目標(biāo)：為了對(duì)模具制造、驗(yàn)收、使用、維修、報(bào)廢等各個(gè)步驟進(jìn)行有效控制，確保模具開發(fā)質(zhì)量和在生產(chǎn)過程中完好性，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制訂本要求。適用范圍：適適用于企業(yè)全部模具管理。3.內(nèi)容：3.1.工作職責(zé)：3.1.1.技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）負(fù)責(zé)組織新開發(fā)產(chǎn)品模具制作，負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議簽署，組織模具結(jié)構(gòu)評(píng)審，監(jiān)控開模進(jìn)度，組織模具驗(yàn)收，負(fù)責(zé)模具供給商管理，負(fù)責(zé)模具商務(wù)協(xié)議簽署并監(jiān)督協(xié)議有效推行。3.1.2.采購部負(fù)責(zé)模具價(jià)格復(fù)核和按協(xié)議付款。3.1.3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)模具保管和驗(yàn)收合格模具維修保養(yǎng)，負(fù)責(zé)復(fù)制模具申報(bào)，負(fù)責(zé)自制模具制作和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)整改模具維修和驗(yàn)收，監(jiān)督模具正確使用，組織對(duì)模具事故分析判定。3.1.4.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)新模具試模，確保模具正確使用，負(fù)責(zé)對(duì)使用模具潤(rùn)滑和表面清潔。3.1.5.技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部參與模具評(píng)審和驗(yàn)收，參與模具報(bào)廢會(huì)簽。3.2.工作程序3.2.1.開模申請(qǐng)：3.2.1.1.新產(chǎn)品開發(fā)需制作模具依據(jù)為經(jīng)總經(jīng)理同意《新產(chǎn)品開發(fā)提議書》、《新產(chǎn)品開發(fā)推進(jìn)計(jì)劃》等進(jìn)行開發(fā)。3.2.1.2.復(fù)制模具需填寫《工裝制作申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理同意后方可實(shí)施。3.2.1.3.改善、整改所需制作模具依據(jù)為經(jīng)總經(jīng)理同意《整改計(jì)劃》。3.2.1.4.復(fù)制模具由技術(shù)質(zhì)量部提供設(shè)計(jì)圖紙，提出復(fù)制模具部門編制推進(jìn)計(jì)劃并跟蹤落實(shí)。3.2.1.5.全部模具均需由技術(shù)質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部評(píng)審確定是自制或委外制作。3.2.2模具制作：3.2.2.1.技術(shù)質(zhì)量部和采購部依據(jù)制造廠家技術(shù)能力、制造能力、品質(zhì)確保能力、價(jià)格及交付立即性等原因確定模具供給商。3.2.2.2.模具委外制造前，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）應(yīng)對(duì)模具供給商提供模具工藝方案加以論證，以技術(shù)協(xié)議方法明確制造方面特殊要求和注意事項(xiàng)，確保制造模具能滿足量產(chǎn)需求。3.2.2.3.生產(chǎn)部能自制或維修模具由技術(shù)質(zhì)量部(技術(shù))提供圖紙，模具班實(shí)施。3.2.3.模具驗(yàn)收：3.2.3.1.模具供給商應(yīng)按技術(shù)要求對(duì)產(chǎn)品樣件進(jìn)行自檢，自檢合格后將產(chǎn)品樣件和自檢匯報(bào)送至本企業(yè)，由技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）接收交技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量）進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢測(cè)匯報(bào)。3.2.3.2.模具供給商提供樣件在本企業(yè)質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格，并按本企業(yè)要求對(duì)模具進(jìn)行自檢后，可向本企業(yè)提請(qǐng)初驗(yàn)收。技術(shù)項(xiàng)目責(zé)任人組織相關(guān)部門（技術(shù)部認(rèn)為模修、技術(shù)、質(zhì)量，其它認(rèn)為僅技術(shù)質(zhì)量部）前往供給商進(jìn)行模具初驗(yàn)收，如未經(jīng)過初驗(yàn)收，供給商家應(yīng)明確整改內(nèi)容及完成時(shí)間，雙方簽字立案，按進(jìn)度進(jìn)行整改并再次提請(qǐng)初驗(yàn)收，直至初驗(yàn)收合格或協(xié)議終止。3.2.3.3.在產(chǎn)品樣件檢測(cè)及模具驗(yàn)收合格之前，供給商必需且有義務(wù)無償滿足本企業(yè)打件需求，所需料片由本企業(yè)提供。3.2.3.4.供給商在經(jīng)過初驗(yàn)收后，向本企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）提請(qǐng)終驗(yàn)收，同意后按要求將所承制模具送到本企業(yè)指定場(chǎng)所。3.2.3.5.技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）接到供給商終驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。如所需驗(yàn)收模具在兩個(gè)產(chǎn)品件或十副以內(nèi)，則由項(xiàng)目責(zé)任人于兩個(gè)工作日內(nèi)匯總試模清單、明確試模時(shí)間節(jié)點(diǎn)，交生產(chǎn)部編制試模計(jì)劃；如超出兩個(gè)產(chǎn)品件或十副模具以上，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）應(yīng)于兩個(gè)工作日內(nèi)編制《模具驗(yàn)收推進(jìn)計(jì)劃》，同意后下發(fā)相關(guān)部門實(shí)施。一個(gè)項(xiàng)目從供給商將模具移交至本企業(yè)后必需在十個(gè)工作日內(nèi)完成試模工作。3.2.3.6.終驗(yàn)收合格模具，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）需通知模具供給商移交模具相關(guān)技術(shù)資料，交技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）。3.2.3.7.技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門對(duì)外協(xié)模具進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。各部門驗(yàn)收關(guān)鍵以下：a、技術(shù)依據(jù)《協(xié)議》和《技術(shù)協(xié)議》和供給商提供圖紙資料進(jìn)行模具驗(yàn)收，技術(shù)人員關(guān)鍵驗(yàn)收模具結(jié)構(gòu)（包含模具標(biāo)牌信息正確）、工藝可行性、模具材料利用率；b、質(zhì)量依據(jù)技術(shù)要求、檢具、一致性對(duì)沖壓件進(jìn)行綜合判定并提交匯報(bào)至技術(shù)審批(關(guān)鍵尺寸質(zhì)量應(yīng)按圖紙進(jìn)行標(biāo)注)；c、模具班對(duì)模具結(jié)構(gòu)是否合理，是否便于維修等方面進(jìn)行關(guān)鍵檢驗(yàn)，并依據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)收；d、車間從模具是否適合本企業(yè)設(shè)備生產(chǎn)，是否方便操作，操作安全性等方面對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)收。生產(chǎn)部工裝管理員將車間及模具班意見匯總后經(jīng)部門審批交技術(shù)質(zhì)量部。各部門在驗(yàn)收結(jié)束三個(gè)工作日內(nèi)必需提交模具驗(yàn)收單。3.2.3.8.終驗(yàn)收合格模具經(jīng)過小批量生產(chǎn)達(dá)成5000件以上（或六個(gè)月），模具狀態(tài)穩(wěn)定，產(chǎn)品尺寸符合要求方可進(jìn)行終驗(yàn)收。模具終驗(yàn)收后售后服務(wù)時(shí)間為十二個(gè)月。（技術(shù)強(qiáng)烈反對(duì)）3.2.3.9.對(duì)于每種工件，本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上無償提供30件以內(nèi)料片給供給商進(jìn)行模具調(diào)試，并無償提供試模設(shè)備一次，超出次數(shù)后，所用設(shè)備按要求收費(fèi)，供給商需要料片超出30片，則收取材料費(fèi)。依據(jù)產(chǎn)品開發(fā)需要，部分模具需數(shù)次使用本企業(yè)設(shè)備，可在協(xié)議中另行約定。3.2.3.10.各部門終驗(yàn)收合格模具，項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)填寫《驗(yàn)收匯報(bào)單》并經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后轉(zhuǎn)交采購部。3.2.3.11.對(duì)存在問題模具，由項(xiàng)目責(zé)任人依據(jù)問題點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)供給商進(jìn)行維修，并簽署《會(huì)議紀(jì)要》（銷售部提議編制針對(duì)廠家整改推進(jìn)計(jì)劃，技術(shù)部認(rèn)為推進(jìn)計(jì)劃只應(yīng)針對(duì)企業(yè)內(nèi)部，針對(duì)廠家應(yīng)使用會(huì)議紀(jì)要及按協(xié)議約束），明確問題點(diǎn)、整改完成時(shí)間、延期考評(píng)等內(nèi)容。3.2.3.12.對(duì)于同一副模具許可供給商整改兩次，整改完成后由技術(shù)組織試模驗(yàn)證，合格后辦理驗(yàn)收。兩次整改仍無法經(jīng)過驗(yàn)收，由技術(shù)依據(jù)問題點(diǎn)判定是否可讓步接收。對(duì)于讓步接收模具，則由技術(shù)組織維修費(fèi)用評(píng)審，從模具款中扣除并辦理《驗(yàn)收匯報(bào)單》（附問題點(diǎn)及維修費(fèi)用清單），對(duì)問題突出模具應(yīng)委托生產(chǎn)部或第三方維修；如無法讓步，則書面申請(qǐng)終止協(xié)議并辦理《驗(yàn)收匯報(bào)單》，同意后交采購部按協(xié)議追究供給商責(zé)任。3.2.3.13.模具驗(yàn)收合格時(shí)間必需符合《模具協(xié)議》要求交模時(shí)間，對(duì)于延期情況必需依攝影關(guān)條款進(jìn)行追溯。3.2.3.14.采購部依據(jù)模具《驗(yàn)收匯報(bào)單》按程序辦理結(jié)算手續(xù)。3.2.3.15.生產(chǎn)部工裝管理員將驗(yàn)收合格模具上架，編入企業(yè)模具臺(tái)賬中。3.2.4.模具保管使用：3.2.4.1.自制模具未驗(yàn)收前由加工部門保管，外協(xié)模具未驗(yàn)收前由生產(chǎn)部模具管理員接收和保管。3.2.4.2.合格模具入庫由模具管理員辦理編號(hào)和儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)，模具按儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)成套上架，并配該模具尾件，模具管理員保留好該模具相關(guān)資料并進(jìn)行立案。3.2.4.3.模具放置位置有模具架（大模具架、立體模具架）和模具維修班，模具架上放置合格模具，模具維修班放置待維修和待試模具。3.2.4.4.模具管理員負(fù)責(zé)模具收發(fā)工作及模具進(jìn)出臺(tái)賬建立。3.2.4.5.模具在生產(chǎn)過程中，假如因操作不妥而造成損壞，生產(chǎn)部應(yīng)按相關(guān)要求加以考評(píng)；如判定屬于模具設(shè)計(jì)或制造缺點(diǎn)，由模具制造單位負(fù)擔(dān)維修費(fèi)用。3.2.5.模具清潔、保養(yǎng)和維修：3.2.5.1.模具使用車間負(fù)責(zé)模具清潔及相關(guān)潤(rùn)滑工作（關(guān)鍵是導(dǎo)柱、導(dǎo)套），清理廢料盒中廢料。3.2.5.2.模具管理員負(fù)責(zé)模具全方面保養(yǎng)工作，監(jiān)督車間模具清潔，依據(jù)工裝管理員制訂月度保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)模具實(shí)施保養(yǎng)。3.2.5.3.生產(chǎn)過程中模具需要維修，由沖壓車間換模工(班長(zhǎng)或調(diào)度)將模具送至模具班，填寫《設(shè)備和模具維修單》并提供產(chǎn)品尾件。模具維修人員進(jìn)行維修，修復(fù)合格后交付車間使用。維修人員在《設(shè)備和模具維修單》上填寫維修內(nèi)容和采取方法，修復(fù)該模具時(shí)間節(jié)點(diǎn)并簽字。3.2.5.4.模具需要大修時(shí)須經(jīng)生產(chǎn)部（模具班）和技術(shù)質(zhì)量部共同確定后，交由模具班或模具供給商維修。3.2.6.模具報(bào)廢：3.2.6.1.模具報(bào)廢由生產(chǎn)部工裝管理員填寫《模具報(bào)廢申請(qǐng)單》，辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)。3.2.6.2.因?yàn)槿藶樵蛟斐赡＞邎?bào)廢由生產(chǎn)部責(zé)令車間追溯相關(guān)責(zé)任人。3.2.7.模具領(lǐng)用：3.2.7.1.模具領(lǐng)用應(yīng)由換模工或班長(zhǎng)到模具庫登記領(lǐng)取。附《模具領(lǐng)用記錄表》。3.2.7.2.模具歸還前模具管理員需檢驗(yàn)?zāi)＞呤褂们闆r及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。應(yīng)對(duì)模具完好負(fù)責(zé)。發(fā)覺需要維修模具，提出修理申請(qǐng)，報(bào)模具維修班進(jìn)行修理。3.2.7.3.模具必需經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才能歸位上架，尾件隨同模具一并上架。3.2.8.模具進(jìn)出企業(yè)管理：3.2.8.1.模具管理員負(fù)責(zé)進(jìn)出企業(yè)模具登記和接收，負(fù)責(zé)到企業(yè)模具指定存放和保管。3.2.8.2.模具出現(xiàn)工藝技術(shù)問題時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部和供給商進(jìn)行對(duì)接。3.2.8.3.模具出企業(yè)必需經(jīng)過模具管理員辦理相關(guān)手續(xù)。模具管理員對(duì)出企業(yè)維修模具進(jìn)行登記和立案，開具出廠證實(shí)。3.2.8.4.模具返回企業(yè)時(shí)，由模具管理員確定模具數(shù)量、名稱、工序，并按模具驗(yàn)收步驟實(shí)施。3.2.8.5.模具管理員對(duì)維修模具進(jìn)行適時(shí)跟蹤和立案，督促技術(shù)部門根據(jù)模具維修時(shí)間節(jié)點(diǎn)回企業(yè)，并做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。4.考評(píng)：4.1.對(duì)模具使用車間考評(píng)：4.1.1.需維修模具送至模具維修班后未填寫《設(shè)備和模具維修單》或未提供尾件，按20元/次考評(píng)責(zé)任人。4.1.2.模具使用完成后不清潔，廢料盒沒有清理，模具部件不完整，考評(píng)責(zé)任人10-50元/付。4.1.3.模具沒有立即歸位，或把模具放在地上，考評(píng)責(zé)任人10-50元/付。4.1.4.歸還模具時(shí)未放置尾件或尾件放置錯(cuò)誤，考評(píng)責(zé)任人10-50元/次。4.1.5.模具安裝或使用不妥造成模具損壞，考評(píng)責(zé)任人50-100元/次，并按損失價(jià)值最少50%給予賠償。車間管理人員另外負(fù)擔(dān)10-20%管理責(zé)任。4.1.6.未按試模計(jì)劃安排試模而影響新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度和交付，按50-200元/次考評(píng)生產(chǎn)部。4.2.對(duì)模具管理員考評(píng)：4.2.1.模具保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)不全方面，按20-50元/次考評(píng)。4.2.2.模具標(biāo)牌和儲(chǔ)位信息不正確，按20-50元/次考評(píng)。4.2.3.模具架和模具車及周圍地面衛(wèi)生不潔凈，按20-50元/次考評(píng)。4.2.4.模具保養(yǎng)不到位，造成模具內(nèi)腔銹蝕或有雜質(zhì)，按50-100元/次考評(píng)。4.2.5.沒有根據(jù)月度保養(yǎng)計(jì)劃保養(yǎng)模具，按50-200元/次考評(píng)。4.3.對(duì)模具維修班考評(píng)：4.3.1.維修人員不立即對(duì)模具進(jìn)行維修，影響生產(chǎn)和交付，考評(píng)責(zé)任人50-200元/次。4.3.2.模具維修后未在第一時(shí)間通知車間，影響生產(chǎn)和交付，考評(píng)責(zé)任人20-50元/次。4.3.3.模具維修后長(zhǎng)時(shí)間放在模具班現(xiàn)場(chǎng)，達(dá)2天以上，每超期1天考評(píng)模具班班長(zhǎng)20元。4.4.對(duì)其它責(zé)任部門考評(píng)：4.4.1.未經(jīng)過模具管理人員，把模具直接帶出企業(yè)，考評(píng)責(zé)任人100-200元/次。4.4.2.委外維修模具沒有按確定時(shí)間節(jié)點(diǎn)返回。未影響生產(chǎn)和交付，考評(píng)技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）100元/次。影響生產(chǎn)和交付按《生產(chǎn)計(jì)劃管理要求》進(jìn)行考評(píng)。4.4.3.模具出現(xiàn)問題需供給商維修，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）未能采取有效方法，延誤模具維修時(shí)間而影響生產(chǎn)和交付，《生產(chǎn)計(jì)劃管理要求》進(jìn)行考評(píng)。4.4.4.模具驗(yàn)收程序不規(guī)范，造成問題模具經(jīng)過驗(yàn)收，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失對(duì)責(zé)任人給予照價(jià)賠償。4.4.5.對(duì)于模具驗(yàn)收前沒有完成產(chǎn)品圖繪制和編制沖壓工藝，考評(píng)技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）20元/次。4.4.6.模具驗(yàn)收未在要求時(shí)間提交驗(yàn)收意見，考評(píng)責(zé)任部門50-100元/次（100-200）。5.步驟圖：【附件一】自制模具管理步驟序號(hào)步驟權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)NGNG組織評(píng)審組織評(píng)審?fù)獯_定自制制訂推進(jìn)計(jì)劃NG信機(jī)械科技原材料申購NG模具制作模具試制模具驗(yàn)收入賬上架技術(shù)部品管部同意確定自制制訂推進(jìn)計(jì)劃NG信機(jī)械科技原材料申購NG模具制作模具試制模具驗(yàn)收入賬上架技術(shù)部品管部需求部門提報(bào)部門提出申請(qǐng)?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)提議書》《設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》2需求部門提報(bào)部門組織相關(guān)部門評(píng)審。評(píng)審統(tǒng)計(jì)3技術(shù)質(zhì)量部采購部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)所需加工模具難以程度確定自制。4總經(jīng)理提出申請(qǐng)部門將評(píng)審經(jīng)過自制模具報(bào)總經(jīng)理同意?！对O(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》5需求部門提報(bào)部門制訂模具加工推進(jìn)計(jì)劃6生產(chǎn)部模具加工單位申報(bào)原材料采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理同意?！对O(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》7生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)量部提供加工圖紙進(jìn)行模具制作。模具圖紙8技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部對(duì)模具進(jìn)行初步驗(yàn)收，確定是否安排試模。9技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部采購部按圖紙要求對(duì)模具進(jìn)行試制和驗(yàn)收?！厄?yàn)收匯報(bào)單》10生產(chǎn)部驗(yàn)收合格模具交工裝管理員入賬和上架?！赌＞吲_(tái)賬》【附件二】外協(xié)模具管理步驟序號(hào)步驟權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)NGNG組織評(píng)審組織評(píng)審確定外協(xié)加工確定外協(xié)加工NGNGＡ制訂推進(jìn)計(jì)劃選擇加工商比質(zhì)比價(jià)NG確定加工商協(xié)議簽署同意技術(shù)部品管部Ａ制訂推進(jìn)計(jì)劃選擇加工商比質(zhì)比價(jià)NG確定加工商協(xié)議簽署同意技術(shù)部品管部需求部門提報(bào)部門提出申請(qǐng)?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)提議書》、《設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》2需求部門提報(bào)部門組織相關(guān)部門評(píng)審。評(píng)審統(tǒng)計(jì)3技術(shù)質(zhì)量部采購部技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)所需加工模具難以程度確定外協(xié)加工。4總經(jīng)理提出申請(qǐng)部門將評(píng)審經(jīng)過外協(xié)模具報(bào)總經(jīng)理同意。《設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》5需求部門提報(bào)部門制訂模具加工推進(jìn)計(jì)劃6采購部經(jīng)總經(jīng)理同意外協(xié)模具由技術(shù)部負(fù)責(zé)初選兩家以上模具加工商參與模具制造報(bào)價(jià)。7采購部財(cái)務(wù)部1、技術(shù)部負(fù)責(zé)初選兩家以上模具加工商參與模具制造報(bào)價(jià)；2、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核價(jià)。《報(bào)價(jià)單》8采購部技術(shù)質(zhì)量部采購部、技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)制造廠家技術(shù)制造能力、品質(zhì)確保能力、價(jià)