油位，應(yīng)浸過(guò)2.5倍全齒高，脂潤(rùn)滑

時(shí)應(yīng)保持齒輪齒面經(jīng)常有一層油膜；

5、蝸輪蝸桿傳動(dòng)的油位，應(yīng)淹浸至蝸桿中心線（蝸桿在下）或蝸輪

下部（蝸桿在上）2.5倍全齒高；

6、凡采用稀油強(qiáng)力潤(rùn)滑部位的循環(huán)油壓，應(yīng)控制在0.15-0.3MPa

范圍內(nèi)；

7、潤(rùn)滑油（脂）有下列情況之一者，應(yīng)進(jìn)行更換。

⑴油內(nèi)有水，油呈淡黃色（乳化）；經(jīng)化驗(yàn)水分大于0.5%者；

⑵油內(nèi)含有機(jī)械雜質(zhì)、異物或鐵屑等；

（3）粘度±15%者；

（4）酸值增加（中合反應(yīng)值）：ImgkoH/g者。

8、典型軸承溫度一般控制標(biāo)準(zhǔn)：

（1）巴氏合金不超過(guò)65℃；

⑵銅合金軸承不超過(guò)75℃；

⑶鐵合金軸承不超過(guò)70℃；

（4）滾動(dòng)軸承不超過(guò)75℃。

第四節(jié)潤(rùn)滑油的采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存及廢油處理

第八條主機(jī)機(jī)器設(shè)備（含大型減速機(jī)）潤(rùn)滑油品種、數(shù)量、牌

號(hào)、生產(chǎn)廠家由公司確定，采購(gòu)部進(jìn)行商務(wù)談判、采購(gòu)。

第九條機(jī)器設(shè)備的潤(rùn)滑用油（脂），不能隨意改變品種或牌號(hào)。

如因推廣先進(jìn)潤(rùn)滑材料或市場(chǎng)供應(yīng)短缺時(shí)，須由公司最終確定。

第十條進(jìn)庫(kù)的潤(rùn)滑油（脂）由綜合庫(kù)人員驗(yàn)收：合格證、化驗(yàn)

單、牌號(hào)及出廠日期。凡是標(biāo)識(shí)不清、使用回收桶的油（脂）均不得

進(jìn)庫(kù)。

第十一條潤(rùn)滑油品應(yīng)保存在防風(fēng)、防雨、防潮、防盜、防火的

庫(kù)房?jī)?nèi)，各種油（脂）均須有明顯標(biāo)識(shí)，不能出現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)的儲(chǔ)備油。

發(fā)放要計(jì)量。油抽子要專油專用。各生產(chǎn)車間臨時(shí)存放油（脂）時(shí),

應(yīng)排放整齊，分組分類存放，保持清潔，標(biāo)識(shí)清晰，密封蓋有效。

第十二條各生產(chǎn)車間回收的廢油由綜合庫(kù)保管，標(biāo)識(shí)醒目，以

防誤用。廢油品的處理工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

三、機(jī)器設(shè)備操作規(guī)程

為確保機(jī)器設(shè)備的合理使用，堅(jiān)持實(shí)行“維護(hù)保養(yǎng)為主，檢修為

輔”的原則，嚴(yán)禁違章操作和硬拼機(jī)器設(shè)備，使機(jī)器設(shè)備經(jīng)常處于良

好的技術(shù)狀態(tài)，提高機(jī)器設(shè)備綜合利用率，特制定本規(guī)程。

第一條合理使用機(jī)器設(shè)備，嚴(yán)禁違章操作，不允許超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

第二條嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作者的技術(shù)培訓(xùn)及定期考核制度，提高

崗位操作者的操作水平和技術(shù)素質(zhì)，是機(jī)器設(shè)備正常合理使用的首要

條件。要求崗位操作者掌握“三懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能）、“四

會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢修、會(huì)排除故障）的基本技能。

第三條崗位操作者必須經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)、安全教育、考試合格后

方可上崗。

第四條機(jī)器設(shè)備必須由本崗位操作者啟動(dòng)，非本崗位操作者不

允許啟動(dòng)機(jī)器設(shè)備。

第五條開車前的準(zhǔn)備與檢查

1、檢查潤(rùn)滑系統(tǒng)是否有足夠的潤(rùn)滑油、脂，潤(rùn)滑系統(tǒng)是否正常；

2、檢查各部件聯(lián)接螺栓有無(wú)松動(dòng)、傳動(dòng)部分是否正常、有無(wú)妨

礙機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的障礙物；

3、安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、可靠；

4、檢查各部輸送管道是否暢通及閥門是否置于正確的位置；

5、檢查冷卻系統(tǒng)各個(gè)閥門是否置于適當(dāng)?shù)奈恢茫?/p>

6、需要使用壓縮空氣的機(jī)器設(shè)備開啟前要檢查氣壓是否達(dá)到要

求；

7、機(jī)器設(shè)備內(nèi)或周圍是否有人工作，并與相關(guān)崗位聯(lián)系；

8、穿戴好規(guī)定的勞動(dòng)保護(hù)用品；

第六條開停車順序及運(yùn)轉(zhuǎn)中的管理

1、開車順序

A配有手動(dòng)油泵、電動(dòng)油泵及潤(rùn)滑油站的機(jī)器設(shè)備，首先起動(dòng)潤(rùn)

滑系統(tǒng)，待各部潤(rùn)滑狀況正常后，方可啟動(dòng)相關(guān)機(jī)器設(shè)備；

B有冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的機(jī)器設(shè)備，首先檢查循環(huán)水的情況，正常

后方可啟動(dòng)機(jī)器設(shè)備；

C上機(jī)器設(shè)備啟動(dòng)均需空載啟動(dòng)，啟動(dòng)前要關(guān)閉卸荷閥、風(fēng)機(jī)入

口閥門;

D帶料開停機(jī)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)確認(rèn)對(duì)機(jī)器設(shè)備操作者處以50—100元

罰款。

E工藝流程先開啟下游機(jī)器設(shè)備；

F卸負(fù)荷之前必須與上下工序聯(lián)系好。

2、開車后有下列情況必須停車

A系統(tǒng)發(fā)生故障；

B突然停冷卻水；

C基礎(chǔ)螺栓松動(dòng)；

D超溫、超壓、超電流；

E機(jī)器設(shè)備發(fā)生不能確定的異常聲響；

F高速機(jī)器設(shè)備有飛車跡象；

G傳動(dòng)部分膠塊斷裂、銷軸竄出等現(xiàn)象；

3、運(yùn)轉(zhuǎn)中的管理

A機(jī)器設(shè)備啟動(dòng)后，崗位機(jī)器設(shè)備操作者立即巡查潤(rùn)滑系統(tǒng)是

否正常、傳動(dòng)部分有無(wú)異響、震動(dòng)，油溫、冷卻水是否暢通及其他異

常現(xiàn)象。

B機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中崗位工不得離開工作崗位。

C要集中精力注意儀表數(shù)據(jù)，如有不正常情況發(fā)生，應(yīng)立即采取

措施，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。

D根據(jù)本崗位點(diǎn)檢要求，按規(guī)定時(shí)間、部位進(jìn)行點(diǎn)檢，并認(rèn)真填

寫記錄。

4、停車順序。

A按工藝要求順序，卸荷后停止機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。

B將冷卻水、潤(rùn)滑系統(tǒng)閥門置于適當(dāng)?shù)奈恢谩?/p>

C對(duì)于回轉(zhuǎn)窯、磨機(jī)等按規(guī)定定時(shí)翻轉(zhuǎn)機(jī)器設(shè)備。

D冬季較長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)，要放出機(jī)內(nèi)冷卻器中的冷卻水，以防結(jié)凍。

第七條要建立健全各個(gè)崗位的包括操作者應(yīng)具備條件、職責(zé)權(quán)

限、運(yùn)轉(zhuǎn)前的檢查與準(zhǔn)備、開停機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中的管理、操作安全注意事項(xiàng)

等內(nèi)容的崗位責(zé)任制。

第八條生產(chǎn)車間應(yīng)積極開展“四無(wú)”（無(wú)積灰、無(wú)雜物、無(wú)松動(dòng)、

無(wú)油污）；“六不漏”（不漏油、不漏水、不漏灰、不漏電、不漏氣、不

漏風(fēng)）活動(dòng)，促進(jìn)機(jī)器設(shè)備綜合管理水平不斷提高。

第九條各崗位操作者要按崗位操作記錄表認(rèn)真填寫，記錄表由

生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一收集保管，不得隨意涂改、丟頁(yè)現(xiàn)象。如有發(fā)生

將按生產(chǎn)車間的管理制度追究當(dāng)事人責(zé)任。

四、機(jī)器設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理制度

第一節(jié)總則

第一條為加強(qiáng)機(jī)器設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修的管理，消除機(jī)器設(shè)備隱患，

防止機(jī)器設(shè)備事故，保證機(jī)器設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)，提高機(jī)器設(shè)備管理水平，

特制定本制度。

第二條機(jī)器設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修是建立在積極采用現(xiàn)代化故障診斷技

術(shù)和以狀態(tài)監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)的預(yù)防維修體制，是全員生產(chǎn)維修的重要組成

部分，包括建立在以時(shí)間損耗為基礎(chǔ)的預(yù)計(jì)檢修和以狀態(tài)監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)

的預(yù)知檢修兩方面的內(nèi)容。

第三條公司各部門在積極推廣預(yù)計(jì)檢修的同時(shí)一，更要努力嘗試

預(yù)知維修，充分提高計(jì)劃?rùn)z修預(yù)防維修的能力和水平，努力降低維修

成本。

第二節(jié)機(jī)器設(shè)備檢修計(jì)劃的安排

第四條機(jī)器設(shè)備必須進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修，根據(jù)機(jī)器設(shè)備的技術(shù)狀況,

機(jī)器設(shè)備檢修周期的要求編制機(jī)器設(shè)備檢修計(jì)?劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。

第五條機(jī)器設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修必須與工藝生產(chǎn)相互協(xié)調(diào)，互相促進(jìn),

互相創(chuàng)造條件，最終達(dá)到生產(chǎn)、檢修的相互統(tǒng)一，如遇計(jì)劃?rùn)z修與生

產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)，做出更改的計(jì)劃?rùn)z修安排。

第六條機(jī)器設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修的范圍指工藝生產(chǎn)流程的機(jī)器設(shè)備、

管線、建筑物、構(gòu)筑物等。

第七條機(jī)器設(shè)備檢修計(jì)劃的編制，必須根據(jù)機(jī)器設(shè)備零部件使

用周期、磨損程度，機(jī)器設(shè)備運(yùn)行中的異常征兆，點(diǎn)檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的

異常問(wèn)題，以及其他技術(shù)改造等情況進(jìn)行計(jì)編制。

第三節(jié)機(jī)器設(shè)備檢修計(jì)劃的管理

第八條機(jī)器設(shè)備檢修計(jì)劃按大、中、小修分別編制

1、大修計(jì)劃由各生產(chǎn)車間在大修前45-60天內(nèi)提出年度檢修項(xiàng)

目，經(jīng)工藝技術(shù)部、機(jī)器設(shè)備主管部門審定后，報(bào)總經(jīng)理審定項(xiàng)目及

內(nèi)容。

2、中修、小修計(jì)劃由各生產(chǎn)車間提出，報(bào)機(jī)器設(shè)備主管部門備

案。

第九條機(jī)器設(shè)備檢修計(jì)劃包括以下內(nèi)容:

1、檢修項(xiàng)目中機(jī)器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)；

2、檢修項(xiàng)目的詳細(xì)內(nèi)容及數(shù)量；

3、檢修用備品配件一覽表，包括主機(jī)名稱、配件名稱、規(guī)格型

號(hào)、單位、數(shù)量、材質(zhì)；

4、檢修分項(xiàng)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

5、檢修起止日期。

第四節(jié)機(jī)器設(shè)備檢修管理

第十條停車檢修時(shí)，必須抓好停車、置換、檢修、試壓、開車五

個(gè)環(huán)節(jié)，做到“三好”“一成功”（檢修質(zhì)量好、任務(wù)完成好、安全檢

修好，開車一次成功）。

第十一條無(wú)論大、中、小修均須遵照安全規(guī)程進(jìn)行。

第十二條檢修完畢后，做到工完、料靜、場(chǎng)地清。

第十三條檢修質(zhì)量驗(yàn)收

⑴不論大、中、小修的檢修項(xiàng)目，在完工后必須進(jìn)行檢修質(zhì)量

驗(yàn)收，堅(jiān)持“三個(gè)不交工”“五個(gè)要求”。（“三個(gè)不交工”：不符合質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)不交工、沒有檢修記錄不交工、衛(wèi)生不合格不交工?！拔鍌€(gè)要求”：

零部件齊、聲音正、功率定、儀表靈、資料全）

⑵檢修質(zhì)量的驗(yàn)收的依據(jù)：

1、《機(jī)器設(shè)備檢修規(guī)程》；

2、機(jī)器設(shè)備檢修記錄；

3、機(jī)器設(shè)備試運(yùn)行記錄；

4、參與驗(yàn)收人員對(duì)檢修質(zhì)量的評(píng)價(jià)；

5、機(jī)器設(shè)備大中修質(zhì)量驗(yàn)收工作：A類機(jī)器設(shè)備由機(jī)動(dòng)部、工

藝技術(shù)部、生產(chǎn)車間組織驗(yàn)收；B、C類機(jī)器設(shè)備由生產(chǎn)車間組織驗(yàn)

收；

6、機(jī)器設(shè)備小修質(zhì)量驗(yàn)收工作由生產(chǎn)車間組織驗(yàn)收，班長(zhǎng)、崗

位、維修工、生產(chǎn)車間主任共同進(jìn)行驗(yàn)收；

7、凡經(jīng)檢修后的機(jī)器設(shè)備，均需填寫機(jī)器設(shè)備檢修卡片，一份

歸生產(chǎn)車間，一份歸機(jī)器設(shè)備主管部門歸檔。

第十四條檢修卡片由檢修負(fù)責(zé)人、崗位操作者、驗(yàn)收負(fù)責(zé)人分

別簽字生效。

五、機(jī)器設(shè)備檢修規(guī)程

第一節(jié)總則

第一條為加強(qiáng)本機(jī)器設(shè)別檢修的管理，確保檢修質(zhì)量，縮短檢

修時(shí)間，降低檢修成本，保證機(jī)器設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，促

進(jìn)本機(jī)器設(shè)別檢修管理現(xiàn)代化，特制定本規(guī)程。

第二條機(jī)器設(shè)備維修是指為保持或恢復(fù)機(jī)器設(shè)備完成規(guī)定功能

的能力而采取的技術(shù)活動(dòng)，包括維護(hù)與修理。

第三條機(jī)器設(shè)備檢修規(guī)程是對(duì)檢修過(guò)程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試車驗(yàn)收

等環(huán)節(jié)作業(yè)提出的相關(guān)規(guī)定。

第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第四條機(jī)器設(shè)備主管部門職責(zé)

1、作為本機(jī)器設(shè)別管理的中心機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)程的貫徹與修

訂工作;

2、負(fù)責(zé)大修計(jì)劃的編制；

3、負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備檢修質(zhì)量的檢查、驗(yàn)收工作；

4、做好機(jī)器設(shè)備檢修記錄，并負(fù)責(zé)保管。

第五條各生產(chǎn)車間的職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管轄生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備中、小修計(jì)劃的提出、實(shí)施，報(bào)

機(jī)器設(shè)別主管部門備案；

2、負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備大修計(jì)劃的提出，報(bào)報(bào)機(jī)器設(shè)別主管部門備案；

3、做好機(jī)器設(shè)備檢修記錄。

第六條電氣生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)全廠電氣機(jī)器設(shè)備的檢修實(shí)施工作。

第三節(jié)檢修原則和要求

第七條機(jī)器設(shè)備檢修要積極采用現(xiàn)代化故障診斷和以狀態(tài)檢測(cè)

為基礎(chǔ)的預(yù)防檢修制度，堅(jiān)持“預(yù)防為主”的原則，對(duì)機(jī)器設(shè)備技術(shù)

狀況進(jìn)行定期檢測(cè)，根據(jù)零部件使用周期、磨損程度進(jìn)行日常維修或

列入相關(guān)修理計(jì)劃。

第八條根據(jù)機(jī)器設(shè)備的技術(shù)狀況，編制好機(jī)器設(shè)備檢修計(jì)劃。

當(dāng)生產(chǎn)與機(jī)器設(shè)備檢修發(fā)生矛盾時(shí)，生產(chǎn)要服從檢修。

第九條要認(rèn)真做好檢修前的準(zhǔn)備工作，根據(jù)本辦法和實(shí)際情況

做到安全措施落實(shí)、配件落實(shí)、材料落實(shí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)、進(jìn)度落實(shí)、

檢修人員落實(shí)等。做到優(yōu)質(zhì)、高效、安全、文明節(jié)約、不得倉(cāng)促停車

檢修。

第十條大修計(jì)劃是公司生產(chǎn)、技術(shù)和財(cái)務(wù)計(jì)劃的組成部分，必

須按時(shí)完成。如若調(diào)整必須經(jīng)廠長(zhǎng)召集有總經(jīng)理參加的會(huì)議決定為準(zhǔn)。

第十一條實(shí)施大修計(jì)劃，應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。檢修需要的零

部件、材料等采購(gòu)部應(yīng)提前2周準(zhǔn)備完善。檢修施工圖紙資料、作業(yè)

指導(dǎo)書、施工進(jìn)度表等由計(jì)劃?rùn)z查科、生產(chǎn)工藝科應(yīng)提前3周準(zhǔn)備好,

并報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第四節(jié)機(jī)器設(shè)備檢修施工管理

第十二條機(jī)器設(shè)備檢修施工過(guò)程中，安全科要嚴(yán)把安全關(guān)，現(xiàn)

場(chǎng)督促施工人員認(rèn)真做好安全防范措施的具體落實(shí)工作。

第十三條各生產(chǎn)車間在機(jī)器設(shè)備檢修過(guò)程中須做到

1、各生產(chǎn)車間應(yīng)保證機(jī)器設(shè)備檢修前的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須干凈、無(wú)

任何死角積灰和表面附著灰、無(wú)雜物、無(wú)油污，以確保檢修中的人身

安全和消防安全；。

2、煤磨系統(tǒng)檢修需要?jiǎng)佑脷飧?、電焊時(shí)，必須嚴(yán)格按照公司的

《安全生產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；工作未完成離開現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，必須

將氣瓶關(guān)閉，余氣放凈，電焊機(jī)切斷電源，并將電焊鉗把線、割炬放

到安全可靠的地方，通知崗位后方可離開；

3、在機(jī)器設(shè)備檢修中不得隨意丟棄螺栓、螺母、墊圈、焊條頭、

電纜皮、絕緣布、帶芯等廢棄物和邊角余料，更不得將上述雜物混入

物料（煤粉、生料、水泥、熟料）中；

第五節(jié)機(jī)器設(shè)備檢修質(zhì)量的管理與驗(yàn)收

第十八條為確保機(jī)器設(shè)備檢修質(zhì)量，加強(qiáng)機(jī)器設(shè)備檢修過(guò)程及

機(jī)器設(shè)備檢修質(zhì)量的管理，各相關(guān)部門應(yīng)做到：

1、生產(chǎn)車間內(nèi)部布置工作時(shí)強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、主要環(huán)節(jié)和過(guò)程質(zhì)量要

點(diǎn)，檢修過(guò)程中主動(dòng)向計(jì)劃?rùn)z查科說(shuō)明檢修中遇到的問(wèn)題，經(jīng)協(xié)調(diào)統(tǒng)

一標(biāo)準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、中、小修檢修質(zhì)量的驗(yàn)收要由崗位操作者、生產(chǎn)車間主任、

維修工共同進(jìn)行驗(yàn)收，生產(chǎn)車間主任主持。大修檢修的驗(yàn)收由崗位操

作者、生產(chǎn)車間主任、工藝技術(shù)部、機(jī)器設(shè)備主管部門共同驗(yàn)收；

3、檢修完畢后，認(rèn)真填寫機(jī)器設(shè)備檢修卡片，相關(guān)人員簽字后

移交生產(chǎn)使用，機(jī)器設(shè)備主管部門存檔。

六、機(jī)器設(shè)備備品配件管理制度

第一節(jié)總則

第一條備用零件管理基本任務(wù)是科學(xué)、合理地儲(chǔ)備備用零件,

有計(jì)劃地組織備用零件的采購(gòu)和生產(chǎn)，滿足維修需要，保證機(jī)器設(shè)備

正常運(yùn)行。為加強(qiáng)公司備用零件的管理，確保機(jī)器設(shè)備安全生產(chǎn)，特

制定本辦法。

第二條備用零件應(yīng)積極采取新技術(shù)、新材料、提高備用零件的

耐熱、耐磨性能，延長(zhǎng)備用零件的使用壽命。

第三條在備用零件管理中，要堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化的

原則。

第二節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

第四條公司主管科室職責(zé)：

1、公司在線機(jī)電機(jī)器設(shè)備備品、配件的統(tǒng)計(jì)、建檔；

2、依靠現(xiàn)有技術(shù)力量完成在線機(jī)電機(jī)器設(shè)備用的機(jī)械機(jī)器設(shè)備

及配件、電氣備品配件的技術(shù)驗(yàn)收;

3、根據(jù)備用零件的使用情況，提出合理的改進(jìn)意見；

4、負(fù)責(zé)磨機(jī)易損件、鑄件；窯系統(tǒng)用耐熱鋼件、易損件；大型減

速機(jī)、進(jìn)口機(jī)器設(shè)備零部件的申購(gòu)；負(fù)責(zé)在線機(jī)電機(jī)器設(shè)備用非國(guó)標(biāo)、

非行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備品、配件的申購(gòu)；

5、大修計(jì)劃用備品、配件的申購(gòu)；

6、制定備品、配件合理的儲(chǔ)備定額。

第五條采購(gòu)部職責(zé)：

1、統(tǒng)一協(xié)調(diào)備品、備用零件采購(gòu)、進(jìn)庫(kù)過(guò)程中的管理工作；

2、負(fù)責(zé)備品、配件的按時(shí)、按需采購(gòu)；

3、負(fù)責(zé)備品、配件的提運(yùn)，組織進(jìn)庫(kù)、驗(yàn)收。

第六條庫(kù)房職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)備品、配件的定置；

2、負(fù)責(zé)按備品、配件的保管、存放要求正確保管備品、配件；

3、負(fù)責(zé)備品、配件的迅速發(fā)放；

4、負(fù)責(zé)備品、配件的定期統(tǒng)計(jì)、并抄送機(jī)動(dòng)部、各生產(chǎn)車間；

5、國(guó)標(biāo)件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件、日常維修、保養(yǎng)用件的申購(gòu)。

第七條生產(chǎn)車間職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)管轄生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備備品、配件的申購(gòu)；

2、協(xié)助機(jī)動(dòng)部對(duì)管轄生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備備品、配件的驗(yàn)收。

第三節(jié)備品、配件采購(gòu)計(jì)劃的編制

第八條根據(jù)大修計(jì)劃、備品、配件的使用周期編制年度的備品

配件外購(gòu)計(jì)劃，制定合理的儲(chǔ)備定額。特種配件如：水泥窯輪帶、托

輪；大型齒輪以及大型鑄鋼件、大型電機(jī)、進(jìn)口配件（可按國(guó)家規(guī)定

組織進(jìn)口）等，應(yīng)有合理數(shù)量的儲(chǔ)備。

第九條配件管理工作，是一項(xiàng)細(xì)致而復(fù)雜的綜合技術(shù)管理工作,

要求必須做到：

1、配件年度計(jì)劃在十二月份編制完成。

2、儲(chǔ)備定額每年修訂一次。

第四節(jié)備品、配件的過(guò)程管理

第十條重要機(jī)器設(shè)備備用零件采購(gòu)中的技術(shù)管理工作由生產(chǎn)

車間、機(jī)動(dòng)部協(xié)助采購(gòu)部完成。按合同購(gòu)進(jìn)的鑄件、大型、特種備品、

配件由供方給予質(zhì)量合格證。

第十一條備用零件采購(gòu)一律由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高

的備用零件。

第十二條三新（新技術(shù)、新工藝、新材料）備用零件的應(yīng)用工

作由機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)制定實(shí)驗(yàn)整體計(jì)劃，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)。

第十三條采購(gòu)部及時(shí)做好備用零件的催貨和提運(yùn)及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收

工作。提運(yùn)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)。驗(yàn)收由采購(gòu)部召集，生產(chǎn)車間、機(jī)動(dòng)部

及庫(kù)房各負(fù)其責(zé)。

第十四條對(duì)到廠的重要備用零件，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)車間、

機(jī)動(dòng)部、庫(kù)房有關(guān)人員聯(lián)合驗(yàn)收，如未能及時(shí)通知相關(guān)人員組織驗(yàn)收

工作，造成損失由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。

第十五條配件進(jìn)廠之前先由提貨人按圖紙要求核對(duì)尺寸，盡量

減少不合格品進(jìn)廠。配件到廠后由生產(chǎn)車間、機(jī)動(dòng)部安排專人負(fù)責(zé)技

術(shù)驗(yàn)收工作。綜合庫(kù)僅對(duì)配件的數(shù)量負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后填寫驗(yàn)收

合格單，由驗(yàn)收人簽字。

第十六條對(duì)于不符合圖紙要求的配件，分為兩類，第一類不能

滿足使用要求或?qū)κ褂脡勖休^大影響，這類備用零件必須由采購(gòu)部

負(fù)責(zé)退貨處理；第二類能夠滿足使用要求或經(jīng)簡(jiǎn)單處理后能夠滿足使

用要求的，對(duì)使用壽命無(wú)影響或影響較弱的，由生產(chǎn)車間、機(jī)動(dòng)部驗(yàn)

收人員匯報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可留廠進(jìn)庫(kù)，并在進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單上注

明。采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理其他相關(guān)事宜。

第十七條備品、配件的自制要合理安排。凡自己能加工制作的

配件，未經(jīng)機(jī)動(dòng)部批準(zhǔn)不得送外單位加工制作。

第十八條對(duì)于無(wú)圖紙配件驗(yàn)收，應(yīng)盡量選用原機(jī)器設(shè)備廠家供

貨。在備用零件進(jìn)廠后，機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)測(cè)繪存檔。

第十九條凡有押金的包裝物，備用零件進(jìn)庫(kù)后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)

辦理將包裝物返還供貨方的發(fā)運(yùn)手續(xù)，做到收貨地點(diǎn)、單位及發(fā)貨站

的逐一落實(shí)。

第五節(jié)備品、配件的進(jìn)庫(kù)、發(fā)放及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

第二十條備品、配件到貨后，庫(kù)房按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行進(jìn)庫(kù)程序。

如發(fā)現(xiàn)與實(shí)物不符可拒絕進(jìn)庫(kù)，并通知相關(guān)部門。

第二十一條對(duì)進(jìn)庫(kù)的備用零件，庫(kù)房及時(shí)地做好帳、卡、物的

登記工作，并在帳頁(yè)中注明準(zhǔn)確的存放地點(diǎn)。

第二十二條備用零件的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按發(fā)放制度執(zhí)行。如在領(lǐng)用

備用零件時(shí)找不到備用零件的定置管理失誤，由庫(kù)房負(fù)全部責(zé)任。

第二十三條綜合庫(kù)要把每月編制的備用零件庫(kù)存報(bào)表生產(chǎn)車

間、機(jī)動(dòng)部。備用零件庫(kù)存數(shù)量低于最低庫(kù)存時(shí)，保管人員立即通知

主管科室。

第六節(jié)備品、配件的報(bào)廢處理

第二十四條由于機(jī)器設(shè)備更新、改造、報(bào)廢或備用零件生銹、

腐蝕等原因而造成備用零件報(bào)廢，由機(jī)動(dòng)部提出申請(qǐng)報(bào)副總經(jīng)理、總

經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。

第二十五條由于超儲(chǔ)、多儲(chǔ)而造成了備用零件的嚴(yán)重積壓或機(jī)

器設(shè)備更新不再使用，庫(kù)房與機(jī)動(dòng)部報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后作轉(zhuǎn)

售調(diào)劑處理。

七、生產(chǎn)工器具管理制度

第一節(jié)總則

1、公司為保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行為各部門配備了生產(chǎn)維護(hù)機(jī)器設(shè)

備所需的各種工器具，為使其最大限度的發(fā)揮效能，減少公司工器具

的非正常流失損耗，特制定本制度；

2、生產(chǎn)工器具管理實(shí)行兩級(jí)管理：公司級(jí)管理、生產(chǎn)車間級(jí)管

理；

3、生產(chǎn)工器具配備按工作需要分為：公司公用工器具、生產(chǎn)車

間公用工器具、班組公用工器具、個(gè)人工器具；

4、公司公用工器具是指各生產(chǎn)車間生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備維護(hù)維修用的

大型、特殊的專用工器具，供公司各生產(chǎn)車間公用。公司公用工器具

由機(jī)修生產(chǎn)車間按本制度管理；

5、生產(chǎn)車間公用工器具是指管轄生產(chǎn)車間生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備維護(hù)維

修用的工器具，供管轄生產(chǎn)車間各班組公用。生產(chǎn)車間公用工器具由

各生產(chǎn)車間按本制度管理；

6、班組公用工器具是指各維修班組日常生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備維護(hù)維修

用的工器具，供本班組使用。班組公用工器具由所在生產(chǎn)車間按本制

度管理，日常保管、維護(hù)、維修由各班組負(fù)責(zé)；

7、個(gè)人工器具是指因維修分工不同而配置的滿足最基本的日常

工作所需要的工器具。個(gè)人工器具由所在生產(chǎn)車間按本制度管理，日

常保管、維護(hù)、維修由持有人負(fù)責(zé)；

8、本制度僅適用于公司各部門生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備維護(hù)維修用的工器

具，以下簡(jiǎn)稱工器具。

第二節(jié)各級(jí)工器具配備管理的職責(zé)

一、機(jī)動(dòng)部作為公司級(jí)工器具管理機(jī)構(gòu)其職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)建立、修訂、完善公司工器具管理制度；

2、負(fù)責(zé)審定個(gè)人、班組、生產(chǎn)車間、公司工器具配置標(biāo)準(zhǔn)，建立

公司生產(chǎn)工器具配置表，表樣見《公司生產(chǎn)工器具配置標(biāo)準(zhǔn)表》；

3、負(fù)責(zé)建立公司工器具臺(tái)帳，并動(dòng)態(tài)管理。表樣見《公司生產(chǎn)

工器具臺(tái)帳》；

4、負(fù)責(zé)公司公用工器具的配置、申購(gòu)、維修及報(bào)廢工作：

A負(fù)責(zé)鑒定各部門工器具的損毀情況，批準(zhǔn)以舊換新；

B負(fù)責(zé)定期對(duì)各級(jí)各部門工器具管理維護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)查，并對(duì)

違規(guī)行為依據(jù)本工器具管理處罰辦法報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施處罰；O

C機(jī)動(dòng)部經(jīng)理作為工器具公司級(jí)管理負(fù)責(zé)人，對(duì)上述管理工作

負(fù)責(zé)。

第十條各生產(chǎn)車間作為公司生產(chǎn)車間級(jí)的工器具管理機(jī)構(gòu)，其

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司工器具管理制度，并可根據(jù)需要建立生產(chǎn)

車間工器具管理辦法。

2、負(fù)責(zé)建立管轄生產(chǎn)車間各級(jí)工器具配置標(biāo)準(zhǔn)，填寫《公司生

產(chǎn)工器具配置標(biāo)準(zhǔn)表》經(jīng)機(jī)動(dòng)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)，機(jī)動(dòng)部備案。

3、負(fù)責(zé)建立管轄生產(chǎn)車間各級(jí)工器具臺(tái)帳，詳細(xì)記錄《公司生

產(chǎn)工器具臺(tái)帳》，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

4、負(fù)責(zé)鑒定管轄生產(chǎn)車間工器具的損毀程度，申請(qǐng)以舊換新。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)管轄生產(chǎn)車間各級(jí)工器具的正確使用，做好

生產(chǎn)車間工器具的保管、維護(hù)和維修工作。

6、生產(chǎn)車間主任或機(jī)器設(shè)備主任作為工器具生產(chǎn)車間級(jí)管理負(fù)

責(zé)人，對(duì)上述管理工作全面負(fù)責(zé)。

7、各班組組長(zhǎng)作為班組工器具管理負(fù)責(zé)人，對(duì)本班組公用工器

具的保管、使用、維護(hù)負(fù)責(zé)。

8、個(gè)人對(duì)各人所持工器具的保管、使用、維護(hù)負(fù)責(zé)。

各部門不按規(guī)定建立相關(guān)管理文檔，或管理文檔填寫不及時(shí)、不

清晰、不完整者，對(duì)其負(fù)責(zé)人處以100元罰款。

第三節(jié)工器具的配置請(qǐng)購(gòu)

1、各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)工作需要制定生產(chǎn)車間工器具配置表，

報(bào)機(jī)動(dòng)部核定匯總為《公司工器具配置表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡列為

《公司工器具配置表》的工器具稱為標(biāo)準(zhǔn)配置工器具；

2、各生產(chǎn)車間需新增工器具種類或變更工器具配置標(biāo)準(zhǔn)，必須

提出正式的書面變更申請(qǐng)，按《公司工器具配置表》項(xiàng)目說(shuō)明變更原

因及變更內(nèi)容。機(jī)動(dòng)部核定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后予以變更。書面

變更申請(qǐng)交由機(jī)動(dòng)部存檔；

3、機(jī)動(dòng)部核定每種工器具的最低庫(kù)存量，并將最新的《公司工

器具配置標(biāo)準(zhǔn)表》下發(fā)給庫(kù)房，庫(kù)房根據(jù)《工器具配置表》核定的最

定庫(kù)存量，填寫標(biāo)準(zhǔn)工器具請(qǐng)購(gòu)單，由采購(gòu)部完成采購(gòu)進(jìn)庫(kù)；

4、采購(gòu)部按照庫(kù)房的工器具請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)采購(gòu)相關(guān)工器具，保證

工器具的最低庫(kù)存量；

5、采購(gòu)部必須嚴(yán)格控制采購(gòu)工器具質(zhì)量，如因工器具質(zhì)量不合

格或采購(gòu)不及時(shí)造成生產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、人身安全受到損失時(shí)，對(duì)采購(gòu)

人員處以100元罰款。

第四節(jié)工器具的領(lǐng)用發(fā)放

1、標(biāo)準(zhǔn)配置工器具的發(fā)放實(shí)行“以舊換新”的制度。

2、各種工器具因各種原因失效后，由該工器具的負(fù)責(zé)人應(yīng)如實(shí)

完整填寫《工器具報(bào)損申請(qǐng)單》及《領(lǐng)料單》，報(bào)相關(guān)工器具管理負(fù)

責(zé)人簽字同意后，持《工器具報(bào)損申請(qǐng)單》、《領(lǐng)料單》及失效工器具

到庫(kù)房更換新工具。

3、價(jià)值在100元以下的工器具，由生產(chǎn)車間工器具負(fù)責(zé)人審批

《工器具報(bào)損更換單》、《領(lǐng)料單》即可；價(jià)值在100元以上500元以

下的工器具，由生產(chǎn)車間工器具負(fù)責(zé)人和機(jī)動(dòng)部逐級(jí)審批《工器具報(bào)

損更換單》、《領(lǐng)料單》；價(jià)值在500元以上的工器具，由生產(chǎn)車間工

器具負(fù)責(zé)人、機(jī)動(dòng)部經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)審批《工器具報(bào)損申請(qǐng)單》、

《領(lǐng)料單》。

4、工器具的更換無(wú)特殊情況要求必須在每周一下午統(tǒng)一集中辦

理，各生產(chǎn)車間必須將《工器具報(bào)損申請(qǐng)單》存檔。

5、庫(kù)房人員核實(shí)手續(xù)完備后，回收失效工具，發(fā)放新工具，手

續(xù)不符合規(guī)定者不得發(fā)放工具。庫(kù)房人員不按規(guī)定發(fā)放工具者，處100

元罰款。

6、如果庫(kù)房暫時(shí)沒有該工器具的庫(kù)存，《領(lǐng)料單》及失效工器

具，等工器具到貨后及時(shí)通知領(lǐng)用人領(lǐng)取。庫(kù)房人員通知不及時(shí)導(dǎo)致

因缺乏工器具使生產(chǎn)受到影響者，對(duì)庫(kù)房人員處以100元罰款。

7、各部門生產(chǎn)工器具必須按本制度進(jìn)行管理，未列入《公司工

器具配置標(biāo)準(zhǔn)表》的生產(chǎn)工器具，庫(kù)房一律不得發(fā)放。

第五節(jié)工器具的使用、保管、維護(hù)、維修、報(bào)廢、外借

1、公司公用工器具由機(jī)修生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)管理及日常保管維護(hù)維

修，生產(chǎn)車間公用工器具由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)管理及日常使用保管維護(hù)

維修，班組工器具由各班組所在生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)管理，日常使用保管維

護(hù)維修由本班組負(fù)責(zé)，個(gè)人工器具由個(gè)人所在生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)管理，日

常使用保管維護(hù)維修由本人負(fù)責(zé)。

2、各部門工器具管理負(fù)責(zé)人每月必須對(duì)本部門工器具清查盤點(diǎn)

一次，認(rèn)真檢查所有工器具的數(shù)量及狀態(tài)，出現(xiàn)丟失或損壞及時(shí)按本

制度處理，并做好記錄。機(jī)動(dòng)部將會(huì)同各生產(chǎn)車間不定期進(jìn)行抽查,

發(fā)現(xiàn)一次不執(zhí)行，對(duì)負(fù)責(zé)人罰款50元，如因不執(zhí)行本條規(guī)定導(dǎo)致工

器具管理混亂或造成生產(chǎn)影響，對(duì)負(fù)責(zé)人罰款100元。

3、工器具使用人員必須嚴(yán)格按照相關(guān)工器具的使用方法，正確

使用工器具。違章使用造成工器具失效者，按價(jià)賠償后，予以舊換新。

4、工器具持用人或負(fù)責(zé)人必須妥善保管好自己的工器具。如有

丟失，按價(jià)賠償后，予以換新。

5、工器具持用人或負(fù)責(zé)人必須精心維護(hù)好自己的工器具。如因

維護(hù)不善造成工器具失效者，按價(jià)賠償后，以舊換新。

6、公司配置的工器具因保管不善、使用不當(dāng)、維護(hù)不力造成失

效或丟失從而影響工作者，處以100元的罰款。

7、工器具持用人或負(fù)責(zé)人必須盡力修復(fù)失效工器具，盡量減少

報(bào)廢和外修，努力降低工器具使用成本。

8、具有維修價(jià)值的工器具必須進(jìn)行修復(fù)使用，各級(jí)工器具管理

人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意以舊換新報(bào)廢工器具。

9、公司內(nèi)部不具備維修能力，但可外修的工器具由各生產(chǎn)車間

填寫《外修申請(qǐng)單》交采購(gòu)部聯(lián)系外修。經(jīng)采購(gòu)部確認(rèn)無(wú)外修價(jià)值可

以報(bào)廢的工器具以舊換新。

10、庫(kù)房統(tǒng)一保管以舊換新的廢舊工器具，定期聯(lián)系采購(gòu)報(bào)廢銷

毀，不得重新流入公司內(nèi)部。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)拿廢舊工器具重復(fù)以舊換新者,

將按偷盜公司財(cái)產(chǎn)處理，并對(duì)庫(kù)房主管處以100元罰款。

11、公司所有工器具無(wú)論是外借給個(gè)人還是外借給其他公司都必

須辦理外借手續(xù)，未辦理借用手續(xù)或手續(xù)不全者私自將工器具外借他

人使用者按盜竊公司財(cái)物處理。

12、外借工器具需提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明借用工器具名稱、規(guī)格、

價(jià)值，以及借用原因和價(jià)值在100元以下者，需經(jīng)生產(chǎn)車間工器具負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)，價(jià)值在100元至500元之間者，須經(jīng)生產(chǎn)車間工器具負(fù)責(zé)

人和機(jī)動(dòng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，價(jià)值在500元以上者，須經(jīng)生產(chǎn)車間工器具負(fù)

責(zé)人和機(jī)動(dòng)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六節(jié)處罰

各部門負(fù)責(zé)人員不按本制度執(zhí)行，造成工器具管理混亂或影響生

產(chǎn)者，處以100元罰款。

第七節(jié)其它

1、本規(guī)定適用于生產(chǎn)及維修相關(guān)生產(chǎn)車間的工具管理；

2、各單位可根據(jù)本單位的實(shí)際情況制訂本單位內(nèi)部實(shí)施細(xì)則；

八、電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施管理辦法

第一節(jié)總則

第一條為切實(shí)管好、用好電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施，發(fā)揮其最佳效能,

降低能源能耗，提高電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施利用率，確保生產(chǎn)安全可靠進(jìn)

行特制定本方法。

第二條公司電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施由機(jī)動(dòng)部及電修生產(chǎn)車間共同

管理。

第二節(jié)管理職責(zé)

第一條機(jī)動(dòng)部及電修生產(chǎn)車間作為本公司的電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施

管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)本方法的貫徹與修訂工作。

第二條機(jī)動(dòng)部對(duì)公司電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施的管理其職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全廠電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施的全面管理工作，安排并指導(dǎo)電

修生產(chǎn)車間和總降完成相關(guān)區(qū)域電力設(shè)施機(jī)器設(shè)備的維護(hù)和維修工

作。

2、負(fù)責(zé)建立完善的電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施的相關(guān)規(guī)章制度和技術(shù)檔

案，確保電氣機(jī)器設(shè)備設(shè)施技術(shù)資料清晰完整正確有效。

3、負(fù)責(zé)制定公司電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施檢修計(jì)劃，并監(jiān)督指導(dǎo)檢查

評(píng)估檢修過(guò)程和檢修效果，重大檢修項(xiàng)目要做好檢修記錄。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司重大電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施定期巡檢，并做好記錄，

對(duì)存有隱患的電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施及時(shí)制定有效的檢修計(jì)劃。

5、負(fù)責(zé)組織對(duì)電修生產(chǎn)車間維修人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，努力提

高生產(chǎn)車間電氣維修水平。

6、負(fù)責(zé)組織對(duì)電氣重大人身機(jī)器設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查。

7、負(fù)責(zé)公司電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施的電量統(tǒng)計(jì)。

8、負(fù)責(zé)公司計(jì)量檢測(cè)機(jī)器設(shè)備的計(jì)量管理工作符合國(guó)家法律法

規(guī)。

9、負(fù)責(zé)公司電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施技術(shù)改造和電力增容方案的制定、

評(píng)估、審定工作。

10、負(fù)責(zé)公司電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施的申購(gòu)、外修、驗(yàn)收及報(bào)廢工作。

11、負(fù)責(zé)公司電力管理業(yè)務(wù)的對(duì)外技術(shù)聯(lián)絡(luò)工作。

第三條電修生產(chǎn)車間對(duì)公司電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施的管理其職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)除總降及供電主線路（主電纜溝）外的其他公司所有電

力機(jī)器設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與檢修工作。

2、負(fù)責(zé)建立、修訂完整完善的電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案。

3、負(fù)責(zé)完成計(jì)劃?rùn)z查科下達(dá)的檢修計(jì)劃，并做好檢修記錄。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施巡檢工作，并做好記錄，對(duì)存

有隱患的電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施及時(shí)上報(bào)計(jì)劃?rùn)z查科。

第三節(jié)節(jié)電管理

搞好用電調(diào)荷工作，提高功率因數(shù)，減少無(wú)功損耗。

推廣應(yīng)用節(jié)電新技術(shù)、新工藝、新機(jī)器設(shè)備和新材料，推廣使用

新型安全、可靠靈敏的電氣元件和產(chǎn)品，提高電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施的安

全穩(wěn)定運(yùn)行和操作的可靠性。努力提高機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。

努力推廣對(duì)公司電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施進(jìn)行“小改小革”改造過(guò)程圖

紙方案要詳盡。其圖紙及方案要由計(jì)劃?rùn)z查科及電修生產(chǎn)車間電氣管

理人員共同討論審定后方可實(shí)施。

第四節(jié)安全用電

第四條所有電氣管理人員、操作人員、檢修人員都應(yīng)貫徹執(zhí)行

國(guó)家電力部門和本公司制定的“電氣安全規(guī)程”所有電氣操作人員都

必須進(jìn)行定期的“安規(guī)”考試，考試合格后方可上崗操作。

第五條高壓機(jī)器設(shè)備、線路停送電必須依據(jù)本公司供停電操作

規(guī)程進(jìn)行，執(zhí)行操作票制度。

第六條臨時(shí)電源的供電由電修生產(chǎn)車間按公司臨時(shí)電源使用管

理規(guī)定具體執(zhí)行，要求安全可靠，使用完畢后立即拆除。任何單位和

個(gè)人不得隨意接拉臨時(shí)電源，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用臨時(shí)電源。

第七條電氣操作須用的絕緣工器具和防護(hù)用品，必須妥善保管

并送有關(guān)部門檢測(cè)，不合格的禁止使用。

第八條總降是本公司的配電中心，值班人員要及時(shí)準(zhǔn)確填寫各

項(xiàng)記錄，搞好機(jī)器設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢修確保安全供電。

第九條供配電系統(tǒng)繼電保護(hù)整定值除35KV進(jìn)線保護(hù)由供電公

司整定外，其余動(dòng)力系統(tǒng)各整定值包含高壓電機(jī)保護(hù)整定值由計(jì)劃?rùn)z

查科及電修生產(chǎn)車間共同計(jì)算整定，其他人員不得擅自改動(dòng)。

第十條緊急停電：當(dāng)發(fā)生供配電重大人身機(jī)器設(shè)備事故或其他

緊急情況需要總降緊急停電，各單位與總降聯(lián)系申請(qǐng)停電，總降值班

人員不得以任何理由拒絕?？偨抵蛋嗳藛T記下申請(qǐng)人姓名、職務(wù)及停

電時(shí)間、停電理由。斷電執(zhí)行完畢申請(qǐng)人必須到總降補(bǔ)辦停電手續(xù)。

第十一條發(fā)生重大供配電人身機(jī)器設(shè)備事故后，機(jī)動(dòng)部要按機(jī)

器設(shè)備事故管理制度及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行事故調(diào)查，認(rèn)真分析事故

原因，吸取教訓(xùn)、采取有效預(yù)防措施。

第十二條外單位用電統(tǒng)一由機(jī)動(dòng)部計(jì)劃，電修生產(chǎn)車間執(zhí)行。

在公司供電能力允許的情況下，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，簽定供電協(xié)議

后方可實(shí)施。

第五節(jié)電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施巡檢制度

第十八條為確保電氣機(jī)器設(shè)備設(shè)施處于良好的受控狀態(tài)，減少

故障頻次，真正做到預(yù)防檢修，特制定本巡檢制度。相關(guān)電氣維修維

護(hù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真記錄。巡檢制度內(nèi)容如下：

第十九條巡檢內(nèi)容：

1、變壓器：

檢查并記錄各變壓器運(yùn)行電流、溫度、油位、呼吸器硅膠顏色、

各接線端子有無(wú)松動(dòng)打火現(xiàn)象、高壓隔離開關(guān)有無(wú)松動(dòng)打火現(xiàn)象、密

封狀況是否良好有無(wú)漏油現(xiàn)象、運(yùn)行狀況評(píng)估。（白班）

2、水電阻控制柜：

檢查并記錄水電阻水位是否在正常范圍內(nèi)及時(shí)補(bǔ)水、水溫是否超

高、短封接觸器是否異常、真空管、短封線是否溫度超高、運(yùn)行狀況

評(píng)估。（白班）

3、柴油發(fā)電機(jī)：

檢查并記錄蓄電池充電狀況、蓄電池補(bǔ)充液多少。（白班）

4、各配電室:

檢查并記錄各控制回路所需元?dú)饧袩o(wú)異響、各出線端子有無(wú)松

動(dòng)過(guò)熱現(xiàn)象、運(yùn)行狀況評(píng)估。（白班）

5、高壓控制柜：

檢查并記錄各高壓控制柜內(nèi)部元?dú)饧袩o(wú)異常、各接線端子有無(wú)

松動(dòng)過(guò)熱現(xiàn)象、運(yùn)行狀況評(píng)估。（白班）

6、CO分析儀：

檢查并記錄氣體流量是否正常（正常值0.5L/min）真空表壓力是

否正常（正常值0?0.02Pa）硅膠顏色是否需更換（正常為藍(lán)色）冬季

應(yīng)檢查取氣管伴熱帶工作狀況，（手握伴熱帶有溫度）集水筒中是否

存有冷凝水及時(shí)排放、運(yùn)行狀況評(píng)估。（白班）

7、公司輔機(jī)機(jī)器設(shè)備（電機(jī)）

檢查并記錄電機(jī)運(yùn)行電流、前后軸承溫度、電機(jī)地腳螺栓有無(wú)松

動(dòng)、電機(jī)本體震動(dòng)狀況、運(yùn)行狀況評(píng)估。（白班）

8、石破碎主電機(jī)：

檢查并記錄電機(jī)運(yùn)行電流、滑環(huán)有無(wú)打火現(xiàn)象、碳刷磨損程度、

前后軸承溫度、電機(jī)地腳螺栓有無(wú)松動(dòng)、電機(jī)本體震動(dòng)狀況、運(yùn)行狀

況評(píng)估。

9、水泥磨主電機(jī)

檢查并記錄電機(jī)運(yùn)行電流、滑環(huán)有無(wú)打火現(xiàn)象、碳刷磨損程度、

前后軸承溫度、定子溫度、電機(jī)地腳螺栓有無(wú)松動(dòng)、電機(jī)本體震動(dòng)狀

況、（軸承溫度上限80℃、定子溫度135C）運(yùn)行狀況評(píng)估。

10、水泥磨循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī)：

檢查并記錄電機(jī)運(yùn)行電流、前后軸承溫度、電機(jī)地腳螺栓有無(wú)松

動(dòng)、電機(jī)本體震動(dòng)狀況、運(yùn)行狀況評(píng)估。

11、配料皮帶秤：

檢查并記錄各配料皮帶秤速度傳感器是否松動(dòng)、荷重傳感器有無(wú)

卡料現(xiàn)象、各配料皮帶秤皮帶負(fù)荷值是否在正常范圍內(nèi)（80%?140%）

皮帶是否跑偏卡料并及時(shí)通知崗位。

第二十條巡檢周期

1、內(nèi)容中1?7項(xiàng)由白班電修人員巡檢，其中除第6項(xiàng)CO分析

儀每天巡檢外，其余項(xiàng)每3天一巡檢。

2、機(jī)動(dòng)部電氣管理人員每周對(duì)上述電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施至少每周

巡檢一次。

3、電氣小班人員除完成日常維修外，對(duì)上述8?16項(xiàng)每天必須巡

檢一次。

4、巡檢后認(rèn)真填寫《電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施巡檢記錄表》。

5、公司在定期機(jī)器設(shè)備檢修時(shí)暫停巡檢。

第六節(jié)獎(jiǎng)懲

第二十二條無(wú)故不巡檢者罰款100元，巡檢記錄記錄不詳者罰

款10元。

第二十三條電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施檢修完畢后，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及所檢修

電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施清理。不清理者罰款10元。

第二十四條電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施檢修過(guò)程詳盡記錄，并保存完好。

記錄不詳者罰款10元。

第二十五條對(duì)于對(duì)電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施提出“小改小革”的建議

者，如方案經(jīng)公司采納實(shí)施后產(chǎn)生效益時(shí)，部門可申請(qǐng)對(duì)建議提出人

獎(jiǎng)勵(lì)50?200元。

第二十六條電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施巡檢過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)電力機(jī)器設(shè)備

設(shè)施重大隱患，并及時(shí)避免的獎(jiǎng)勵(lì)50?300元。

第二十七條電力機(jī)器設(shè)備設(shè)施檢修過(guò)程中由于工作失誤，造成

機(jī)器設(shè)備或人身安全事故的，對(duì)負(fù)責(zé)人罰款50?300元。

九、技術(shù)基礎(chǔ)管理制度

第一條為加強(qiáng)機(jī)器設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)管理，為機(jī)器設(shè)備管理提供管

理資料，技術(shù)信息和參考依據(jù)，特制定本管理制度。

第二條本制度的機(jī)器設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)管理主要包括機(jī)器設(shè)備標(biāo)

準(zhǔn)化、機(jī)器設(shè)備檔案和圖紙資料等工作。

第三條機(jī)器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化

機(jī)器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)器設(shè)備管理技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)機(jī)器設(shè)備用、管、修、造的需要制定出機(jī)器設(shè)備操作規(guī)程、

機(jī)器設(shè)備檢修規(guī)程等。機(jī)器設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)機(jī)器設(shè)備管理工作內(nèi)

容制定工作程序，并根據(jù)各級(jí)責(zé)任制，制定相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)。

第四條機(jī)器設(shè)備檔案

一、機(jī)動(dòng)部要建立全部機(jī)器設(shè)備檔案。機(jī)器設(shè)備技術(shù)檔案內(nèi)容包

括：

1、目錄；

2、安裝使用說(shuō)明書、機(jī)器設(shè)備制造合格證及壓力容器質(zhì)量證明

書、機(jī)器設(shè)備調(diào)試記錄等；

3、機(jī)器設(shè)備卡片、機(jī)器設(shè)備編號(hào)、名稱、主要規(guī)格、安裝地點(diǎn)、

投產(chǎn)日期、附屬機(jī)器設(shè)備的名稱與規(guī)格、機(jī)器設(shè)備變動(dòng)記錄等；

4、機(jī)器設(shè)備結(jié)構(gòu)及易損件圖紙；

5、歷年機(jī)器設(shè)備缺陷及事故情況記錄；

6、機(jī)器設(shè)備檢修、試驗(yàn)與技術(shù)鑒定記錄。

二、基建、技改、安裝等項(xiàng)目投產(chǎn)后，安裝試車記錄、說(shuō)明書、

檢驗(yàn)證、隱蔽工程、實(shí)驗(yàn)記錄等技術(shù)文件應(yīng)歸入機(jī)器設(shè)備技術(shù)檔案。

三、機(jī)器設(shè)備檔案應(yīng)及時(shí)整理填寫，必須齊全、整潔、規(guī)格化。

第五條圖紙資料保管

一、公司資料室負(fù)責(zé)保管現(xiàn)有及新改擴(kuò)項(xiàng)目的圖紙資料。

二、機(jī)動(dòng)部建立機(jī)器設(shè)備的技術(shù)檔案及負(fù)責(zé)保管機(jī)器設(shè)備的圖紙

資料。

三、凡向外單位索取的主要圖紙資料由公司資料室保管并負(fù)責(zé)圖

紙復(fù)制及復(fù)制圖紙的報(bào)告。

四、機(jī)器設(shè)備遷移、調(diào)撥時(shí)，其檔案均應(yīng)隨機(jī)器設(shè)備調(diào)出，機(jī)器

設(shè)備報(bào)廢后退回公司資料室存查。

五、基建、技改項(xiàng)目的機(jī)器設(shè)備投產(chǎn)后，其竣工圖紙交公司管,

并將安裝試車記錄、說(shuō)明書、檢驗(yàn)證、隱蔽工程、試驗(yàn)記錄等的文件

復(fù)印件交資料室存檔。

六、生產(chǎn)車間應(yīng)復(fù)制鍋爐、壓力容器、壓力管道的圖紙資料，建

立定期檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告的建檔。

七、所有機(jī)械機(jī)器設(shè)備配件圖紙、底圖、藍(lán)圖和有關(guān)資料，電氣

有關(guān)圖紙均公司資料室管理。

八、公司所有藍(lán)圖、底圖均按生產(chǎn)車間、機(jī)器設(shè)備分開存放。用

完后都必須按原次序放好（每張分底圖、藍(lán)圖兩份），以便查閱。若

底圖有破損，應(yīng)及時(shí)粘補(bǔ)或復(fù)制。

九、機(jī)動(dòng)部要編制全部機(jī)器設(shè)備的配件目錄，詳細(xì)說(shuō)明機(jī)器設(shè)備

所需配件的名稱、圖號(hào)、材料、重量等，所有藍(lán)圖和底圖必須有詳細(xì)

登記，以便能較方便的查閱圖紙。

十、公司所有圖紙資料未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不予外借（指公

司外單位）。

十一、廢舊圖紙的報(bào)廢和銷毀必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第六條圖紙測(cè)繪

A、全廠機(jī)器設(shè)備配件圖紙主要由機(jī)動(dòng)部電氣、機(jī)械負(fù)責(zé)人員測(cè)

繪、校驗(yàn)、制圖；

B、對(duì)無(wú)原圖的零部件、電氣機(jī)械要抓住檢修時(shí)機(jī)，主動(dòng)進(jìn)行測(cè)

繪或校對(duì)原圖，一般情況下不得用來(lái)制作配件；

C、新繪圖紙應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家制圖標(biāo)準(zhǔn)制圖。新繪圖經(jīng)過(guò)校核（一

般零部件圖可由同級(jí)技術(shù)人員互審。技改圖紙須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核）。

第七條機(jī)器設(shè)備檔案管理

1）機(jī)動(dòng)部要有專人負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備檔案的管理工作，要及時(shí)、詳

細(xì)、真實(shí)地填寫機(jī)器設(shè)備有關(guān)情況。

2）機(jī)器設(shè)備檔案的保管

A、全廠機(jī)器設(shè)備檔案由機(jī)動(dòng)部設(shè)專人、專柜保管。

B、機(jī)器設(shè)備檔案內(nèi)容不得偽造、涂改，不得由他人代填、代管。

C、機(jī)器設(shè)備檔案要經(jīng)管理人員許可，才能查閱。

十、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化控制系統(tǒng)管理辦法

本管理辦法適用于生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化控制系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱自動(dòng)化系

統(tǒng)）的管理，維護(hù)和使用。為確保自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全、可靠的運(yùn)行，

主管科室及時(shí)、準(zhǔn)確的判斷和排除故障，特制訂本辦法。

第一節(jié)自動(dòng)化控制系統(tǒng)機(jī)器設(shè)備管理職責(zé)劃分

一、公司的自動(dòng)化控制系統(tǒng)管理部門為機(jī)動(dòng)部的自動(dòng)控制辦公室,

其主要職責(zé)是:

1、為所有自動(dòng)化系統(tǒng)機(jī)器設(shè)備（包括備用機(jī)器設(shè)備）設(shè)立統(tǒng)一

編號(hào)，建立機(jī)器設(shè)備卡片?？ㄆ瑑?nèi)容應(yīng)包括機(jī)器設(shè)備編號(hào)、安裝位置、

型號(hào)、性能參數(shù)、主要用途、上崗時(shí)間、生產(chǎn)廠名、維護(hù)歷史。并在

維護(hù)歷史內(nèi)詳細(xì)記錄維護(hù)原因、時(shí)間、方式、驗(yàn)收人、上崗或報(bào)廢原

因。

2、根據(jù)自動(dòng)化機(jī)器設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)損耗情況及時(shí)提出備用零件計(jì)一劃；

3、為保證現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器設(shè)備持續(xù)可靠的運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)部門必須保持機(jī)

器設(shè)備環(huán)境衛(wèi)生（包括變電所內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)控制箱內(nèi)部）。每一年為現(xiàn)場(chǎng)

機(jī)器設(shè)備離線清潔一次，做到機(jī)器設(shè)備內(nèi)外無(wú)積灰，無(wú)污漬。檢查和

緊固接線，做到接線可靠，歸整。檢查和整理機(jī)器設(shè)備和線路標(biāo)識(shí),

保證清晰，準(zhǔn)確；

4、有些處理模塊，線性可調(diào)，自動(dòng)化管理部門須每年進(jìn)行一次

統(tǒng)一標(biāo)校，并填寫相應(yīng)的標(biāo)定記錄。

5、自動(dòng)化管理部門根據(jù)自動(dòng)化系統(tǒng)運(yùn)行情況和使用部門的要求

定期制訂優(yōu)化計(jì)劃，對(duì)操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)，保證工

控系統(tǒng)軟件運(yùn)行最優(yōu)配置。

第二節(jié)使用部門的職責(zé)

1、操作員站的微機(jī)外表必須用干凈、干燥的抹布擦拭。保證機(jī)

箱和顯示器外殼無(wú)積灰、無(wú)污漬；

2、操作員站微機(jī)除進(jìn)行過(guò)程控制操作（或控制組態(tài)）外，不得

做其他任何應(yīng)用。尤其不允許在自動(dòng)化系統(tǒng)上作與工作無(wú)關(guān)的事情。

第二節(jié)自動(dòng)化圖紙資料管理

一、自動(dòng)化系統(tǒng)相應(yīng)的各種圖紙、各種軟件和硬件資料自動(dòng)化控

制辦公室專人統(tǒng)一編號(hào)保管，保證圖紙資料整潔完備以；

二、自動(dòng)化系統(tǒng)如有改動(dòng)或擴(kuò)展，必須由自動(dòng)化管理部門根據(jù)變

動(dòng)情況出具相應(yīng)的模塊安裝位置圖、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、外部接線圖、控制

回路圖和變化后的程序邏輯圖等，并由自動(dòng)化負(fù)責(zé)人驗(yàn)收審核后與原

圖一同存檔。

自動(dòng)化圖紙資料借閱必須填寫記錄，按時(shí)歸還，如有缺殘，必須

原樣補(bǔ)還。

第三節(jié)自動(dòng)化系統(tǒng)日常維護(hù)管理

一、自動(dòng)化系統(tǒng)的日常維護(hù)工作包括三方面內(nèi)容：定期巡檢、系

統(tǒng)優(yōu)化、故障處理；

二、自動(dòng)化主管人員必須定期對(duì)自動(dòng)化系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行情

況進(jìn)行點(diǎn)檢，并認(rèn)真做好點(diǎn)檢記錄。點(diǎn)檢記錄內(nèi)容包括：時(shí)間、項(xiàng)目、

機(jī)器設(shè)備狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、建議、檢查人；

三、自動(dòng)化管理部門根據(jù)自動(dòng)化系統(tǒng)運(yùn)行情況和使用部門的要求

定期制訂優(yōu)化計(jì)劃，優(yōu)化計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)自動(dòng)化負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)行。

涉及其他部門的協(xié)助和暫停生產(chǎn)的，須經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn)。并由自動(dòng)化

主管認(rèn)真填寫優(yōu)化記錄。記錄內(nèi)容包括：原因、計(jì)劃形成時(shí)間、計(jì)劃

內(nèi)容、涉及相關(guān)部門工作、實(shí)施時(shí)間、實(shí)施結(jié)果、主要操作者；

四、自動(dòng)化維護(hù)部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)的故障處理，并認(rèn)真做好故障處理

記錄。記錄內(nèi)容：故障發(fā)生時(shí)間、原因、現(xiàn)象、處理方法、處理時(shí)間、

處理結(jié)果、備注、處理人；

五、自動(dòng)控制辦公室每月根據(jù)故障處理記錄表統(tǒng)計(jì)故障頻次。作

出相應(yīng)的優(yōu)化計(jì)劃。

十一、鍋爐、壓力容器管道管理制度

第一節(jié)總則

為加強(qiáng)鍋爐、空壓機(jī)等壓力容器管道的管理，依據(jù)中華人民共和

國(guó)《特種機(jī)器設(shè)備安全監(jiān)察條例》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制

度。

壓力容器是指利用一定的壓力，用于輸送氣體或液體的管狀機(jī)器

設(shè)備，其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或等于0.1MPa（表壓）的氣

體、液化氣體、蒸汽介質(zhì)或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工

作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體介質(zhì)，且公稱直徑大于25mm的

管道；

本制度適用范圍為本公司內(nèi)部的鍋爐壓力容器管道。

第二節(jié)鍋爐壓力容器管道安全管理部門職責(zé)

壓力管道管理部門由機(jī)動(dòng)部、安全科、使用部門（礦山、生料生

產(chǎn)車間、燒成生產(chǎn)車間、制度生產(chǎn)車間、包裝生產(chǎn)車間）組成，其相

關(guān)職責(zé)如下：

一、機(jī)動(dòng)部作為鍋爐壓力容器管道管理部門之一，其職責(zé)為：

1、安排專人負(fù)責(zé)公司壓力管道的管理；對(duì)公司內(nèi)使用的鍋爐壓

力容器管道進(jìn)行登記、編號(hào)、建卡，并按規(guī)定要求進(jìn)行定期檢查和做

好記錄，上卡檢查；

2、按照《鍋爐壓力容器管道定期檢驗(yàn)制度》對(duì)公司內(nèi)的鍋爐壓

力容器管道進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并做好鍋爐壓力容器管道在線檢驗(yàn)報(bào)告;

3、對(duì)公司內(nèi)停用或報(bào)廢的鍋爐壓力容器管道，在停用或報(bào)廢的

30日內(nèi)，向受理登記的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案并辦理停用或注銷使用登

記手續(xù)；

4、按照《鍋爐壓力容器管道技術(shù)資料管理制度》要求，保存與

鍋爐壓力容器管道安全質(zhì)量相關(guān)的技術(shù)文件。

二、安全科作為鍋爐壓力容器管道安全管理部門之一，其職責(zé)為:

1、監(jiān)督公司內(nèi)使用的壓力管道安裝、使用、維護(hù)等工作，嚴(yán)禁

鍋爐壓力容器管道粗制濫造及改制；

2、按照《鍋爐壓力容器管道緊急情況處理措施與事故報(bào)告制度》

及時(shí)報(bào)告壓力管道事故，參與或組織相關(guān)事故的調(diào)查和處理；

3、開展鍋爐壓力容器管道安全宣傳工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司內(nèi)

鍋爐壓力容器管道管理人員及崗位操作人員的安全培訓(xùn)工作；

4、對(duì)于鍋爐壓力容器管道存在的重大安全隱患以書面形式報(bào)當(dāng)

地安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。

三、使用部門（礦山、生料生產(chǎn)車間、燒成生產(chǎn)車間、制度生產(chǎn)

車間、包裝生產(chǎn)車間）作為鍋爐壓力容器管道安全管理部門之一，其

職責(zé)為：

1、嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐壓力容器管道章程中相關(guān)規(guī)定；做好鍋爐壓力

容器管道的日常檢查、記錄等工作；

2、如需要增加鍋爐壓力容器管道，應(yīng)提出項(xiàng)目計(jì)劃書，經(jīng)廠長(zhǎng)

審核后報(bào)主管部門批準(zhǔn)，當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門同意，方可由有許可證的單位

制造;

3、公司內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建的鍋爐壓力容器管道及其安全設(shè)施

不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的，使用部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收使用；

4、對(duì)在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的鍋爐壓力容器管道安全隱患，及時(shí)向

安全科匯報(bào)。

第三節(jié)鍋爐壓力容器管道使用管理

一、公司內(nèi)使用的鍋爐壓力容器管道的設(shè)計(jì)單位、安裝單位、元

件制造單位都應(yīng)具有安全監(jiān)督部門頒發(fā)的許可證；

二、從事鍋爐壓力容器管道焊接的工作人員應(yīng)具有相關(guān)的資格證

明；

三、鍋爐壓力容器管道應(yīng)按照《鍋爐壓力管道使用登記規(guī)則》（試

行）要求辦理使用登記手續(xù)；

四、生產(chǎn)車間的崗位人員負(fù)責(zé)本崗位內(nèi)的鍋爐壓力容器管道操作

工作，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；

五、鍋爐壓力容器管道操作人員要認(rèn)真填寫鍋爐壓力容器管道運(yùn)

行記錄、檢修記錄、交接班記錄、事故處理記錄；

六、按照《鍋爐壓力容器管道巡回檢查制度》對(duì)鍋爐壓力容器管

道定期進(jìn)行巡回檢查；

七、當(dāng)鍋爐壓力容器管道運(yùn)行出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，發(fā)生事故時(shí)，相關(guān)

部門應(yīng)按照《鍋爐壓力容器管道緊急情況處理措施與報(bào)告制度》采取

措施，反映實(shí)際情況；

八、鍋爐壓力容器管道使用部門應(yīng)配合計(jì)劃?rùn)z查科對(duì)公司內(nèi)的鍋

爐壓力容器管道進(jìn)行定期檢驗(yàn)。

第四節(jié)鍋爐壓力容器管道巡回檢查制度

各使用部門的崗位人員對(duì)本崗位內(nèi)的鍋爐壓力容器管道負(fù)責(zé)巡

回檢查。巡回檢查時(shí)間（每月至少兩次）。檢查內(nèi)容至少包括以下方

面：

一、鍋爐壓力容器管道運(yùn)行是否正常；

二、管道、管道接頭、閥門及各管件密封有無(wú)泄漏情況；

三、防腐層、保溫層是否良好；

四、管道支吊架緊固、腐蝕、支撐情況是否需要更換，支架基礎(chǔ)

是否有下沉傾斜現(xiàn)象；

五、管道表面有無(wú)裂紋、變形過(guò)熱等異?，F(xiàn)象；

六、法蘭有無(wú)泄漏情況，緊固件是否齊全；

七、閥門操作是否靈活；

八、安全附件是否正常（如壓力表等）；

九、發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，按照《壓力管道緊急情況處理措施》中相關(guān)規(guī)

定處理，并及時(shí)上報(bào)。

第五節(jié)鍋爐壓力容器管道定期檢驗(yàn)制度

根據(jù)中華人民共和國(guó)《在用工業(yè)管道定期檢驗(yàn)規(guī)程》的要求，特

制定本制度。

一、鍋爐壓力容器管道實(shí)行定期檢驗(yàn)，分為在線檢驗(yàn)與全面檢驗(yàn)。

在線檢驗(yàn)每年至少檢驗(yàn)一次，全面檢驗(yàn)周期一般為6年。

二、公司內(nèi)使用的鍋爐壓力容器管道的在線檢驗(yàn)工作由計(jì)劃?rùn)z查

科負(fù)責(zé)，在每年7月前完成此工作。并按要求填寫《在用鍋爐壓力容

器管道在線檢驗(yàn)報(bào)告》。

三、公司內(nèi)使用的鍋爐壓力容器管道由計(jì)劃?rùn)z查科負(fù)責(zé)向門頭溝

區(qū)質(zhì)量監(jiān)督局申請(qǐng)，由門頭溝區(qū)質(zhì)量監(jiān)督局進(jìn)行全面檢驗(yàn)。

四、安全附件（安全閥、壓力表、溫度計(jì)等）每年至少校驗(yàn)一次。

五、所有檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)歸檔保存，在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析,

及時(shí)采取整改措施，消除隱患。重大安全隱患應(yīng)報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督

部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或授權(quán)的地（市）級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)

構(gòu)。

六、公司內(nèi)從事在線檢測(cè)的人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考核合格，并報(bào)

市級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案。鍋爐壓力容器管道的全面檢驗(yàn)由已經(jīng)獲

得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督門資格認(rèn)可的檢驗(yàn)單位進(jìn)行。

第六節(jié)壓力管道技術(shù)資料管理制度

公司內(nèi)使用的壓力管道應(yīng)建立壓力管道技術(shù)檔案，技術(shù)檔案應(yīng)包

括壓力管道使用登記證、使用登記匯總表，重要壓力管道使用注冊(cè)登

記表及以下技術(shù)文件。

一、新建、改建、擴(kuò)建的壓力管道

1、項(xiàng)目報(bào)建審批及告知的相關(guān)資料；

2、壓力管道技術(shù)參數(shù)；

3、管道平面布置圖、管道工藝流程圖、單線圖；

4、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、鍋爐壓力容器管道監(jiān)督單位、檢測(cè)單

位、防腐單位和相應(yīng)的材料、元件、附屬設(shè)施制造單位資質(zhì);

5、焊工資質(zhì)、檢測(cè)人員資質(zhì)；

6、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案；

7、管道元件、安全保護(hù)裝置及焊接材料質(zhì)量證明文件；

8、管道安裝記錄（防腐記錄、焊接記錄、穿跨越隱蔽施工紀(jì)錄

等）；

9、管道強(qiáng)度試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)紀(jì)錄；

10、管道的單體試驗(yàn)及整體式運(yùn)行記錄；

11、管道安全保護(hù)裝置測(cè)試紀(jì)錄；

12、安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告；

二、在用壓力管道到除上述資料外，還應(yīng)包括：

1、管道運(yùn)行