版號：A/0文件編號：HACCP手冊（依據(jù)CAC《食品衛(wèi)生通則》及其《HACCP體系及其應用準則》）第A版實施日期分發(fā)日期持有部門分發(fā)編號受控印章編制：審核：同意：HACCP手冊章節(jié)號：0。0標題：頒布令版號：A/0頁碼：1/1頒布令本手冊是依據(jù)食品法典委員會《食品衛(wèi)生通則》及《HACCP體系及其應用準則》要求建立。為使實施“HACCP計劃”工作順利進行，決定將此手冊正式頒布下發(fā)，它是確保產品衛(wèi)生質量、指導實施“HACCP計劃”綱領性文件。各部門責任人、生產車間全體職員，全部應認真學習，掌握要求并嚴格實施，努力使生產產品全部達成相關衛(wèi)生質量標準要求。此計劃自頒布之日起正式實施?？偨浝恚涸氯誋ACCP手冊章節(jié)號：0。1標題：目錄版號：A/0頁碼：1/1章節(jié)號內容0．0頒布令目錄HACCP手冊管理說明HACCP手冊修改頁企業(yè)概況企業(yè)組織機構圖HACCP小組組員及職責范圍、依據(jù)、術語和定義2．0HACCP體系說明3．0良好操作規(guī)范（GMP）4．0HACCP前提計劃4．1SSOP計劃4．2人員培訓計劃4．3采購及合格供方評定計劃4．4設施、設備維修保養(yǎng)計劃4．5計量、監(jiān)控設備校準計劃4．6產品回收計劃4．7產品識別代碼和可追溯性計劃4．8捕鼠、滅蟲計劃5．0HACCP計劃HACCP手冊章節(jié)號：0。2標題：手冊管理說明版號：A/0頁碼：1/1本手冊目標是為日常生產提供指導和參考，加強關鍵控制點控制，加強食品衛(wèi)生，確保產品安全性和適宜性。本手冊適合于企業(yè)酒類生產過程。本手冊本企業(yè)內部使用、發(fā)送給認證企業(yè)或官方驗證，屬受控文件。因為協(xié)議或協(xié)議等要求外發(fā)，不屬受控文件，對其版本有效性，企業(yè)不作跟蹤。按《文件控制程序》要求做好質量手冊發(fā)放和管理。本手冊經企業(yè)總經理同意后生效，各部門全部應確保遵守本手冊要求。相關文件《文件控制程序》HACCP手冊章節(jié)號：0。3標題：HACCP手冊修改頁版號：A/0頁碼：1/1修改日期章節(jié)號頁碼修改內容說明第幾次修改修改人署名同意人HACCP手冊章節(jié)號：0。4標題：企業(yè)概況版號：A/0頁碼：1/1前身是一家做壇裝銷售內銷酒廠，做內銷已經有十多年歷史。因為生產企業(yè)產品已不適合市場需求，由改制。轉制后產品全部轉向外銷出口，由3月商檢注冊登記，從到現(xiàn)在出口近百個貨柜。關鍵產品有桂花陳酒、荔枝酒、梅酒、清酒、花雕酒、廚用酒、玫瑰露等。產品規(guī)格有40多個，出口到美國、新加坡、馬來西亞、香港、意大利、比利時、荷蘭、德國、奧地利、法國等地域，出貨情況一直比較穩(wěn)定。因為國家對食品生產工廠環(huán)境和管理要求增加，為了適應該前形式，使企業(yè)上一個臺階，。工廠內外部環(huán)境更能適應外銷要求，使企業(yè)能深入擴大業(yè)務，增加競爭力。地址：郵編：315040電話：

傳真：E-mail:HACCP手冊章節(jié)號：0。5標題：企業(yè)組織機構圖版號：A/0頁碼：1/1總經理總經理HACCP小組HACCP小組生產廠長質檢科業(yè)務部經理生產廠長質檢科業(yè)務部經理車間設備成品倉庫原料倉庫品管化驗室財務科辦公室供銷科車間設備成品倉庫原料倉庫品管化驗室財務科辦公室供銷科 儲運科銷售采購儲運科銷售采購HACCP手冊章節(jié)號：0。6標題：HACCP小組組員及職責版號：A/0頁碼：1/2為確保企業(yè)生產加工安全衛(wèi)生，成立HACCP工作小組，以制訂和落實企業(yè)HACCP實施方案，小組組員名單和職責以下：HACCP小組組員姓名文化程度企業(yè)職務組內職務職責大學本科副總組長主持制訂HACCP計劃及其審核，負責GMP、SSOP及產品質量方面落實實施及原料采購工作。大學本科質檢部副組長參與制訂HACCP計劃，GMP、SSOP及其具體實施工作，負責產品微生物、理化檢驗。大專化驗員組員參與制訂HACCP計劃，GMP、SSOP及其具體實施工作及現(xiàn)場管理、產品檢測大學專科生產廠長組員生產落實、具體HACCP計劃實施和設備維護、保養(yǎng)，計量、監(jiān)控設備送檢和校對。大學本科總經理組員負責銷售及運輸過程安全、衛(wèi)生大學?？莆拿亟M員負責HACCP、GMP、SSOP多種資料管理及歸檔工作。HACCP手冊章節(jié)號：1。0標題：范圍、依據(jù)、術語和定義版號：A/0頁碼：1/1總則企業(yè)就酒類產品生產過程建立和實施HACCP體系作出整體要求，本企業(yè)實施HACCP體系是強制性規(guī)章，企業(yè)內部必需嚴格實施，同時滿足第三方認證和官方驗證需求；適用產品范圍產品：桂花陳酒、梅酒、清酒、玫瑰露等酒類產品對應工序：從原料收購到成品出廠。依據(jù)HACCP體系建立和實施依據(jù)是：（1）《食品衛(wèi)生通則》[CAC/RCP1—1969,Rev.3(1997)（2）《HACCP體系及其應用準則》（AnnextoCAC/RCP1—1996,Rev(1997)）同時采照《出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求》4．術語和定義：（1）采取《HACCP體系及其應用準則》（AnnextoCAC/RCP1—1996,Rev(1997)）《.食品衛(wèi)生通則》[CAC/RCP1—1969,Rev.3(1997)]所用術語和定義。（2）本企業(yè)術語和定義在相關文件中說明。HACCP手冊章節(jié)號：2。0標題：HACCP體系說明版號：A/0頁碼：1/21．建立HACCP體系總要求企業(yè)按《食品衛(wèi)生通則》及《HACCP體系及其應用準則》[AnnextoCAC/RCP1—1966,Rev(1997)],》要求建立HACCP體系，形成文件，在企業(yè)實施和保持，并連續(xù)改善其有效性。1．1HACCP手冊、程序文件等文件化形式對企業(yè)所包含到生產操作、過程進行描述，并明確這些過程次序和相互作用及相互間接口關系；1．2為確保HACCP體系有效運行，為上述過程提供必需規(guī)程和說明；1．3總經理須對整個HACCP體系負責，配置必需資源和信息，包含人、物、資金、設施、技術和方法等，確保HACCP體系能有效運行；1．4職員全部應自覺、嚴格推行HACCP體系所要求職責，統(tǒng)計過程中相關結果作為測量、監(jiān)視和分析有力證據(jù)，為證實HACCP體系有效運行提供客觀證據(jù)；1．5以市場為導向、以企業(yè)服務為根本?？偨浝肀匦鑼ι鲜鲞^程做出測量、監(jiān)視和分析，實施必需方法，實現(xiàn)對HACCP體系連續(xù)改善。1．6上述包含可能存在多種外包過程識別和管理。當HACCP體系發(fā)生變更時,由HACCP小組負責重新識別和確定相關管理過程,對體系進行調整或補充,并經過HACCP計劃等方法,確保關鍵控制點得到有效控制及體系完整性。2．HACCP體系組成2．1體系組成部分HACCP體系由三部分組成：A）GMP計劃要求活動；B）HACCP前提計劃（含SSOP）要求活動；C）HACCP計劃要求活動；2．2體系各組成部分相互關系GMP是政府強制性食品生產衛(wèi)生法規(guī)，SSOP是GMP在加工環(huán)境和人員衛(wèi)生控制方面具體操作程序。GMP計劃和HACCP前提計劃是實施HACCP計劃基礎；2．3以過程方法描述體系將建立和實施HACCP體系活動視為過程，識別HACCP體系建立和實施所需過程，確定過程相互作用，控制過程有效運作，驗證過程有效性，連續(xù)改善這些過程及過程策劃結果。3．體系文件組成3．1HACCP體系文件組成部分體系文件由4個層次組成，包含：HACCP手冊HACCP計劃、程序文件支持文件統(tǒng)計3．2HACCP體系各文件組成部分關系HACCP手冊是企業(yè)建立和實施HACCP體系法規(guī)性文件，對本企業(yè)建立HACCP體系做出總體要求。程序性文件是企業(yè)實施HACCP體系實施性文件，經過以過程方法制訂程序實施HACCP手冊各項要求。HACCP手冊章節(jié)號：2。0標題：HACCP體系說明版號：A/0頁碼：2/2支持性文件是建立和實施HACCP體系技術性文件，支持程序文件實施，確保HACCP體系運行能有效控制食品安全危害。統(tǒng)計是企業(yè)實施HACCP體系證據(jù)性文件，證實體系有效運行，并經過統(tǒng)計反應問題改善HACCP體系。件、統(tǒng)計控制4．1文件控制a.建立《文件控制程序》對HACCP體系文件進行控制，并由辦公室負責管理。質量統(tǒng)計作為一個特殊文件，應按《質量統(tǒng)計控制程序》進行管理；b.文件在發(fā)放前，須得到相關責任人同意；c.如企業(yè)內外部環(huán)境發(fā)生重大改變時，如組織機構改變、服務范圍重大調整、新相關法律法規(guī)發(fā)行、用戶嚴重埋怨等，應對手冊充足性、適宜性及有效性進行評審，必需時采取修訂或換版，并再次同意；d.文件須給合適編碼和標識，文件更改和修訂時須確保其狀態(tài)能夠識別，并確保在使用處可取得現(xiàn)行有效版本文件；e.全部受控文件嚴禁在文件上隨意涂改，以確保文件保持清楚，易于識別；f.識別和搜集適用有效外來文件，做好登記和標識，并由綜合部視需要有選擇性地發(fā)放到相關部門；g.對作廢文件進行有效控制，對保留作廢文件和資料作出標識和說明，對需銷毀文件和資料辦好相關手續(xù)。h.對于以磁盤等媒體形式文件，要做好備份并妥善保管。4．2質量統(tǒng)計控制a.建立《質量統(tǒng)計控制程序》對質量統(tǒng)計進行控制，并由辦公室負責管理；b.建立和保持HACCP體系所要求質量統(tǒng)計，以提供質量管理體系符合要求和有效運行證據(jù)；c.質量統(tǒng)計填寫應注意立即、正確，標準上不得用鉛筆填寫和不得隨意更改；d.質量統(tǒng)計應給予整理并保持清楚，做到易于識別和檢索；e.確保質量統(tǒng)計有合適標識和適宜保留環(huán)境，免于損壞及丟失；f.沒有總經理同意，質量統(tǒng)計不可外借；g要求好質量統(tǒng)計保留期限和相關處理方法；h.對于以磁盤等媒體形式質量統(tǒng)計，要做好備份并妥善保管。5．相關文件《文件控制程序》《質量統(tǒng)計控制程序》HACCP手冊章節(jié)號：3。0標題：GMP版號：A/0頁碼：1/11企業(yè)現(xiàn)行良好操作規(guī)范GMP依據(jù)CAC《食品衛(wèi)生通則》《現(xiàn)行良好操作規(guī)范》《出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求》HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：2/11總則和范圍本規(guī)范要求了生產過程中人員、工廠建筑和設施、設備，和衛(wèi)生、加工工藝及產品衛(wèi)生和質量管理等應該遵照良好操作條件，以確保產品安全衛(wèi)生符合基礎技術要求。引用標準和定義下列標準所包含條文，經過本計劃中引用而組成本計劃條文，本計劃制訂時，所表示版本均為有效。全部標準全部會被修訂，計劃中相對應條文全部努力使用標準最新版本可能性。GB5749-85生活飲用水衛(wèi)生標準GB12697-90果酒廠衛(wèi)生規(guī)范GB12698-90黃酒廠衛(wèi)生規(guī)范GB7718-94食品標簽通用標準《出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求》質檢總局第20令附錄CAC《食品衛(wèi)生通則》定義：飲用水：系指適合于人類使用、安全衛(wèi)生自來水。食品接觸面：系指接觸人類食品那些表面和在正常加工過程中會將污水滴濺在食品上或和食品接觸表面上那些表面。“食品接觸面”包含用具及接觸食品設備表面。害蟲：系指任何令人討厭動物或昆蟲，包含但不僅限于鳥類、嚙齒動物、蠅和幼蟲。消毒：系指用一個方法對接觸食物表面進行充足處理，這種方法能有效消亡危害公眾健康微生物細胞，并大量降低其它不良微生物數(shù)量，但對產品及其安全性卻無不利影響。職責由HACCP小組依據(jù)《食品衛(wèi)生通則》、《出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求》和GB12697-90果酒廠衛(wèi)生規(guī)范、GB12698-90黃酒廠衛(wèi)生規(guī)范對企業(yè)GMP不停提出改善要求，由企業(yè)最高領導人同意、實施。4．加工廠：設計和設施目標：依據(jù)食品生產性質及相關風險，廠房、設備和設施位置選擇、設計和建筑應能確保達成以下要求：1）使污染降到最低；2）廠房、設備設計和部署應方便養(yǎng)護清潔和消毒，并使空氣帶來污染降到最低；3）表面及材料尤其是和食品相接觸表面及材料，依據(jù)其用途應是無毒，必需時含有合適耐用性并易于清理和養(yǎng)護；4）必需情況，應配有對溫度、濕度和其它控制所需設備和設施；5）可有效地預防害蟲進入和隱匿。采取方法：1）選址加工廠·企業(yè)加工廠遠離環(huán)境遭污染場所及有嚴重食品污染性工業(yè)活動區(qū)，在環(huán)境優(yōu)美江·該地域河道通暢，排水方便，無洪水威脅；HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：3/11·周圍無垃圾場等害蟲滋生場所，圍墻或房墻設計、建造和維護可杜絕污染物和害蟲侵入；·企業(yè)生產廢料作為飼料深受當?shù)剞r民喜愛，無排放困難之憂；·廠區(qū)四面排水良好；·廠區(qū)道路平整，水泥處理、防塵、排水良好；進行合理綠化。設備·關鍵設備全部采取不銹鋼制作，能夠進行充足養(yǎng)護和清潔；·鍋爐、過濾、包裝等設備配置合理，達成預期性能，確保生產順利進行；·設備安裝位置正確，沒有死角，有足夠空間便于良好衛(wèi)生操作，包含衛(wèi)生監(jiān)測；·設備清洗、排水順暢，在適宜區(qū)域，直接和排水系統(tǒng)相連；2）廠房和車間設計和布局·酒加工車間內部設計和布局滿足良好食品操作要求，有合理更衣室——洗瓶、消毒間——灌裝間——殺菌間——貼標包裝間，預加工過程有合理配置池——過濾設施——不銹鋼儲灌等，包含預防在食品加工生產中或工序間造成食品交叉污染。嚴格人流、物流走向，車間管道布局合理。內部結構及裝修車間內部結構采取耐用材料牢靠建造，表面貼瓷磚易于養(yǎng)護和清潔、消毒。加工間還滿足以下條件：·車間含有充足面積，滿足最大生產量；·車間含有合理高度，滿足工藝衛(wèi)生要求和設備安裝、維護、保養(yǎng)需要；·地面、墻壁、天花板連接處等區(qū)域封涂良好，角度呈弧形，以預防污垢積存，便于沖洗；·地面保持合適傾斜，確保地面不積水；·墻壁表面采取瓷磚、隔板采取鋁合金或塑板和地面采取地磚或磨石子等鋪設；·天花板和高架固定結構建造和最終處理能盡可能降低積塵、水珠凝結及碎物脫落；·窗戶易于擦洗，必需時還安裝可拆卸、可清洗紗窗；·門表面光滑、無吸附性并易于清潔，需要時也能夠進行消毒處理；·直接和食物接觸表面，其衛(wèi)生條件應具嚴格要求，而且經久耐用，并易于清潔、養(yǎng)護利消毒，采取光滑、無吸附性材料制成，而且在正常操作條件下對食品、清潔劑、消毒劑無污染?！脑牧系阶罱K產品步驟作有序設計，利于衛(wèi)生操作；·排水通暢，排水溝便于清洗、消毒。3）設備總體做到直接和食品接觸設備和容器（不是指一次性容器和包裝）設計和制作應確保在需要時能夠進行充足清理、消毒及養(yǎng)護，以使食品免遭污染。設備和容器應依據(jù)其用途，用無毒材料制成，必需時設備還應是耐用可移動或制成能夠拆裝式，以滿足養(yǎng)護、清潔、消毒、監(jiān)測需要。食品控制和監(jiān)測設備·關鍵加工設備滅菌槽能從食品安全性和適宜性出發(fā)，能快速達成所要求溫度，并HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：4/11有效地保持這種狀態(tài)，對微生物生長進行有效控制并進行有效殺滅；·滅菌槽制作采取不銹鋼材料，表面光滑、耐腐蝕、不易吸附、無凹凸和裂紋，并耐反復清洗、消毒；并符合國家相關要求。·盛裝廢棄物和不可食用或危險物質容器含有特殊標識方便識別，且結構合理，用不滲漏材料制成?！び脕硌b危險物容器由完整標識，專員、專柜保管，能夠鎖上以預防蓄意或偶發(fā)性食品污染?！U棄物容器在《加工車間清洗、消毒規(guī)程》中要求合理清洗、消毒頻率。4）設施供水·加工用水全部采取飲用水，并當達成國家飲用水標準“GB5749-1994”·飲用水每十二個月定時二次以上實施官方檢測，確保水質符合GB5749-1994標準；·全部軟管、水龍頭或其它類似可能污染部分設計全部能預防倒流或虹吸現(xiàn)象發(fā)生；·車間內供水管統(tǒng)一走向，操作臺上方無管道經過；·飲用水供水量、溫度和壓力符合全部加工和清潔要求；排水和廢物處理·含有完善排水和廢物處理系統(tǒng)，避免污染食物和飲用水；·車間排水溝道設置合理，便于排水需要；·排水溝出口有防鼠網罩，車間地漏或排水溝出口使用U型或P型、S型等有存水彎水封，以防蟲防鼠。·車間設計和建造污水排放系統(tǒng)和其它廢棄物排放系統(tǒng)間無交叉連接。·污水排放系統(tǒng)或其它廢棄物排放系統(tǒng)不直接從生產區(qū)或中間經過清潔·清潔瓶、器具和設備有完善清潔設施，并進行標識，這些設施要能在需要時候，供給充足飲用水?！ぴ凇禨SOP程序》及其《加工車間清洗、消毒規(guī)程》里對全部設備全部有一個完整書面清洗、消毒程序，包含責任人名、清洗消毒間隔時間、所用化學物名稱、濃度、溫度等；個人衛(wèi)生設施和衛(wèi)生間·車間有和加工人員數(shù)量相適宜更衣室，更衣室和車間相連，個人衣物、鞋要和工作服、靴分開放置，掛衣架應使掛上去工作服和墻保持一定距離，不和墻壁貼碰?！じ率冶３至己猛L和采光，室內安裝紫外燈對室內空氣進行滅菌消毒；·車間入口處要設置和車間人員數(shù)相適應洗手消毒設施，洗手龍頭所需配置數(shù)量按5人1個。·洗手龍頭為非手動開關，洗手處有皂液器、盛放手消毒液容器，在數(shù)量上和使用人數(shù)相適宜，并合理放置，方便使用?！じ墒钟镁呤遣粫斐山徊嫖廴疚锲罚缫淮涡约埥?、消毒毛巾等?！ぴ谲囬g內合適位置，安裝洗手、消毒設施和配置對應干手用具，方便工人在生產操作過程中定時洗手、消毒，或在弄臟手后能立即和方便地洗手?！は词峙懦鏊恢苯恿魈试诘孛嫔希涍^水封導入排水管。HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：5/11·衛(wèi)生間墻面、地面和門窗使用淺色、易清洗消毒、耐腐蝕、不滲水材料建造，并配有沖水、洗手消毒設施，門、窗有防蟲蠅設施。·廁所排污管道和車間排水管道分開。溫度控制·依據(jù)酒類加工要求，車間在常溫下生產，對加工車間溫度不作特殊要求?？諝赓|量和通風·有足夠窗戶，提供必需換氣要求，并安裝紗窗便于控制蟲害進入。·定時清洗紗窗保持室內通風質量。照明·提供充足自然或人造光線，以確保工作在衛(wèi)生方法下進行。車間采光照度不低于220Lux,其它區(qū)域不低于110Lux。檢驗崗位光照度不低于550Lux.?！ふ彰鞴饩€色彩為白色，不對產品產生誤導。·照明燈固定裝置有合適保護，以預防其破損而造成對食品污染，有防護罩。貯藏·有完善貯藏食品、輔料和非食物性化學藥品（比如：清潔材料，潤滑劑、燃油等）設施?！べA藏設施設計和建造能達成下述要求：·可進行充足地養(yǎng)護和清潔·避免害蟲侵入和隱匿，并配有防蟲、捕鼠設施；·確保食品在貯藏期間能夠得到有效保護，免受污染；·原、輔材料存放，堆垛和地面距離應不少于10CM，和墻面、頂面要有30—50CM距離，不一樣貨物掛牌標識。注明品名、規(guī)格、產期、批號、數(shù)量等情況。·非食用化學物存放在指定區(qū)域，并使其不可能對食品或食品接觸面造成污染，食品加工區(qū)需不停使用化學品區(qū)域應以預防污染食品、食品接觸面或包裝材料方法存放?！せ瘜W品要正確標識，并由經過培訓和授權專員保管、發(fā)放。相關文件《SSOP計劃》，《加工車間清洗、消毒規(guī)程》5．生產控制目標：依據(jù)食品原材料組成、加工、銷售及用戶使用情況制訂計劃要求這些要求在某一食品生產和加工處理中得到滿足；設計、實施、監(jiān)測和復查有效控制系統(tǒng)。食品危害控制建立各類酒HACCP計劃：·搞清生產過程中對酒安全至關關鍵全部步驟；·在這些步驟中實施有效控制程序；·監(jiān)測控制程序，以確保其有效性連續(xù)性；·定時或生產情況有變動時要復查控制程序。衛(wèi)生控制體系關鍵時間和溫度控制·滅菌過程保持殺菌溫度在92度以上，以確保瓶內溫度83度以上，時間控制在瓶內溫度上升到83度以后繼續(xù)25分鐘以上，HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：6/11·為確保溫度和時間正確性，每十二個月一次對溫度、時鐘等監(jiān)測設備進行檢驗和校準。特有加工步驟和酒衛(wèi)生相關其它加工步驟還包含：過濾，用200目標以上濾布去固型異物。用12%以上燒堿對瓶子進行消毒或75%食用酒精消毒塑料包裝壺。微生物及其它說明·黃酒類低度酒殺菌溫度控制在83度以上，關鍵殺滅酒中除芽孢菌外多種微生物?！ぎa品酒度大于11度（V/V20℃），控制了芽孢菌生長。·白酒（包含加香白酒）酒度大于28度（V/V）控制了微生物生長。微生物交叉感染·嚴格車間進入制度，制訂《車間入場規(guī)程》，進入加工區(qū)一定要經過更衣，要求人員在進入前必需穿戴包含鞋類潔凈保護服和洗手、鞋靴消毒。·和食品加工相關表面、器具、設備、固定物及裝置必需根本清潔。3）外購材料要求·對原料酒基（包含酒精）采購驗收采取全檢以確保酒精度指標合格，其它理化指標每六個月委托官方機構檢測一次，以確保符合相關標準要求。·經過有效循環(huán)檢驗結構看原料和配料庫存，做到優(yōu)異先出?！ぽo料衛(wèi)生要求含有檢驗檢疫合格證。4）包裝·包裝采取阻氣性能良好材料玻璃瓶，或采取塑料壺?！ぐb材料（包含瓶蓋）有合格證并符合衛(wèi)生標準要求。出口產品包裝用紙箱采取檢驗檢疫局指定企業(yè)生產產品?！ぼ囬g內設置專柜，放置內包裝材料。并保持儲物柜清潔、衛(wèi)生?！榘b材料存放、保管設置專用存放庫房，庫房清潔、干燥，有防蠅蟲和防鼠設施，內外包裝材料要分開放置，材料堆垛和地面、墻面要保持一定距離，并應加防塵設施；5）水和食品相關情況·在食品加工和處理中全部使用飲用水。作為配料·通常需要用水作為配料場所必需使用飲用水，以避免影響食品質量。6）管理和監(jiān)督·企業(yè)經理和監(jiān)督人員對食品衛(wèi)生總則和規(guī)范相關知識有足夠了解，企業(yè)有兩人經過官方機構HACCP知識培訓以確保有潛在危險時能采取對應預防和糾偏方法，確保監(jiān)測和監(jiān)測下作有效進行。7）文件和統(tǒng)計建立文件和統(tǒng)計相關控制程序《文件控制程序》、《質量統(tǒng)計控制程序》并對相關食品安全文件、統(tǒng)計作出相關要求。8）撤回產品程序建立產品召回計劃確保：·管理人員應確保有效程序運行方便于處理食品安全危害問題，并在發(fā)覺問題后，能完全、HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：7/11快速地從市場將受牽連那批食品撤回。·假如和健康危險直接相關一個或一批產品被撤回，那么就應對在類似生產條件下生產和可能對公眾健康帶來類似危害其它產品進行安全評定或也需要將其撤回，這時還要考慮公布相關公告。·撤回產品應銷毀或改為人類消費以外其它用途，在確定對人類消費是安全，或以某種方法進行再加工來確保其安全性之前要在監(jiān)督之下進行妥善保管。·擬訂書面程序，指定責任人或負責小組，其職責是回收實施。·產品代碼識別，每個預包裝上全部有固定字跡、清楚代碼標志或批號；經過代碼可追溯生產者和生產日期；·回收能力，生產商能驗證有缺點商品已被快速立即地識別并將其清理出市場。6工廠養(yǎng)護和衛(wèi)生目標：確保充足、合適養(yǎng)護和清潔?？刂坪οx；管理廢棄物；監(jiān)測養(yǎng)護和衛(wèi)生程序有效性。方法：養(yǎng)護和清潔總體要求建立《設備維修、保養(yǎng)計劃》和《衛(wèi)生標準操作程序》以確保達成：·設備、設施運轉正常，尤其對滅菌等關鍵生產階段?！ゎA防食品污染?！で鍧崟r，應去除食品碎渣和灰塵，這些全部可能會成為污染源。必需清潔方法和清潔材料要取決于經營食品業(yè)務性質，清潔以后要進行必需消毒處量，清潔用化學品處理和使用應該小心謹慎，并根據(jù)產品說明來使用，貯存時，假如必需，應和食品分開，且應存放有顯著標識容器內，以避免污染食品危害。清潔程序和方法建立《加工車間清洗、消毒規(guī)程》，對全部工器具清洗、消毒作出要求。這些要求方法符合：·清潔能夠采取某一個物理方法也能夠將多個物理方法結合起來。如加熱、擦拭、渦流、真空清潔和其它不用水物理方法，或采取化學方法，如使用清潔劑、堿和酸等?！で鍧嵆绦蛞罁?jù)具體情況可包含：·清除表面可見碎物；·使用清潔劑溶液松化積垢和細菌膜，使之泡在或懸浮在溶液中；·用水沖洗，去除松馳積垢和清潔劑殘余物；·必需時進行消毒。2）清潔計劃建立《加工車間清洗、消毒規(guī)程》、《SSOP計劃》，并在以上要求中明確；·要進行清潔區(qū)域、設備和器具名稱等；·對某次清潔任務責任；·清潔方法和頻次；·監(jiān)測安排。依據(jù)情況，制訂計劃時可向相關教授咨詢。HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：8/113）害蟲控制體系總體要求·建立《捕鼠、滅蟲計劃》，清除害蟲可能出現(xiàn)有滋生地和有食物地方，正確使用殺沖劑。預防進入·建筑物保持良好狀態(tài)和條件預防害蟲進入，并消除其潛在滋生地，管道、排水口和害蟲可能進入其它地方應加以封閉或用鐵絲網屏障，門、窗及通風口采取紗窗預防蟲害并降低害蟲進入。另外，避免動物（包含寵物）進入廠區(qū)和食品加工廠內。棲身和出沒·可得到食物和水地方就易于害蟲棲身和出沒，盡可能避免廠區(qū)、車間積水，原料、輔料按要求堆放離地、離墻，食品存放庫內外全部要保持清潔，廢料應存放在防蟲害、有蓋容器內。監(jiān)測和探測·對工廠極其周圍定時進行檢驗以消除隱患?！嫦x害控制計劃，指定責任人，或和專業(yè)害蟲控制單位或承接人協(xié)議?！ひ笫褂没瘜W藥品名稱、濃度、使用方法和使用頻率?！そ⒉妒蟆⒉断壠鞣植紙D。·經過檢驗驗證害蟲控制程序有效性；·全部殺蟲劑是法律許可，并依據(jù)標簽使用?！υO備、廠房和原料進行害蟲控制時，必需確保藥品殘留不超出食品法規(guī)要求最大藥品殘留量；·不許可動物進入消除隱患·一旦發(fā)覺害蟲出沒應立即采取方法給予消亡，但應注意不要所以而給食品安全性適宜性帶來有害影響，在以前提下可采取化學、物理和生物方法根除害蟲。4）廢棄物管理·對廢棄物清除和存放有合適管理方法。廢物不許可堆積在食品處理、貯存和其它工作區(qū)域及其周圍周圍，除非不得已情況，不然應離工作區(qū)趙越遠越好。5）必需保持貯存處清潔·制訂年度審核計劃定時監(jiān)測衛(wèi)生體系有效性，在合適情況下進行環(huán)境和食品接觸表面微生物抽樣檢驗等來定時核實情況并對其進行定時復查和修改，使之適應情況發(fā)展改變。7工廠個人衛(wèi)生目標：保持合適水平個人清潔，行為舉止和工作方法合適方法：1）健康情況·被查明或被懷疑患有某種疾病或攜事某種病人員可能會經過食品將疾病傳染給她人，假如認為這些人可能會對食品造成感染。就應嚴禁她們進入食品加工處理區(qū)。任何上述人員全部應立即向相關管理部門匯報病情或病癥。·假如食品操作人員出于臨床性或流行病情疾病癥兆時，就應進行醫(yī)療檢驗?！と拷佑|食品或食品接觸面操作人員，每十二個月必需進行一次體檢，而且合格后方能上崗，HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：9/11全部新職員全部必需進行崗前體檢，合格后上崗。2）疾病或受傷工作人員疾病或受傷情況應向相關管理部門匯報方便進行必需醫(yī)療檢驗或考慮將其調離和食品處理相關崗位。應匯報情況包含：·黃疸·腹瀉·嘔吐·發(fā)燒·伴有發(fā)燒喉痛·可見性感染皮膚損傷（燙傷、割傷、碰傷等）·耳、眼或鼻中有流出物。3）個人清潔·食品操作者應保持優(yōu)良個人清潔衛(wèi)生，在合適場所，要穿戴防護性工作服、帽和靴/和或手套?！せ加懈顐?、碰傷工作人員，若許可她們繼續(xù)工作，則應將傷口處用防水敷料包扎。當個人清潔可能影響食品安全性時，工作人員一定要洗手，比如在下述情況：·食品處理工作開始時；·去衛(wèi)生間后·在操作處理食品原料或其它任何被污染材料后，此時若不立即洗手，就可能會污染其它食品，通常情況下，應避免她們再去處理即食食品。4）個人行為舉止·從事食品操作工作人員應抑制那些可能造成食品污染行為比如：·吸煙；·吐痰；·咀嚼或吃東西；·在無保護食品前打噴嚏或咳嗽。·假如個人佩帶物，如珠寶首飾、手表、飾針或其它類似物品可能對食品安全性和適宜性帶來危害，就應嚴禁工作人員佩帶或攜帶這些物品進入食品加工區(qū)內。5）參觀者·進入食品生產、加工和操作處理區(qū)參觀人員在合適情況下應戴防護性工作服并遵守以上1）—4）中對個人衛(wèi)生要求。8．運輸目標：保護食品不受潛在污染源危害，保護食品不受損傷，為食品提供一個良好環(huán)境。方法：1）運輸要求運輸工具和集裝箱除了必需是食品專用以外，設計和制造也要達成以下要求：·不對食品和包裝造成污染；·可進行有效清潔，必需時可進行消毒；·在運輸過程中必需情況下可將不一樣食品或將食品和非食品有效地分開；·采取有效保護方法避免污染，包含灰塵和煙霧；HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：10/112）使用和養(yǎng)護·運輸食品運輸工具和運輸箱保持在良好清潔、維修工作狀態(tài)。當使用同一運輸工具和運輸箱運輸不一樣種類食品或非食品時，在裝貨前應對運輸工具和運輸箱進行清潔，必需時還應進行消毒?！ぴ谝恍┣闆r下尤其是大批量運輸時，運輸箱和運輸工具應指定和標明“僅限食品使用”，而且只能按指定用途來使用。9．產品信息和消費者意識目標：產品應含有合適信息以確保：·為食品鏈中下一個經營者提供充足、易懂產品信息，以使她們能夠安全、正確地對食品進行處理、貯存、加工制作和展示；·對同一批或同一宗產品應易于識別或必需時易于撤回；·消費者應對食品衛(wèi)生知識有足夠了解，以確保消費者；·認識到產品信息關鍵性；·作出適合消費者明智選擇；·經過食品正確存放，烹飪和使用，預防食品污染和變質，或預防食品引發(fā)性病原菌殘余或滋生?！槭称菲髽I(yè)和食品貿易經營者提供產品信息應和提供給消費者信息有顯著區(qū)分，尤其是在食品標簽上。方法：1）不一樣批產品標識·對不一樣批產品進行標識方便產品立即撤回，而且也有利于有效循環(huán)生產。每個食品包裝箱全部有永久性標識方便于識別產品生產廠和該產品屬哪一批貨。2）產品信息·全部食品全部含有或提供充足產品信息給食物鏈下個經營者，以使她們能夠安全、正確地對食品進行處理、展示、貯存和制作。3）標識·預包裝食品應含有明確產品說明標識，以確保食品鏈下一個經營者能夠安全地對食品進行操作處理、展示、貯存和使用。4）對消費者教育·健康教育計劃應包含食品衛(wèi)生常識，這么教育計劃應能使消費者認識到多種產品信息關鍵性，并能夠根據(jù)產品說明正確地食用和使用食品，或作出其它明智選擇?！な瓜M者了解和產品相關時間或溫度控制和發(fā)生食源性疾病間關系。10．培訓目標：對于從事食品生產和經營，并直接或間接和食品接觸人員應進行食品衛(wèi)生知識培訓和（或）指導，方便她們達成其職責范圍內食品衛(wèi)生標準要求。1）意識和責任·加強食品衛(wèi)生培訓，使每個人全部認識到自己在預防食品污染和變質中任務和責任。食品加工處理者應有必需知識和技能，以確保食品加工處理符合衛(wèi)生要求。對于那些使用清潔化學藥品或其它含有潛在危害化學呂人員還在安全操作技術方面加以指導。2）培訓計劃HACCP手冊章節(jié)號：3。1標題：GMP版號：A/0頁碼：11/11建立《人員培訓計劃》培訓內容及在評定要求達成培訓水平時應考慮內容包含：·食品性質，食品微生物知識，尤其是維持病原微生物和致病微生物滋生能力；·加工深度和性質或在最終消費前還要進行烹調；·食品貯存條件；·食品保持期限?！ねǔＰl(wèi)生知識培訓·HACCP知識培訓·依據(jù)各部門要求制訂年度書面培訓計劃（定時、定員、定內容）3）指導和監(jiān)督·生產廠長應組織人員對培訓和及培訓實施有效性進行定時評審，而且還要做好日常監(jiān)督和檢驗工作，以確保衛(wèi)生程序得以有效落實和實施?！ぜ庸S管理人員和監(jiān)督人員應含有必需食品衛(wèi)生標準和規(guī)范知識，并經過必需培訓以使她們在工作中能夠對潛在危害作出正確判定并采取有效方法修改缺點。4）回顧性培訓·對培訓計劃應進行常規(guī)復查，必需時可作修訂，對培訓結果、培訓效果立即考評以確保培訓制度正常運作，確保食品操作者在工作中一直注意確保食品安全性和適宜性所必需操作程序。HACCP手冊章節(jié)號：4。0標題：HACCP前提計劃版號：A/0頁碼：1/1HACCP前提計劃HACCP手冊章節(jié)號：4。1標題：SSOP計劃版號：A/0頁碼：1/7目標經過制訂和實施衛(wèi)生標準操作程序（SSOP），并監(jiān)測加工過程中衛(wèi)生條件和程序，以符合“良好操作規(guī)范（GMP）”要求，控制食品生產過程中安全、衛(wèi)生。適用范圍企業(yè)酒類生產加工過程原輔料、設施、設備、人員及操作過程衛(wèi)生安全控制。職責由企業(yè)HACCP小組負責程序具體建立和實施，生產部及各相關部門在操作中實施，質檢部進行監(jiān)督并統(tǒng)計。控制程序1．水質安全1．1水源：工廠用水全部采取城市自來水，符合國家GB5749—85《生活飲用水衛(wèi)生標準》。1．2設施：工廠備有完整供水網絡圖和污水排放管道分布圖，對加工車間水龍頭進行編號。1．3監(jiān)測：由區(qū)級以上衛(wèi)生防疫部門對水源每十二個月進行兩次全部項目檢測。生產期間化驗人員每星期進行一次對水細菌總數(shù)和大腸菌群檢測，用GB5750—85第35條、GB5750—85第36條進行檢測，天天對生產現(xiàn)場水龍頭進行抽樣（最少三個），檢測余氯含量。設備科負責對供水設施維護和日常維修，每個月一次進行檢驗。4糾正方法：水處理系統(tǒng)損壞或受到污染情況下應立即停水，判定何時損壞，將本時間內生產產品進行安全評定，以確保食品安全衛(wèi)生，當水質符合國家飲用水標按時，才可重新生產。當水質檢測不合格時，立即停止生產，質檢科制訂消毒方案，并進行連續(xù)監(jiān)控，只有當水質符合國家飲用水標按時，才能重新生產。1．5蒸汽用水：蒸汽用水采取城市自來水，符合國家GB5749—85《生活飲用水衛(wèi)生標準》。1．5統(tǒng)計：《每日衛(wèi)生控制統(tǒng)計》《每個月衛(wèi)生控制統(tǒng)計》《余氯含量檢測原始統(tǒng)計》《供水排水網絡圖》《水質微生物檢測匯報》2．產品接觸面清潔和衛(wèi)生2．1和食品接觸表面2．1．1酒缸、酒池、過濾機、儲酒罐、灌裝機、滅菌池、酒瓶、操作臺、工器具、輸送管道、電子稱等設備、器具和包裝材料、加工職員作服、手套等2．1．2制作要求：全部車間內和食品接觸設備和器具表面，全部要用無毒、不生銹、堅固耐用材料制成，而且表面光滑易于清潔消毒。2．2清洗、消毒：在加工過程中全部器具和接觸面全部要按《加工車間清洗消毒規(guī)程》實施。此項由質檢員檢驗，并在《每日衛(wèi)生控制統(tǒng)計》上統(tǒng)計。2．3監(jiān)控HACCP手冊章節(jié)號：4。1標題：SSOP計劃版號：A/0頁碼：2/72．3．1天天工作前或工作完成后，由質檢員負責對設備和工器具清洗、消毒情況進行檢驗。2．3．2除質檢人員對已清洗、消毒過設備和工器具進行外觀檢驗外，化驗室每七天對其進行微生物檢驗不少于1次。2．3．3每批內包裝進廠后全部要進行微生物檢驗(細菌數(shù)≤100個／平方厘米，無致病菌)。2．3．4化驗室對工作服清洗消毒檢測，每個月不少于2次。全部清洗后食品接觸面，目視必需是清潔，沒有殘渣、小碎屑和其它物質或聞到不悅氣味，由班組長作好清洗、消毒統(tǒng)計，并進行有效監(jiān)控。2．4糾正方法2．4．1接觸面損壞立即維修，在更換設備任何關鍵部件前，質檢、生產及維修部門對此進行評定，以確保更換部件符合加工操作要求，并易于清洗消毒。2．4．2對于檢驗不符合要求食品接觸面應重新進行清洗消毒或立即更換。2．4．3微生物檢測不合格應連續(xù)檢測，并對此時間內產品重新檢驗評定，必需時更改清洗消毒方案。2．4．4加強職員培訓，增強衛(wèi)生質量意識2．5相關文件：各《車間清洗、消毒規(guī)程》2．6和食品接觸表面清洗消毒實施統(tǒng)計?！对O備、工器具開工前衛(wèi)生消毒統(tǒng)計》《食品接觸面、空氣采樣檢測統(tǒng)計》《庫房消毒統(tǒng)計》《工作服、更衣室消毒統(tǒng)計》3預防交叉污染3．1控制和監(jiān)測：3．1．1對新進廠職員進行基礎衛(wèi)生知識培訓，企業(yè)管理人員應安排基礎食品安全衛(wèi)生課程。監(jiān)測頻率：雇用新職員時。3．1．2職員操作不能造成交叉污染(包含頭發(fā)、使用手套、手清潔、個人物品存放、飲食、靴子消毒等)。具體以下：天天堅持洗澡、刷牙，保持頭發(fā)整齊、指甲潔凈，衣服、鞋襪要整齊，并要佩戴工作帽、口罩等遮住頭發(fā)、胡須。不得佩戴任何首飾(戒指、耳環(huán)耳釘、項鏈、手鏈)、手表等。工人應戴有經消毒處理過手套，如有破損，應立即更換，工作服必需保持清潔，天天用紫外燈消毒1小時。工人手、手套和外工作服、器皿、將和廢料接觸設備表面、地面及其它沒有消毒物品，需經合適清洗和消毒才能接觸食品。在車間內工人不得有吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙等不良行為。和生產無關個人物品不能存放在生產車間內。加工產品期間，不能挖、剔、抓搔身體任何一部分。工作區(qū)域內，嚴禁隨地吐痰、對著產品打噴嚏等不良行為。患有有礙食品衛(wèi)生安全疾病，不能進入生產車間內。HACCP手冊章節(jié)號：4。1標題：SSOP計劃版號：A/0頁碼：3/7企業(yè)對原料、輔料及包裝材料進行嚴格檢驗和管理，入庫前由質檢人員檢驗合格方可入庫，庫房人員嚴格分類保管，預防交叉污染。監(jiān)測頻率：開工前，生產過程中隨時檢驗。3．2車間布局合理，各進、出口有標識，原料進料口有原料進料口標識，成品出料口有成口出料口標識。3．2．1生產過程中原料、半成品及成品應分開存放、處理，預防交叉污染，原料進出只能經過可關閉窗口，液體酒盡可能采取管道輸送。3．2．2假如生產中受到廢水、污物污染，質檢員要立即通知停止生產，經清洗消毒合格后方可繼續(xù)生產。車間地面下班后經清洗，定時用200ppm消毒液消毒。3．2．3廢棄物料、殘渣、碎瓶排放應集中排放，避免交叉污染。由衛(wèi)生監(jiān)督員負責監(jiān)督廢棄物料、殘渣清理情況和容器衛(wèi)生情況。監(jiān)測頻率：天天開工前，廢棄物排放后。3．3污水排放3．3．1廢水直接流人下水道，預防溢濺，不倒流。3．3．2車間排水溝管口徑應有足夠尺寸，以利于水通暢排出。3．3．3車間排水溝出口應和污水處理設施相連，并有預防有害動物侵人之裝置。監(jiān)測頻率：班前班后衛(wèi)生監(jiān)督員負責監(jiān)測。3．4器具標識：盛放食品容器、工器具不能接觸地面，廢棄物由專用容器存放，并有顯著標示，立即處理，原料進入車間，廢棄物運出車間應有各自通道。3．5糾正方法。3．5．1對新來職員進行衛(wèi)生培訓。3．5．2在頭發(fā)束縛、手飾佩戴、手套使用、手清洗、個人物品存放、加工車間內飲食、工作前靴子消毒等個人衛(wèi)生上如存在問題，衛(wèi)生監(jiān)督員應按要求對工人加以糾正，如有必需進行衛(wèi)生培訓；3．5．3如有必需衛(wèi)生監(jiān)督員對可能造成食品污染情況加以糾正。3．5．4排水不暢地面會阻塞排水系統(tǒng)，如有必需請維修人員對排水問題加以處理。3．5．5衛(wèi)生監(jiān)督員對可能造成食品污染情況加以糾正，而且要評定產品質量。3．6文件及統(tǒng)計。3．6．1《人員培訓、健康檔案》。3．6．2《職員個人衛(wèi)生、消毒、衣著統(tǒng)計表》。3．6．3《人員培訓計劃》3．6．4《每日衛(wèi)生控制統(tǒng)計》4．手清洗、消毒及衛(wèi)生間設施維護4．1控制和監(jiān)測。4．1．1更衣室門不直接開向生產加工車間，并應維護保養(yǎng)情況良好，每班次后由更衣室管理人員進行清洗和消毒并保持地面干燥，廁所通風良好并有防蚊蠅設施，每日由衛(wèi)生監(jiān)督員對更衣室、衛(wèi)生間清洗消毒情況進行監(jiān)督檢驗。監(jiān)測頻率：每日。4．1．2衛(wèi)生間設施齊全，通風良好、干燥，方便清潔，水沖廁所，污水排放通暢，進衛(wèi)生間必需遵守良好人廁程序：更換工作服一換鞋一入廁+沖廁+皂液洗手一清水HACCP手冊章節(jié)號：4。1標題：SSOP計劃版號：A/0頁碼：4/7沖洗一干手一消毒一換工作服+換鞋+洗手消毒進入工作區(qū)域，每日由衛(wèi)生監(jiān)督員對廁所設施及工人人廁洗手消毒情況進行監(jiān)督檢驗。監(jiān)測頻率：每日。4．1．3洗手消毒設施設于車間人口處及加工區(qū)域內，洗手消毒設施設有充足非手動式開關，并設有皂液器、干手紙、消毒劑等，良好進車間洗手消毒程序是：工作人員更換工作服+換鞋+清水洗手一皂液洗手一清水洗掉皂液一50—100ppm含氯消毒劑消毒（或75%酒精噴灑）一干手。4．1．4更衣室內設不銹鋼衣架，每班工作結束后，將工作服、帽掛好，如須清洗由洗衣房人員統(tǒng)一清洗、消毒，潔凈工作服由更衣室管理人職員統(tǒng)一發(fā)放。工作結束后圍裙、套袖清洗消毒程序以下：脫下圍裙、套袖+清水沖洗去除可見雜物200ppmNaCLO溶液浸泡1分鐘+瀝干備用。監(jiān)測：每班次前后由衛(wèi)生監(jiān)督員負責對工作人員衛(wèi)生情況進行監(jiān)督檢驗。4．2糾正方法：衛(wèi)生監(jiān)督員應對更衣室、廁所設施清潔進行監(jiān)督，糾正任何可能會造成污染情況。4．2．1若衛(wèi)生間設施損壞由衛(wèi)生監(jiān)督員立即維修，并對工人不正確人廁洗手程序進行立即糾正。4．2．2若車間洗手消毒設施損壞由衛(wèi)生監(jiān)督員立即報修，并對工人不正確洗手消毒程序進行立即糾正，并依據(jù)化驗室微生物抽檢結果對職員洗手消毒程序進行糾偏，直至符合衛(wèi)生要求。4．3文件及統(tǒng)計?！睹咳招l(wèi)生控制統(tǒng)計》《衛(wèi)生設施衛(wèi)生檢驗統(tǒng)計表》5．預防食品被污染物污染5．1外來污染物起源和控制5．1．1路面控制5．2水滴和冷凝水控制。5．2．1良好通氣。5．2．2立即清掃。5．3外來危險品。5．3．1外來危險品均由專員負責儲存，并遠離產品及包裝物。5．3．2化學類添加劑由專柜存放并上鎖。5．4無保護裝置照明設備和其它易碎物質。5．4．1玻璃器具分類：照明燈、鐘表、溫度計等。5．4．2．1車間、倉庫安置防爆燈或加防護罩。5．4．2．2定時檢驗玻璃器具完好情況。5．4．2．3搜集碎玻璃用容器密封后運出。5．5潤滑劑：在生產車間內可能接觸食品部位使用食用級潤滑劑，如花生油。5．6殘留清潔劑和消毒劑等化學物品。5．6．1嚴格根據(jù)要求百分比對多種化學物品進行配制并做好領用統(tǒng)計。5．6．2設備和工器具清洗消毒嚴格按程序進行。HACCP手冊章節(jié)號：4。1標題：SSOP計劃版號：A/0頁碼：5/75．7害蟲害鼠器材放置不會污染原料、產品及其包裝材料。5．8監(jiān)控。5．8．1廠區(qū)道路天天由專員清掃。5．8．2車間責任人天天全部要視車間內玻璃器具完好情況作兩次檢驗，每日對化學用具進行檢驗。5．9糾正方法。5．9．1對可能造成產品污染情況加以糾正，并對產品質量進行評定。5．9．2對清潔消毒用具實施正確管理。5．9．3設置遮蓋物預防冷凝水落到食品上。5．10相關文件《每日衛(wèi)生控制統(tǒng)計》6．有毒化學物質標識、貯存和使用本企業(yè)使用化學藥品有消毒劑、清潔劑、殺蟲劑、化驗室用化學藥品。6．1化學藥品分類6．1．1清潔消毒劑：12％次氯酸鈉或百威、75％酒精、洗潔凈等。6．1．2殺蟲劑：滅害靈。6．1．3檢驗用化學藥品、試劑：甲醇等。6．1．4潤滑油：食用花生油。6．1．5添加劑6．2購置要求。所使用化學藥品必需含有主管部門同意生產、銷售、使用證實，列明關鍵分、毒性、使用劑量和注意事項。監(jiān)測頻率：接收化學藥品時。6．3貯存要求。6．3．1清潔消毒用具要做到專庫存放。6．3．2專員負責管理，并設有領用統(tǒng)計。6．3．3生產車間內每個生產步驟設有消毒柜，柜內物品要標識明確，而且要加鎖貯存。6．4使用要求。6．4．1企業(yè)由專員負責配制各生產步驟消毒劑，消毒劑配制濃度要和不一樣工序要求相一致。職員洗手消毒：50—100ppmNaclo溶液或75％酒精溶液。6．4．2負責化學物品管理人員必需經過培訓合格后方可上崗。6．5監(jiān)控：6．5．1車間內責任人天天全部要對使用物品及消毒用具進行檢驗，檢驗其標識是否明確，配制是否符合要求。6．5．2工作過程中要隨時注意。監(jiān)控頻率：接收化學物品時。6糾正方法。6．6．1無產品合格證實化學藥品拒收，對于資料不全先單獨存放，取得所需資料后方可接收。HACCP手冊章節(jié)號：4。1標題：SSOP計劃版號：A/0頁碼：6/76．6．2標識不清或存放不妥，應對其重新標識或糾正。6．6．3對于配制不符合要求，必需重新配制，必需時對產品評定。6．7相關文件統(tǒng)計《消毒液配制統(tǒng)計》《試驗室培養(yǎng)基配制統(tǒng)計》《化學物品領用統(tǒng)計》《化學危險品管理制度》《試驗室管理制度》7．生產人員健康衛(wèi)生控制7．1身體健康檢驗。企業(yè)要組織生產人員(檢驗人員)每十二個月進行一次健康查體，持證上崗，必需時要做臨時健康檢驗。新職員必需經過體檢合格后方可上崗，健康證由業(yè)務部辦公室統(tǒng)一保管。凡有礙食品衛(wèi)生疾病例：病毒性肝炎、活動性肺結核、腸傷寒及其帶菌者、細菌性痢疾及其帶菌者、化膿性或滲出性脫屑、皮膚病患者、手外傷未愈合者，不得參與接觸食品加工工作。7．2每日檢驗職員是否有感染外傷或瘡。7．3正確穿著工作服、帽。7．4加強職員衛(wèi)生意識培訓。企業(yè)制訂《年度培訓計劃》，辦公室負責組織實施，并統(tǒng)計存檔。7．5監(jiān)控頻率：每十二個月進行1次健康查體，車間責任人：天天對職員身體健康情況全部要進行了解。7．6糾偏。7．6．1調離工作崗位直至痊愈。7．6．2加強職員衛(wèi)生知識培訓。7．7多種統(tǒng)計?！堵殕T個人衛(wèi)生、消毒、衣著統(tǒng)計表》《年度培訓計劃》《人員培訓、健康檔案》8．蟲害控制8．1加工車間入口設有隔離區(qū)、擋鼠板，車間和外界聯(lián)絡排水溝設有防護罩及U型彎管，以防蟲、鼠侵入。8．2防鼠方法及方法。8．2．2入口處設擋鼠板8．2．3車間下水道通口處用網密封。8．2．4車間外出水口采取U型彎管，下水道用密封水泥板，或采取網罩隔離。8．2．5物料庫及其它直接和外界相通門外兩側放置捕鼠器或其它滅鼠設施。8．3防蟲方法及方法。8．3．1每次飯后立即根本清理整個餐廳，垃圾天天捕定時清理，保持廠區(qū)整齊衛(wèi)生。8．3．2每十二個月從4月1日至11月1日天天對車間周圍噴灑殺蟲劑，其它時間每七天噴灑一次。8．4由鼠害控制人員天天檢驗捕鼠夾，對捕鼠情況做好統(tǒng)計，由蟲害控制人員每七天檢驗HACCP手冊章節(jié)號：4。1標題：SSOP計劃版號：A/0頁碼：7/7清理殺蟲燈并做好對應統(tǒng)計。監(jiān)測頻率：每日。8．4．1害蟲害鼠控制人員經過正規(guī)培訓，有正確工作規(guī)程和對應統(tǒng)計，且由專員負責明確分工。殺蟲劑是經國家管理部門同意，有正確使用規(guī)程并保留好標簽。8．4．2由質檢部每六個月檢控一次或更換害蟲害鼠控制人員、殺蟲劑有改變時檢控一次。8．5糾正方法。依據(jù)發(fā)覺死鼠數(shù)量和次數(shù)和老鼠活動痕跡情況，立即調整防鼠方案必需時調整捕鼠夾疏密或更換不一樣類型捕鼠夾。8．6依據(jù)殺蟲燈檢驗統(tǒng)計和蟲害發(fā)生情況立即調整滅蟲方案，必需時維修或更換或加密殺蟲燈，和其它應急方法。8．6．1害蟲害鼠活動活躍季節(jié)必需時加強方法。8．6．2若原輔料倉庫內發(fā)覺老鼠活動痕跡必需上報相關經理和廠長，對鼠害情況進行評定做對應處理方法。8．7統(tǒng)計。害蟲、鼠捕殺器分布圖每七天害蟲、鼠控制統(tǒng)計9．環(huán)境衛(wèi)生9．1控制和監(jiān)測9．1．1廠區(qū)場地無積水、雜物監(jiān)測頻率：天天一次9．1．2廠區(qū)垃圾桶保持潔凈并定時清洗監(jiān)測頻率：天天一次9．2糾正方法：9．2．1發(fā)覺損壞立即維修9．2．2每日一次。9．3統(tǒng)計每日衛(wèi)生控制統(tǒng)計每個月衛(wèi)生控制統(tǒng)計10．檢驗檢測衛(wèi)生10．1控制和檢測10．1．1采樣、取樣檢測器具應潔凈、衛(wèi)生檢測頻率：每日一次10．1．2保持試驗室潔凈、衛(wèi)生檢測頻率：每日一次10．2糾正方法10．2．1使用前、后立即清洗、消毒10．2．2立即打掃。10．3統(tǒng)計每日衛(wèi)生控制統(tǒng)計HACCP手冊章節(jié)號：4。2標題：人員培訓計劃版號：A/0頁碼：1/21．總則對企業(yè)職員進行全方面HACCP知識培訓、衛(wèi)生知識培訓、操作技能培訓及其它必需培訓，使HACCP體系順利建立、實施并連續(xù)改善。2．職責由辦公室負責制訂培訓計劃并實施落實安排，并對培訓結果進行考評、登記，對培訓效果進行評定。各職員應主動參與多種培訓及學習。3．培訓對象企業(yè)管理人員、技術人員、檢驗人員、加工操作人員、倉儲人員、銷售人員、采購人員、運輸人員均需要接收HACCP理論及應用培訓。特殊工種人員按國家相關標準要求進行培訓培訓計劃4．1年度培訓計劃HACCP建立實施時或每十二個月12月，辦公室依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要及其基礎培訓、崗位基礎培訓和HACCP體系實施要求，在咨詢各部門意見基礎上，制訂下十二個月度培訓計劃。4．2臨時培訓計劃如某部門需要對其職員進行計劃外培訓，其部門責任人應填寫《申請表》，由主管副總同意后交由辦公室負責部門實施，制訂臨時培訓計劃并組織實施。4．3培訓計劃包含培訓內容、培訓方法、培訓時間、培訓教材、培訓地點、培訓對象、考評方法等，培訓計劃經人事負責部門制訂審核后，報主管副總同意后實施。培訓內容5．1基礎培訓基礎培訓包含企業(yè)介紹、廠紀廠規(guī)、企業(yè)質量方針目標、安全作業(yè)知識、消防安全知識等內容。5．2崗位基礎培訓崗位基礎培訓包含崗位相關技能、知識、制度等內容。5．3HACCP體系知識培訓和HACCP體系建立、實施相關培訓包含：相關法規(guī)、規(guī)章培訓GMP培訓SSOP培訓HACCP原理及應用（HACCP計劃）培訓 HACCP體系建立（HACCP體系文件編制）培訓HACCP體系實施（本企業(yè)HACCP體系文件）培訓關鍵控制點監(jiān)控人員相關工序知識培訓其它6．培訓實施6．1新職員培訓人事負責部門對新職員入廠1月內，對新職員進行基礎知識培訓、HACCP體系知識培訓；HACCP手冊章節(jié)號：4。2標題：人員培訓計劃版號：A/0頁碼：2/22）新職員所在部門在新職員正式上崗前，應對新職員進行崗位基礎培訓；關鍵控制點監(jiān)控人員，要進行相關工序知識培訓；6．2職員轉崗培訓企業(yè)職員轉崗時，所在部門責任人應立即對轉崗職員進行新崗位崗位基礎培訓，假如是關鍵控制點監(jiān)控崗位，要進行工序相關知識培訓。6．3HACCP體系知識培訓通常情況下，企業(yè)可派人參與國家認監(jiān)委員會委托授權培訓機構或有資格認證培訓機構舉行HACCP體系建立培訓，也可請有資格認證咨詢機構對企業(yè)人員進行HACCP體系建立培訓，并指導企業(yè)HACCP體系建立和實施。企業(yè)操作人員培訓可由經國家培訓企業(yè)人員培訓。HACCP小組組員和實施關鍵職責人員培訓應在企業(yè)建立HACCP體系之前完成，對全體職員培訓可在體系文件頒布實施時培訓。6．4培訓考評和資格認可基礎培訓、HACCP體系知識培訓由辦辦公室落實考評，崗位基礎培訓、關鍵控制點工序相關知識培訓由部門責任人考評。HACCP體系及相關知識，企業(yè)需要1—2名經權威培訓機構培訓并取得合格證書人員。考評成績80分及80分以上合格，低于80分者判為培訓考評沒經過，須重新培訓補考并經過。國家相關要求崗位比如：司機、計量員、電工、電焊工、壓力容器操作工等必需取得國家權威機構對應合格證書，并持證上崗。辦公室必需對基礎培訓、崗位基礎培訓、HACCP體系相關知識培訓內容組織1次以上考評。6．4培訓統(tǒng)計每次培訓時，參與培訓人必需在“簽到表”上簽到，培訓后，由培訓主持人將簽到表、試卷、考評成績、培訓內容等送交辦公室。辦公室將職員參與培訓情況填入“職員健康、培訓檔案”6．5外部培訓參與外部培訓應填寫“申請單”，經主管副總或廠長同意后，交辦公室統(tǒng)一安排并做好統(tǒng)計。外部培訓考評合格證書（有話）應提交辦公室，統(tǒng)一保管。復印件歸入個人培訓檔案。7．培訓效果評價辦公室每十二個月在合適時候組織各部門責任人就培訓效果進行評價，評價結論填寫在“培訓效果評價表”中，并依據(jù)評價結論，適時對培訓工作進行改善。8．統(tǒng)計《年度人員培訓計劃表》、《申請表》、《簽到表》、《人員培訓、健康檔案》《培訓內容統(tǒng)計》《培訓效果評價表》HACCP手冊章節(jié)號：4。3標題：采購及合格供方評定計劃版號：A/0頁碼：1/41、目標對采購文件編制和審批，采購過程和采購產品驗證和對合格供方進行質量確保能力合格評定要求。確保所采購產品符合要求要求,并確保合格供方能夠提供滿足本企業(yè)要求要求產品/服務。2、適用范圍本程序適適用于本企業(yè)生產所需原輔材料、包裝物資采購及所需原輔材料廠家評定。3、職責3．1采購組負責原輔材料（原料、輔料、紙箱、商標等）采購和合格供方選擇、評定、控制。3．2辦公室負責辦公用具采購和合格供方評定和控制。3．3質檢部參與采購組對合格供方評定工作。3．4質檢部負責提供采購產品技術要求（或標準）。3．5生產車間負責生產所需物資申報或計劃。3．6主管副總經理（或廠長）負責采購物資審批。3．7質檢部或采購員負責對采購到廠原輔材料進行檢驗或送樣。3．8倉庫負責采購產品數(shù)量驗證及保管。4、工作程序4.1采購管理程序4.1.1采購資料使用部門依據(jù)生產需求量、物資庫存情況填寫“原輔材料采購審批單”，生產車間負責生產所需物資申報，辦公室主任負責辦公用具采購申報。經主管副總經理（或生產廠長）同意后交供給科采購。采購物資技術要求或標準由質檢科編制、提供，經質檢部經理同意后，交采購部門。4.1.2采購實施采購單經主管副總經理（或生產廠長）審批后，采購人員依據(jù)采購單要求去合格供方處進行采購，必需時和合格供方簽署采購協(xié)議。采購人員在采購時應多聯(lián)絡多個合格供方，對各合格供方價格、質量進行綜合比較選擇后，確定其中一個合格供方實施采購。對于不要求評定采購材料，則由采購人員在市場上經過“比質”、“比價”實施采購。原輔料采購過程衛(wèi)生要求按《原料、輔料安全衛(wèi)生控制方法》實施。4.1.3采購產品驗證a)采購產品到貨后，質檢部檢驗員或采購員按驗收標準或標準要求進行驗收，并按《質量檢驗管理制度》要求進行進貨檢驗。b)若本企業(yè)需要在合格供方貨源處對所采購產品進行驗證時，則應在相關采購文件中明確驗證安排及驗證標準。當用戶要求對合格供方產品進行驗證時，由本企業(yè)和合格供方進行聯(lián)絡，并幫助用戶實施驗證，但用戶驗證不能作為合格供方對質量進行有效性依據(jù)，也不排除用戶以后拒收。4.2合格供方評定HACCP手冊章節(jié)號：4。3標題：采購及合格供方評定計劃版號：A/0頁碼：2/44．2．1應評定供方范圍關鍵原輔料供方；4．2．2如有下列特殊情形可將供方直接作為合格供方經過無公害產品認證原料基地（酒基或食用酒精廠）；企業(yè)建立HACCP以前，一直往來而且無重大不良統(tǒng)計。賣方獨占市場時；中國行業(yè)內五百強。已建立實施并經過第三方認證（驗證）企業(yè)。4．2．3供方評定時機增加新產品供方；原有產品提供方出現(xiàn)重大品責問題時；每十二個月一度驗證評定。4．2．4合格供方初選4．2．4．1合格供方選擇標準酒基原料供方必需是每六個月一次水質匯報顯示無農殘、重金屬污染地域原料。含有基礎生產、加工、檢測控制、服務和經營（衛(wèi)生）條件。含有良好質量信譽和資信情況。合格供方選擇時，遵照地域就近標準，質優(yōu)價廉標準。4．2．4．2采購組或辦公室依據(jù)合格供方選擇條件和多種信息，能夠確定品牌好、質量可靠、價格合理、信譽好生產廠家直接作為辦公用具提供供方。4．2．5合格供方評定a)依據(jù)現(xiàn)在企業(yè)實際情況，應對以下原輔材料合格供方進行合格評定：作為酒基黃酒，食用酒精，其它原輔材料不作合格供方確定，采取在采購時當場驗證及到廠后驗收方法。b)采購部或辦公室對要求評定供方概況包含技術、設備、檢測手段、質量情況、產品價格、服務情況從業(yè)資格等進行摸底調查并填寫“合格供方調查表”，必需時可組織人員去供方處進行現(xiàn)場調查。c)“合格供方調查表”經采購組審核，確定供方含有基礎條件，經采購部經理確定后方可實施后續(xù)工作。經初選合格供方，由采購組或辦公室通知上述合格供方提供小批樣品，質檢科《質量檢驗管理制度》對所提供樣品進行檢驗，必需時進行試用。d)樣品經檢驗或使用合格后，由采購部組織各相關部門對供方進行評定，并將各自評定意見填入“合格供方評定表”，報主管副總經理同意后，該供方被確定為合格供方。e)經評定要求合格供方，則列入“合格供方名單”。f)在確定合格供方時，同一個原材料供方最好多確定幾家，并依據(jù)交貨情況對這些供方進行等級分類（A、B類），具體在實施采購時，盡可能向A類采購。h)在采購時，通常應在合格名單內實施采購，當生產急需而合格供方又來不及供給時或其它特殊情況，可進行臨時采購。但臨時采購應由生產部經理同意后，并在采購單中明確供方后方可實施。若向同一供方進行數(shù)次采購，則須按合格供方評定程序要求進行評定。4.2.6合格供方控制4.2.6.1由質檢科或倉儲科對合格供方供貨質量情況每季進行統(tǒng)計匯總，填寫《合格供方HACCP手冊章節(jié)號：4。3標題：采購及合格供方評定計劃版號：A/0頁碼：3/4供貨質量統(tǒng)計表》，并反饋到采購部或辦公室。對連續(xù)二次供貨達不到質量要求合格供方按4.2.6.4及4.2.6.5處理。4.2.6.2對列入《合格供方名單》合格供方，每十二個月底由采購部或辦公室組織技術部、生產部、質檢科進行一次全方面考評評定，評定時關鍵依據(jù)：a.合格供方供貨質量統(tǒng)計表及進貨檢驗統(tǒng)計。b.合格供方提供質量證實文件。4.2.6.3對合格供方進行年度考評后由采購部或辦公室填寫《合格供方年度考評表》。4.2.6.4對考評中認為達不到要求要求合格供方由采購組或辦公室填寫“供貨質量反饋單”，限期改善。4.2.6.5如在限期內仍達不到要求要求，應取消其合格供方資格，報主管副總同意后，從《合格供方名單》內刪除。5.相關文件《質量檢驗管理制度》《原料、輔料安全衛(wèi)生控制方法》6.質量統(tǒng)計《合格供貨商調查表》《合格供貨商評定表》《合格供貨商目錄》《合格供方年度考評表》《合格供方供貨質量統(tǒng)計表》《供貨質量反饋單》HACCP手冊章節(jié)號：4。4標題：設施、設備維修保養(yǎng)計劃版號：A/0頁碼：1/21．總則經過對廠區(qū)內環(huán)境、廠房和場地、工器具維護保養(yǎng)使企業(yè)衛(wèi)生、安全得到連續(xù)、有效控制。2．職責由生產部設備科負責本計劃制訂，負責工器具、設備、設施維修保養(yǎng)，辦公室負責廠區(qū)環(huán)境和廠房場地維修保養(yǎng)檢驗、驗收和對外聯(lián)絡維修人職員作。3．作業(yè)程序辦公室對廠區(qū)環(huán)境、廠房和場地每個月檢驗一次，保持環(huán)境衛(wèi)生整齊、完好。對損壞墻面、地面聯(lián)絡施工人員進行維修保養(yǎng)；對維修、保養(yǎng)活動進行驗收，并統(tǒng)計。進廠全部儀器設備必需有合格證及使用說明書，合格證和使用說明書統(tǒng)一歸檔，由辦公室管理。建立設備履歷檔案。全部儀器設備進廠均須安裝調試運行正常后由設備組責任人、使用車間責任人簽字驗收合格，再交付使用部門。填寫《設備履歷表》或《計量監(jiān)控設備臺帳》。按說明書要求操作，對復雜儀器設備須經培訓后才可上崗操作。應對設備進行必需日常保養(yǎng)、定時保養(yǎng)和大修。使用者負責日常保養(yǎng)，設備組負責定時保養(yǎng)并填寫“設施、設備維修保養(yǎng)統(tǒng)計”，按相關設備維護和保養(yǎng)規(guī)程進行，假如檢驗無異常便可正常生產，一旦發(fā)覺異常立即停機修理，大修填寫設備檢修單并在設備履歷表中統(tǒng)計；注1：保養(yǎng)周期小于7天(包含7天)稱為日常保養(yǎng)。大于7天稱為定時保養(yǎng)。2：保養(yǎng)內容包含對設備點檢。設備科每十二個月12月份做好下年度設備定時保養(yǎng)計劃(填寫“年度設施、設備維修保養(yǎng)計劃”)預期保養(yǎng)前1～5天，應通知設備使用部門，方便其調整工作。關鍵設備合適增加檢驗、保養(yǎng)頻率。設備在日常使用過程中發(fā)生故障或食品接觸面有礙衛(wèi)生時，使用部門應開具“設備檢修單”立即通設備組，由設備組進行維修或作出對應處理。對停用、維修設備進行標識，標識分“停用”、“維修中”。檢修后設備使用前需要有使用部門責任人署名認可。檢修情況及結論統(tǒng)計在“設備檢修單”上。企業(yè)內不能完成維修，由設備組負責委外維修。委外維修后，由設備組組織驗收并填寫‘‘設備檢修單’’(如維修方有‘‘設備維修統(tǒng)計表”，則由使用部門在其上面簽字驗收即可，維修方“設備維修統(tǒng)計表”應留存機修組一份)。儀器、設備檢驗、維修填寫統(tǒng)計。食品加工間玻璃燈具安裝防護罩，無防護罩貼上透明膠紙，食品加工車間玻璃門、窗、掛鐘貼上透明膠紙；每日檢驗車間內全部玻璃是否完好，并在《每日衛(wèi)生控制統(tǒng)計》上統(tǒng)計；玻璃發(fā)生破損時，立即找到全部碎片，不然對周圍在制品應進行隔離，并進行根本清掃。破損玻璃由專員更換并貼上透明膠紙，并在《每日衛(wèi)生控制統(tǒng)計》上統(tǒng)計。對技術性能不能滿足生產工藝要求和確保產品質量設備、設施或故障頻率頻繁、HACCP手冊章節(jié)號：4。4標題：設施、設備維修保養(yǎng)計劃版號：A/0頁碼：2/2效率低、經濟效益差、技術改造又不經濟設備、設施應該立即報廢。設備、設施報廢由設備科申請?zhí)岢?，經主管副總或總經理同意后報廢。報廢設備要掛上“報廢牌”。對報廢設備立即進行處理，轉賣、回收或當廢物處理。5．統(tǒng)計《年度設施、設備維修保養(yǎng)計劃表》《廠區(qū)環(huán)境、廠房場地維修統(tǒng)計》《每日衛(wèi)生控制統(tǒng)計》《設備履歷表》《設備檢修單》HACCP手冊章節(jié)號：4。5標題：計量、監(jiān)控設備校準計劃版號：A/0頁碼：1/1總則對計量、監(jiān)控設備建立控制、校準和維修要求，確保其監(jiān)視和測量結果正確、有效。職責質檢科負責建立計量、監(jiān)控設備管理制度制訂、實施和監(jiān)督運行。設備科負責校準和送檢工作；負責檢測設備驗收及發(fā)放；負責檢測設備報廢簽定；負責企業(yè)內部校對工作，建立設備臺帳；各使用部門負責檢測設備保養(yǎng)、存放；主管副總或總經理負責檢測設備審購同意和報廢同意；3．要求要求1）計量、監(jiān)控設備校按時機。計量、控制設備偏離校準狀態(tài)或調整不妥而使其校準失常；計量、控制設備經過維修；校準有效到期；要求校按時間；2）質檢科負責計量、控制設備送檢校準工作和每七天自行校對工作，確保全部在用計量、控制設備均在校準使用期內經法定計量部門校準合格，校準合格填寫《生產和試驗室監(jiān)（檢）測設備校準統(tǒng)計》，全部合格計量、監(jiān)控設備適宜位置上貼上“合格”標簽。3）計量、監(jiān)控設備使用、維護對使用計量、監(jiān)控設備人員進行合適培訓；確保計量、監(jiān)控設備在適宜環(huán)境中使用；關鍵控制點監(jiān)控相關計量、監(jiān)控設備進行每七天內部校對，按《計量、監(jiān)控設備內部校對規(guī)程》實施，確保校準體正確性；對于計量、監(jiān)控設備偏離狀態(tài)生產產品進行隔離、重新檢驗，假如不合格，則按不合格品處理措施處理；4）計量、監(jiān)控設備狀態(tài)標識依據(jù)校對結果對計量、監(jiān)控設備狀態(tài)進行標識：分“合格”、“停用”、“報廢”4．統(tǒng)計《監(jiān)測設備臺帳》《生產和試驗室監(jiān)（檢）測設備校準統(tǒng)計》《每七天計量、監(jiān)控設備內部校對統(tǒng)計》相關文件《計量、監(jiān)控設備內部校對規(guī)程》HACCP手冊章節(jié)號：4。6標題：產品回收計劃版號：A/0頁碼：1/21．總則為確保我企業(yè)產品進入市場后，出現(xiàn)安全或質量問題時能夠立即有效處理，使不良影響降到最低，制訂本產品回收計劃。2．職責由銷售組負責落實、實施。3．食品回收分類A）嚴重損害消費者健康；B）通常性損害消費者健康；C）不損害消費者健康。4．產品回收步驟A）發(fā)出通知B）列出產品名稱和批次號碼通知相關機構（或銷售商）C）制訂回收計劃，通知全部收貨人D）發(fā)出公開警告，實施回收E）回收行動要在相關機構同意后方可終止F）填寫《產品回收單》、《不合格品處理統(tǒng)計》5．食品回收信息提供A）向相關機構、進口商、收貨人提供B）信息包含：產品名稱、批號、代碼，回收原因和可能包含危害，回收產品處理方法。6．緊急召回程序1）招回準備A）依據(jù)《批號、出廠批號管理要求》，在日常生產中做好產品識別、編碼工作，并正確統(tǒng)計；B）依據(jù)《產品識別代碼和可追溯性計劃》做好生產、加工、儲存過程標識工作。C）統(tǒng)計保留依據(jù)產品特點，生產相關統(tǒng)計最少保留2年；D）質檢科備有相關上級主管部門電話，以下：部門電話進出口檢驗檢疫局食檢處寧波防疫站寧波市公安局2）應急響應當發(fā)覺某批次產品存在安全、衛(wèi)生并影響身體健康問題時，但產品全部或部分已經進入市場，本應急招回程序開啟；各部門將相關產品質量問題信息反饋到質檢部，由質檢部負責確定產品安全、衛(wèi)生問題程度；當確定存在影響人體健康危害時，立即匯報總經理，并同時將相關情況向進出口檢驗檢疫局食檢處匯報（內銷向寧波防疫站匯報）；總經理召開緊急會議，生產部、業(yè)務部、質檢部、倉庫等相關責任人參與；宣告應急招回程序開啟。HACCP手冊章節(jié)號：4。6標題：產品回收計劃版號：A/0頁碼：2/2生產部、倉庫配合業(yè)務部確定可能有相關問題同一生產批次產品生產批號、出廠批號；由業(yè)務部制訂回收計劃；確定相關批次產品流向，向相關用戶發(fā)出書面通知，通知上應如實說明產品情況：產品名稱、批號、代碼、回收原因、包含危害等，并負責這些產品招回，無法招回說明原因并提出處理意見；對因為路途等原因不便招回產品可就地銷毀，但業(yè)務部人員必需在場監(jiān)督，必需時質檢部幫助監(jiān)督；必需時經過媒體報道。由銷售組填寫《產品回收單》；質檢部將產品回收情況立即正確向相關機構匯報（出口產品向檢驗檢疫局，內銷向防疫站），直至經得上述機關同意后，方可終止招回行動；3）回收產品處理對回收產品隔離，進行不合格原因分析，重新評價。檢驗或檢測后方可她用，不然銷毀。填寫《不合格品處理統(tǒng)計》7．相關文件《批號、出廠批號管理要求》《產品識別代碼和可追溯性計劃》8．統(tǒng)計《產品回收單》《不合格品處理統(tǒng)計》HACCP手冊章節(jié)號：4。7標題：產品識別代碼和可追溯性計劃版號：A/0頁碼：1/11．總則企業(yè)對產品生產全過程使用適宜方法將以識別，針對監(jiān)視和測量要求標識狀態(tài)，在要求可追溯場所，企業(yè)控制并統(tǒng)計產品唯一標識。2．職責由質檢科負責落實各階段產品標識方法，生產部（包含倉庫）、采購組、銷售組負責實施，并由辦