IT管理與信息安全制度第一章總則第一條【目的與范圍】本制度旨在規(guī)范企業(yè)的IT管理和信息安全工作，確保企業(yè)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)的機密性、完整性和可用性，提升企業(yè)的競爭力和防護本領(lǐng)。本制度適用于全部接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的員工、合作伙伴及供應(yīng)商。第二條【基本原則】企業(yè)的IT管理和信息安全應(yīng)遵從以下基本原則：1.安全優(yōu)先原則：安全始終是首要考慮因素，確保信息系統(tǒng)以安全的狀態(tài)運行。2.合規(guī)性原則：遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合規(guī)運營。3.責(zé)任原則：明確IT管理和信息安全的責(zé)任主體及其職責(zé)，健全責(zé)任體系。4.風(fēng)險防控原則：連續(xù)評估風(fēng)險，采取相應(yīng)的防控措施，保護企業(yè)信息資產(chǎn)的安全。5.連續(xù)改進原則：不絕努力探求IT管理和信息安全的連續(xù)改進，提高管理水平和技術(shù)本領(lǐng)。第二章IT管理制度第三條【IT資產(chǎn)管理】企業(yè)應(yīng)建立IT資產(chǎn)管理制度，對IT設(shè)備、軟件和數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一管理。對IT資產(chǎn)的采購、領(lǐng)用、報廢等操作應(yīng)依照規(guī)定流程進行，確保其合理使用和維護。員工應(yīng)妥當(dāng)保管個人領(lǐng)用的IT設(shè)備，離崗時應(yīng)保證設(shè)備鎖定或關(guān)機。IT設(shè)備的維護和更新應(yīng)依照計劃進行，確保設(shè)備的正常運行和安全性。第四條【網(wǎng)絡(luò)使用管理】員工在使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)時需遵守企業(yè)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，禁止利用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)從事非法、違規(guī)活動。禁止未經(jīng)授權(quán)擅自安裝、更改或刪除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或軟件。禁止通過企業(yè)網(wǎng)絡(luò)傳播、下載或存儲含有病毒、木馬等惡意程序的文件。員工不得泄露企業(yè)網(wǎng)絡(luò)賬號和密碼，確保賬號的安全性。企業(yè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工具可用于對網(wǎng)絡(luò)使用情況的監(jiān)測和記錄，用于安全管理和追責(zé)。第五條【數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)】企業(yè)應(yīng)建立完善的數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機制，確保關(guān)鍵數(shù)據(jù)的安全和可恢復(fù)性。定期對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行備份，并進行備份數(shù)據(jù)的完整性驗證。備份數(shù)據(jù)的存儲應(yīng)分別于生產(chǎn)環(huán)境，并設(shè)置安全訪問掌控。測試數(shù)據(jù)的使用需經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，禁止將備份數(shù)據(jù)用于非法目的。第六條【軟件管理】企業(yè)應(yīng)依照授權(quán)許可合規(guī)的原則購買和使用軟件，禁止使用盜版軟件。軟件的安裝、升級和卸載應(yīng)依照規(guī)定流程進行，禁止隨便更改或刪除軟件。軟件使用應(yīng)符合許可協(xié)議規(guī)定，禁止非法復(fù)制、分發(fā)或倒賣軟件。軟件漏洞的修復(fù)和安全補丁的及時安裝是保障軟件安全的緊要措施。第三章信息安全制度第七條【信息分類與保護】企業(yè)應(yīng)對信息進行合理分類，依據(jù)不同級別的緊要性進行相應(yīng)的保護。企業(yè)對緊要信息應(yīng)訂立保密措施，并向員工進行培訓(xùn)，確保其保密意識的提升。離崗人員應(yīng)及時歸還與工作相關(guān)的文件和資料，禁止將緊要信息外泄。第八條【訪問掌控】企業(yè)應(yīng)建立完善的訪問掌控制度，對信息系統(tǒng)進行訪問權(quán)限管理。員工的訪問權(quán)限應(yīng)依據(jù)其工作需要進行調(diào)配，且應(yīng)定期進行復(fù)核和更新。禁止非授權(quán)人員冒用他人身份或使用他人權(quán)限進行訪問，員工需保護好本身的賬號和密碼。第九條【安全事件與應(yīng)急響應(yīng)】企業(yè)應(yīng)建立安全事件與應(yīng)急響應(yīng)機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。員工應(yīng)如實報告發(fā)現(xiàn)的安全事件，并樂觀搭配企業(yè)進行調(diào)查和處理。發(fā)生安全事件后，需及時采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，并遵守安全團隊的引導(dǎo)和協(xié)調(diào)。第十條【風(fēng)險評估與防護】企業(yè)應(yīng)定期對IT系統(tǒng)進行風(fēng)險評估，識別潛在威逼和漏洞。針對風(fēng)險評估的結(jié)果，訂立相應(yīng)的防護策略和措施，確保信息安全。定期開展安全培訓(xùn)和演練，提高員工的安全意識和防范本領(lǐng)。企業(yè)應(yīng)落實數(shù)據(jù)加密、防火墻等基本安全措施，并定期對其進行檢查和測試。第四章法律責(zé)任與監(jiān)督第十一條【法律責(zé)任】違反本制度的行為將受到相應(yīng)的法律責(zé)任和紀(jì)律處分，包含但不限于警告、罰款、停職、解除勞動合同等。第十二條【監(jiān)督與報告】企業(yè)應(yīng)建立健全的監(jiān)督與管理機制，對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。員工有責(zé)任向企業(yè)相關(guān)部門舉報違反本制度的行為，企業(yè)將對舉報人的合法權(quán)益進行保護。第五章附則第十三條【解釋權(quán)】本制度由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋，如有需要，可依據(jù)實際情況進行修訂。第十四條【施行