———員工外出管理制度員工外出管理制度1一、目的為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關費用的掌控和管理，特訂立本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工。三、外出定義1、員工外出分為外勤和出差二種。2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往還的，視為外勤。3、因公出差，不能當天往還，且發(fā)生留宿的，視為出差。四、審批程序、權限和流程1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。2、研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經理批準。3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經理批準。4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經理批準。5、員工出差國外一律由總經理批準。6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。7、出納收到《出差申請單》，依據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。8、員工外出時，必需嚴格依照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。五、外出人員管理原則1、出差人員必需采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對揮霍行為，提倡節(jié)省。2、外出人員公干時，應隨時保持熱誠、禮貌、友好，自發(fā)維護公司形象。六、差旅費構成1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用。3、留宿費：異地出差因過夜留宿產生的費用。4、餐費補貼：按地區(qū)標準和職務，限額計發(fā)補貼。5、通訊費用：因工作需要電話溝通產生的費用。6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。七、具體規(guī)定如下：1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷：公司這邊只報車費，工廠除了報車費，另外報銷餐費和留宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單，出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主，火車行駛6小時以內，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必需由總經理批準后方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價，擇優(yōu)選擇交通工具。3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天，二三線城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天，二三線城市餐費補貼60元/天。4、部門負責人可依據出差具體情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為15—20元/天。5、因工作需要產生的通訊費，出差負責人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情加添報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下，也可按此標準執(zhí)行。6、普通員工留宿費用報銷一般不超出120元/晚，管理人員不超出150元/晚。超出部分自理。7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。8、因公務出差，不得從事與工作無關的事項。因特殊情況，確實需要辦理私事時，應提前向廠長/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。9、出差人員中途轉變路線時，應提前向部門負責人申請，同意后方可執(zhí)行。10、員工出差必需每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的.，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關人員。緊要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。11、出差人員需要借款時，填寫《借款單》，并經相關負責人簽字后方可領取。12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間，公司供應有薪假，但每月不超出二次，每次不超出一天。公司不承當任何食宿和交通費用。所產生的一切費用自理。13、員工因病、因事需要在本地請假，可由出差負責人批準，并知會相關人員。顯現(xiàn)無出差負責人或請假超出二天以上者，須報請廠長或總工批準。14、因生病（需要住院）可按標準支出出差補貼，不報留宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超出10天。15、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，連續(xù)執(zhí)行出差任務；若遇到出差單位公休無法辦公，可布置休息。16、超期停留：出差過程中，因生?。ㄎ醋≡海┙煌ㄍＶ够蚱渌恍锌沽σ蛩卦斐沙鲱A定期限停留的，在核清事實基礎上，按實際差旅費報銷。17、出差結束后回公司的交通費用，實報實銷；出差地請事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通費用（火車硬座/硬臥）報銷；出差時遇法定節(jié)假日放假，不直接回公司的，不予報銷。18、員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或布置調休。19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可，相關費用不予報銷，探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。八、出差費用報銷審核1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷，超支自理。2、出差留宿費用的審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附有出差時間、出差地方全都的有效留宿憑證發(fā)票，超出限額標準部分，個人自理。留宿一般由出納負責預訂，相關出差人員離開入住酒店后，領取并保管好發(fā)票。待出差返回公司后上交至出納處即可。3、同性人員一起出差的，應以標準間為主，且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。4、外勤人員無特殊情況，一律不準報銷留宿費用；外勤人員外出范圍包含公司所在地及周邊城市和地區(qū)。因特殊情況需要留宿的人員必需經總工批準。5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則；高鐵以二等票為原則；輪船以三等倉為原則；乘坐飛機以經濟倉為原則，總經理級以上可乘坐商務倉。6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續(xù)，并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據，否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批，由總經理批準。7、財務應遵從“前帳不清，后帳不借”原則辦理報銷手續(xù)。8、外出報銷盡可能供應正規(guī)發(fā)票。留宿費用100元以上或乘坐長途大巴時，必需供應正規(guī)發(fā)票，否則不予報銷。9、出差人員負責保管好各項票據，若有遺失，財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據替換。10、由接待單位免費供應食宿和交通工具的，公司一律不予報銷任何費用和發(fā)放餐費補貼。11、搭乘公司供應交通工具者，不再報銷交通費用。12、出差人員在外有酗酒導致斗毆，或其它與公司無關事件發(fā)生意外損害的，公司不承當任何費用。13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，如發(fā)現(xiàn)從事違反法律法規(guī)規(guī)定的其它情形，一經發(fā)現(xiàn)，立刻按相關規(guī)定解除勞動關系，并不予經濟彌補。九、差旅費報銷違規(guī)追究1、出差人員應實事求是原則，嚴禁虛報情況。一經查出，責令退回虛報金額，并以虛報額三至五倍金額，處以罰款。虛報金額，一次超出500元，或年終累計超2000元以上者，公司依據相關規(guī)定，解除勞動關系，并不予經濟彌補，并向其追究公司損失。2、各級審簽人員把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實收回的，審簽人員罰款50元，當月考核扣5分，年終考核扣1分。情節(jié)嚴重的，罰款100元，當月考核扣10分，年終考核扣5分。經查實無法收回的，給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承當相應連帶責任，并由各級審簽人員負責賠償相應損失。3、部門負責人或直接分管領導，如有有意袒護、姑息員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經查實，按虛報額三至五倍金額罰款，并取消年終獎金。情節(jié)嚴重者，公司將依據相關規(guī)定以降職或解除勞動關系。十、附則本制度自發(fā)布之日起生效。員工外出管理制度2單位內部人員臨時外出辦事嚴格依照以下規(guī)定執(zhí)行一、有下列事情者，可申請外出：1.本職崗位上的工作需外出辦理事務的。2.在工作上遇偶發(fā)事件需要立刻外出處理的。3.公司領導交代的工作任務必需外出辦理的。4.行政事務，必需立刻趕辦或計劃辦理。二、外出時間規(guī)定：1.依據工作內容，在臨時外出申請單上填寫預估時間，返回后考勤人員按實際到公司時間記錄。三、外出注意事項：1.外出前，應事先填妥“臨時外出申請單”，報副總核準。離開公司時，憑此條到行政人事部進行登記，門衛(wèi)放行時查看是否有經副總、人事簽字的.臨時外出申請單，若無不予放行。2.遇偶發(fā)事件需立刻外出辦理的，外出應到人事簡單記錄一下，返回應立刻補上外出申請單。3.私自外出，且外出申請單沒有交到人事備案的，考勤視為曠工。4.中午休息外出至上班