井陘礦業(yè)集團(tuán)物資供給管理措施第一章總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范井礦集團(tuán)物資供給管理工作，落實(shí)計(jì)劃和采購、監(jiān)督和檢驗(yàn)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理職能，實(shí)現(xiàn)物資供給管理工作制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化目標(biāo)。制訂物資供給管理措施。第二條物資供給管理措施包含：計(jì)劃管理、采購管理、倉庫管理、消耗定額管理、廢舊物資管理、低值易耗品管理、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理。第二章管理體制及職責(zé)第三條管理體制一、實(shí)施集團(tuán)企業(yè)、礦（廠）兩級(jí)管理體制。實(shí)施對(duì)物資集中招標(biāo)采購、分別派送、分別結(jié)算管理模式。二、物資采購權(quán)歸集團(tuán)物資供給分企業(yè)，對(duì)全部物資實(shí)施集中統(tǒng)一管理。三、各礦（廠）供給部門負(fù)責(zé)采購計(jì)劃匯總上報(bào)，物資驗(yàn)收、倉儲(chǔ)管理、發(fā)放及和基層相關(guān)管理事項(xiàng)。第四條物資供給分企業(yè)，負(fù)責(zé)冀中能源集團(tuán)集中采購目錄范圍內(nèi)物資（詳見附件）計(jì)劃審核、編報(bào)及相關(guān)事宜，接收冀中能源經(jīng)貿(mào)分企業(yè)物資供給部業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保相關(guān)政策落實(shí)。第五條物資供給分企業(yè)負(fù)責(zé)本集團(tuán)其它物資采購。凡列入井礦集團(tuán)招標(biāo)采購目錄范圍內(nèi)物資（詳見附件），按程序組織招標(biāo)采購。對(duì)其它物資根據(jù)定點(diǎn)采購和比值比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。集團(tuán)企業(yè)對(duì)供給商實(shí)施統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)對(duì)各礦（廠）供給部門工作給指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和檢驗(yàn)。第六條集團(tuán)企業(yè)物資倉儲(chǔ)由各礦（廠）管理，物資供給分企業(yè)統(tǒng)一調(diào)劑集團(tuán)企業(yè)各單位庫存物資。第七條特殊物資，經(jīng)物資供給分企業(yè)審核同意，可委托基層供給部門自行采購。第八條物資供給分企業(yè)工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)落實(shí)落實(shí)上級(jí)物資供給管理工作方針、政策，制訂物資供給管理制度和管理措施。二、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)企業(yè)物資采購計(jì)劃，組織物資招標(biāo)采購工作。對(duì)供給商實(shí)施統(tǒng)一管理。三、負(fù)責(zé)定時(shí)總結(jié)、部署、安排集團(tuán)企業(yè)物資供給管理工作。對(duì)集團(tuán)企業(yè)物資供給管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢驗(yàn)、監(jiān)督和考評(píng)。四、負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)物資平衡調(diào)劑、廢舊物資管理和倉庫管理工作。主動(dòng)推行物資代儲(chǔ)代銷。五、負(fù)責(zé)分管預(yù)算指標(biāo)落實(shí)，檢驗(yàn)、分析噸煤材料費(fèi)消耗指標(biāo)完成情況，加強(qiáng)全方面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保完成各項(xiàng)指標(biāo)。六、負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)供給系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。七、負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表和建立物資供給管理信息系統(tǒng)。八、完成集團(tuán)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。第九條供給科工作職責(zé)一、接收集團(tuán)物資供給分企業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，落實(shí)本單位物資供給管理工作。二、負(fù)責(zé)本單位物資需用計(jì)劃編制、匯總，并按時(shí)上報(bào)集團(tuán)物資供給分企業(yè)。三、負(fù)責(zé)本單位物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制，按時(shí)上報(bào)集團(tuán)物資供給分企業(yè)，建立和保管物資統(tǒng)計(jì)資料檔案。四、加強(qiáng)倉庫和現(xiàn)場管理，做好物資驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)、發(fā)放和使用，配合上級(jí)部門做好物資調(diào)撥工作。五、負(fù)責(zé)制訂、落實(shí)本單位貯備資金、消耗定額及廢舊物資回收、利用、處理等項(xiàng)管理工作。六、負(fù)責(zé)本單位物資安全管理工作，建立完善各項(xiàng)安全管理制度，定時(shí)進(jìn)行安全檢驗(yàn)，發(fā)覺問題立即處理。七、完成集團(tuán)物資供給分企業(yè)交辦其它工作。第十條物資供給管理業(yè)務(wù)步驟圖1.區(qū)1.區(qū)、隊(duì)計(jì)劃5.審批5.審批9.采購計(jì)劃9.采購計(jì)劃12.到貨驗(yàn)收12.到貨驗(yàn)收2.調(diào)整匯總3.利庫調(diào)整6.供給分企業(yè)匯2.調(diào)整匯總3.利庫調(diào)整6.供給分企業(yè)匯總總7.平衡調(diào)劑4.需求計(jì)劃8.需求計(jì)劃招標(biāo)采購定點(diǎn)采購比價(jià)采購10.審批11.簽署協(xié)議13.入庫14.保管15.出庫一、區(qū)隊(duì)、車間使用計(jì)劃：依據(jù)月作業(yè)計(jì)劃及材料消耗定額，由區(qū)隊(duì)、車間材料員和工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，并報(bào)供給科。二、調(diào)整匯總：供給科對(duì)區(qū)隊(duì)、車間上報(bào)材料計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整并匯總。三、利庫調(diào)整：供給科匯總區(qū)隊(duì)、車間使用計(jì)劃后，進(jìn)行利庫，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行查對(duì)，形成匯總計(jì)劃。四、需求計(jì)劃：供給科對(duì)計(jì)劃進(jìn)行編制匯總，形成本單位月需求計(jì)劃。五、審批：本單位需求計(jì)劃經(jīng)供給科長、主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后，上報(bào)集團(tuán)物資供給分企業(yè)。六、匯總：物資供給分企業(yè)對(duì)各礦、（廠）上報(bào)需用計(jì)劃進(jìn)行匯總。七、平衡調(diào)劑：物資供給分企業(yè)匯總計(jì)劃后，在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行平衡調(diào)劑。八、需求計(jì)劃：平衡調(diào)劑完成后，分別編制冀中能源和井礦集團(tuán)需求計(jì)劃。九、采購計(jì)劃：需求計(jì)劃上報(bào)后，物資供給分企業(yè)根據(jù)物資管理權(quán)限，確定物資采購方法。十、審批：物資需用計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由物資供給分企業(yè)組織實(shí)施招標(biāo)采購。十一、簽署協(xié)議：按要求程序進(jìn)行招標(biāo)采購，各單位分別和供給商簽署協(xié)議。十二、到貨驗(yàn)收：到貨后，由使用單位組織相關(guān)部門或技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收無誤后，報(bào)財(cái)務(wù)部門按協(xié)議要求辦理付款手續(xù)。十三、入庫：驗(yàn)收完成后，辦理入庫手續(xù)，登賬上卡。十四、保管：根據(jù)不一樣物資保管要求，對(duì)設(shè)備和材料進(jìn)行保管。十五、出庫：按區(qū)隊(duì)、車間使用計(jì)劃和物資發(fā)放相關(guān)要求發(fā)放出庫。第三章計(jì)劃管理第十二條計(jì)劃編制一、計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)事求是、保障需用、統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)有效。二、計(jì)劃編制依據(jù)：物資采購計(jì)劃要依據(jù)年度消耗量、前期庫存量（含代儲(chǔ)代銷物資）、合理貯備、調(diào)劑滯留量確定。年度消耗量確實(shí)定要依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)條件、消耗定額、工程計(jì)劃等綜合要素測定，并和年度各礦（廠）生產(chǎn)成本、工程資金計(jì)劃中相關(guān)預(yù)算指標(biāo)相統(tǒng)一。第十三條計(jì)劃分類一、按計(jì)劃提報(bào)單位層次可分為：（一）區(qū)隊(duì)、車間物資需用計(jì)劃（二）礦、（廠）物資需用計(jì)劃（三）冀中能源招標(biāo)采購計(jì)劃（四）井礦集團(tuán)招標(biāo)采購計(jì)劃二、按計(jì)劃提報(bào)時(shí)間可分為：（一）年度物資需求計(jì)劃（含固定資產(chǎn)投資工程計(jì)劃）（二）六個(gè)月度物資需求計(jì)劃（三）月度物資需求計(jì)劃（四）臨時(shí)物資需求計(jì)劃第十四條計(jì)劃審核各單位需求計(jì)劃必需經(jīng)各礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)、主管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)、主管科長、計(jì)劃員簽字及單位蓋章后，上報(bào)物資供給分企業(yè)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第十五條計(jì)劃編制上報(bào)時(shí)間一、年度物資需求計(jì)劃：使用單在上年末11月25日前，上報(bào)物資供給分企業(yè)。二、六個(gè)月度物資需求計(jì)劃：使用單在5月25日前，上報(bào)物資供給分企業(yè)。三、月度物資需求計(jì)劃：使用單在每個(gè)月30日前，上報(bào)物資供給分企業(yè)。第十六條物資采購供給計(jì)劃檢驗(yàn)分析一、檢驗(yàn)分析時(shí)間：計(jì)劃實(shí)施過程完成后，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)分析。二、檢驗(yàn)分析關(guān)鍵內(nèi)容：（一）物資采購供給計(jì)劃實(shí)施情況分析；（二）物資采購質(zhì)量和價(jià)格分析；（三）物資驗(yàn)收、發(fā)放情況分析；（四）物資貯備量和資金占用量分析；（五）物資節(jié)省和綜合利用情況分析。三、檢驗(yàn)分析關(guān)鍵手段是物資核銷。物資核銷關(guān)鍵內(nèi)容：（一）物資品種：企業(yè)消耗關(guān)鍵物資和消耗量大或易發(fā)生問題物資。（二）物資使用方向：按生產(chǎn)任務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目等分別核銷。（三）物資消耗數(shù)量：關(guān)鍵看各項(xiàng)任務(wù)消耗量和計(jì)劃需用量是否相符；和消耗定額是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。（四）核銷工作：由各礦（廠）供給部門組織各用料單位逐層審查匯總，同時(shí)做出簡明文字說明。第十七條需求計(jì)劃確實(shí)定。年、月度正常計(jì)劃由集團(tuán)物資供給分企業(yè)統(tǒng)一確定，統(tǒng)一納入物資招標(biāo)或其它采購范圍，臨時(shí)需求計(jì)劃由集團(tuán)物資供給分企業(yè)審核后制訂采購預(yù)案，并實(shí)施招標(biāo)或其它采購。對(duì)確定需求計(jì)劃，物資供給分企業(yè)必需全力組織采購，確保生產(chǎn)、工程建設(shè)需要。第十八條各礦（廠）供給部門要增強(qiáng)物資采購計(jì)劃正確性、嚴(yán)厲性，任何單位和部門不得無計(jì)劃訂貨、無計(jì)劃結(jié)算，供給部門嚴(yán)禁無計(jì)劃發(fā)貨，違者嚴(yán)厲追究相關(guān)人員責(zé)任。第四章采購管理第十九條采購標(biāo)準(zhǔn)物資采購遵照標(biāo)準(zhǔn)是：透明、公開、公平、公正。第二十條采購權(quán)限一、凡屬冀中能源集中招標(biāo)采購物資，由物資供給分企業(yè)匯總上報(bào)物資需用計(jì)劃，由冀中能源經(jīng)貿(mào)分企業(yè)集中招標(biāo)采購。物資供給分企業(yè)對(duì)其它所需采購物資，除國家要求專賣物資、屬賣方市場物資、無法形成批量物資、指定生產(chǎn)廠供貨物資外，均應(yīng)采取招標(biāo)方法采購。三、對(duì)冀中能源經(jīng)貿(mào)分企業(yè)招標(biāo)采購物資和井礦集團(tuán)招標(biāo)采購物資，物資供給分企業(yè)要立即組織各單位分別和供給商簽署協(xié)議。物資到貨后，由各單位進(jìn)行驗(yàn)收、付款。四、除冀中能源經(jīng)貿(mào)分企業(yè)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購物資外，其它物資均由物資供給分企業(yè)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購或比價(jià)采購。五、特殊情況，物資供給分企業(yè)可委托各礦（廠）供給部門進(jìn)行采購。其它部門不得私自采購。第二十一條采購方法及方法招標(biāo)采購采取邀請(qǐng)招標(biāo)、續(xù)標(biāo)、議標(biāo)或指定供給商等形式進(jìn)行采購，招標(biāo)形式由集團(tuán)企業(yè)招標(biāo)委員會(huì)確定。一、邀請(qǐng)招標(biāo)。時(shí)間可由招標(biāo)人選擇若干供給商向其發(fā)出邀請(qǐng)，被邀請(qǐng)供給商投標(biāo)競爭，從中選定中標(biāo)者。二、續(xù)標(biāo)采購。是指納入招標(biāo)采購物資品種因年度計(jì)劃量中未列足，由采購人根據(jù)年度招標(biāo)價(jià)格在中標(biāo)供給商間補(bǔ)充訂貨一個(gè)采購方法。三、議標(biāo)。在采購方優(yōu)勢不強(qiáng)、采取招標(biāo)采購難以達(dá)成預(yù)期價(jià)位、生產(chǎn)急需等情況下，能夠采取議標(biāo)方法采購。由采購人和供給商之間經(jīng)過一對(duì)一談判而最終達(dá)成采購目標(biāo)。四、指定供給商采購。對(duì)于煤礦專用設(shè)備中替換交換性較差、必需使用原廠配件、獨(dú)家生產(chǎn)、行政管理機(jī)關(guān)指定產(chǎn)品等情況下物資需求，能夠采取指定供給商采購方法，采取指定供給商方法必需進(jìn)行議標(biāo)談判，對(duì)于選擇專用設(shè)備，在采購設(shè)備報(bào)價(jià)時(shí)，供給商要連同配件價(jià)格一并報(bào)送。第二十二條對(duì)于集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部所屬企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品，要引入市場機(jī)制，在相同價(jià)格和質(zhì)量情況下，必需使用內(nèi)部資源。第二十三條物資采購協(xié)議管理物資供銷協(xié)議是要求和約束雙方權(quán)利和義務(wù)法律文本，可保護(hù)雙方經(jīng)濟(jì)利益，最大程度地降低經(jīng)濟(jì)糾紛，要求采購物資必需簽署物資供銷協(xié)議。一、簽署物資供銷協(xié)議依據(jù)是物資采購計(jì)劃，協(xié)議簽署供貨人必需是邀請(qǐng)招標(biāo)、續(xù)標(biāo)、議標(biāo)或指定供給商等形式，確定供給商，協(xié)議價(jià)必需是招標(biāo)、比價(jià)或定點(diǎn)采購確定價(jià)格。二、供銷協(xié)議采取國家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和招標(biāo)文件條款要求格式。要對(duì)協(xié)議條款認(rèn)真填寫，依據(jù)采購計(jì)劃認(rèn)真填寫物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，避免填寫失誤造成進(jìn)貨錯(cuò)誤。根據(jù)協(xié)議法認(rèn)真填寫包含糾紛、賠償、仲裁條款，避免協(xié)議欺詐給企業(yè)帶來損失。三、供銷協(xié)議須經(jīng)律師或法律顧問審核。供銷協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章即發(fā)生法律效力。若解除、變更、終止均須雙方協(xié)商達(dá)成一致意見。四、協(xié)議實(shí)施協(xié)議生效后，按協(xié)議交貨進(jìn)度，立即催促供給方按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量相符后簽收。驗(yàn)收合格貨物立即運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持相關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。五、問題處理（一）如發(fā)覺貨物品種、數(shù)量或重量和協(xié)議不符；經(jīng)檢測，質(zhì)量和協(xié)議約定標(biāo)準(zhǔn)不符，可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓┙o方并立即通知供給方，就退貨、經(jīng)濟(jì)賠償、賠償和罰款事宜按協(xié)議要求進(jìn)行談判。（二）如發(fā)覺缺貨、供貨延遲、貨款詐騙等問題，應(yīng)立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理，尋求替換品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。并保留追究經(jīng)濟(jì)賠償權(quán)力。六、協(xié)議存檔各單位供給部門要妥善保管已簽署協(xié)議及其技術(shù)協(xié)議、調(diào)價(jià)文件或通知，要建立協(xié)議臺(tái)賬，按類別、日期進(jìn)行整理和保管。定時(shí)將實(shí)施完成協(xié)議轉(zhuǎn)交檔案管理部門存檔管理。第二十四條供給商管理依據(jù)本集團(tuán)需用物資要求，根據(jù)確定供給商標(biāo)準(zhǔn)，由物資供給分企業(yè)和基層單位共同推薦供給商。經(jīng)物資供給分企業(yè)對(duì)供給商進(jìn)行全方面資質(zhì)認(rèn)定后，確定為篩選對(duì)象。一、被確定篩選對(duì)象，經(jīng)過招標(biāo)，確定中標(biāo)單位為集團(tuán)供給商庫組員。二、建立供給商管理庫和供給商檔案，對(duì)供給商庫組員實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，定時(shí)對(duì)供給商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定資質(zhì)等級(jí)。三、建立對(duì)供給商考評(píng)制度。每個(gè)月對(duì)供給商進(jìn)行考評(píng)，每三個(gè)月對(duì)存在質(zhì)量問題、不能滿足供貨要求供給商庫組員進(jìn)行質(zhì)詢、淘汰更換。對(duì)長久考評(píng)保持優(yōu)良可晉升為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。四、對(duì)供給商實(shí)施專業(yè)化管理，明確供給商進(jìn)貨范圍，取消“萬能供給商”。五、本著“保護(hù)市場不保護(hù)落后”標(biāo)準(zhǔn)，在相同價(jià)格和質(zhì)量情況下，必需使用集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)品。第二十五條其它要求一、各單位供給部門應(yīng)采取有效方法，完成企業(yè)下達(dá)降低采購成本指標(biāo)，或達(dá)成采購目標(biāo)成本。二、應(yīng)親密關(guān)注關(guān)鍵材料市場供求、價(jià)格變動(dòng)情況。三、分析關(guān)鍵物料采購成本及組成。掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購成本中比重。四、選擇運(yùn)輸方法。應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、途中損耗、快捷性、安全性、方便性等。五、會(huì)同財(cái)務(wù)部門確定結(jié)算方法。協(xié)商使用賒購、承兌匯票、優(yōu)異貨后付款，送貨到廠形式，降低采購和庫存資金占用。六、貨款支付程序以到貨驗(yàn)收單、入庫單、協(xié)議增值稅票為原始憑證→驗(yàn)證核實(shí)→財(cái)務(wù)掛賬→供給科提出付款申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)同意→付款記賬。第二十六條物資供給分企業(yè)對(duì)各礦、(廠)供給科進(jìn)行以下檢驗(yàn)：一、采購目標(biāo)成本完成情況二、采購協(xié)議履約率和違約情況三、計(jì)劃兌現(xiàn)率和領(lǐng)用率四、是否按要求上報(bào)計(jì)劃五、是否在確定供給商范圍內(nèi)采購六、采購物資是否經(jīng)物資供給分企業(yè)同意七、廉潔、遵紀(jì)遵法和實(shí)施規(guī)章制度情況第五章倉庫管理第二十七條倉庫布局和建筑一、倉庫平面布局和貨物步驟合理，倉庫建筑堅(jiān)固適用，符合采光、通風(fēng)、防塵、防潮、防火要求，庫區(qū)、料棚平整，道路通暢。二、庫內(nèi)設(shè)施齊全，有倉庫管理五項(xiàng)基礎(chǔ)制度，即：保管員崗位責(zé)任制度、物資驗(yàn)收制度、物資發(fā)放制度、防火制度及安全保衛(wèi)制度，并懸掛張貼在顯著位置。庫房辦公室要有貯備資金動(dòng)態(tài)牌板，按月填寫物資分類貯備資金占用情況。每個(gè)庫內(nèi)要設(shè)置四號(hào)定位圖版。第二十八條物資驗(yàn)收一、物資驗(yàn)收依據(jù)物資入庫驗(yàn)收就是依據(jù)和供給商簽署協(xié)議或協(xié)議及供給商所附相關(guān)質(zhì)量證實(shí)書、合格證、技術(shù)圖紙、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等，按相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、性能等指標(biāo)檢驗(yàn)和確定。二、驗(yàn)收準(zhǔn)備工作（一）熟悉精通驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收憑證等驗(yàn)收資料。（二）配置、會(huì)用并常常保養(yǎng)好驗(yàn)收需用器具。對(duì)全部驗(yàn)收器具，必需事先檢驗(yàn)、查對(duì)，確保正確。（三）對(duì)驗(yàn)收人員要定時(shí)進(jìn)行物資驗(yàn)收知識(shí)培訓(xùn)，使其熟練掌握、應(yīng)用。（四）確定好物資存放地點(diǎn)、堆碼形式及保管方法。三、物資驗(yàn)收期限物資驗(yàn)收工作要求立即、正確，要求見物、見單后立即驗(yàn)收。通常材料最遲不超出三天，大宗材料和大型設(shè)備不超出七天。驗(yàn)收無誤后，要立即簽章、登卡、入賬。機(jī)電設(shè)備需注明生產(chǎn)廠家和出廠日期。四、填寫物資驗(yàn)收匯報(bào)進(jìn)行物資驗(yàn)收時(shí)，要做好驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，驗(yàn)收工作完成，要立即填寫驗(yàn)收匯報(bào)。驗(yàn)收匯報(bào)包含以下內(nèi)容：（一）檢驗(yàn)物資品名、規(guī)格、數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量，實(shí)收數(shù)量）（二）入庫時(shí)包裝情況（三）到庫日期和檢驗(yàn)日期（四）供方提供證件情況（五）實(shí)物檢驗(yàn)，如有短缺殘損時(shí)，應(yīng)寫明殘損程度和原因（六）抽驗(yàn)數(shù)量和標(biāo)號(hào)，抽查結(jié)果（七）供貨單位名稱（八）處理意見：驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)應(yīng)有驗(yàn)收人簽章，并經(jīng)倉庫主管審核蓋章后，方能生效。五、數(shù)量驗(yàn)收依據(jù)協(xié)議、協(xié)議要求，對(duì)到貨入庫物資數(shù)量進(jìn)行清查核實(shí)，確保數(shù)量正確。驗(yàn)收方法通常有：檢斤、檢尺、點(diǎn)數(shù)、復(fù)合驗(yàn)收（采取兩種或兩種以上方法）（一）抽樣驗(yàn)收：全部物資到貨，必需首先清點(diǎn)件數(shù)和數(shù)量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗(yàn)收。1、證件齊全，數(shù)大、件多、包裝完整無疑者；2、驗(yàn)收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復(fù)物資，在抽樣時(shí)，件數(shù)必需清點(diǎn)，以生產(chǎn)批次或運(yùn)輸批次抽樣5—10%以判別質(zhì)量性能是否合格，數(shù)量是否正確。（二）理論換算：按國家要求和協(xié)議要求換算方法，換算驗(yàn)收。（三）重量檢斤：用國家要求標(biāo)準(zhǔn)器具，稱重驗(yàn)收。（四）檢尺驗(yàn)收：用國家要求標(biāo)準(zhǔn)器具，按國家標(biāo)準(zhǔn)要求檢測方法或協(xié)議要求進(jìn)行驗(yàn)收。（五）點(diǎn)數(shù)計(jì)重：統(tǒng)一重量包裝物資（如水泥、炸藥）可點(diǎn)數(shù)計(jì)重驗(yàn)收。（六）求積驗(yàn)收：砂石進(jìn)貨時(shí)，可過磅稱重。但驗(yàn)收盤點(diǎn)時(shí)，可堆成一定形狀后，丈量求積換算重量。（七）數(shù)量驗(yàn)收誤差1、以個(gè)數(shù)為計(jì)量單位不準(zhǔn)有誤差。2、以重量為計(jì)量單位準(zhǔn)許有3‰誤差；珍貴金屬不準(zhǔn)有誤差。3、以長度為計(jì)量單位準(zhǔn)許有1%誤差；坑木木材以m3為計(jì)量單位，準(zhǔn)許有1%誤差。4、一切物資驗(yàn)收，均需按協(xié)議要求計(jì)量措施驗(yàn)收，在要求誤差范圍內(nèi)，按實(shí)發(fā)數(shù)量收賬。超出上述誤差者，則做為數(shù)量不符驗(yàn)收。六、規(guī)格質(zhì)量驗(yàn)收（一）規(guī)格驗(yàn)收：依據(jù)技術(shù)特征或協(xié)議要求，對(duì)驗(yàn)收物資要全部進(jìn)行尺寸規(guī)格檢驗(yàn)。（二）質(zhì)量驗(yàn)收：依據(jù)物資種類和屬性，按相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議要求，對(duì)到貨入庫物資進(jìn)行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)。1、進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收首先要對(duì)物資外觀質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收人員經(jīng)過感觀對(duì)物資包裝、外形是否損壞或污染等進(jìn)行驗(yàn)收。2、對(duì)部分需要進(jìn)行物理、化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)物資，驗(yàn)收人員可經(jīng)過配置檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，如不含有檢驗(yàn)設(shè)備等工具，可送交含有資質(zhì)專門或指定檢驗(yàn)部門代為檢驗(yàn)。七、物資驗(yàn)收責(zé)任劃分（一）通常性材料和小型設(shè)備，由倉庫保管人員驗(yàn)收。（二）大型成套，技術(shù)性能較強(qiáng)機(jī)電設(shè)備和物資（含進(jìn)口）到貨后，應(yīng)由使用單位報(bào)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)部門或國家商檢部門根據(jù)本局機(jī)電設(shè)備管理措施或國家相關(guān)要求負(fù)責(zé)驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收人員對(duì)全部物資驗(yàn)收全部要做驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，并應(yīng)妥善保管備查。八、驗(yàn)收中發(fā)覺問題處理。（一）貨物和憑證不符不驗(yàn)收。（二）發(fā)覺數(shù)量不符、質(zhì)量不合格、短缺、損壞、無質(zhì)量證實(shí)和技術(shù)資料不全不驗(yàn)收。（三）未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不能動(dòng)用。（四）對(duì)上述情況要認(rèn)真填寫統(tǒng)計(jì)立即通知主管領(lǐng)導(dǎo)和供給商，按相關(guān)要求立即處理。九、物資驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人員或保管員在物資驗(yàn)收單上簽字，填寫品名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、和來料單位，編號(hào)后，登記入賬。十、凡屬工程項(xiàng)目建設(shè)用材料和設(shè)備驗(yàn)收，均根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)、要求、要求實(shí)施。第二十九條物資保管保養(yǎng)一、物資進(jìn)庫，按不一樣類別，不一樣規(guī)格，及不一樣物資化學(xué)性質(zhì)和存放時(shí)間長短，分別存放在對(duì)應(yīng)條件倉庫內(nèi)保管。在庫內(nèi)貨架存放，每項(xiàng)材料全部要懸掛材料標(biāo)簽和材料卡片。二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動(dòng)進(jìn)行存放。堆放物資，垛和垛之間要留通風(fēng)道，高度不能超出相關(guān)要求，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數(shù)。材料庫存擺放要整齊劃一，“四號(hào)定位”，即：庫號(hào)、架號(hào)、行號(hào)、列號(hào)?！拔逦鍞[放”，即：上架物資要五五成行、五五成列、五五成垛。便于清查查對(duì)。三、庫存物資必需材質(zhì)不混，品名、規(guī)格不錯(cuò)、不串，數(shù)量正確，做到無差錯(cuò)、無丟失、無損壞、無霉?fàn)€變質(zhì)和賬、物、卡、資金四相符。四、庫內(nèi)必需有干濕溫度計(jì)，倉庫管理人員依據(jù)庫內(nèi)溫度改變，隨時(shí)采取方法調(diào)整。必需做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。五、對(duì)部分物資保管要求：（一）鋼材堆放要一頭齊，存放環(huán)境應(yīng)干燥，通風(fēng)良好，場地潔凈無雜草、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪侵蝕。（二）珍貴物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa(chǎn)品、有毒、有害、高腐蝕產(chǎn)品存放要符合公安部門要求和要求。（三）化工產(chǎn)品要控制進(jìn)貨，定時(shí)檢驗(yàn)，儲(chǔ)存條件應(yīng)滿足化工產(chǎn)品儲(chǔ)存要求。（四）纖維材料存放在干燥、通風(fēng)良好庫房內(nèi)，軸承也能夠存放一起。（五）水泥碼垛不能超出10層，要存放在通風(fēng)干燥庫內(nèi)，按保質(zhì)期內(nèi)用量進(jìn)貨。六、生產(chǎn)基建及代保管物資，要分賬保管，積壓物資單獨(dú)建賬，單獨(dú)存放，新舊物資要分庫存放管理。第三十條倉庫保管員業(yè)務(wù)要求一、每個(gè)保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規(guī)格、物資性能用途、業(yè)務(wù)步驟、業(yè)務(wù)保安規(guī)程?！拔鍟?huì)”，即：會(huì)識(shí)貨，會(huì)換算，會(huì)保管保養(yǎng)，會(huì)使用衡器、量具，會(huì)使用消防器材?！笆^硬”，即：收發(fā)過硬、識(shí)貨過硬、保管保養(yǎng)過硬、四對(duì)口五五化過硬、熟悉材料編號(hào)過硬、使用衡器和量具過硬、使用消防器材過硬、實(shí)施制度過硬、換算過硬、賬目日清月結(jié)和編報(bào)報(bào)表過硬。二、賬務(wù)處理規(guī)范化，做到“一堅(jiān)持”，即：堅(jiān)持日清月結(jié)?！拔宀辉S”，即：不許潦草、不許涂改、不許挖補(bǔ)、不許污損、不許丟失?！鞍苏_”，即：時(shí)間、用料單位、名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、單價(jià)、數(shù)量、金額要正確。三、收、發(fā)等多種單據(jù)要按月整理，裝訂成冊(cè)，妥善保管。四、熟悉“四防”知識(shí)，即：防火、防汛、防盜、防破壞。倉庫管理?xiàng)l例和本崗位責(zé)任制。第三十一條物資發(fā)放一、各礦（廠）供給科在對(duì)基層用料單位發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)遵照以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）生產(chǎn)維修所需關(guān)鍵材料按定額定量供給。（二）基礎(chǔ)建設(shè)（包含專題工程）物資，根據(jù)工程項(xiàng)目、單位工程預(yù)算和工程進(jìn)度供料。（三）大型材料、珍貴儀表和關(guān)鍵工具等由相關(guān)部門歸口管理，經(jīng)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審批供給。（四）通常物資和零星用物資按資金限額控制供給。（五）對(duì)于機(jī)械制造、設(shè)備大修、零部件自制加工，可依據(jù)單臺(tái)消耗定額或制造圖紙計(jì)劃供給。二、大宗物資發(fā)放出庫要求（一）查對(duì)出庫憑證。保管人員在發(fā)貨前必需審核印簽是否齊全，數(shù)據(jù)是否清楚，查對(duì)無誤后方可發(fā)貨。（二）復(fù)核。保管人員發(fā)貨計(jì)量后，必需進(jìn)行復(fù)核。（三）點(diǎn)交和清理。物資經(jīng)復(fù)核后，將物資和相關(guān)證件全部當(dāng)面交給領(lǐng)料人，辦理交接手續(xù)。（四）將發(fā)貨相關(guān)單據(jù)核實(shí)后立即交財(cái)務(wù)部門，辦理結(jié)算手續(xù)。三、通常物資發(fā)放必需堅(jiān)持優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)和先發(fā)回收復(fù)用材料，后發(fā)新料標(biāo)準(zhǔn)，充足利用超儲(chǔ)積壓物資。嚴(yán)禁白條發(fā)料和無證發(fā)料，要做到“五不”出庫，即：沒有領(lǐng)料單不出庫、超計(jì)劃定額不出庫、用途不明不出庫、手續(xù)不全不出庫、發(fā)覺疑問不出庫。第三十二條物資盤點(diǎn)一、物資盤點(diǎn)以年底清點(diǎn)查庫，定時(shí)抽查，永續(xù)盤存三種方法進(jìn)行。二、每十二個(gè)月年末，全部要做一第二年底物資盤點(diǎn)，全方面進(jìn)行清倉查庫。三、定時(shí)抽查，檢驗(yàn)內(nèi)容包含庫存物資賬、卡、物是否相符及保管保養(yǎng)等相關(guān)制度實(shí)施情況。四、永續(xù)盤存，庫存物資每發(fā)生一次收支時(shí)，保管員查對(duì)一次，確保賬、卡、物、資金完全相符。五、年底物資盤點(diǎn)和定時(shí)抽查盤點(diǎn)要做到：盤點(diǎn)有統(tǒng)計(jì)，盈虧有原因，問題處理要立即。第三十三條倉庫安全衛(wèi)生一、建立倉庫安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，定時(shí)對(duì)安全消防進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺隱患立即處理。二、每個(gè)倉庫必需設(shè)置消防器材，消防水池要有足夠水源，建立消防組織，定時(shí)培訓(xùn)，掌握滅火知識(shí)，能夠熟練地使用消防器材。三、消防器材要有專員管理，嚴(yán)禁挪作她用。庫區(qū)內(nèi)要有消防道，確保通暢無阻。四、倉庫建立天天巡回檢驗(yàn)制度，保管人員下班時(shí)，要拉掉電閘，關(guān)好門窗，封好門鎖，上班時(shí)檢驗(yàn)門、窗、鎖，無異樣時(shí)，方可開鎖進(jìn)庫，發(fā)覺問題，立即匯報(bào)。五、安全工作應(yīng)實(shí)施專員專庫負(fù)責(zé)制，并將姓名和負(fù)責(zé)區(qū)域用牌板標(biāo)出。 六、常常保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物潔凈?！拔鍩o”，無灰塵雜物雜草、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢?！叭龡l線”，即：物資堆碼一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。第六章消耗定額管理第三十四條物資消耗定額是物資管理工作中一項(xiàng)關(guān)鍵基礎(chǔ)工作，是正確編制物資供給計(jì)劃，指導(dǎo)物資供給依據(jù)；是深入降低材料消耗關(guān)鍵手段;也是產(chǎn)品成本核實(shí)和經(jīng)濟(jì)核實(shí)基礎(chǔ)。第三十五條消耗定額制訂。由各單位生產(chǎn)技術(shù)部門依據(jù)本單位生產(chǎn)實(shí)際制訂消耗定額，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)和工程師同意后，供給部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并報(bào)送物資供給分企業(yè)。第三十六條制訂消耗定額標(biāo)準(zhǔn)。定性正確、定量合理、便于考評(píng)、厲行節(jié)省。第三十七條消耗定額制訂方法一、經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)法。依據(jù)前期資料，經(jīng)過分析研究，考慮相關(guān)影響增減制訂定額。二、實(shí)際查定法。依據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)具體條件，對(duì)材料消耗情況進(jìn)行實(shí)際查定而制訂定額。三、技術(shù)計(jì)算法。依據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和圖紙，按優(yōu)異生產(chǎn)工藝計(jì)算制訂定額。第三十八條消耗定額制訂依據(jù)一、依據(jù)采煤方法，掘進(jìn)斷面分別確定材料消耗定額。如：坑木、火藥、雷管、水泥等定額。二、以生產(chǎn)總量（產(chǎn)量、進(jìn)尺）為單位確定消耗定額。如：綜合鋼材定額，洗煤油和導(dǎo)風(fēng)筒等定額。三、依據(jù)材料技術(shù)性能和配套標(biāo)準(zhǔn)要求確定定額。如：礦燈、蓄電池和拱形支架、礦工鋼支架等定額。四、依據(jù)生產(chǎn)工藝，技術(shù)圖紙要求，編制產(chǎn)成品關(guān)鍵消耗定額。五、按設(shè)備在正常情況下作業(yè)，維修需要，確定單臺(tái)消耗定額，如：燃料油、潤滑油及多種配件等定額。六、依據(jù)大宗材料能夠周轉(zhuǎn)復(fù)用特點(diǎn)，確定更換周期定額。如：礦車、鋼絲繩等定額。七、按建筑面積編制維修木材定額。八、依據(jù)建設(shè)部分工程預(yù)算制訂“三材”消耗定額。即：水泥、木材、鋼材。第三十九條消耗定額修改和變更消耗定額通常情況下十二個(gè)月一修訂，由供給科提供實(shí)際消耗資料，生產(chǎn)技術(shù)部門修訂變更，并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)和總工程師同意。第四十條凡屬下列情況之一者，應(yīng)立即修改消耗定額并附文字說明：一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更二、加工工藝方法變更三、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用四、定額編寫中錯(cuò)誤和遺漏第四十一條消耗定額實(shí)施實(shí)施消耗定額關(guān)鍵方法是限額供料。限額供料是實(shí)施消耗定額，驗(yàn)證定額和測定消耗量關(guān)鍵手段，是分析定額差異和提出改善方法依據(jù)。第四十二條限額供料范圍一、生產(chǎn)用料和產(chǎn)品用料，包含本單位自制件和外協(xié)加工件。二、大宗輔料和能源，如；木材、浮選油、汽油等。第四十三條限額供料依據(jù)一、由生產(chǎn)技術(shù)部門提供物資消耗定額。二、生產(chǎn)調(diào)度室和車間提供月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。三、車間提供在制品，生產(chǎn)余料盤存表。第四十四條降低物資消耗定額路徑一、改善產(chǎn)品設(shè)計(jì)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否合理直接關(guān)系到物資消耗。二、采取新工藝新技術(shù)是降低物資消耗關(guān)鍵路徑。三、材料代用是節(jié)省增效好方法。四、廢舊物資回收利用能夠廣開資源，降低物資消耗。第七章廢舊物資管理第四十五條廢舊物資范圍一、通常經(jīng)過使用磨損失去原有使用效能或價(jià)值及淘汰報(bào)廢物資，統(tǒng)稱廢舊物資。其中包含以舊領(lǐng)新交回物資和開裝以后包裝物品二、以舊領(lǐng)新品種范圍：（一）勞保用具：棉大衣、雨鞋。（二）工具類：鉗子、改錐、活扳手等工具。（三）低值易耗品：消防器械、綠化器械、礦燈、自救器、瓦斯判定器。（四）其它一切不是一次性消耗、不進(jìn)入產(chǎn)品實(shí)體物資。第四十六條廢舊物資回收方法一、由各礦、（廠）供給部門領(lǐng)導(dǎo)，成立專業(yè)回收隊(duì)或兼職業(yè)余回收隊(duì)，將每日回收物資做出統(tǒng)計(jì)，向收存部門辦理移交手續(xù)。二、開展群眾性回收活動(dòng)，預(yù)防丟失、埋壓等浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。三、建立交舊領(lǐng)新制度指定交舊領(lǐng)新品種和交舊數(shù)額。四、建立車間廢舊物資回收點(diǎn)，下達(dá)廢舊回收任務(wù)。五、包裝物回收。對(duì)有押金和有價(jià)值包裝物，要百分之百回收。第四十七條廢舊物資管理一、對(duì)回收廢舊物資，要統(tǒng)一歸口，由各礦（廠）供給科統(tǒng)一管理。專員負(fù)責(zé)，單獨(dú)建賬。二、廢舊物資回收以后，要有專員進(jìn)行分類挑選，指定場地或庫房存放。三、各單位廢舊物資處理，要建立廢舊物資處理臺(tái)賬，以備檢驗(yàn)。第四十八條廢舊物資處理一、廢舊物資處理權(quán)限：廢舊物資處理，統(tǒng)一歸口到礦（廠）供給科，各單位廢舊物資處理，要建立廢舊物資處理臺(tái)賬，以備檢驗(yàn)，礦（廠）供給科到物資供給分企業(yè)立案。二、在用機(jī)電設(shè)備，通常服務(wù)年限到期，無法繼續(xù)使用，需報(bào)廢處理應(yīng)報(bào)集團(tuán)機(jī)電管理部，機(jī)電管理部機(jī)指示后，由機(jī)電管理部牽頭，會(huì)同物資供給分企業(yè)、紀(jì)委監(jiān)察部、財(cái)務(wù)管理部和基層相關(guān)部門共同判定作價(jià)處理，任何單位和個(gè)人全部無權(quán)自行處理。三、為了預(yù)防偏差，合理作價(jià)，各單位全部要成立廢舊物資判定議價(jià)小組，由供給、機(jī)電、技術(shù)、財(cái)務(wù)、紀(jì)委和原使用單位指定責(zé)任人組成，經(jīng)過議價(jià)或招標(biāo)競價(jià)出售。第四十九條廢舊物資作價(jià)依據(jù)和方法一、廢舊物資價(jià)格，可依據(jù)新舊程度以質(zhì)論價(jià)。二、判定議價(jià)過程中，要注意以下問題：（一）對(duì)物資數(shù)量要檢尺、過磅或過數(shù)，不可隨意估算。（二）廢舊物資新舊程度要多聽取原使用單位意見。（三）要依據(jù)廢舊物資新舊程度以質(zhì)論價(jià)。（四）屬于成品廢舊型材，可按成品或型材廢舊價(jià)格評(píng)定，不得按廢鐵價(jià)評(píng)定。(五)未用過新料，不得按廢舊物資處理。第五十條廢舊物資處理價(jià)款收交及獎(jiǎng)勵(lì)一、各單位廢舊物資處理價(jià)款8%交到集團(tuán)財(cái)務(wù)部，作為集團(tuán)對(duì)廢舊物資回收工作獎(jiǎng)勵(lì)基金，由局物資供給分企業(yè)統(tǒng)一掌握，?？顚Ｓ?。余款交到各單位財(cái)務(wù)部門，任何單位和個(gè)人不得私自截留挪用。二、為了充足調(diào)動(dòng)回收人員主動(dòng)性，加大回收力度，每三個(gè)月末廢舊物資回收單位向局物資供給分企業(yè)提出申請(qǐng)，物資供給分企業(yè)據(jù)實(shí)際情況，按回收貨款5-8%百分比獎(jiǎng)勵(lì)，該款由獎(jiǎng)勵(lì)基金撥出。各單位可對(duì)本單位