XXXX公司非招標(biāo)采購管理細(xì)則總則第一條為規(guī)范XXXX公司（以下簡稱“公司”）非招標(biāo)采購行為，提高集中采購質(zhì)量效率，依照國家有關(guān)法律法規(guī)以及《XXXX公司非招標(biāo)方式采購活動(dòng)管理辦法》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司總（分）部、各單位采用非招標(biāo)采購方式采購貨物、工程和服務(wù)的活動(dòng)。公司控股、參股單位的非招標(biāo)采購活動(dòng)參照執(zhí)行。第三條非招標(biāo)采購方式包括競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等三種方式。非招標(biāo)采購活動(dòng)分為公開和邀請兩種方式。第四條非招標(biāo)采購應(yīng)當(dāng)遵循“公開、公平、公正和誠實(shí)信用”的原則。第五條非招標(biāo)采購活動(dòng)可自行組織實(shí)施，也可委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施的，應(yīng)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托協(xié)議，確定委托代理事項(xiàng)，包括編制非招標(biāo)采購方案或采購文件要點(diǎn)、起草和發(fā)售采購文件、安排采購談判會(huì)議、聯(lián)系供應(yīng)（服務(wù)）商、協(xié)調(diào)組織技術(shù)和商務(wù)談判、收集整理歸檔各種采購資料等相關(guān)工作。第六條非招標(biāo)采購涉及相關(guān)各方職責(zé)分工按照《XXXX公司非招標(biāo)方式采購活動(dòng)管理辦法》執(zhí)行。 適用條件第七條不屬于國家依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目，滿足《XXXX公司非招標(biāo)方式采購活動(dòng)管理辦法》第五條規(guī)定，均可采取非招標(biāo)方式進(jìn)行采購。（一）潛在供應(yīng)（服務(wù)）商較多、市場競爭充分的貨物、工程或服務(wù)采購，符合下列情形之一的，主要采用競爭性談判方式采購。1.招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；2.技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；3.非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；4.因?qū)＠?、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；5.其它適應(yīng)競爭性談判的貨物、工程及服務(wù)。（二）除符合《XXXX公司非招標(biāo)方式采購活動(dòng)管理辦法》第二十二條規(guī)定的情形之外，具備下列條件之一的，只能從惟一供應(yīng)商處采購，可以采用單一來源方式采購：1.續(xù)簽現(xiàn)有貨物、工程和非咨詢服務(wù)合同且金額在限定范圍以下的；2.為了與現(xiàn)有設(shè)備相配套，設(shè)備或零配件的標(biāo)準(zhǔn)化而向原供貨商增加訂貨，且添購金額不超過原合同采購金額的百分之十的。3.從某特定供應(yīng)商處采購某些貨物是實(shí)現(xiàn)要求的性能或某設(shè)備或成套設(shè)備或設(shè)施的性能能得到保證的關(guān)鍵，若更換供應(yīng)商會(huì)造成不兼容或不一致的困難的；4.所需設(shè)備具有專利性質(zhì)，涉及保護(hù)版權(quán)、專用技術(shù)、專利權(quán)的產(chǎn)品，且該產(chǎn)品沒有替代品，只能從擁有人或其授權(quán)人處采購；5.應(yīng)付自然災(zāi)害或發(fā)生不可預(yù)見的緊急狀況。（三）除符合《XXXX公司非招標(biāo)方式采購活動(dòng)管理辦法》第二十六條規(guī)定的情形之外，具備下列條件之一的貨物采購，可以采用詢價(jià)采購方式：1.市場上的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨供應(yīng)充足且價(jià)格變化幅度小的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品或通用產(chǎn)品；2.投標(biāo)截止時(shí)間結(jié)束后參加投標(biāo)的供應(yīng)商不足三家或進(jìn)入詳評的投標(biāo)人不足三家，因缺乏競爭兩次招標(biāo)失敗的；3.其它單項(xiàng)采購金額小、采購頻次多、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的貨物；采購前期準(zhǔn)備第八條項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位依據(jù)非招標(biāo)采購批次計(jì)劃時(shí)間安排，填寫選擇非招標(biāo)采購審批單（見附件2），并通過ERP系統(tǒng)提報(bào)非招標(biāo)采購申請，同時(shí)在電子商務(wù)平臺(tái)提報(bào)經(jīng)審定的技術(shù)規(guī)范書。招投標(biāo)管理部門、項(xiàng)目管理部門、法律部門對非招標(biāo)采購需求及采購方式選擇理由進(jìn)行審核，并報(bào)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（或辦公室）審批。第九條公司總部項(xiàng)目管理部門提出采購需求計(jì)劃并選擇非招標(biāo)采購方式，應(yīng)當(dāng)事先就采購項(xiàng)目技術(shù)上的專有性、必要性形成書面意見，會(huì)簽本公司招投標(biāo)中心和本公司法律部，報(bào)請公司分管業(yè)務(wù)和招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司總部對特殊項(xiàng)目另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十條在實(shí)施非招標(biāo)采購活動(dòng)之前，招投標(biāo)管理部門組織項(xiàng)目管理部門和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收集調(diào)研并分析采購情況，做好談判策略準(zhǔn)備工作：（一）市場價(jià)格分析：收集同類產(chǎn)品同期市場價(jià)格信息，分析產(chǎn)品成本價(jià)格構(gòu)成、供求關(guān)系、原材料價(jià)格走勢等，為制定相應(yīng)的談判策略提供依據(jù)；（二）供應(yīng)市場分析：主要是通過各種渠道調(diào)查、掌握所需貨物的生產(chǎn)企業(yè)情況，掌握相關(guān)供應(yīng)（服務(wù)）商的數(shù)量、規(guī)模、技術(shù)、經(jīng)營等情況；（三）風(fēng)險(xiǎn)管控分析：主要分析采購項(xiàng)目資金來源及落實(shí)情況，通過對采購項(xiàng)目技術(shù)水平與報(bào)價(jià)進(jìn)行性價(jià)比分析，預(yù)測并規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)。凡采購資金未落實(shí)的不予采購。第十一條招投標(biāo)管理部門組織，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)編制非招標(biāo)采購工作方案（見附件3）或采購文件要點(diǎn)，主要包括項(xiàng)目概況來源、標(biāo)包劃分、資格業(yè)績條件、評審標(biāo)準(zhǔn)、邀請供應(yīng)（服務(wù)）商名單、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、談判工作小組組成、談判計(jì)劃安排等事項(xiàng)。非招標(biāo)采購工作方案或采購文件要點(diǎn)應(yīng)經(jīng)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（或其辦公室）批準(zhǔn)后方可實(shí)行。第十二條招投標(biāo)管理部門組織項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依據(jù)采購文件范本和技術(shù)規(guī)范書編制采購文件，明確采購方式、采購程序、采購內(nèi)容以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。采購文件主要內(nèi)容包括：采購須知：包括采購項(xiàng)目的名稱、標(biāo)的、數(shù)量及其它項(xiàng)目簡介；采購方式、采購物料清單及預(yù)算；采購流程；供應(yīng)（服務(wù)）商提交談判響應(yīng)文件的時(shí)間和地點(diǎn)安排；談判日程安排及程序；交貨、竣工或提供服務(wù)時(shí)間；供應(yīng)（服務(wù)）商資質(zhì)業(yè)績條件及采購邀請；技術(shù)規(guī)范書及合同條款與格式；對供應(yīng)（服務(wù)）商報(bào)價(jià)的要求及其計(jì)算方式；評審成交標(biāo)準(zhǔn)和方法;供應(yīng)（服務(wù)）商應(yīng)當(dāng)提供的有關(guān)資格證明文件、響應(yīng)文件編制要求；其他需說明的事項(xiàng)。采購文件中的合同應(yīng)優(yōu)先采用國家或地方有關(guān)行政部門制訂并強(qiáng)制使用的文本。如無前述示范文本，應(yīng)在公司統(tǒng)一合同文本中選擇符合招標(biāo)項(xiàng)目情況的文本類型。公司統(tǒng)一合同文本無法使用的，招投標(biāo)管理部門、項(xiàng)目管理部門（單位）或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以參照行業(yè)示范文本或以往類似招標(biāo)項(xiàng)目使用的合同文本，另行起草。第十三條采購文件應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)及采購人實(shí)際需求制定，不得擅自提高預(yù)算和資產(chǎn)配置等采購標(biāo)準(zhǔn)，不得要求或者標(biāo)明供應(yīng)商名稱或者特定貨物的品牌，不得含有指向特定供應(yīng)商的技術(shù)、服務(wù)等條件，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別或歧視待遇。第十四條采購文件審查（一）招投標(biāo)管理部門牽頭組織，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具體實(shí)施，項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位、法律部門和相關(guān)專家（如需要）對采購文件進(jìn)行審查；（二）采購文件商務(wù)部分由招投標(biāo)管理部門、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、法律部門負(fù)責(zé)審查，審查主要內(nèi)容包括分標(biāo)分包、供應(yīng)（服務(wù)）商資質(zhì)業(yè)績條件、評分權(quán)重、合同條款、采購評審辦法等；技術(shù)部分由項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位、相關(guān)管理部門、相關(guān)專家（如需要）負(fù)責(zé)審查，審查主要內(nèi)容包括技術(shù)規(guī)范、物資（服務(wù)）描述、交貨（服務(wù)）期、交貨（服務(wù)）地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、主要部件技術(shù)要求（若有）等；（三）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)審查情況編制完整的采購文件，經(jīng)招投標(biāo)管理部門、項(xiàng)目管理部門、法律部門審核確認(rèn)，招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準(zhǔn)后，形成采購文件審批單（見附件4），招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)方可發(fā)布采購公告或發(fā)出采購邀請，發(fā)售采購文件。第十五條采購文件發(fā)售（一）對于采用公開方式開展的非招標(biāo)采購應(yīng)在公司電子商務(wù)平臺(tái)等媒介上發(fā)布非招標(biāo)采購公告；采用邀請方式開展的非招標(biāo)采購，向經(jīng)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（或其辦公室）批準(zhǔn)的供應(yīng)（服務(wù)）商發(fā)出采購邀請函。（二）對于采用邀請方式開展的競爭性談判采購，擬邀請的供應(yīng)（服務(wù)）商應(yīng)為2個(gè)以上（含本數(shù)）；對于采用邀請方式開展的詢價(jià)采購，擬邀請的供應(yīng)商應(yīng)為3個(gè)以上（含本數(shù)）。根據(jù)采購物資（服務(wù)）的特點(diǎn)和對供應(yīng)（服務(wù)）商的要求，擬邀請的供應(yīng)（服務(wù)）商由項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位書面推薦，經(jīng)招投標(biāo)管理部門審核，報(bào)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（或其辦公室）批準(zhǔn)后，向供應(yīng)（服務(wù)）商發(fā)出邀請函。（三）采購文件發(fā)售由招投標(biāo)管理部門組織，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具體實(shí)施，發(fā)售時(shí)間應(yīng)不少于三日。自采購文件發(fā)售之日起至應(yīng)答文件提交之日止，應(yīng)不少于七日。第十六條采購文件獲取。采購公告發(fā)布（邀請函發(fā)出）后，供應(yīng)（服務(wù)）商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理采購文件購買手續(xù)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將供應(yīng)（服務(wù)）商維護(hù)到電子商務(wù)平臺(tái)的相應(yīng)采購項(xiàng)目，供應(yīng)（服務(wù)）商在電子商務(wù)平臺(tái)下載采購文件。第十七條采購文件澄清和修改。采購人對已發(fā)出的采購文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)通過電子商務(wù)平臺(tái)通知所有采購文件買受供應(yīng)（服務(wù)）商，該澄清或者修改的內(nèi)容為采購文件的組成部分。采購工作流程第十八條競爭性談判工作程序：（一）成立競爭性談判工作小組，由招投標(biāo)管理部門組建，項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位代表以及相應(yīng)專業(yè)專家組成，人數(shù)應(yīng)為3人及以上單數(shù)。根據(jù)采購項(xiàng)目情況，工作小組可分設(shè)技術(shù)競爭性談判工作小組和商務(wù)競爭性談判工作小組；參與談判人員和有關(guān)工作人員簽訂《廉潔保密承諾書》（附件5）,評審期間通信工具統(tǒng)一上交并由監(jiān)督人員集中保管。（二）招投標(biāo)管理部門或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)接受供應(yīng)（服務(wù)）商的應(yīng)答文件；（三）召開競爭性談判工作小組首次會(huì)議：招投標(biāo)管理部門牽頭組織召開競爭性談判工作小組會(huì)議，熟悉競爭性談判文件，確定談判策略及目標(biāo)，明確職責(zé)分工，協(xié)商談判相關(guān)事宜。談判人員、監(jiān)察、法律等相關(guān)人員參加。項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位介紹項(xiàng)目基本情況，招投標(biāo)管理部門介紹談判工作程序，監(jiān)察部門宣布談判工作紀(jì)律，按照規(guī)定程序開啟商務(wù)報(bào)價(jià)；（四）邀請競爭性談判中，參與應(yīng)答的供應(yīng)（服務(wù)）商僅為1家時(shí)，應(yīng)終止本次談判活動(dòng)、重新進(jìn)行競爭性談判；公開競爭性談判中，參與應(yīng)答的供應(yīng)（服務(wù)）商僅為1家時(shí)，應(yīng)終止本次談判活動(dòng)，招投標(biāo)管理部門重新組織競爭性談判，或按照單一來源采購工作流程進(jìn)行采購；（五）通過隨機(jī)方式確定參加談判供應(yīng)（服務(wù)）商的談判順序，談判工作小組集中與單一供應(yīng)（服務(wù)）商進(jìn)行談判。談判會(huì)議應(yīng)安排在封閉地點(diǎn)進(jìn)行，采取隔離措施，避免談判人之間相互串通；（六）談判中談判文件有變動(dòng)的，談判工作小組應(yīng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)（服務(wù)）商，但不得增加排斥參加談判供應(yīng)（服務(wù)）商的內(nèi)容，已公布的評定成交標(biāo)準(zhǔn)不得變動(dòng)；（七）技術(shù)商務(wù)談判與評審：談判工作小組審閱應(yīng)答文件技術(shù)、商務(wù)部分向供應(yīng)（服務(wù)）商提出需要澄清的問題。技術(shù)商務(wù)談判后，談判工作小組應(yīng)對不同供應(yīng)（服務(wù)）商的質(zhì)量和服務(wù)差異進(jìn)行評審，即對技術(shù)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)等因素，進(jìn)行綜合評價(jià)打分。對于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或商務(wù)不滿足競爭性談判文件規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求的供應(yīng)（服務(wù)）商，應(yīng)否決其應(yīng)答，確定不再進(jìn)入評分及下一輪談判；技術(shù)談判的主要內(nèi)容包括技術(shù)要求、制造質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、主要技術(shù)參數(shù)、主要原材料部件等；供應(yīng)（服務(wù)）商技術(shù)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)、技術(shù)力量、管理水平等；型式試驗(yàn)報(bào)告、原材料及產(chǎn)品質(zhì)量檢測、出廠檢查與驗(yàn)收、檢測手段等；應(yīng)答文件中需要澄清的技術(shù)問題等；商務(wù)評審談判的主要內(nèi)容包括商務(wù)報(bào)價(jià)及構(gòu)成；交貨時(shí)間、地點(diǎn)、期限；付款方式，履約保證金等；優(yōu)勢與承諾；售后服務(wù)及供貨履約能力評價(jià)等；應(yīng)答文件需要澄清的商務(wù)問題；（八）談判工作小組可根據(jù)應(yīng)答人的報(bào)價(jià)、采購文件響應(yīng)及談判情況，要求供應(yīng)（服務(wù)）商進(jìn)行多輪報(bào)價(jià)，所有合格供應(yīng)（服務(wù)）商享有均等的報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)；談判工作小組應(yīng)當(dāng)要求所有的供應(yīng)（服務(wù)）商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出最后報(bào)價(jià)及有關(guān)承諾。最后一輪談判、報(bào)價(jià)結(jié)束后，參加談判的供應(yīng)（服務(wù)）商應(yīng)對談判承諾和最后報(bào)價(jià)以書面形式確認(rèn)，并由法定代表人或其授權(quán)人簽署。最后報(bào)價(jià)密封后交談判工作小組。第十九條單一來源采購工作程序成立單一來源采購談判工作小組，由招投標(biāo)管理部門組建，項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位代表以及相應(yīng)專業(yè)專家組成，人數(shù)應(yīng)為3人及以上單數(shù)；參與談判人員和有關(guān)工作人員簽訂《廉潔保密承諾書》（附件5），評審期間通信工具統(tǒng)一上交并由監(jiān)督人員集中保管。招投標(biāo)管理部門或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)接受供應(yīng)（服務(wù)）商的應(yīng)答文件在采購文件規(guī)定的應(yīng)答截止時(shí)間后，工作人員應(yīng)按照規(guī)定程序，在監(jiān)督人員的監(jiān)督下開啟首輪報(bào)價(jià)文件；應(yīng)答文件拆封前，應(yīng)由監(jiān)督人檢查其密封情況，確認(rèn)密封完好；招投標(biāo)管理部門牽頭組織召開談判工作小組啟動(dòng)會(huì)議，評審專家、監(jiān)察、法律等相關(guān)人員參加。項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位介紹項(xiàng)目基本情況，招投標(biāo)管理部門介紹談判工作程序、宣讀評審專家名單，監(jiān)察部門宣布談判工作紀(jì)律，評審專家熟悉單一來源采購文件，確定談判策略及目標(biāo)，明確職責(zé)分工，協(xié)商談判相關(guān)事宜；談判工作小組依據(jù)采購文件，審查應(yīng)答人應(yīng)答文件是否實(shí)質(zhì)性響應(yīng)采購文件的技術(shù)、商務(wù)要求。談判中，談判工作小組可以要求應(yīng)答人對技術(shù)方案、商務(wù)條款等方面進(jìn)行澄清和修正，澄清和修正的結(jié)果應(yīng)由應(yīng)答人書面簽字確認(rèn)；如應(yīng)答人未響應(yīng)采購文件的實(shí)質(zhì)性要求，談判工作小組有權(quán)終止本次單一來源采購；談判工作小組可根據(jù)應(yīng)答人的報(bào)價(jià)、采購文件響應(yīng)及談判情況，要求應(yīng)答人進(jìn)行多輪報(bào)價(jià)，在最終一輪報(bào)價(jià)前明確告之應(yīng)答人此輪報(bào)價(jià)為最終報(bào)價(jià)。第二十條詢價(jià)采購工作程序（一）成立詢價(jià)評審小組，由招投標(biāo)管理部門組建，項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位代表以及相應(yīng)專業(yè)專家組成，人數(shù)應(yīng)為3人及以上單數(shù)；參與評審人員和有關(guān)工作人員簽訂《廉潔保密承諾書》（附件5），評審期間通信工具統(tǒng)一上交并由監(jiān)督人員集中保管。（二）招投標(biāo)管理部門或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)接受供應(yīng)商的應(yīng)答文件；（三）詢價(jià)文件規(guī)定的應(yīng)答截止時(shí)間后，工作人員按照規(guī)定程序，在監(jiān)督人員的監(jiān)督下開啟報(bào)價(jià)文件。應(yīng)答文件拆封前，應(yīng)由監(jiān)督人及應(yīng)答人代表檢查其密封情況，確認(rèn)密封完好；（四）招投標(biāo)管理部門牽頭組織召開詢價(jià)評審小組啟動(dòng)會(huì)議，評審專家、監(jiān)察、法律等相關(guān)人員參加。項(xiàng)目管理部門或項(xiàng)目單位介紹項(xiàng)目基本情況，招投標(biāo)管理部門介紹工作程序、宣讀評審專家名單，監(jiān)察部門宣布評審工作紀(jì)律，評審專家熟悉詢價(jià)文件，明確職責(zé)分工，協(xié)商詢價(jià)相關(guān)事宜；（五）在詢價(jià)采購活動(dòng)中，如應(yīng)答人不足3家，詢價(jià)評審小組可終止本次詢價(jià)采購活動(dòng)、重新進(jìn)行詢價(jià)采購，也可按照以下程序進(jìn)行：1．應(yīng)答人為2家時(shí)，在不違反公平、公正及競爭原則的前提下，詢價(jià)評審小組可繼續(xù)按照原程序進(jìn)行詢價(jià)活動(dòng)；2．應(yīng)答人僅為1家時(shí)，可終止本次詢價(jià)采購活動(dòng)，按照單一來源采購工作流程進(jìn)行采購；（六）應(yīng)答人一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。詢價(jià)評審小組如對應(yīng)答人提交的報(bào)價(jià)有疑問的，可以書面形式（或通過電子商務(wù)平臺(tái)）向應(yīng)答人進(jìn)行質(zhì)疑；（七）詢價(jià)過程中應(yīng)答人對應(yīng)答文件的補(bǔ)充（價(jià)格除外），須提供書面材料；（八）詢價(jià)評審小組按照詢價(jià)文件的規(guī)定對應(yīng)答人的技術(shù)和商務(wù)等響應(yīng)情況進(jìn)行審查，并就有關(guān)問題與應(yīng)答人進(jìn)行溝通，對未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的應(yīng)答人取消其參與本次詢價(jià)采購的資格。第二十一條評審成交結(jié)果推薦（一）競爭性談判評審人員根據(jù)各供應(yīng)（服務(wù)）商的應(yīng)答文件及談判結(jié)果，按照競爭性談判文件確定的評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獨(dú)立評審和打分，并按照評價(jià)最優(yōu)的規(guī)則推薦成交供應(yīng)（服務(wù)）商以及成交價(jià)格。對于采取公開競爭性談判進(jìn)行的科研開發(fā)、課題研究項(xiàng)目可以不競價(jià)，按照研究、驗(yàn)證實(shí)力以及成果目標(biāo)評價(jià)最優(yōu)的規(guī)則推薦成交供應(yīng)（服務(wù)）商。對于按照國家要求指定采用非招標(biāo)采購的項(xiàng)目，推薦成交的規(guī)則從其規(guī)定。（二）單一來源采購談判工作小組按照價(jià)格合理且不超出批復(fù)預(yù)算資金要求的原則，推薦該應(yīng)答人為成交候選人。（三）詢價(jià)采購詢價(jià)評審小組根據(jù)應(yīng)答人報(bào)價(jià)情況，確定成交候選人排序，推薦符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的為成交候選人。第二十二條在采購談判過程中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)（服務(wù)）商的技術(shù)資料、價(jià)格或信息。第二十三條評審結(jié)束時(shí)，采購工作小組負(fù)責(zé)編寫非招標(biāo)采購報(bào)告（見附件6）報(bào)送招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定成交供應(yīng)（服務(wù)）商，報(bào)告包括以下內(nèi)容：（一）采購項(xiàng)目基本情況；（二）采購方式及采購過程；（三）評審標(biāo)準(zhǔn)；（四）技術(shù)評審分析；（五）商務(wù)報(bào)價(jià)分析；（六）推薦成交候選人及排名；（七）其他需要說明的事項(xiàng)。非招標(biāo)采購報(bào)告應(yīng)由談判工作小組所有成員簽字。第二十四條評審結(jié)束后，現(xiàn)場監(jiān)督人員按照規(guī)定的格式編制評標(biāo)監(jiān)督報(bào)告（附件7）并提交監(jiān)察部門?，F(xiàn)場法律人員按照規(guī)定的格式編制法律保障工作報(bào)告（附件8）并提交法律部門。第五章采購結(jié)果確定和合同簽訂第二十五條招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組收到采購工作小組提交的評審報(bào)告后，確定排名第一的成交候選人為成交人。第二十六條對于采用公開方式開展非招標(biāo)采購的，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在采購結(jié)果確定后一個(gè)工作日內(nèi)，在公司電子商務(wù)平臺(tái)等媒介公布成交結(jié)果公告（見附件9）。第二十七條招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在采購結(jié)果確定后兩個(gè)工作日內(nèi)，向成交人發(fā)出成交通知書（見附件10）。成交通知書須經(jīng)過招投標(biāo)管理部門批準(zhǔn)，并加蓋招投標(biāo)管理部門和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專用章。第二十八條排名第一的成交候選人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按照采購文件要求提交履約保證金，或者被查實(shí)存在影響采購結(jié)果的違法行為等情形，不符合成交條件的，采購人可以按照采購工作小組提出的成交候選人名單排序依次確定其他成交候選人為成交人，也可以重新談判采購。第二十九條成交結(jié)果發(fā)出后，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在電子商務(wù)平臺(tái)將采購結(jié)果流轉(zhuǎn)至合同管理模塊。本公司招投標(biāo)中心及各單位招投標(biāo)中心或項(xiàng)目管理部門在成交通知書發(fā)出三十日內(nèi)，組織完成采購合同的簽訂工作，所訂立的合同不得對采購結(jié)果做實(shí)質(zhì)性修改。第三十條歸檔工作應(yīng)按照公司采購活動(dòng)文件材料歸檔整理移交規(guī)范要求執(zhí)行。第三十一條非招標(biāo)采購工作結(jié)束后，談判工作小組或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將采購基本情況、節(jié)約資金效果、性價(jià)比分析、合同簽訂情況、有無違法行為、建議等事項(xiàng)形成書面意見報(bào)招投標(biāo)管理部門備案。第六章工作紀(jì)律第三十二條嚴(yán)格控制非招標(biāo)采購范圍，依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目不得擅自變更為非招標(biāo)采購方式。第三十三條談判過程應(yīng)在具有良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和監(jiān)控設(shè)施的場所集中進(jìn)行，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入談判地點(diǎn)，談判工作小組成員不得與外界聯(lián)系，談判地點(diǎn)應(yīng)采取與供應(yīng)（服務(wù)）商相對隔離措施，避免談判工作小組成員與供應(yīng)（服務(wù)）商之間相互串通。第三十四條嚴(yán)格履行保密義務(wù)，談判過程中應(yīng)做到：（一）參與談判人員和有關(guān)工作人員不得向供應(yīng)（服務(wù)）商透露應(yīng)答文件的評審、成交候選人的推薦等情況；（二）參與談判的任何一方未征得另一方同意，不得對外透露與談判有關(guān)的一切技術(shù)資料、價(jià)格或其他信息；（三）參與談判的應(yīng)答人的所有報(bào)價(jià)文件資料均須密封，只有在應(yīng)答截止時(shí)間后經(jīng)全部談判雙方人員和監(jiān)督人員在場驗(yàn)證才能同時(shí)啟封，任何個(gè)人、單位不得私自啟封；（四）做好非招標(biāo)采購活動(dòng)監(jiān)控，保管好項(xiàng)目經(jīng)理和評審專家賬戶及密碼，不得擅自將賬戶和密碼交由他人使用；（五）不得有其他違反保密規(guī)定的行為。第三十五條參加非招標(biāo)采購評審人員應(yīng)當(dāng)恪守職業(yè)道德，嚴(yán)禁下列行為：（一）與供應(yīng)（服務(wù)）商或者與采購結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸；（二）收受供應(yīng)（服務(wù)）商、中介人以及其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處；（三）其他違反職業(yè)道德和工作紀(jì)律的行為。第三十六條任何單位和個(gè)人不得有下列違反回避規(guī)定的行為：（一）明知本人親屬或其他利害關(guān)系人直接或間接參與或代理本項(xiàng)目的采購，拒不退出采購工作；（二）其他違反回避規(guī)定的行為。第三十七條任何單位和個(gè)人不得有下列限制正當(dāng)競爭的行為：（一）違法或以不合理的條件限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或者其他組織參加談判采購；（二）對潛在供應(yīng)（服務(wù)）商實(shí)行歧視待遇；（三）其他限制正當(dāng)競爭的行為。第三十八條在采購過程中發(fā)生圍標(biāo)、串標(biāo)、惡意報(bào)價(jià)等情況時(shí)，談判工作小組應(yīng)及時(shí)中止采購活動(dòng)。第三十九條建立和完善公正、有效的采購過程投訴處理機(jī)制。監(jiān)察部門應(yīng)及時(shí)受理投訴、舉報(bào)并依法依紀(jì)查處。第四十條對違反本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的單位和個(gè)人，參照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等國家有關(guān)法律法規(guī)，并依據(jù)《XXXX公司非招標(biāo)方式采購活動(dòng)管理辦法》、《XXXX公司員工獎(jiǎng)懲規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，對其進(jìn)行處罰。第七章附則第四十一條本細(xì)則由本公司物資部（本公司招投標(biāo)中心）負(fù)責(zé)解釋、監(jiān)督執(zhí)行和檢查考核。第四十二條本細(xì)則自tfuydt年6月1日起施行。

附件1附件2非招標(biāo)采購方式審批單項(xiàng)目實(shí)施單位日期項(xiàng)

目

名

稱項(xiàng)

目

概況非招標(biāo)采購方式采購方式選擇理由項(xiàng)目單位意見：負(fù)責(zé)人簽字（公章）項(xiàng)目管理部門意見：負(fù)責(zé)人簽字（公章）法律部門意見：負(fù)責(zé)人簽字（公章）招投標(biāo)管理部門意見：負(fù)責(zé)人簽字（公章）招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（或辦公室）意見：負(fù)責(zé)人簽字附件3非招標(biāo)采購（**采購方式）工作方案（模板）一、項(xiàng)目概況包括項(xiàng)目總體概況、項(xiàng)目計(jì)劃安排、資金來源、采購范圍（施工/設(shè)計(jì)工程量范圍）、標(biāo)包劃分建議等。......二、采購工作依據(jù)和原則寫明所采取非招標(biāo)采購方式的依據(jù)及相關(guān)原則......三、采購工作小組織要求和程序1．**月**日，項(xiàng)目單位提出**非招標(biāo)采購需求計(jì)劃，報(bào)招投標(biāo)管理部門。2．**月**日，招投標(biāo)管理部門組織**非招標(biāo)采購文件審查，**單位或部門參加會(huì)議。......四、資質(zhì)要求1．中華人民共和國境內(nèi)注冊、合法經(jīng)營的獨(dú)立企業(yè)法人或其他組織。2．具有在有效期內(nèi)國家相關(guān)部門頒發(fā)的**資質(zhì)。......五、發(fā)布采購公告或擬邀請供應(yīng)（服務(wù)）商若采取公開方式，應(yīng)至少在國家法定媒介和公司電子商務(wù)平臺(tái)上同時(shí)發(fā)布采購公告。若采取邀請談判方式，應(yīng)明確擬推薦邀請供應(yīng)（服務(wù)）商，并說明推薦理由。序號或（包號）項(xiàng)目名稱擬邀請單位推薦理由1..................2...........................注：推薦供應(yīng)（服務(wù)）商應(yīng)符合資質(zhì)業(yè)績要求。六、主要技術(shù)和商務(wù)條款。1．招標(biāo)項(xiàng)目2．主要技術(shù)條款3．主要商務(wù)條款......七、成交價(jià)格原則由項(xiàng)目管理部門提出談判控制價(jià)。....八、采購組織機(jī)構(gòu)采購工作小組組成原則：說明工作小組成員的人數(shù)、業(yè)務(wù)（專業(yè)）要求、組織機(jī)構(gòu)要求等。......九、采購評審標(biāo)準(zhǔn)1．技術(shù)評審標(biāo)準(zhǔn)。2．價(jià)格評審標(biāo)準(zhǔn)。十、成交候選人確定方式與推薦原則。經(jīng)評審，技術(shù)和商務(wù)符合采購文件要求，推薦綜合評審排序第一的為成交候選人。......

附件4非招標(biāo)采購（**采購方式）文件審批單批次年批審查時(shí)間年月日審查情況：招投標(biāo)管理部門組織各項(xiàng)目管理部門會(huì)同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對本批次全部采購文件（含采購公告/采購邀請函）進(jìn)行了集中審查，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場進(jìn)行了修改并定稿，法律部門全過程提供法律保障。全部采購文件無違反國家法律法規(guī)、XXXX公司規(guī)定的內(nèi)容，具備發(fā)布條件。共計(jì)包，其中物資采購包，部門主管的設(shè)計(jì)包、施工包，監(jiān)理包，……參加審查的項(xiàng)目管理部門及相關(guān)管理部門參加人員如下：序號參加審查部門姓名簽字1項(xiàng)目管理部門2相關(guān)管理部門3......4法律部門5招投標(biāo)管理部門6招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（或招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）附件5廉潔保密承諾書本人參加XX公司XX采購工作，在此鄭重聲明：一、本人不存在下列情形之一：1．是投標(biāo)人或投標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人的近親屬；2．與投標(biāo)人有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系；3．曾在招投標(biāo)有關(guān)活動(dòng)中從事違法行為而受過行政處罰或刑事處罰。二、遵守職業(yè)道德，在招標(biāo)活動(dòng)中，做事以誠為本，以公為先；嚴(yán)格執(zhí)行采購全過程的各項(xiàng)工作紀(jì)律和保密規(guī)定。1．不利用職權(quán)索取、接受投標(biāo)人、供應(yīng)商、中介人以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個(gè)人的財(cái)物或者其他好處；2．不接受投標(biāo)人、供應(yīng)商的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等可能影響招投標(biāo)等公正性的活動(dòng)安排；3．不在招標(biāo)采購有關(guān)工作中以各種形式謀取不正當(dāng)利益；4．不以知悉或者掌握的內(nèi)部信息謀取利益；5．嚴(yán)格遵守各項(xiàng)保密制度，不發(fā)生失泄密事件，不發(fā)生有重大政治影響和重大經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任問題。三、在評審期間接受評審組、現(xiàn)場監(jiān)督人員的管理和監(jiān)督，不擅離職守，服從評審組的安排，包括食、宿、行及工作時(shí)間、地點(diǎn)等。四、本著對國家、招標(biāo)人和項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)的精神，盡職盡責(zé)、高效準(zhǔn)確地完成所承擔(dān)的工作任務(wù)。五、評審結(jié)束后，不泄露與評審有關(guān)的應(yīng)當(dāng)保密的任何內(nèi)容，也不向本單位匯報(bào)評審情況。六、嚴(yán)格遵守《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、公司黨組《貫徹落實(shí)〈十八大中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定〉實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于在反腐倡廉建設(shè)中開展“反違章”專項(xiàng)工作的意見》等廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。七、嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正和誠實(shí)信用”原則，嚴(yán)格按照工作程序合法、合規(guī)、合理開展各項(xiàng)工作，不發(fā)生違法、違規(guī)、違反工作紀(jì)律的行為。八、自覺接受廉政教育、保密教育及業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，接受公司及所在單位的監(jiān)督檢查和考核。九、若有違反上述承諾行為，將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任或后果。十、本《承諾書》未盡事宜按國家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。承諾人：附件6非招標(biāo)采購（**采購方式）評審報(bào)告（模板）根據(jù)國家有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)、XXXX公司關(guān)于非招標(biāo)采購管理的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)**SDFGSDFG公司招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，**SDFGSDFG公司******項(xiàng)目采取非招標(biāo)采購（**采購方式）方式進(jìn)行。**SDFGSDFG公司******項(xiàng)目非招標(biāo)采購（**采購方式）于****年**月**日在***進(jìn)行。采購工作小組嚴(yán)格遵守采購文件及*****有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持公平、公正、誠實(shí)信用的原則，進(jìn)行了商務(wù)及技術(shù)談判，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：一、基本情況項(xiàng)目法人：工程名稱：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：工程地點(diǎn)：談判方式：談判項(xiàng)目：詳見附表二、談判組織機(jī)構(gòu)采購工作小組主任：副主任：成員：監(jiān)督：法律：三、接受邀請的單位情況****年**月**日向下列供應(yīng)（服務(wù)）商發(fā)出了采購邀請函，供應(yīng)（服務(wù)）商均接受了邀請。參加談判的供應(yīng)（服務(wù)）商為***家，****年**月**日接收了供應(yīng)（服務(wù)）商的報(bào)價(jià)和應(yīng)答文件，****年**月**日-**日進(jìn)行了談判及評審工作。包號序號單位名稱備注11......2......3......21......2......3..............四、商務(wù)評審情況采購工作小組成員從.....、.....、.....等方面進(jìn)行了符合性評審。1．包1評審情況：（1）....公司（2）....公司（3）....公司......2．包2評審情況：（1）....公司（2）....公司（3）....公司......五、技術(shù)評審與談判情況采購工作小組成員認(rèn)真閱讀了各應(yīng)答人的應(yīng)答文件，對照采購文件的要求逐一進(jìn)行了評審。1．包1評審情況：（1）....公司（2）....公司（3）....公司......2．包2評審情況：（1）....公司（2）....公司（3）....公司......六、報(bào)價(jià)評審采購工作小組按照各應(yīng)答人提供的報(bào)價(jià)情況，與各應(yīng)答人進(jìn)行了洽談，經(jīng)過**輪談判，參加談判的應(yīng)答人歷次報(bào)價(jià)見下表：包號序號應(yīng)答人名稱一次報(bào)價(jià)（萬元）二次報(bào)價(jià)（萬元）（萬元）……最終報(bào)價(jià)（萬元）11......2......3......21......2......3..............七、推薦原則與工作方案原則一致。八、推薦意見綜合考慮各應(yīng)答人的報(bào)價(jià)、....及....等方面，為滿足項(xiàng)目要求，采購工作小組推薦結(jié)果如下：包1－項(xiàng)目單位簡稱項(xiàng)目名稱內(nèi)容排序應(yīng)答人名稱最終報(bào)價(jià)（萬元）技術(shù)加權(quán)分價(jià)格加權(quán)分總