北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)

北京奧拉建材有限責(zé)任公司

質(zhì)量手冊(cè)

（程序文件）

☆

文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

版號(hào)/修訂：A/0

編審：孟憲池

分發(fā)號(hào):

201「年01月CS閂公布

實(shí)施

頒布令

面對(duì)猛烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，為求得企業(yè)在市場(chǎng)上能夠長(zhǎng)期生存和持續(xù)進(jìn)展,

主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；加大組織內(nèi)部質(zhì)量治理工作，提升市場(chǎng)占有率，滿足

顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。本公司依據(jù)GB/T19001-2008/IS09001：2

008標(biāo)準(zhǔn)，《質(zhì)量治理體系-要求》，遵照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》法律

文件和GB/T15229-2011《輕集料混凝土小型空心砌塊》生產(chǎn)制造的有關(guān)行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制了適合我公司規(guī)?，F(xiàn)狀的《質(zhì)量治理手冊(cè)》（程序文件）。

本手冊(cè)是我公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)

施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)貝U,公司全體職員必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：宋茂

2013年01月05日

授權(quán)書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系-要求》，加大對(duì)質(zhì)量治

理體系運(yùn)作的指導(dǎo)，確保我公司的輕集料混凝土小型空心砌塊生產(chǎn)制造質(zhì)

量，特任命張旭為本公司的治理者代表為，授權(quán)其全面負(fù)責(zé)輕集料混凝

土小型空心砌塊產(chǎn)品質(zhì)量體系的建立、保持和實(shí)施。

同時(shí)任命:

張旭為治理者代表兼辦公室主任;

李麗紅為生產(chǎn)部經(jīng)理兼庫(kù)房保管員

申國(guó)興為技術(shù)部經(jīng)理兼車間主任

宋國(guó)新為營(yíng)銷部經(jīng)理

劉秀蘭為質(zhì)量檢查員

北京奧拉建材有限責(zé)任公司

總經(jīng)理：宋茂

2013年1月5日

質(zhì)量方針批準(zhǔn)令

質(zhì)量方針：

與時(shí)俱進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新追求杰出習(xí)慣市場(chǎng)

質(zhì)量方針的含義：

質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時(shí)俱進(jìn)，同時(shí)

要對(duì)技術(shù)持續(xù)地創(chuàng)新改進(jìn)，從而使產(chǎn)品達(dá)到追求杰出的目的，確保以優(yōu)質(zhì)

的產(chǎn)品投放市場(chǎng)、習(xí)慣市場(chǎng)、滿足顧客需求。

質(zhì)量目標(biāo):

與時(shí)俱進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新，確保出廠合格率100%;

追求杰出，習(xí)慣市場(chǎng)，使顧客中意率達(dá)95%；

質(zhì)量承諾

☆公司按合同提供約定的產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、強(qiáng)度等級(jí)為用戶提供相應(yīng)

產(chǎn)品。

☆本公司所售產(chǎn)品按相應(yīng)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)及部頒標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，

各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為：輕集料混凝土小型空心砌塊執(zhí)行《GB/T15229-2011》標(biāo)

準(zhǔn)，規(guī)格型號(hào)采納88JZ41Q007）《建筑構(gòu)造專項(xiàng)圖集》標(biāo)準(zhǔn)。

☆產(chǎn)品到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，用戶可按各項(xiàng)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中所描述的規(guī)定,

對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行尺寸外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)，，如發(fā)覺產(chǎn)品存在質(zhì)量咨詢題，經(jīng)我公司

確認(rèn)后，負(fù)責(zé)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行退換處理。

☆客戶將我公司產(chǎn)品送至檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)度檢測(cè)時(shí)，達(dá)不到強(qiáng)度要求

的，經(jīng)我公司確認(rèn)后，負(fù)責(zé)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行退換處理。

總經(jīng)理：宋茂

2013年1月5日

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.1第1頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)名目版號(hào)/修訂：A/0

0.1質(zhì)量手冊(cè)名目---------------------------------------5

0.2質(zhì)量手冊(cè)講明---------------------------------------7

0.3質(zhì)量手冊(cè)治理規(guī)定--------------------------------------8

0.4質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)---------------------------------------9

1.0企業(yè)概況-----------------------------------------10

2.0組織機(jī)構(gòu)圖----------------------------------------11

3.0質(zhì)量職能分配圖---------------------------------------12

4.0質(zhì)量治理體系--------------------------------------13

4.1總要求----------------------------------------14

4.2文件要求--------------------------------------15

4.2.1總則-------------------------------------16

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)----------------------------------17

4.2.3文件操縱程序--------------------------------18

4.2.4質(zhì)量記錄操縱程序-----------------------------22

5.0治理職責(zé)------------------------------------24

5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)-----------------------------25

5.2質(zhì)量治理體系策劃操縱程序-------------------------27

5.3職責(zé)和權(quán)限與溝通-------------------------------29

5.4治理評(píng)審操縱程序-------------------------------32

6.0資源治理---------------------------------------35

6.1人力資源操縱程序-------------------------------36

6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序-----------------------39

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)---------------------------------------41

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序--------------------------21

7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序-------------------------44

77..33采購(gòu)操縱程序---------------------------------4488

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.1第2頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)名目版號(hào)/修訂：A/0

7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序--------------------------50

7.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱程序-------------------------55

8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)---------------------------------57

8.1總則--------------------------------------58

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客中意程度測(cè)量程序--------------------------59

8.2.2內(nèi)部審核程序-------------------------------61

8.2.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序-------------------64

8.3不合格品操縱程序------------------------------66

8.4數(shù)據(jù)分析操縱程序------------------------------70

8.5改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施操縱程序----------------------73

附件：

內(nèi)部文件清單---------------------------------76

外部文件清單---------------------------------77

質(zhì)量記錄清單----------------------------------78

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.2第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)講明版號(hào)/修訂：A/0

手冊(cè)的主題內(nèi)容

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T

GB/T15229-2011《輕集料混凝土小型空心砌塊》生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)與本公司的

實(shí)際相結(jié)合編制而成，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量治理體系程

序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量治理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是

本公司實(shí)施質(zhì)量治理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性

文件。用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求

的產(chǎn)品。

通過質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，包括體系連續(xù)改進(jìn)的過程以及保證滿

足顧客與適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客中意率。在此基礎(chǔ)上建

立的質(zhì)量治理體系，覆蓋了本公司輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品的生產(chǎn)

和服務(wù)。

術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采納GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中

的術(shù)語(yǔ)和定義。

刪減講明

我公司質(zhì)量治理體系范疇：我公司是按《88JZ41(2007)建筑構(gòu)造專項(xiàng)圖

集》為顧客提供輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品、按顧客指定圖形要求生

產(chǎn)。對(duì)產(chǎn)品不進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開

發(fā)全部刪減。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.3第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)治理規(guī)定版號(hào)/修訂：A/0

1.編制

1.1.GB/T19001-2008/IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn),有關(guān)產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)和規(guī)定。

1.2.本公司的材料采購(gòu)、混料、壓型、養(yǎng)護(hù)、檢驗(yàn)和交付及交付后活

動(dòng)各時(shí)期過程特點(diǎn)。

2.編寫

總經(jīng)理負(fù)責(zé)，治理者代表組織實(shí)施編寫。

3.批準(zhǔn)和公布

手冊(cè)通過總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布，由治理者代表負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作。

4.使用

4.1.發(fā)放到質(zhì)量體系覆蓋的部門和人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)，都為受控

版，除以上使用場(chǎng)所及人員外，不管以什么渠道得到手冊(cè)，均不受控。

4.2.手冊(cè)的操縱由治理者代表實(shí)施，有責(zé)任對(duì)手冊(cè)實(shí)施修改和換版操

縱，一旦換版或重大修訂，應(yīng)及時(shí)將使用場(chǎng)所的手冊(cè)收回并發(fā)放有效版本,

按《文件操縱程序》辦理。

4.3.手冊(cè)使用場(chǎng)所應(yīng)妥善保管，有效使用，使用過程中不得借與他人,

未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制。

4.4.使用者如對(duì)手冊(cè)有修改或完善的建設(shè)性意見，應(yīng)及時(shí)向治理者代

表報(bào)告，以決定是否進(jìn)行修改和修訂。

4.7.手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、版本操縱按《文件操縱程序》規(guī)定辦理。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.4第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)版號(hào)/修訂：A/0

位置修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：1.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：公司概況版號(hào)/修訂：A/0

北京奧拉建材有限責(zé)任公司，坐落于環(huán)境優(yōu)美的京東綠谷，公司以生

產(chǎn)混凝土砌塊為主，擁有與華北地區(qū)建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、西北地區(qū)建

筑設(shè)計(jì)協(xié)助辦公室共同研發(fā)編輯的建筑構(gòu)造專項(xiàng)圖集，公司按照國(guó)家節(jié)地、

節(jié)能、環(huán)保利廢的墻改政策，始終致力于新型墻材和工業(yè)固體廢棄物處理

的研發(fā)。

本公司于2011年3月，投資1500萬(wàn)元，引進(jìn)一套世界一流生產(chǎn)設(shè)備

——日本制造的“虎牌”全自動(dòng)化混凝土砌塊生產(chǎn)線，建筑7座蒸汽養(yǎng)護(hù)

窯，年產(chǎn)量達(dá)16萬(wàn)立方米。公司占地面積50畝，職員30人。公司在產(chǎn)品

質(zhì)量治理上，嚴(yán)格依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9000:2008國(guó)際質(zhì)量體系

運(yùn)行，生產(chǎn)技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)生產(chǎn)混凝土砌塊的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，目前我公

司所生產(chǎn)的砌塊產(chǎn)品，經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)，均達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項(xiàng)

指標(biāo)和要求。公司自投產(chǎn)以來為平谷中學(xué)提供了優(yōu)質(zhì)的免抹灰砌塊，為該

項(xiàng)目工程的快速高質(zhì)量竣工提供了保證。還曾與中鐵建設(shè)集團(tuán)、中鐵建工

集團(tuán)、中建一局集團(tuán)、城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)等多家大型集團(tuán)公司合作，為北京周

邊地區(qū)的環(huán)境愛護(hù)做出了龐大奉獻(xiàn)。

本公司的質(zhì)量方針是；與時(shí)俱進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、追求杰出、習(xí)慣市場(chǎng)，

服務(wù)宗旨是以質(zhì)量求生存，以進(jìn)展求效益，優(yōu)質(zhì)低價(jià)求市場(chǎng)。公司將為寬

敞客戶提供全方位服務(wù)，隨時(shí)提供產(chǎn)品技術(shù)資料和圖集的咨詢。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司將以可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為您

提供最經(jīng)濟(jì)最實(shí)惠的建筑精品，與寬敞客戶共強(qiáng)、共贏、共進(jìn)展。

公司總經(jīng)理宋茂真誠(chéng)歡迎新老用戶光臨惠顧，廣泛合作，共創(chuàng)偉業(yè)。

公司地址：北京市平谷區(qū)南獨(dú)樂河鎮(zhèn)同樂路206號(hào)

總經(jīng)理：宋茂

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：2.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：組織機(jī)構(gòu)圖版號(hào)/修訂：A/0

總經(jīng)理

治理者代表

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：3.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量職能分配圖版號(hào)/修訂：A/0

職臺(tái)匕

技

生

體系:辦

目管營(yíng)

公

術(shù)

產(chǎn)

理

室

部

部5

錄部

4.1總要求4.1▲△△△△

質(zhì)量4.2.1總則4.2.1▲△△△△

體系4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2▲△△▲△

要求

4.2.3文件操縱4.2.3△▲△▲△

4.2.4記錄操縱4.2.4△▲△▲△

5.1治理承諾5.0▲△△△△

管5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.0A△△△▲

理5.3質(zhì)量方針5.1▲△△△△

職5.4策劃5.2△▲△△△

主

貝

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.3▲A△▲△

5.6治理評(píng)審5.4▲△△▲△

6.1資源提供6.1▲△△△△

資源6.2人力資源6.1△△A▲△

治理

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.2△△▲△△

6.4工作環(huán)境6.2△△▲A△

產(chǎn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.2△△△△▲

品7.4采購(gòu)操縱程序7.3△△▲△A

實(shí)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序7.4△△▲△△

現(xiàn)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序7.5△▲△△△

8.1總則8.1▲▲△△△

8.2.1顧客中意測(cè)量8.2AAA△▲

測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核8.2△▲△▲△

分析8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2△▲△△△

和

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2△▲A△△

改進(jìn)

8.3不合格品操縱8.3△▲△△△

8.4數(shù)據(jù)分析操縱8..1A▲△△△

8.5改進(jìn)8.5▲▲△△△

注：▲要緊職能△有關(guān)職能

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量治理體系版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

闡述本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總體要求。

2.范疇

適用于對(duì)本公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持。

3.職責(zé)

3.1.總經(jīng)理

3.1.1.負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；

3.1.2.負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)的確定，任命治理者代表；

3.1.3.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和公布質(zhì)量方針和目標(biāo)；

3.1.4.負(fù)責(zé)確定批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人。

3.2.治理者代表

3.2.1,確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立實(shí)施和保持；

3.2.2.向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；

323.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

3.2.4.質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

3.3.技術(shù)部

3.3.1.在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行;

3.3.2.負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量治理體系文件。

4.為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的要求，編制下列文件

標(biāo)題GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比條款

4.1總要求4.1

4.2文件要求4.2

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.1第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：總要求版號(hào)/修訂：A/0

本公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量治理體系，形成文件，力口

以保持和實(shí)施，予以連續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到如下要求：

1.本公司對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序

文件；

2.明確了過程操縱的方法及過程之間相互順序和相互接口關(guān)系,通過識(shí)

別確定，監(jiān)視測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行治理；

3.對(duì)過程進(jìn)行治理的目的是實(shí)施質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方

針和目標(biāo)；

4.對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃

的結(jié)果，并進(jìn)行連續(xù)改進(jìn)。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：文件要求版號(hào)/修訂：A/0

按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情形，編制了適宜的

文件以保持本公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。

1.質(zhì)量治理體系文件級(jí)別

1.1.第一級(jí)文件

質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件），（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。

1.2.第二級(jí)文件——內(nèi)部文件和外部文件

1.2.1.內(nèi)部文件包括各部門工作手冊(cè)（部門職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)等）

1.3.第三級(jí)文件

其它文件。包括其他質(zhì)量文件，質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等。

2.當(dāng)質(zhì)量治理體系發(fā)生變化或質(zhì)量方針、目標(biāo)隨之發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及

時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件，定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性，

執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定；

3.文件可出現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣本等，

都應(yīng)按照《文件操縱程序》進(jìn)行治理；

4.為實(shí)施文件要求，本章編制了下述程序文件：

標(biāo)題GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比條款

4.2.1總則4.2.1

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2

4.2.3文件操縱程序4.2.3

4.2.4質(zhì)量記錄操縱程序4.2.4

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.1第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：總則版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

確定質(zhì)量治理體系文件范疇。

2.范疇

與質(zhì)量治理體系有關(guān)各部門。

3.職責(zé)

a.最高治理者確定質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件），制定質(zhì)量方針、質(zhì)量

目標(biāo)，并形成文件。

b.治理者代表負(fù)責(zé)確定各部門工作手冊(cè)。（部門質(zhì)量目標(biāo)）

c.各部門負(fù)責(zé)制定各自使用的其他文件（工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等）。

4.要求

a.辦公室負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件），一個(gè)形成文件的

程序的要求可包括多個(gè)文件。

b.各部門組織編寫工作手冊(cè)。

c.各部門制定和編寫其它類文件。

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)/修訂：A/0

手冊(cè)的主題內(nèi)容

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)與本公

司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量治理體

系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量治理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述,

是本公司實(shí)施質(zhì)量治理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)

性文件。用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求

的產(chǎn)品。

通過質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，包括體系連續(xù)改進(jìn)的過程以及保證滿

足顧客與適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客中意。在此基礎(chǔ)上建立

的質(zhì)量治理體系覆蓋了本公司混凝土砌塊的生產(chǎn)和服務(wù)。

術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采納GB/T19000-2008《質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中

的術(shù)語(yǔ)和定義。

刪減講明

我公司質(zhì)量治理體系范疇：我公司是按《88JZ41(2007)建筑構(gòu)造專項(xiàng)圖

集》為顧客提供輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品、按顧客指定圖形要求生

產(chǎn)。對(duì)產(chǎn)品不進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開

發(fā)全部刪減。

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：文件操縱程序版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

對(duì)文件和資料進(jìn)行有效操縱，確保本公司各部門及時(shí)得到并使用有效

的版本。

2.范疇

適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件和資料的操縱（包括外部提供的有

關(guān)文件和資料）。

3.職責(zé)

3.1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）。

3.2.治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）。

3.3.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）的編寫、更換和治理。

3.4.技術(shù)部負(fù)責(zé)編制編制檢驗(yàn)類文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及外來

技術(shù)文件的治理。

3.5.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供和編制設(shè)備治理文件、操作規(guī)程及作業(yè)文件。負(fù)

責(zé)編制采購(gòu)文件等及治理。

3.6.辦公室負(fù)責(zé)本公司行政文件和外來行政文件的操縱和治理。

3.7.各部門負(fù)責(zé)有關(guān)文件的編制和使用保管。

4.程序

4.1.文件和資料的分類、編號(hào)與保管

4.1.1.第一級(jí)質(zhì)量治理體系文件

質(zhì)量手冊(cè)的（包括程序文件）編號(hào)是由本公司名稱代號(hào)/質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)、

文件級(jí)別、編寫年份組成。例如：AL/SC-1-2013,AL表示北京奧拉建材有

限責(zé)任公司，AL/SC表示文件名稱（質(zhì)量手冊(cè)），1表示一級(jí)文件，2013表

示編寫年份

4.1.2.第二級(jí)質(zhì)量治理體系文件

a.內(nèi)部文件

各部門工作手冊(cè)（部門職責(zé)、各部門質(zhì)量目標(biāo)、和本部門各類文件）

號(hào)編號(hào)是由本公司名稱縮寫/部門縮寫文件級(jí)別號(hào)、編寫年份組。例；AL/S

C-2-2003,表示北京奧拉建材有限責(zé)任公司生產(chǎn)部，二級(jí)文件，2013表示

編寫年份。

b.外來文件

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：文件操縱程序版號(hào)/修訂：A/0

確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量治理體系所需的外來文件得到識(shí)別并操縱其分

發(fā)。

包括各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)

范等。

4.1.3,第三級(jí)治理體系文件

質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等的編號(hào)是由公司縮寫、部門縮寫、文件級(jí)別、

本部門文件順序號(hào)組成，例如：AL/JS-3-01；奧拉公司技術(shù)部3及文件01

順序號(hào)。

4.1.4.各部門代號(hào)規(guī)定如下：

辦公室：BGS、生產(chǎn)部：SC、技術(shù)部：JS、營(yíng)銷部：YX

4.2.文件和資料的編寫、審批、發(fā)放

4.2.1.質(zhì)量手冊(cè)由辦公室編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，

辦公室登記發(fā)放；

4.2.2.各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由治理者代表

審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；

4.2.3.應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到有關(guān)文件的適用版本。文件

的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄》。

4.3.文件的受控狀況

凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文件應(yīng)為受控，在文件封面右上角加蓋

受控狀態(tài)印章，由各部門按規(guī)定執(zhí)行，并注明分發(fā)號(hào)。

4.4.文件的領(lǐng)用

4.4.1.文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄》，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審

批方可領(lǐng)用；

4.4.2.因破舊而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；

因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，且注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)

失效，發(fā)放部門作相應(yīng)發(fā)放簽收記錄；

4.5.文件的儲(chǔ)存及銷毀

4.5.1.文件的儲(chǔ)存

a.與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地

點(diǎn)；

b.各部門文件由本部門資料員保管。對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫本部門

《受控文件清單》，如內(nèi)容有變化，應(yīng)及時(shí)通知辦公室；

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.3第3頁(yè)共4頁(yè)

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主題：文件操縱程序版號(hào)/修訂：A/0

c.任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保

清晰，易于

識(shí)別和檢索

4.5.2.文件的作廢和銷毀

a.所有失效或作廢文件由有關(guān)部門資料員及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤

出，如因某種緣故需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；

b.對(duì)要銷毀的作廢文件，由有關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)治理

者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)有關(guān)部門銷毀。

4.6.文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱記錄》，由

治理者代表審批后向文件治理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資

料治理員登記編號(hào)。

4.7.文件的更換

4.7.1.質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)部組織更換，填寫《文件更換申請(qǐng)單》，經(jīng)治理

者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換，由辦公室發(fā)放。辦公室保留更換記錄；

4.7.2.其他文件的更換，由相應(yīng)主管部門填寫《文件更換申請(qǐng)單》，主

管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由指定人員進(jìn)行更換、發(fā)放、處理；

4.7.3.所有被更換的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文

件的唯獨(dú)性。

4.8.外來文件的操縱

4.8.1.辦公室負(fù)責(zé)收集和治理有關(guān)行業(yè)、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,

統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，收回舊標(biāo)準(zhǔn)，并做好發(fā)放簽收記錄；

4.8.2.各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件填

入《外來文件清單》，并報(bào)辦公室備案。

4.9.文件的治理

4.9.1.本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件和資

料，不作為依據(jù)；

4.9.2.辦公室每年對(duì)文件進(jìn)行一次全面檢查。檢查各部門使用文件的

有效性，

發(fā)覺失效文件應(yīng)及時(shí)處理。銷毀文件時(shí)填制《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)批

準(zhǔn)后實(shí)施銷毀；

4.9.3.本公司內(nèi)部運(yùn)作，當(dāng)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更

換相應(yīng)的體系文

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.3第4頁(yè)共4頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：文件操縱程序版號(hào)/修訂：A/0

件。

5.有關(guān)記錄

5.1《文件清單》

5.2《文件借閱記錄》

5.3《文件更換記錄》

5.4《文件銷毀記錄》

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.4第1頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量記錄操縱程序版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱，以提供符合要求和質(zhì)量治理

體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.范疇

適用于本公司產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量記錄和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行記

錄。

3.職責(zé)

3.1.技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的檢查和整體治理。

3.2.各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫與儲(chǔ)存。

3.3.辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。

3.4.各部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4.程序

4.1.各部門負(fù)責(zé)收集、整理儲(chǔ)存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。

4.2.質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件操縱程序》執(zhí)行。

4.3.質(zhì)量記錄的填寫、更換

4.3.1.質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意

涂抹；如果因?yàn)槟撤N緣故不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)講明理由。各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)

人的簽名及日期不承諾空白；

4.3.2.如因運(yùn)算錯(cuò)誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃雙杠

或用涂改液涂改即可。

4.4.質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、愛護(hù)

4.4.1,各部門應(yīng)有專人把所有的質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，

存放在通風(fēng)、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。各部

門按規(guī)定的期限儲(chǔ)存記錄，經(jīng)儲(chǔ)存一年以上的記錄交辦公室儲(chǔ)存；

4.4.2.技術(shù)部編制《記錄清單》，匯總本公司的所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)

行有關(guān)的記錄，包括名稱、編號(hào)、儲(chǔ)存期、使用部門等內(nèi)容，交治理者代

表審批，并聚攏備案記錄的原

始樣本。各部門聚攏本部門使用的質(zhì)量記錄清單；

4.4.3.技術(shù)部要經(jīng)常檢查指導(dǎo)各部門質(zhì)量記錄的使用治理情形。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.4第2頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量記錄操縱程序版號(hào)/修訂：A/0

4.5.質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過儲(chǔ)存期或?qū)ｉT情形可執(zhí)行銷毀。

4.6.記錄格式

4.6.1.各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審

批，交辦公室備案；

4.6.2.各部門可按照工作需要提出記錄格式，執(zhí)行《文件操縱程序》

有關(guān)文件更換的規(guī)定。

5.有關(guān)文件

《文件操縱程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》

6.2《文件借閱記錄》

6.3《文件銷毀記錄》

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：5.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：治理職責(zé)版號(hào)/修訂：A/0

1.目的：明確總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。

2.范疇：總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。

3.程序

3.1.治理承諾

總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證

據(jù)：

3.1.1.加大自身質(zhì)量意識(shí)，采取通過培訓(xùn)I、宣傳資料或會(huì)議等方式，

向全體職員傳達(dá)滿足顧客及有關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性的教育；

3.1.2.負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；

3.1.3.為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、

技術(shù)等）；

3.1.4,按打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審。

3.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

本公司能否成功取決因此否懂得并滿足顧客及其有關(guān)方當(dāng)前和以后的

需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為持

續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力，為此應(yīng)做到：

3.2.1.確定顧客的需求和期望

通過市場(chǎng)調(diào)研、推測(cè)或與顧客的直截了當(dāng)接觸來實(shí)現(xiàn)《與顧客有關(guān)的

過程操縱程序》；

3.2.2.將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求

為使顧客中意應(yīng)包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量治理體

系要求；

3.2.3.使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

本公司必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及顧客

的期望和需求；法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本公司對(duì)已

建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《治理評(píng)審操縱程序》和《文件

操縱程序》的規(guī)定。

3.3.為實(shí)現(xiàn)上述要求，提供有關(guān)證據(jù)，編制下列文件：

標(biāo)題GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比條款

5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3,5.4,1

5.2治理策劃操縱程序5.4.2

5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5

5.4治理評(píng)審操縱程序5.6

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：5.1第1頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版號(hào)/修訂：A/0

1.質(zhì)量方針

為實(shí)現(xiàn)本本公司的高速進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的需

求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本本公司生產(chǎn)和服務(wù)要求，確定本本公司的質(zhì)

量方針是：與時(shí)俱進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新追求杰出習(xí)慣市場(chǎng)。

2.質(zhì)量方針的含義

2.1.質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時(shí)俱進(jìn)，

同時(shí)要對(duì)技術(shù)持續(xù)地創(chuàng)新改進(jìn)，從而使產(chǎn)品達(dá)到追求杰出的目的，確保以

優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)、習(xí)慣市場(chǎng)、滿足顧客需求。

2.2.本公司要以精深的生產(chǎn)技藝，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企

業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。

2.3.各級(jí)部門要將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，

全體職員要正確懂得，同時(shí)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

2.4.本公司持續(xù)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改以習(xí)慣

內(nèi)外環(huán)境的變化。

3.為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：

3.1.總目標(biāo)：

出廠合格率100%；顧客中意率95%。

3.2.部門分解質(zhì)量目標(biāo)：

辦公室：受控文件和資料操縱率100%;

人力資源配備率100%;

職員崗前培訓(xùn)率100%;

生產(chǎn)部：原材料采購(gòu)一次合格率和到貨及時(shí)率98%；

設(shè)備完好率98%；

產(chǎn)品下線合格率99%；

技術(shù)部：操縱點(diǎn)檢驗(yàn)執(zhí)行率100%;

產(chǎn)品出廠合格率100%；

營(yíng)銷部：產(chǎn)品訂貨合同履約率100%;

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主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版號(hào)/修訂：A/0

顧客中意率95%；

4.實(shí)施措施

4.1.貫徹實(shí)施GB/T19001—2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)，建立有效

的質(zhì)量治理體系。

4.2.提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位職員完全懂得質(zhì)量方針和顧客

的質(zhì)量要求，努力把握本崗位的操作技能和職能。

4.3.每位職員要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本

職工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，達(dá)到顧客中意。

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/CZ-01-01

主題：質(zhì)量治理體系策劃操縱程序版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃。

2.范疇

適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的運(yùn)行過程和資源加以識(shí)別和策劃。

3.職責(zé)

3.1.總經(jīng)理按照本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批

準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。

3.2.治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門的治理策劃文件。

3.3.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行治理策劃，編制相應(yīng)的策劃文件，并

監(jiān)督檢查實(shí)施情形。

3.4.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。

4.程序

4.1.進(jìn)行質(zhì)量策劃：

4.1.1.按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；

4.1.2.本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

4.1.3.本公司的資源配置、市場(chǎng)情形發(fā)生重大變化；

4.1.4.現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。

4.2.質(zhì)量策劃的內(nèi)容

4.2.1.需達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，確定過程的輸入、輸

出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定；

4.2.2.識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；

4.2.3.對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)評(píng)審過程和活動(dòng)的

改進(jìn)；

4.2.4.按照評(píng)審結(jié)果尋求與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保連續(xù)改進(jìn)，提升質(zhì)

量治理體系有效性和效率；

4.2.5.策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件：質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算等。

4.3.質(zhì)量策劃輸出文件

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主題：質(zhì)量治理體系策劃操縱程序版號(hào)/修訂：A/0

4.3.1.可參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)

品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容和諧一致；

4.3.2.已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并按照專門的要求增加新

的內(nèi)容。

4.4.質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放

4.4.1.質(zhì)量策劃輸出文件由技術(shù)部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)治理者

代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到有關(guān)部門；

4.4.2.質(zhì)量策劃輸出文件的封面應(yīng)寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、

審核人、批準(zhǔn)人、公布日期等。

4.5.質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更換

4.5.1.各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱,

將執(zhí)行情形、存在咨詢題等及時(shí)反饋到技術(shù)部；

4.5.2.技術(shù)部對(duì)質(zhì)量策劃要和諧相應(yīng)的資源，

4.5.3.質(zhì)量策劃的更換

a.策劃輸出的文件的更換應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更換部門填寫《文

件更換申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更換，按《文件操縱程序》執(zhí)行；

b.在更換期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整

應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行；

4.5.4.策劃所形成的有關(guān)文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔儲(chǔ)存。

5.有關(guān)文件

5.1《文件操縱程序》

5.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通版號(hào)/修訂：A/0

1.目的：對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效

的質(zhì)量治理。

2.范疇：適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門和

有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

3.職責(zé)和權(quán)限

3.1.總經(jīng)理

3.1.1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系，向職員傳達(dá)

滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

3.1.2.批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)并制定、公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量治

理體系運(yùn)行所必需的資源配備；

3.1.3.主持治理評(píng)審，連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系；

3.1.4.確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。

3.2.治理者代表

3.2.1.最高治理者應(yīng)指定一名本組織的治理者，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量

治理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

3.2.2.確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；

3.2.3.領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情形和改

進(jìn)需求；

3.2.4.確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

3.2.5.與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

3.3.各部門的職責(zé)

3.3.1.技術(shù)部

a.協(xié)助治理者代表組織編制質(zhì)量治理體系文件，建立和完善本公司的

質(zhì)量治理體系，并負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系日常治理；

b.協(xié)助治理者代表組織實(shí)施本公司質(zhì)量記錄的監(jiān)督、治理；

c.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；

d.負(fù)責(zé)本公司檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的治理；

e.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品的識(shí)別操縱；

f.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司有關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢

查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通版號(hào)/修訂：A/0

施成效；

g.負(fù)責(zé)對(duì)本公司體系、產(chǎn)品連續(xù)改進(jìn)的策劃，提出質(zhì)量糾正和預(yù)防措施,

并跟蹤驗(yàn)證；

h.負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)并編寫相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，

負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件和資料的治理。

3.3.2.辦公室

a.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件和資料的統(tǒng)籌治理，并作好有關(guān)記錄；

b.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度的制定、治理；

c.負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及治理；

d.負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的溝通、和諧與治理；

e.協(xié)助治理者代表做好內(nèi)審、治理評(píng)審工作。

3.3.4.生產(chǎn)部

a.負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)資料的搜集、整理、存檔工作；

b.負(fù)責(zé)物資材料的采購(gòu)；

c.負(fù)責(zé)要緊物資合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)審工作，建立合格供應(yīng)商的質(zhì)

量檔案；

d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程操縱；

e,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備的日常愛護(hù)保養(yǎng)治理，編制設(shè)備的操作

規(guī)程；

f.負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修；

g.負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放；

h.負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；

i.明確關(guān)鍵工序和專門工序；

j.按生產(chǎn)需要編制采購(gòu)打算，實(shí)施采購(gòu)。負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)資料的搜集、

整理、存檔及物資材料庫(kù)的治理工作；

3.3.6.營(yíng)銷部

a.負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開發(fā)，正確對(duì)外宣傳本公司的業(yè)務(wù)范疇、能力及水平；

b.同意顧客產(chǎn)品投標(biāo)并與其聯(lián)絡(luò)，洽談合同；

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：5.3第3頁(yè)共3頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通版號(hào)/修訂：A/0

c.負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審及合同的具體事項(xiàng)；

d.負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和顧客意見，并及時(shí)向本公司反饋，處理顧客的

投訴。

e.負(fù)責(zé)成品庫(kù)的治理。

3.4.有關(guān)人員職責(zé)

3.4.1.質(zhì)量檢驗(yàn)員

經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)本公司原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢查，參與質(zhì)量

評(píng)定，及時(shí)作好有關(guān)記錄，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；

3.4.2.內(nèi)部質(zhì)量體系審核員

參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核和驗(yàn)證工作；

3.4.3.庫(kù)房治理人員

a.負(fù)責(zé)庫(kù)房治理工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存操縱，選擇和使用適宜的運(yùn)輸工

具和方法，認(rèn)真清點(diǎn)出入庫(kù)物品，做到帳、物、卡相符；

b.負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)外產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所

有標(biāo)識(shí)的愛護(hù)，負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；

3.4.4.車間主任

a.對(duì)本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b.組織本車間人員學(xué)習(xí)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量及有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)中

執(zhí)行有效文件，熟練把握操作技能，正確使用設(shè)備；

c.負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理，作好本車間質(zhì)量記錄。

3.5.內(nèi)部溝通

總經(jīng)理為確保在不同的部門之間、不同的崗位之間，就質(zhì)量治理體系

的過程（包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情形以及實(shí)施的有效性）進(jìn)行溝

通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的成效。以例會(huì)的形式進(jìn)行

信息的交流，辦公室保留有關(guān)會(huì)議記錄。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：5.4第1頁(yè)共3頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：治理評(píng)審操縱程序版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

按打算的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系，確保體系連續(xù)的適宜性、充分

性和有效性。

2.范疇

適用于本公司質(zhì)量體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方