IT系統(tǒng)管理與安全制度第一章總則第一條目的與依據(jù)1.1本制度旨在規(guī)范企業(yè)IT系統(tǒng)管理與安全工作，提升IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和安全性。1.2本制度訂立依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度。第二條適用范圍2.1本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部IT系統(tǒng)的管理和安全工作。2.2公司內(nèi)部IT部門負責本制度的執(zhí)行和監(jiān)督。第二章IT系統(tǒng)管理第三條IT系統(tǒng)規(guī)劃與建設3.1公司應依據(jù)業(yè)務需要訂立IT系統(tǒng)規(guī)劃，并結(jié)合實際情況進行建設。3.2IT系統(tǒng)建設應充分考慮系統(tǒng)的可擴展性、穩(wěn)定性和安全性。第四條系統(tǒng)配置與監(jiān)控4.1全部IT系統(tǒng)應依照規(guī)定配置，不得隨便增減或改動配置。4.2IT部門應建立系統(tǒng)監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)異常情況。4.3系統(tǒng)監(jiān)控記錄應進行定期備份，并保管備份數(shù)據(jù)不少于6個月。第五條系統(tǒng)備份與恢復5.1公司應建立完整的系統(tǒng)備份與恢復機制，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和可恢復性。5.2全部緊要數(shù)據(jù)和業(yè)務系統(tǒng)應定期備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的地方。5.3定期進行系統(tǒng)備份與恢復測試，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。第六條系統(tǒng)維護與升級6.1IT部門應定期進行系統(tǒng)維護和升級工作，確保系統(tǒng)的正常運行。6.2系統(tǒng)維護和升級工作應提前通知相關(guān)人員，并確保業(yè)務不受影響。6.3系統(tǒng)維護和升級過程中，應做好記錄和備份工作，以便問題排查和回滾。第七條系統(tǒng)更改管理7.1任何系統(tǒng)更改需通過更改管理流程進行，包含更改申請、評審、測試、上線等環(huán)節(jié)。7.2更改管理流程應確保更改的合理性和安全性，減少對業(yè)務的影響。7.3更改管理過程中，應進行認真記錄和審計，以便問題追溯和分析。第三章IT系統(tǒng)安全第八條安全策略與政策8.1公司應訂立IT系統(tǒng)安全策略和政策，明確安全目標和要求。8.2安全策略和政策應定期評估和更新，并告知相關(guān)人員。第九條權(quán)限管理9.1全部用戶賬號應依照權(quán)限管理原則進行調(diào)配和掌控，不得存在超出權(quán)限使用的情況。9.2用戶密碼應定期更換，并采取安全強度較高的密碼規(guī)定。9.3離職或調(diào)崗人員的賬號應及時停用或調(diào)整權(quán)限，防止信息泄露風險。第十條網(wǎng)絡安全10.1公司應建立網(wǎng)絡安全防護體系，包含網(wǎng)絡界限防護、入侵檢測、漏洞修復等措施。10.2網(wǎng)絡設備和系統(tǒng)應定期進行安全檢查和修復，確保網(wǎng)絡的安全性和可用性。10.3禁止私自連接未經(jīng)授權(quán)的外部網(wǎng)絡，不得隨便下載和安裝未知來源的網(wǎng)絡應用。第十一條信息安全管理11.1公司應建立信息安全管理體系，訂立相應的安全規(guī)程和措施。11.2對于緊要數(shù)據(jù)和業(yè)務系統(tǒng)，應采取加密和訪問掌控等手段，確保信息的安全性和保密性。11.3對于涉及個人信息的處理，應遵守相關(guān)法律法規(guī)，并采取必需的措施保護用戶的隱私權(quán)。第十二條應急響應與漏洞管理12.1公司應建立應急響應機制，及時處理安全事件和漏洞威逼。12.2定期進行漏洞掃描和評估工作，及時修補系統(tǒng)漏洞，以降低潛在風險。12.3對于發(fā)現(xiàn)的安全漏洞，應及時進行記錄、跟蹤和修復，并通知相關(guān)人員。第四章審核與責任第十三條審核與監(jiān)督13.1IT部門應定期進行安全審計和監(jiān)督，評估系統(tǒng)管理和安全工作的合規(guī)性和有效性。13.2對于發(fā)現(xiàn)的問題和漏洞，應及時跟進并整改，確保問題得到妥當解決。第十四條違規(guī)與懲罰14.1對于違反本制度的行為，將依照相關(guān)規(guī)定予以相應的懲罰和紀律處理。14.2對于造成嚴重后果的違規(guī)行為，將追究相關(guān)人員的法律責任。第五章附則第十五條本制度的解釋權(quán)和修訂15.1本制度的解釋權(quán)屬于公司。15.2對本制度的修訂，應經(jīng)相關(guān)部門審批和公告后生效，并通知相