前言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理制度》?！妒称焚|(zhì)量安全管理制度》具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是指導公司建立并實行管理體系的大綱和行動準則；是本公司開展質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實行質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻。文獻的發(fā)布實行必將對本公司質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義。目錄01頒布令…………0302質(zhì)量安全負責人任命書……0403質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目的……………0504治理結(jié)構(gòu)圖……………………0705食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定…………0806文獻控制………1007部門職責、權(quán)限………………1108各類人員職責、權(quán)限及資格規(guī)定……………1409質(zhì)量獎懲制度………………2210員工培訓管理制度……………2611人員管理制度…………………2812從業(yè)人員健康管理制度………3413采購控制制度…………………3614生產(chǎn)過程安全管理制度………3915生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法………4216不符合管理辦法………………4317產(chǎn)品防護制度…………………4818倉庫管理制度…………………4919過程檢查管理制度……………5020關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理……………5221出廠檢查制度…………………5322檢測設(shè)備管理制度……………5423不安全食品召回制度…………5624不合格品控制制度……………5925生產(chǎn)設(shè)備實行管理辦法………6126消費者投訴管理制度…………6327廠區(qū)環(huán)境規(guī)定…………………6628監(jiān)視和測量裝置控制制度……67質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-01-2023文獻名稱頒布令版本狀態(tài)A/0該手冊具體闡明了公司的質(zhì)量方針和目的，是指導本公司建立并實行質(zhì)量管理體系的大綱和行動準則；是本公司開展安全質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目的，實行質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2023年07月20日實行，本公司全體員工應(yīng)認真學習，貫徹執(zhí)行。此文獻是結(jié)合本公司的實際情況，編制完畢的第一版《食品質(zhì)量安全管理制度》?？偨?jīng)理：二○一三年七月二十日質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-02-2023文獻名稱質(zhì)量安全負責人任命書版本狀態(tài)A/0為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》，加強質(zhì)量管理體系管理，任命葛恒進同志為公司質(zhì)量安全負責人，其職責如下：1、負責組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標準;認真執(zhí)行董事長對工作的指示。2、負責組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文獻，負責食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文獻的批準工作，對食品質(zhì)量安全管理制度有效運營負責。3、負責組織公司內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。4、負責組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的最后確認。5、負責組織顧客反饋信息的回復。6、負責對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和防止措施計劃的組織實行。7、負責代表公司就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、解決工作?？偨?jīng)理：年月日質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-03-2023文獻名稱質(zhì)量方針、目的及分解版本狀態(tài)A/0為不斷滿足顧客規(guī)定，保證本公司連續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：質(zhì)量方針：開發(fā)礦泉水源，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強顧客滿意。質(zhì)量目的：為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目的為：質(zhì)量總目的a)出廠合格率100%；b)顧客滿意度達成95%。質(zhì)量安全目的分解品管部：原材料、過程、成品檢查漏檢、錯檢率為0；計量器具檢定率100%。原材料采購入庫合格率100%。成品檢查合格率100%。上級主管部門抽檢合格率100%生產(chǎn)部：空桶驗收合格率97%；設(shè)備完好率≥98%；現(xiàn)場衛(wèi)生：綜合評分大于80分；生產(chǎn)下線不合格率小于3‰。產(chǎn)品入庫一次交驗合格率100%。f)上級主管部門抽檢合格率100%。綜合部：文獻分發(fā)回收差錯率0；人員培訓計劃實現(xiàn)率100%；質(zhì)量、食品安全專業(yè)培訓每年不少于二次。倉庫物資保管完好率100%營銷部：顧客滿意度大于95%；顧客投訴響應(yīng)時間不超過2小時?？蛻敉稌鴳?yīng)答時間不超過24小時市場部：全年無行車重大安全責任事故其它事故小雨5次;配送及時，無斷水現(xiàn)象;成品庫漏桶率＜0.9‰；顧客投訴小于1%；顧客滿意度大于95%；顧客投訴響應(yīng)時間不超過2小時客戶投訴應(yīng)答時間不超過24小時3、考核辦法①總經(jīng)理每年組織對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進行一次評審，保持質(zhì)量方針目的的適宜性。②品管部負責每年年終對各部門質(zhì)量目的貫徹情況進行考核，查看質(zhì)量目的貫徹是否到位，考核情況報總經(jīng)理?；顒佑涗洠骸顿|(zhì)量目的考核記錄》企業(yè)治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理食品質(zhì)量安全負責人食品質(zhì)量安全負責人綜合部品管部市場部事業(yè)部營銷二部營銷一部綜合部綜合部品管部市場部事業(yè)部營銷二部營銷一部綜合部生產(chǎn)部采購財務(wù)倉庫化驗室運送服務(wù)售后服務(wù)接線服務(wù)水站管理客戶開發(fā)采購財務(wù)倉庫化驗室運送服務(wù)售后服務(wù)接線服務(wù)水站管理客戶開發(fā)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-04-2023文獻名稱質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定版本狀態(tài)A/01食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定1.1本公司《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》由質(zhì)量安全負責人在總經(jīng)理領(lǐng)導下，組織編寫；1.2質(zhì)量安全負責人負責組織編制并審核；1.3食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令，批準發(fā)布實行；1.4任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》提供應(yīng)本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由品管部核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負責人批準，品管部負責編號、登記，并按批準的范圍發(fā)放；2.2受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍：2.2.1本公司領(lǐng)導層成員；2.2.2本公司各職能部門負責人。2.2.3當需向顧客證實有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品服務(wù)時，可經(jīng)質(zhì)量安全負責人批準，提供應(yīng)顧客，由品管部登記?；顒佑涗洠?文獻發(fā)放記錄2文獻收回記錄質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-05-2023文獻名稱文獻控制制度版本狀態(tài)A/01目的通過對質(zhì)量管理體系文獻進行控制和管理，保證本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)場合均能獲得合用文獻的有關(guān)版本。2范圍合用于本公司對質(zhì)量管理體系所使用的文獻控制。3職責3.1品管部是質(zhì)量管理體系文獻的編寫、修改并組織實行的綜合管理部門；3.2各職能部門均是本程序的配合、實行單位，負責程序的使用和管理。4文獻管理工作程序4.1文獻的分類4.1.1形成文獻的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；4.1.2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度；4.1.3保證對過程的有效運營和控制所需要的文獻，例如：公司標準、國家標準、行業(yè)標準、檢查規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、相關(guān)的法律規(guī)范外來文獻；4.1.4其他文獻。例如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中也許需要的文獻；4.1.5所有的質(zhì)量記錄。4.2文獻概念文獻指信息及承載媒體。媒體的形式可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標準樣品或其它電子媒體及其組合。4.3文獻的作用質(zhì)量管理體系文獻是質(zhì)量管理體系運營的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。4.4文獻管理4.4.1文獻控制，指對質(zhì)量管理體系文獻的編寫、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再批準和標記、回收、作廢等全過程活動的管理。4.4.2質(zhì)量管理體系文獻控制的內(nèi)容：文獻發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充足性的批準。本公司的技術(shù)標準應(yīng)符合國家、行業(yè)標準規(guī)定，公司產(chǎn)品標準需經(jīng)本地標準化主管部門備案；工藝指導書應(yīng)科學、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。4.4.2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負責人編制并審核，董事長批準。4.4.2.2操作規(guī)程等技術(shù)文獻由各職能部門起草編制，部門負責人審核，質(zhì)量負責人批準。4.4.2.3其它文獻由相關(guān)部門編制，部門負責人審核并批準。4.4.2.4法律、法規(guī)和其它規(guī)定等外來文獻由品管部辨認并發(fā)放，由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。4.4.2.5質(zhì)量計劃、管理評審計劃、管理評審報告等階段性文獻，文獻內(nèi)容實行貫徹后按質(zhì)量記錄進行控制。4.4.2.6文獻修改后應(yīng)重新經(jīng)批準下發(fā)，并由品管部回收舊文獻。以電子媒體保存文獻，文獻修改或換版時，修訂狀態(tài)應(yīng)同時得到修改。4.4.2.7為保證在各使用場合都能得到所使用文獻的有關(guān)版本，品管部按批準的分發(fā)范圍分發(fā)文獻，并作好標記、填寫分發(fā)號，及時撤回過期、作廢的文獻，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后銷毀，銷毀文獻清單應(yīng)存檔，如需保存作廢文獻，應(yīng)經(jīng)品管部負責人批準，并做“作廢保存”標記印章。4.4.2.8文獻均應(yīng)按編號規(guī)則進行編號，本文獻編號為“GLD-FSM/GL-000-A/0，其中“000"代表編號，“GL”代表管理，“2023”代表年代號。4.4.2.9使用部門領(lǐng)取文獻后應(yīng)對其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準，不得復印，不得擅自外借，應(yīng)保持文獻清潔、無損。4.4.2.10不是本公司編制的使用文獻，均屬外來文獻，涉及國家和地方的法律法規(guī)、上級發(fā)文等。4.4.2.11受控文獻的使用。受控的文獻為內(nèi)部使用的有效版本文獻，也是向認證機構(gòu)報送的文獻；持有受控文獻的員工在工作調(diào)動或調(diào)離本公司時，應(yīng)將文獻交回品管部；非受控文獻可用于提供應(yīng)顧客和征詢單位。活動記錄：1文獻發(fā)放記錄2文獻回收記錄3受控文獻清單4記錄登記表5文獻審批單6文獻更改申請單7記錄解決審批單質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-06-2023文獻名稱部門職責、權(quán)限版本狀態(tài)A/0總經(jīng)理擬定公司組織機構(gòu)設(shè)立，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及互相關(guān)系，以促進公司有效的質(zhì)量管理。一、總經(jīng)理1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針2、任命質(zhì)量負責人；3、批準質(zhì)量目的、指標和管理方案；4、保證本公司的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；5、主持管理評審；6、保證資源的獲得和顧客滿意。二、質(zhì)量安全負責人1、保證管理體系所需過程要素的建立、實行和保持；2、保證公司內(nèi)滿足顧客規(guī)定意識的提高；3、向董事長報告管理體系的業(yè)績和任何改善的需求，以供評審；4、負責管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。三、品管部1、協(xié)助質(zhì)量安全負責人協(xié)調(diào)管理體系運營工作；2、負責管理評審和內(nèi)部審核的具體工作；3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作；4、負責不合格品的控制工作；5、負責編制工藝、技術(shù)文獻、作業(yè)指導書；6、負責質(zhì)量目的、指標和管理方案的制定工作；7、負責監(jiān)視測量設(shè)備的管理和標定工作；8、負責糾正和防止措施的管理工作；9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；10、負責質(zhì)量文獻的管理工作；11、負責質(zhì)量記錄的管理工作；12、辨認和獲得合用于公司活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法規(guī)及其它的規(guī)定；13、負責檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和解決；14、負責體系文獻和記錄的管理工作。15、負責編制檢查規(guī)程，對產(chǎn)品、在制品進行檢查；16、負責檢查、實驗狀態(tài)的標記和不合格品的反饋；17、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行保存，并收集數(shù)據(jù)進行記錄分析，為質(zhì)量改善提供依據(jù)；18、對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢查結(jié)果負責，對不合格品有權(quán)拒絕放行；19、負責監(jiān)視和測量裝置的校準、驗收處置工作；20、負責檢查測量工作的準確和記錄。四、生產(chǎn)部1、負責生產(chǎn)計劃的下達和生產(chǎn)記錄報表工作；2、負責執(zhí)行工藝、技術(shù)文獻、作業(yè)指導書及指標計劃并組織實行；3、負責生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；4、負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負責反饋原材料質(zhì)量信息；5、負責生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險因素的辨認、防止或控制；6、實行或協(xié)助實行與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目的和指標及管理方案；7、負責組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進行調(diào)查和解決；8、負責環(huán)境/安全因素的辨認，重要環(huán)境/安全因素的評審工作。9、貫徹公司管理方針和目的、指標，貫徹本部門的管理體系文獻；10、負責生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)規(guī)定；11、建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計劃，定期維護檢修，并作好記錄五、營銷部、事業(yè)部1、負責銷售協(xié)議的評審與簽定，負責公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；2、負責產(chǎn)品的交付和對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問題采用防范措施；3、負責產(chǎn)品的緊急召回工作4、實行或協(xié)助實行與本部門有關(guān)的質(zhì)量目的和指標管理方案；5、負責解決緊急公關(guān)危機和對外宣傳工作；六、市場部1、負責公司貨運車輛的管理；2、收集市場信息，對顧客規(guī)定的辨認及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時將信息反饋到品管部；3、負責產(chǎn)品的緊急召回工作；4、實行或協(xié)助實行與本部門有關(guān)的質(zhì)量目的和指標管理方案；綜合部1、負責對供方的調(diào)查評價，選擇合格供方；2、編制采購計劃并負責物資的采購工作；3、負責辦理采購物資的出入庫工作；4、負責與供方進行信息交流；5、負責不合格物資的退貨解決。6、負責組織對供方的調(diào)查、評價和重新評價及選擇供方。7、根據(jù)公司所需物資計劃及其質(zhì)量標準，實行采購、調(diào)換或退貨。8、負責原料庫的管理工作。9、負責產(chǎn)品倉庫的管理工作。八、員工1、參與公司質(zhì)量安全的實行活動工作；2、遵守法律、法規(guī)；3、參于商討影響工作場合導致質(zhì)量安全的任何變化；4、嚴格按照工藝指導書的規(guī)定進行設(shè)備操作與控制；5、了解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-07-2023文獻名稱各類人員職責、權(quán)限及資格規(guī)定版本狀態(tài)A/0一、質(zhì)量安全負責人（一）職責1、負責國際、國家有關(guān)質(zhì)量安全標準的組織學習、貫徹和實行。2、負責組織對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢查工作定期進行評價。3、負責組織質(zhì)量安全管理制度文獻的發(fā)放、管理。4、負責組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文獻。5、負責進行質(zhì)量安全管理制度運營中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度的有效運營。6、協(xié)助董事長擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評審有關(guān)工作。7、負責組織協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢查和質(zhì)量安全改善工作。8、負責制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查文獻和產(chǎn)品質(zhì)量安全評價標準，并組織實行。9、負責組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標的監(jiān)督、檢查。10、負責組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、解決。11、負責對各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢查工作的業(yè)務(wù)指導。（二）職權(quán)1、有權(quán)對與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運營情況進行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改善建議、規(guī)定。2、對質(zhì)量安全管理制度有效運營和產(chǎn)品質(zhì)量安全改善提高做出奉獻的部門和人員，有權(quán)提出獎勵建議。3、對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，經(jīng)評審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見。4、對不認真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文獻標準者，有權(quán)制止、批評，導致嚴重后果的，有權(quán)提出解決意見。5、有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文獻、資料。6、有權(quán)對在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全面做出突出奉獻的單位和人員提出獎勵建議。（三）內(nèi)部溝通1、定期向董事長報告質(zhì)量安全管理制度運營情況，重要問題及時請示報告，接受領(lǐng)導的指令，及時解決質(zhì)量安全管理制度運營中的問題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運營。2、按照職責組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運營中的協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時告知并積極協(xié)助有關(guān)部門進行改善。3、定期向有關(guān)部門通報質(zhì)量安全管理制度的運營情況，共同推動質(zhì)量安全管理制度有效運營。4、定期向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問題及時請示、報告。5、對各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門規(guī)定解決的問題及時給予明確的答復和解決。6、對于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導和部門的事宜，應(yīng)及時通報、協(xié)商解決。（四）資格規(guī)定1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學歷；2、了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。二、生產(chǎn)管理人員（一）職責1、負責公司質(zhì)量安全方針、政策和標準在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。2、對的解決產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負責人員獨立行使監(jiān)督、檢查職能，對車間生產(chǎn)全面負責。3、負責建立健全車間質(zhì)量安全管理機構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導開展工作。4、根據(jù)公司培訓計劃，積極組織本車間職工參與，不斷提高職工的質(zhì)量安全意識和技術(shù)素質(zhì)。5、負責組織車間職工學習貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文獻，并組織實行、監(jiān)督，保證實現(xiàn)。6、主持召開車間的質(zhì)量安全分析會，貫徹貫徹公司質(zhì)量安全分析會決議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等設(shè)施齊全，保證產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。8、負責抓好車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設(shè)備、工具、計量器具管理，組織好本車間的均衡生產(chǎn)。9、負責組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文獻，負責不合格品的返工，負責產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護，負責產(chǎn)品的過程標記，負責糾正防止措施在本部門的貫徹。（二）職權(quán)1、對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出解決意見。2、對無端完不成質(zhì)量安全指標和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出解決意見。3、對違反操作規(guī)程，導致產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出解決意見。4、對經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范圍內(nèi)對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)規(guī)定公司給調(diào)整安排。5、對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出奉獻的班組和人員有權(quán)獎勵和提出獎勵建議。6、對因原輔材料、設(shè)備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)規(guī)定公司有關(guān)部門及時給予解決。（三）內(nèi)部溝通1、定期向質(zhì)量安全負責人報告本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作情況，重要問題及時請示、報告。２、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全面的問題，涉及到其它車間的要及時通報，共同研究解決方案。（四）資格規(guī)定從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學歷。三、技術(shù)人員職責（一）品管員1．職責1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)定純熟掌握有關(guān)檢查器具和檢查方法。1.2嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文獻，對其檢查的產(chǎn)品作出質(zhì)量鑒定，對其對的性和由此引起的質(zhì)量事故負責。1.3對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析因素，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反饋。1.4認真做好不合格品的解決，保證不合格品不流入下道工序。1.5認真填報各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清楚、數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢查過程中的標記標記。2．職權(quán)2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀律和自互檢的執(zhí)行。2.2有權(quán)向有關(guān)部門報告產(chǎn)品質(zhì)量情況。2.3有權(quán)在監(jiān)督檢查工作中，有權(quán)進行隨機抽樣。2.4有權(quán)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)提出解決建議。2.5有權(quán)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)規(guī)定生產(chǎn)車間采用措施，加以改善。3．內(nèi)部溝通3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理報告檢查工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的重要問題。3.2及時向生產(chǎn)部通報產(chǎn)品質(zhì)量情況。3.3按規(guī)定及時收集、整理報告質(zhì)量信息。4資格規(guī)定4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認后方能從事品管工作。（二）化驗員1．職責1.1負責產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、微生物等的檢查工作。1.2嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢查方法進行原輔材料、半成品和成品的檢查，保證檢查數(shù)據(jù)準確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1.3認真做好檢查記錄，對的解決和整理檢查數(shù)據(jù)，提供可靠的檢查結(jié)果。1.4出具檢查報告，對報告的對的性負責。2．職權(quán)2.1有權(quán)對各生產(chǎn)車間進行隨機采樣并出具檢查證明。3．內(nèi)部溝通3.1定期向部門經(jīng)理報告檢查工作情況，重要問題及時請示報告。3.2加強工作協(xié)作，共同做好檢查工作。4．資格規(guī)定4.1化驗員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓合格后頒發(fā)的職業(yè)資格證書，高中或以上學歷。四、一般工作人員（一）生產(chǎn)班組長1．職責1.1組織本班成員認真學習作業(yè)指導書，嚴格規(guī)定本班組成員按照作業(yè)指導書和顧客規(guī)定加工生產(chǎn)。1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量指標，對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負責。1.3組織本班組成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問題認真執(zhí)行“三不放過”規(guī)定。1.4負責本班組設(shè)備、計量器具、工用品的管理，檢查、監(jiān)督對的使用、存放，組織清洗、消毒、維護、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。1.5負責本班組成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，防止異物混入和細菌污染。1.6負責本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。1.7負責本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清楚，數(shù)據(jù)真實、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報。2．職權(quán)2.1對本班組違反加工紀律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。2.2對本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標的責任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。2.3對因原輔料、設(shè)備、計量器具、工用品等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權(quán)規(guī)定車間解決。3．內(nèi)部溝通3.1對于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問題，要及時向車間報告。3.2對本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問題要及時通報，共同研究解決。3.3積極支持、配合質(zhì)檢人員獨立行使檢查職能。4．資格規(guī)定4.1必須經(jīng)人事部培訓并考核合格，初中或以上學歷。（二）倉庫保管員1．職責1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護、保養(yǎng)等基本知識。1.2除負責物資進庫的點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行解決，保證庫存物資符合質(zhì)量標準。1.3負責在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管規(guī)定，對貴重物資要專門存放，嚴格控制。1.4負責對所管物資的維護、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。1.5堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時記帳。1.6負責做好庫存物資的標記工作。2．職權(quán)2.1有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢查合格的物資入庫。2.2有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。3．內(nèi)部溝通3.1及時向部門領(lǐng)導報告庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量。3.2在倉貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門和人員的問題要及時通報、協(xié)商解決。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學歷。（五）生產(chǎn)操作人員一、關(guān)鍵崗位操作工人（一）職責1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程規(guī)定進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；2、參與本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對的純熟地操作設(shè)備和維護設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常進一步生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導反映情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長報告本崗位生產(chǎn)運營情況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：接受過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責任心強，工作積極積極，踏踏實實，準時完畢各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。二、一般崗位操作工人（一）職責1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程規(guī)定進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；2、參與本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對的純熟地操作設(shè)備和維護設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常進一步生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導反映情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長報告本崗位生產(chǎn)運營情況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：接受過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責任心強，工作積極積極，踏踏實實，準時完畢各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-08-2023文獻名稱質(zhì)量獎懲制度版本狀態(tài)A/0 全體員工要認真學習國家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識，努力做到“消費者的需求就是我們追求的最高標準”。 1.對工作不負責任，違反操作規(guī)程導致停產(chǎn)、水質(zhì)不好，使公司財產(chǎn)遭受損失，除按規(guī)定扣除獎金外，應(yīng)補償損失價值的5%-10%。對于嚴重影響水質(zhì)的，可給予行政處分。 2.成品小批量抽檢按GB17323-1998進行，自檢一次不合格扣部門獎金10%，二次扣30%，三次扣50%，三次以上全額扣除當月獎金，上級部門抽查一次不合格扣50%，二次所有扣除。 3.對于受到公司質(zhì)量處罰的部門或直接負責人，或受到公司質(zhì)量獎勵的職工，各級質(zhì)量管理員均應(yīng)及時做好臺帳記錄。 4.對質(zhì)量管理工作中，認真負責，提合理化建議，減少公司經(jīng)濟損失，有效維護公司形象者，年終實行嘉獎。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-09-2023文獻名稱員工培訓管理制度版本狀態(tài)A/01目的為實行人力資源管理，明確每一個崗位人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷等具體事項。2任職規(guī)定對與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位擬定職責，根據(jù)職責擬定應(yīng)具有的能力作為任職規(guī)定，能力由受教育限度、接受培訓、具有技能和工作經(jīng)歷來決定。2人員任用質(zhì)量安全負責人、部門負責人的任職規(guī)定，由總經(jīng)理批準，其別人員的任職規(guī)定由質(zhì)量負責人批準。根據(jù)崗位職責和人員崗位任職規(guī)定，由部門主管領(lǐng)導共同選擇聘用或從外部招聘可以勝任員工。3技能考核與確認應(yīng)在每年年初對員工進行培訓、教育、經(jīng)歷和技能認定及考核。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識和安全知識。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能純熟對的操作設(shè)備。4人員規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。新進公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進入車間時，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。5培訓需求的產(chǎn)生5.1主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具有的人員資格培訓；5.2現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職規(guī)定期；5.3本公司內(nèi)外部情況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時；5.4為本公司未來的發(fā)展儲備人才。6培訓策劃各部門按實際情況規(guī)定，每年的12月下旬做出下年度培訓需求計劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負責人批準報人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準安排，需要時可隨時追加培訓計劃；如遇臨時性培訓，人事部要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理批準后實行。7培訓運作7.1人事部對新員工上崗前必須進行培訓，使其掌握公司基本規(guī)定，涉及公司方針、目的、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實際操作和設(shè)備性能安全事項培訓由所在部門組織進行；7.2從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部培訓合格后持證上崗。8培訓方式可以長期培訓、短期培訓、外部培訓、內(nèi)部培訓、自學考試或通過媒體等多種形式進行培訓。8.1本公司組織參與外培學習的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文獻作為上崗的資格證明；8.2特種作業(yè)人員參與上級主管部門組織的學習經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進行復驗；8.3本公司聘請內(nèi)、外部人員講課，提高知識技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；8.4個人自學，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書。9培訓評價9.1各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過各種渠道組織的學習培訓，應(yīng)提高質(zhì)量意識、技能和承擔本職工作的能力，滿足規(guī)定任職規(guī)定；9.2參與培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料；9.3內(nèi)部聘任培訓教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄；9.4本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓學習要做好記錄；要進行考試的要保存試卷。10培訓資料的管理人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓經(jīng)歷所有填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。活動記錄：1年度培訓計劃2培訓需求表3培訓效果評價表4培訓記錄質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-10-2023文獻名稱人員管理制度版本狀態(tài)A/0第一章總則第一條為樹立公司整體形象，加強和規(guī)范公司管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀律嚴明、素質(zhì)過硬的員工隊伍，促進公司連續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實際，特制定本管理制度。第二條凡公司從業(yè)人員的管理事項，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。第二章聘用第三條聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營以及對相關(guān)專業(yè)人員的需用，而對外進行一種招聘的用工行為。第四條公司聘用人員應(yīng)按聘用程序?qū)徍恕彶楹硕?，合格后才可聘用。第五條公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料：1、身份證復印件；2、學歷證明和職稱證明；3、二寸免冠照片2張。第六條有下列情形之一者，不予聘用：1、政治審查不合格者；2、受公安機關(guān)管制或在案被通緝者；3、身份不清或無身份證明者；4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；5、患有精神病，傳染病或其他有重疾無法恢復健康者；6、公司認為不宜聘用人員者。第七條公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用半年(特聘人員除外)，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘用并簽訂勞動協(xié)議。第三章員工的權(quán)利和義務(wù)第八條員工的權(quán)利：1、享受法律賦予的公民權(quán)利；2、享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；3、享受對公司發(fā)展提合理化建議和對公司各級管理人員提意見的權(quán)利；4、參與公司組織的活動和了解公司公布的信息權(quán)利；5、對違法違紀的人或事進行制止和舉報的權(quán)利；第九條員工的義務(wù)：1、自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度；2、充足發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責地完畢自己所承擔的工作，為公司的發(fā)展奉獻力量；3、自覺地維護公司的形象、信譽和利益。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠公司形成互相尊重、互勉共進的良好氛圍與公司同發(fā)展共命運；4、自覺遵守保密規(guī)定，不準泄露公司的機密和公司的信息；5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報告公司有關(guān)部門，及時采用必要的措施進行有效防止；6、以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費；7、員工之間應(yīng)團結(jié)友愛、和睦相處、互相幫助、互相配合、求同存異、顧全大局，對的解決好集體與個人的關(guān)系。第四章請假第十條公假：1、外出參與培訓以及政府有關(guān)部門規(guī)定參與的會議；2、公司安排出差或須到政府有關(guān)部門急需辦理的事情；第十一條事假、病假：1、員工因事請假，須事前向所在部門辦理書面請假手續(xù)，15天以下由部門負責人批準；15天以上（含15天）部門負責人批準，并報公司備案，上班后應(yīng)積極銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），公司負責代繳的社保費由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工解決。2、員工因病不能上班，應(yīng)及時告知公司，由部門負責人核準。上班后應(yīng)出示醫(yī)院證明，補辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進行消假。員工病假期間，必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工解決。第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核算，方可作工傷解決，并逐級填寫工傷事故報告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動協(xié)議的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。第五章勞動紀律第十三條公司天天工作時間為8小時。第十四條公司員工必須遵守公司規(guī)定的作息時間上下班，不得遲到、早退。第十五條公司實行考勤制度，其考勤辦法：1、上班前員工點名考勤，如因故忘掉考勤，必須及時向考勤人員說明情況，否則作為遲到一次記錄；2、考勤人員必須嚴格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當天工資；3、半途離廠，須憑半途離廠準假單，并注明事因，否則作早退缺勤解決；4、員工如遇遲到或早退必須補辦和辦理請假手續(xù)。遲到或早退每次局限性二小時的按二小時計算，超過二小時局限性四小時的按四小時計算，當月累計后作缺勤解決。第十六條員工無端缺勤作曠工解決。當月曠工在二天以內(nèi)按工資200%扣除，超過二天按300%扣除。第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和隨地大小便。第十八條上班時間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時間不準喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。第十九條工作時間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。第二十條工作時間不準擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準串崗、脫崗、打磕睡、睡覺。第二十一條上班時間必須穿工作服或其他勞動防護用品。第二十二條嚴格執(zhí)行崗位責任制和工藝操作規(guī)程。第二十三條公司員工必須無條件服從所屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工作調(diào)動和管理，不服從調(diào)動分派和管理的，部門負責人有權(quán)告知其待崗或下崗解決。第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理考評細則規(guī)定，搞好文明生產(chǎn)。做到工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。第二十五條愛惜公司財物，不準任意將公司的財物拿為己有或私吃公司產(chǎn)品、嚴禁偷盜、故意損壞和浪費公司財物。第二十六條員工之間要團結(jié)友愛、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。第二十七條自覺維護公司的整體形象和信譽，上班和工作時間、不準穿拖鞋、不準赤腳、赤膊或穿著不整齊等不良行為。第二十八條嚴格遵守勞動紀律、遵守職業(yè)道德。第二十九條嚴禁惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、悲觀怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀違法行為。第三十條廠區(qū)內(nèi)嚴禁騎自行車、助動車、摩托車，進出廠門應(yīng)下車推行。第三十一條公司員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時積極出具產(chǎn)品出廠證，不準帶小孩進入公司生產(chǎn)（工作）場地。第三十二條貫徹“安全第一，防止為主”的方針，嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。第三十三條入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進行安全教育培訓后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓和考試合格，憑證上崗。第三十四條認真執(zhí)行消防管理細則，不得私自動用各種消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴禁攜帶火種入內(nèi)。第三十五條安全用電，非電工人員不準亂接、拆裝電器，嚴禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。第三十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進行檢查，發(fā)生治安案件，及時進行報告和查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。第七章獎勵第三十七條對于有下列表現(xiàn)和情形之一者予以獎勵：1、在改革、改善生產(chǎn)工藝，改善勞動條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)革新或提出合理化建議被采納后成效顯著者；2、在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有具體成效者；3、保護公司財產(chǎn)、防止或者搶救事故有功，使員工人身安全和公司利益免受更大損失者；4、同壞人、壞事作斗爭，對維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護社會治安中見義勇為，有顯著功績者；5、維護公司信譽，抵制歪風邪氣，事跡突出者；6、對在生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作中，經(jīng)考核評估表現(xiàn)突出成績顯著者；7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)心公司，勇挑重擔，杰出完畢本職工作者。第八章處罰第三十八條對于違反下列情形之一者，給予5—100元經(jīng)濟處罰：1、廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動車、摩托車、帶小孩進入工作（生產(chǎn)）場合，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者；2、上班不佩帶胸卡、工作時間干私活、吃零食、看工作無關(guān)的書籍者；3、上班和工作時間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；4、工作時間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或不按規(guī)定規(guī)定穿戴工作服和勞動防護用品；5、因責任性不強導致的長明燈、長流水、永動扇、下班后未關(guān)庫門者；6、私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動法和勞動協(xié)議作出解除勞動協(xié)議解決：1、不服從正常的管理，毆打或欺侮管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者；2、故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其他物品者；3、故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者；4、運用取權(quán)營私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽，致使公司蒙受損失者；5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，導致產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事故者；6、借病、事假往他處工作者；7、非法煽動罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；8、竊取公司知識產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財物者；9、連續(xù)曠工達三日或一年內(nèi)曠工累計達十五日者；10、上班酗酒、聚賭或傷風敗俗者；11、非法攜帶或擁有危險品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進入公司者；12、觸犯法律被司法機關(guān)解決者。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-11-2023文獻名稱從業(yè)人員健康管理版本狀態(tài)A/01.為了食品的安全公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的員工必須保持良好的身體健康狀態(tài)。2.生產(chǎn)部負責每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進人員錄用前須進行查體，生產(chǎn)科負責保存相關(guān)記錄。3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當進行健康檢查，必須持有疾病與防止控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才干上崗，并且每年進行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。4.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報告生產(chǎn)部。5.入車間的衛(wèi)生規(guī)定5.1每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。5.2所有車間員工，穿好工作服后方可進入車間，注意頭發(fā)不要露出來。5.3進入車間不準佩戴耳環(huán)、項鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。5.4進入車間前，雙手應(yīng)進行酒精消毒。5.5工作服應(yīng)及時清洗，保證天天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。6.生產(chǎn)過程中衛(wèi)生規(guī)定6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。6.3為防止唾液對空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。6.4工作區(qū)域內(nèi)不準隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機器設(shè)備、工作臺或存放產(chǎn)品的容器上。6.5如遇下列情況，必須立即去洗手消毒:1)雙手接觸了自己或別人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設(shè)備表面。3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待解決的原輔材料。4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。6.7到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用酒精噴灑。6.8準備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體的任何一個部分。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-12-2023文獻名稱采購控制制度版本狀態(tài)A/01.采購過程1.1生產(chǎn)部提供生產(chǎn)用原輔材料采購的技術(shù)依據(jù)，涉及型號規(guī)格、質(zhì)量等級、技術(shù)標準等規(guī)定。1.2綜合部負責各類物資的采購，質(zhì)管部負責對采購物資的監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部負責水桶類周轉(zhuǎn)材料的維護、保養(yǎng)。1.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和周轉(zhuǎn)量編制“購置材料計劃明細表”，并報部門經(jīng)理審核。采購應(yīng)按照“采購材料清單”中的具體規(guī)定，由總經(jīng)理審批后報綜合部采購。綜合部應(yīng)積極組織貨源。1.4本公司根據(jù)采購物資對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或最終產(chǎn)品的影響,擬定對供方和采購產(chǎn)品控制的類型和限度,并分類如下:A、A類產(chǎn)品:指構(gòu)成產(chǎn)品實體或重要功能，對產(chǎn)品質(zhì)量具有重大影響，需加以重點控制的物資。涉及：水桶、瓶蓋、清洗消毒劑、水解決劑。B、B類產(chǎn)品：指對產(chǎn)品質(zhì)量具有一定影響且比較常用的，須一般性控制的物資。涉及：塑料外包裝袋、標簽、收縮膜。1.5本公司按以上分類制定《供方評價、選擇準則》，由綜合部主管組織相關(guān)人員依據(jù)該準則評價供方提供產(chǎn)品的能力，并根據(jù)評審結(jié)果選擇合適的供方。1.6對供方的評估由綜合部依據(jù)上述評估準則組織評估和選擇合格供方，評估按下列方式進行：A、對A類產(chǎn)品的供方到實地考察，對B類產(chǎn)品的供方發(fā)信函或到實地考察，調(diào)查供方質(zhì)量保證能力，并填寫“供方調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查結(jié)果及以往物資質(zhì)量業(yè)績進行初步評價，必要時會同質(zhì)管部、生產(chǎn)部聯(lián)合調(diào)查，作為合格供應(yīng)商的評價依據(jù)。B、在選擇新的A、B類物資的供方時，除進行質(zhì)保能力調(diào)查外，還需經(jīng)樣品測實驗證及小批量試用；C、在進貨時由質(zhì)管部對每批物資進行驗證，以擬定其是否合格。經(jīng)質(zhì)保能力調(diào)查，樣品測實驗證及小批試用合格的供方，由綜合部負責，質(zhì)管部、生產(chǎn)部、市場部簽署評價意見后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可列入“年度合格供方清單”。D、對供方的評價結(jié)果和評價所引起的任何措施由綜合部負責記錄并予以保存。E、所有包裝類供貨商都應(yīng)提供有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證和年度檢測合格報告。1.7對供方的管理控制A、對供方每批/次提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及履約情況，由綜合部記錄年度供貨交付情況。B、每兩年，綜合部應(yīng)按《供方評價、選擇準則》對發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商進行全面評價，書面上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理重新復核、簽署意見，由綜合部統(tǒng)一編制年度合格供方名單，向相關(guān)部門發(fā)布。C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和市場部在與合格供應(yīng)商的合作過程中發(fā)現(xiàn)：①質(zhì)量不符合規(guī)定，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整改；②資質(zhì)和質(zhì)量資料失效；③長期未與其合作（一年以上）等情況，應(yīng)向綜合部反映，綜合部復核無誤后取消其合格供應(yīng)商資格，由總經(jīng)理批準后分期予以除名。除名發(fā)布后，公司一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來。2采購信息2.1用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的原輔材料的采購，由綜合部根據(jù)生產(chǎn)需要在評估合格的供方購買，并在實行采購前負責收集擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息資料。2.2采購的信息資料涉及（但不限于）：A、采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量規(guī)定（涉及型號、規(guī)格、執(zhí)行的標準等）；B、采購產(chǎn)品的驗收規(guī)定（涉及驗證的方式等）；C、合用的法律法規(guī)規(guī)定；D、供方質(zhì)量管理體系規(guī)定等。上述信息在向供方發(fā)出前，需總經(jīng)理審批，以保證規(guī)定的采購規(guī)定是充足適宜的。3采購產(chǎn)品的驗證公司采購產(chǎn)品的驗證一般采用進貨到公司驗證的方式，按“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”規(guī)定的規(guī)定進行，以保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的規(guī)定。4每年倉庫管理員應(yīng)對無繼續(xù)使用價值的物品進行解決，解決前申報綜合部主管，會同質(zhì)管部和市場部實地檢查，擬定無使用價值后方可進行解決。5供貨商索證資料管理5.1對A類產(chǎn)品的供應(yīng)商，每年應(yīng)定期更新索證資料。5.2裝訂成冊，分類管理。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-13-2023文獻名稱生產(chǎn)過程安全管理制度版本狀態(tài)A/01目的對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的規(guī)定。2合用范圍本程序合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素的控制。3職責3.1生產(chǎn)部3.l.1負責組織生產(chǎn)；3.l.2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；3.l.3負責生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；3.l.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品管部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改善；3.1.5負責設(shè)備的管理。3.2品管部3.2.l負責制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻，并監(jiān)督實行；3.2.2負責過程產(chǎn)品的檢查，衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定的監(jiān)督考核；3.3生產(chǎn)車間3.3.l負責按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責；3.3.2負責車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)；3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標準規(guī)定進行操作控制；3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生實行細則的規(guī)定，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。4工作程序4.1生產(chǎn)的控制4.1.1生產(chǎn)車間合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；4.1.2生產(chǎn)根據(jù)市場規(guī)定和銷售情況可進行調(diào)整。4.2生產(chǎn)準備4.2.l品管部負責制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢查標準》等文獻，經(jīng)批準后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行；4.2.2車間根據(jù)投料規(guī)定填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；4.2.3車間操作人員對原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.l生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序；4.3.2本公司生產(chǎn)飲用水的關(guān)鍵工序有：臭氧混合殺菌、桶內(nèi)洗消毒、瓶蓋消毒。除關(guān)鍵工序外的工序為一般工序。4.3.3.1人員控制4.3.3.1.1操作人員必須通過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識；4.3.3.1.2生產(chǎn)部根據(jù)公司需要對生產(chǎn)操作人員進行相應(yīng)培訓。4.3.3.2設(shè)備控制4.3.3.2.1設(shè)備部按《設(shè)備管理手冊》規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負責定期清理機械設(shè)備，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；4.3.3.2.2各工序操作人員負責對的使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。4.3.3.3環(huán)境條件控制4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和公司衛(wèi)生實行細則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場，保證生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足規(guī)定；4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定；4.3.3.3.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；4.3.3.3.4車間現(xiàn)場嚴禁存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；4.3.3.3.5定期清理生產(chǎn)設(shè)備4.3.4關(guān)鍵工序4.3.4.1關(guān)鍵工序工藝過程控制4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實行監(jiān)督控制；4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《標準作業(yè)指導書》中規(guī)定規(guī)定一致，班組長負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。對關(guān)鍵工序要嚴格把關(guān)，并作好關(guān)鍵工序控制記錄，切實實行質(zhì)量控制；4.3.品管部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢查，對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。4.3.4.2操作人員的控制4.3.4.2.1必須通過專業(yè)技術(shù)培訓后方可上崗。4.3.4.2.2操作人員嚴格按工藝文獻規(guī)定操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控，保證符合規(guī)定規(guī)定,出現(xiàn)異常及時反映、解決。4.3.4.2.3過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報品管部會同有關(guān)部門解決。4.4執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全管理制度》形成的記錄分別由相關(guān)部門保存。5質(zhì)量記錄《產(chǎn)品檢查報告單》質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-14-2023文獻名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法版本狀態(tài)A/0為加強本公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)公司各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業(yè)指導書規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。1、品管部負責公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對出本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評選，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導書規(guī)定執(zhí)行、未履行本崗位職責的人員和公司，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對玩忽職守，導致質(zhì)量損失的，要追究其責任，按事故的限度進行處罰。事故分為嚴重、較嚴重和一般三個等級。對公司效益導致?lián)p失一萬元以上的為嚴重事故，五千元至一萬元的為較嚴重事故，五千元以下的為一般事故。嚴重事故扣10分，較嚴重事故扣8分，一般事故扣6分。5、對質(zhì)量安全管理做出突出奉獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人，給予1-3分的加分；特殊奉獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增長5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎金。高于110分者，發(fā)給年終獎金質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-15-2023文獻名稱不符合管理辦法版本狀態(tài)A/01目的保證不符合規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)得到辨認或控制，防止非預期的使用或交付。2范圍合用于不合格的原、輔料，過程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的控制及工作不合格的控制（涉及管理工作、過程、體系等工作不合格）。3職責3.1品管部負責符合控制的管理，負責不合格的鑒定，并組織評審和處置。3.2不合格的責任部門負責不合格的辨認、評審、標記、隔離和處置記錄的具體實行。4工作程序4.1不合格的種類4.1.1不合格品a、不合格原（輔）料、包裝物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市場退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技術(shù)工作不合格；c、過程不合格；d、體系不合格。4.2不合格的評審和處置4.2.1不合格品評審后的處置方法通常為：a、原輔料：拒收、讓步接受（降級或降價、挑選）；b、半成品：降級、返工、報廢；c、成品：報廢。4.2.2工作不合格評審后的處置方法通常為：a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理規(guī)定，重新制定管理工作制度后發(fā)布實行；b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運用，提出技術(shù)工作思緒，屬重大技術(shù)改造的由公司會議決定后發(fā)布實行；c、過程不合格：由責任部門改正運營；d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交公司會議決定后運營。4.3不合格的評審：4.3.1不合格品的評審4..3.1.1不合格品由品管部評審，擬定處置意見，填寫《不合格評審解決單》，交責任部門執(zhí)行。4.3.2工作不合格的評審工作不合格由品管部評審，擬定處置意見，填寫《不合格評審處置單》，交責任部門執(zhí)行。4.3各類不合格的控制4.3.1原輔料不合格品的控制4.3.1.1品管部依據(jù)《原材料檢查標準》鑒定為不合格的原材料，填寫《不合格評審處置記錄》，由采購部解決。a、拒收的原材料由采購部負責辦理退貨；b、讓步接受的原材料，由采購部與供貨方交涉，采購部按降級后的等級掛牌標記，入庫存放。4.3.1.2貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門告知品管部復檢，確認為不合格的，告知原材料供應(yīng)商挑選使用或報廢。4.3.1.3采購部應(yīng)建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的解決記錄；4.3.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品達不到工藝標準，由品管部告知生產(chǎn)科作返工、降級或報廢解決，如出現(xiàn)異常情況，由品管部告知生產(chǎn)車間查找因素，做好標記和記錄，等待解決。4.3.2.2不合格的半成品的評審意見和處置記錄由品管部和生產(chǎn)車間分別在相應(yīng)的檢查單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、衛(wèi)生指標與產(chǎn)品標準不符的不合格品，品管部做好記錄，告知成品庫隔離、標記，填寫《不合格品評審處置記錄》做返工、降級或報廢解決。4.3.3.1.1產(chǎn)品感官、凈含量不合格的，由生產(chǎn)車間進行返工。4.3.3.1.2、菌落總數(shù)、大腸菌群不合格的，對不合格品進行報廢解決。4.3.3.2包裝質(zhì)量不合格，品管部作好記錄，告知原料庫隔離、標記，同時告知原材料供應(yīng)商退貨。4.3.3.3對包裝間在線檢查的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品、品管員檢查剔除的不合格品，由包裝間直接返工解決。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技術(shù)工作、過程工作、體系工作不合格，品管部做好記錄，告知責任部門暫停該項工作，并對由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進行評審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。4.4不合格產(chǎn)品的解決記錄由各相關(guān)部門保存。4.5不合格品返工后應(yīng)重新進行檢查。5、糾正與防止控制措施5．1糾正措施5.1.1糾正措施控制范圍a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時；b生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時；c銷售過程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題及顧客抱怨；d環(huán)境安全檢測指標不符合規(guī)定或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故；e食品安全食品鏈各類組織規(guī)定結(jié)果分析；f內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及管理評審時提出的較大的問題；g其它不符合公司管理方針、目的或體系文獻規(guī)定的情況；h相關(guān)方的投訴。5.1.2不合格信息的收集和評審各部門負責收集本部門的不合格信息。5.1.3不合格信息的評審與傳遞各部門要對收集到的不合格信息進行評審，擬定信息類別，明確責任。5.1.4分析不合格因素制定措施并組織實行a)各部門要針對不合格事實因素進行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，貫徹完畢時間、責任、技術(shù)目的、指標、實行方案等并組織實行；b)糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響限度一致，保證不合格的再發(fā)生。c)責任部門按計劃實行糾正措施，糾正措施完畢后，由本部門領(lǐng)導對其實行效果進行檢查，并將實行的情況和過程的效果記錄在《糾正措施表》中。5.1.5糾正措施的跟蹤驗證A品管部根據(jù)上報的糾正措施完畢情況，組織有關(guān)部門和人員對糾正措施的貫徹進行跟蹤檢查，并對其有效性進行驗證；b必要時到出現(xiàn)不合格事實的場合進行驗證；c如糾正措施無效或效果不佳則責成責任部門重新制定措施并實行；5．2防止措施5.2.1防止措施控制范圍a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢查的定期分析結(jié)果；b生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題；c生產(chǎn)過程中機、電、儀運營狀態(tài)的波動情況及安全隱患；d銷售前、中、后和市場質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果；e環(huán)境安全指標檢測結(jié)果的分析；f食品安全食品鏈各類組織規(guī)定結(jié)果分析；h內(nèi)部審核與管理評審提出的潛在問題的分析結(jié)果。5.2.2潛在不合格信息的收集和傳遞a潛在不合格信息的收集各職能部門在平常體系運作的檢查和監(jiān)督過程中及時收集、分析本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時了解體系運營的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢及顧客規(guī)定和盼望，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。b潛在不合格信息的評審與傳遞各部門要對發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進行評審，擬定類別，明確責任。5.2.3分析潛在不合格因素，制定措施并組織實行。a發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實時，由品管部或責任部門組織有關(guān)人員進行因素分析，制定防止措施，填寫記錄，報品管部確認后由責任部門負責實行；b防止措施的制定應(yīng)與潛在不合格的影響限度一致，應(yīng)權(quán)衡風險、利益和成本，以擬定適宜的防止措施，避免導致浪費或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)或環(huán)境安全影響的不符合。一般防止措施由品管部進行評審確認，重大防止措施應(yīng)由總經(jīng)理批準后方可實行；c責任部門按計劃實行防止措施，措施完畢后，一方面由本部門領(lǐng)導對其實行效果進行檢查，將實行的情況和過程的效果記錄在《防止措施表》相關(guān)欄目內(nèi)，并附上客觀證實材料或說明，簽字后上報品管部；5.2.4防止措施的跟蹤驗證a品管部根據(jù)上報的防止措施完畢情況，組織有關(guān)部門或人員對防止措施的貫徹進行跟蹤檢查，并對其有效性進行驗證；b必要時要到出現(xiàn)潛在不合格的場合進行驗證；c如措施無效或效果不佳則責成責任部門重新制定防止措施并實行；5．3糾正與防止措施實行結(jié)果記錄各責任部門所進行的不合格或潛在不合格因素分析、制定措施、實行結(jié)果以及實行效果的跟蹤驗證，均填寫在糾正或防止措施記錄的相關(guān)欄目。登記表一式二份，責任部門、品管部各一份。5．4品管部負責將《糾正措施表》和《防止措施表》歸檔保存。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-16-2023文獻名稱產(chǎn)品防護控制制度版本狀態(tài)A/01.對于產(chǎn)品從接受、生產(chǎn)、放行、直到各水站銷售所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、污染和不衛(wèi)生。2.應(yīng)針對顧客的規(guī)定及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)涉及運送、搬運、包裝、貯存等。3.產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，防止跌落、污染、保證衛(wèi)生。4.包裝控制a）生產(chǎn)部負責擬定包裝材料、包裝規(guī)定；b）各水站服務(wù)員在運送過程中應(yīng)保持包裝外觀清潔、完整。5.貯存控制a）綜合部編制成品庫和原料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限規(guī)定的產(chǎn)品，要明確標記有效期，保證先入先出；b）倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（抽風機、消毒設(shè)施、滅蠅設(shè)施、消防設(shè)備等），以保持適宜的貯存環(huán)境；c）對貯存產(chǎn)品的環(huán)境及衛(wèi)生有明確規(guī)定；d）所有貯存產(chǎn)品應(yīng)建立臺帳，倉庫應(yīng)定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致，倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)異常及時告知質(zhì)管部確認、解決。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-17-2023文獻名稱倉庫管理制度版本狀態(tài)A/01.物資產(chǎn)品的驗收入庫1.1倉庫根據(jù)送貨憑證或入庫單，辦理入庫收貨手續(xù)。1.2采購的原輔材料、產(chǎn)成品未經(jīng)質(zhì)管部人員驗收合格簽字，不予入庫。1.3特殊情況不能及時檢查時，應(yīng)隔離堆放，并做好“待檢”標志，不得辦理入庫手續(xù)。1.4待檢區(qū)的產(chǎn)品經(jīng)檢查不合格時應(yīng)做“不合格區(qū)”標志隔離對方，做到不合格的原輔材料不允許領(lǐng)用，不合格產(chǎn)品不允許銷售。1.5如驗收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，超過規(guī)定允差等情況，應(yīng)及時反饋給采購經(jīng)辦人，在未解決前，不得提前入庫和動用。2、材料、成品的保管2.1入庫的材料、成品必須合理存放，規(guī)范管理，保證材料的質(zhì)量和數(shù)量，保證其使用價值。2.2根據(jù)材料或成品不通的性能、規(guī)格和特點，應(yīng)合理劃區(qū)堆放，并做好標志。2.3對易燃、易爆、劇毒等危險物品的存放，應(yīng)按其特性采用有效的防護措施。2.4庫存物資及產(chǎn)品應(yīng)做到帳物卡一致。3.物資的發(fā)放3.1物資的發(fā)放應(yīng)做好材料產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格對的，數(shù)量對的，治療完好，迅速及時。3.2物資發(fā)放應(yīng)做到先進先出，專料專用的原則。3.3發(fā)料必須做好發(fā)料登記。3.4超數(shù)領(lǐng)用時，領(lǐng)料人員必須在領(lǐng)料單上簽字，以便核對。3.5倉庫人員無權(quán)將貨品借出，如有特殊情況，應(yīng)由主管領(lǐng)導批準，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)及時歸還。3.6退庫產(chǎn)品須經(jīng)驗證后登記入庫。3.7進貨檢查不合格的材料及經(jīng)實際使用不合格的材料，應(yīng)按不合格管理制度執(zhí)行。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-18-2023文獻名稱過程檢查管理制度版本狀態(tài)A/0（一)進貨檢查1、為驗證采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對進貨質(zhì)量檢查、驗證工作加以管理，以達成防止和控制目的。2、品管部負責制定原材料檢查標準和對其進行感官檢查的各類檢測規(guī)程、檢測點、檢測頻率、抽樣標準、檢測項目和鑒定依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等。3、品管部負責收集制定各種原材料的理化和微生物檢查的檢測方法、使用的檢測設(shè)備操作規(guī)程等。4、對采購的原材料，告知品管部進行抽樣檢查或驗證，并保持相關(guān)記錄。5、品管部根據(jù)《原材料檢查標準》對原材料做出鑒定。6、倉庫根據(jù)鑒定結(jié)果辦理入庫手續(xù)，入庫過程中，由倉庫保管員負責核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購協(xié)議一致，有無運送損壞；驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。(二)生產(chǎn)過程檢查1、對生產(chǎn)過程中的半成品進行檢查，保證只有符合規(guī)定的半成品才干進入下一工序。2、過程檢查涉及：半成品的檢查、成品檢查。車間或小組按檢查計劃規(guī)定取樣并進行標記，存放于適宜的環(huán)境中，檢查人員到指定地點取回進行檢查。3、半成品的檢查由品管部按檢查計劃和檢查規(guī)程執(zhí)行。4、在所規(guī)定的檢查未完畢之前或檢查未通過之前，生產(chǎn)部不得將產(chǎn)品放行。特殊情況下，經(jīng)批準后，可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢查，若檢查不合格，執(zhí)行不合格品管理辦法。5、對檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)車間做好標記和記錄，并按《不符合管理辦法》進行評審處置。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-19-2023文獻名稱關(guān)鍵控制點管理版本狀態(tài)A/0關(guān)鍵過程涉及：1.對成品的質(zhì)量、品味、衛(wèi)生、安全性及成本等有直接影響的工序；2.產(chǎn)品重要特性形成的工序；3.工藝復雜、質(zhì)量容易波動，對操作人員的技能規(guī)定高或問題發(fā)生較多的工序。本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是：二級反滲透過程、全自動灌裝過程和臭氧消毒。對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（涉及衛(wèi)生性、安全性、可用性等規(guī)定）及維護保養(yǎng)有嚴格規(guī)定，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關(guān)操作人員要進行崗位培訓、考核，合格后方可上崗。操作人員應(yīng)嚴格按照《關(guān)鍵工序操作規(guī)定》的規(guī)定進行操作，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。每半年或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如工藝流程、設(shè)施、人員變動等），應(yīng)對上述過程進行再確認，保證對影響過程能力的變化及時作出反映。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-20-2023文獻名稱出廠檢查管理規(guī)定版本狀態(tài)A/0出廠檢查是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者可以控制的最后一道關(guān)卡。食品生產(chǎn)者假如不能嚴格把關(guān)，就有也許使不符合食品安全標準的食品流入市場。1、品管員應(yīng)經(jīng)勞動和質(zhì)監(jiān)部門培訓考核合格后，獲得化驗員資格證書，并具有相應(yīng)產(chǎn)品的出廠檢查能力。2、品管部應(yīng)具有必備的檢查設(shè)備，符合產(chǎn)品出廠檢查的規(guī)定，計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢查合格或校準，相關(guān)輔助設(shè)備及化學試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。3、公司自行進行產(chǎn)品出廠檢查的，應(yīng)按規(guī)定每年與諸城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查所進行測量比對，建立并保存比對記錄；4、公司應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報告記錄，涉及查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢查結(jié)論、品管員、檢查報告編號、檢查時間等記錄內(nèi)容；5、當某些檢查和實驗項目本公司不能進行時，公司應(yīng)委托諸城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查所等檢查機構(gòu)實行產(chǎn)品出廠檢查的，檢查受委托檢查機構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢查協(xié)議；6、如有協(xié)議規(guī)定期，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進行檢查。檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須得到解決后才干發(fā)貨。7、最終檢查項目完畢后，由品管員鑒定最終產(chǎn)品是否合格，如產(chǎn)品鑒定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告，辦理入庫手續(xù)。如鑒定為不合格，按《不合格管理辦法》的規(guī)定進行解決。8、每一次檢查，品管員都應(yīng)做好檢查和實驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清楚，并能準確地反映出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。9、出廠檢查項目與食品安全標準及有關(guān)規(guī)定的項目應(yīng)保持一致；速10、公司應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢查留存樣品。質(zhì)量管理文獻文獻編號GLD-FSM/GL-21-2023文獻名稱檢測設(shè)備管理制度版本狀態(tài)A/01、選擇和配備1.1質(zhì)管部是檢查設(shè)備控制的主管部門。1.2配備原則是：保證測量精度，滿足工程需要。檢查設(shè)備的選配必須根據(jù)產(chǎn)品標準、能源管理、經(jīng)營管理、工藝控制、質(zhì)量檢查、衛(wèi)生、安全等測量和監(jiān)控規(guī)定配備。1.3選配檢查設(shè)備由使用部門合理選定型號、規(guī)格，應(yīng)向質(zhì)管部辦理申購手續(xù)，由總經(jīng)理審批后，委托綜合部采購，應(yīng)選用有國家統(tǒng)一規(guī)定的計量器具。1.4對于新研制開發(fā)的產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)會同質(zhì)管部按新產(chǎn)品測量和監(jiān)控規(guī)定對原有檢查設(shè)備進行檢查，若需增添新的則按1.3條執(zhí)行。1.5凡新購入的檢查設(shè)備，質(zhì)管部需驗收其型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、合格證，所有原始資料（說明書、合格證、裝箱單等資料）由質(zhì)管部歸檔管理，以便控制和制定周期檢定計劃。同時，統(tǒng)一編號、建立臺帳。2、檢定和校準2.1檢查設(shè)備的檢定工作由質(zhì)管部統(tǒng)一安排，各使用部門應(yīng)密切配合，使檢定工作能按規(guī)定順利進行。2.2質(zhì)管部在每年年初按國家有關(guān)規(guī)定制定年度計量器具周期檢定計劃。2.3對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有在用檢查裝置和新購入的檢測設(shè)施，按規(guī)