第四部分-涂裝系統(tǒng)評估作業(yè)審核-成品評審,,,

,,,,

,,,,

,作業(yè)性質(zhì)：,,

,顧客：,,

,車間工單號：,,

,零件號：,,

,零件描述：,,

,材料基材：,,

,涂裝要求：,,

,規(guī)范編號和版次：,,

問題編號,檢查要素,"確定相關(guān)文件和實際情況

(提供數(shù)據(jù)或數(shù)值并嵌入或附上文檔)","符合

不符合

NA"

4.1,"附上證據(jù)證明特定零件的文件符合要求，包括:

●先期質(zhì)量策劃過程

●FMEA

●過程控制計劃",NA,NA

4.2,"此零件使用什么顧客規(guī)范或要求?

●列出規(guī)范和版次",客戶圖紙,符合

4.3,提供進貨檢驗的證據(jù)。,,

4.4,"提供作業(yè)流轉(zhuǎn)卡或附上該流轉(zhuǎn)卡副本，顯示:

●顧客名稱

●批號

●重量/數(shù)量

●作業(yè)指導(dǎo)

●檢驗要求",,

4.5,如果將批次分開，如何在整個過程中保持可追溯性?,,

4.6,"描述用于將每一項已完成操作文件化的方法。每項操作

之后是否有帶有時間戳、條碼或掃描碼的簽核?",,

4.7,"附上適用于該零件的作業(yè)指導(dǎo)書，指出適合的筒/籃網(wǎng)目

尺寸或穿孔(孔尺寸)、裝載量、適當?shù)膾炀吲渲?、掛具上適當?shù)牧慵较虻鹊取?,,

4.8,"確定與本作業(yè)審核相關(guān)的每個過程表。用零件加工時的

實際過程結(jié)果/情況填充適用的過程表(過程表A到K中的H列和I列)",,

4.9,"作業(yè)路線卡/流轉(zhuǎn)卡上的適當工藝步驟是否得到簽核?對

于電子系統(tǒng)，屏幕顯示是可接受的。",,

4.10,是否執(zhí)行了控制計劃中記錄的所有檢驗步驟?,,

4.11,是否執(zhí)行了控制計劃中沒有記錄的步驟/操作?,,

4.12,如果執(zhí)行了額外步驟，是否得到授權(quán)?,,

4.13,發(fā)放的合格證能否準確反映實施的過程?,,

4.14,合格證是否有被授權(quán)人簽字?,,

4.15,零件和容器是否沒有異物或污染?,,

4.16,是否確定了包裝要求?,,

4.17,"零件的包裝是否防止零件混淆或損壞(零件包裝超過容

器高度)?",,

4.18,"存放條件是否足以保證零件質(zhì)量?（如:零件存放在室內(nèi)

清潔、干燥的環(huán)境中）。",,

4.19,零件在裝運前是否妥善標識并/或貼標?,,

4.20,對于成品，根據(jù)顧客規(guī)范列出每一項測試和檢驗要求。,涂裝規(guī)范可能對每個零件規(guī)定了一項或多項要求。零件必須符合每一項要求。根據(jù)需要添加額外項。,

,以下是如何填寫第4.20.x項的示例,檢驗要求,"符合

不符合

NA"

僅作示例,測試描述:,耐腐蝕,

,測試方法：,ASTMB117,

,測試頻率或數(shù)量:,"每日，2個零件

",符合

,測試要求：,"240小時無白銹/1000小時無紅銹

",

,"結(jié)果:

附上證據(jù):",168小時出現(xiàn)白色腐蝕，無紅銹實驗報告12,不符合

,在本行下面插入審核數(shù)據(jù)。根據(jù)需要添加額外項。,,

4.20.1,測試描述:,,

,測試方法:,,

,測試頻率或數(shù)量:,,

,測試要求:,,

,"結(jié)果:

附上證據(jù):