施工物資質(zhì)量管理施工物資質(zhì)量管理篇一一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據(jù)領導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。四、物資入庫后，應分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規(guī)定處理。六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。七、物資的領用和發(fā)放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨，但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。施工物資質(zhì)量管理篇二為切實管理好中心救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要，特制定本制度。一、庫房存放物資為救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資，包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急藥品、診療用品、照明用品和個案調(diào)查表等。其他物資不得存放。二、庫房應保持通風、干燥、衛(wèi)生、無鼠害，并配備滅火設施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。三、應急物資調(diào)撥程序1、正常情況下：⑴提出申請；⑵由分管領導審批；⑶管理人員發(fā)貨。2、緊急情況下，經(jīng)領導同意，可先調(diào)應急物資，再補申請。四、應急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的原則儲備的。根據(jù)物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。五、管理人員負責對應急物資進行統(tǒng)一登記造冊，準確記錄物資的調(diào)入和調(diào)出，防止資產(chǎn)流失。六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經(jīng)中心領導同意，辦理相關手續(xù)后方可借用，并限期歸還。無法歸還的，按物資調(diào)入價格加2％手續(xù)費，由借用人結(jié)算。七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設施，確保物資的完好率。施工物資質(zhì)量管理篇三1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準擅自購買，對采購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續(xù)。3、各使用單位要制訂相應的財產(chǎn)物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進貨清單，比價采購質(zhì)優(yōu)價廉的原材物料。5、所購物料實行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質(zhì)原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關單據(jù)上作為財務入帳、計帳的依據(jù)。7、嚴格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領用。屬后勤部門領料，由辦公室審核確定。8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。10、產(chǎn)成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。11、嚴格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財務部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無誤后予以發(fā)貨，做到準確、及時。如有短缺現(xiàn)象，當事人賠償按銷售價計算的損失。12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報財務科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責任部門負責人予以罰款50元。施工物資質(zhì)量管理篇四1、醫(yī)院財產(chǎn)物資的管理，必須堅持統(tǒng)一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。2、凡本院購進或自制的固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財務處報銷;否則財務處不予辦理結(jié)算手續(xù)。3、嚴格物資領發(fā)、調(diào)撥手續(xù)。物資的領發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應填寫物資領發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關部門的保管賬。調(diào)出或調(diào)入，應憑領發(fā)單或上級主管部門的物資調(diào)撥單，辦理領發(fā)或調(diào)撥手續(xù)，并及時調(diào)整財產(chǎn)賬。4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計劃執(zhí)行。超過計劃領用須經(jīng)院領導批準，追加計劃后發(fā)放。5、家具、器具、醫(yī)療器械等，實行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領用時填的領用單，據(jù)以增加部門包干物資;交回時，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。6、實行定期清查與隨時抽查相結(jié)合的管理辦法，對醫(yī)院的財產(chǎn)物資，要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責任，報告領導及上級處理。7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領導提出處理意見，經(jīng)批準后及時處理。8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明