公司采購與庫存管理制度1.前言本制度旨在規(guī)范公司的采購與庫存管理工作，確保采購的物資合理供應，庫存的合理管理，同時滿足生產需求，在減少庫存風險和本錢基礎上實現公司的高效運作。2.采購管理2.1采購委托公司采購工作委托給采購部門負責，采購部門負責執(zhí)行采購計劃和相關采購合同，并進行供應商的選擇與評價。2.2采購流程采購流程分為需求確認、采購計劃、供應商選擇、合同簽訂、采購執(zhí)行、驗收入庫等環(huán)節(jié)。2.2.1需求確認相關部門提出采購需求，并填寫采購申請單，明確物資名稱、規(guī)格、數量、交付期限等信息。2.2.2采購計劃采購部門依據需求確認，訂立采購計劃，包含物資采購的時間布置、采購數量、預算、供應商選擇等。2.2.3供應商選擇采購部門依據公司的采購政策，選擇合適的供應商，并進行供應商的評估和篩選，保證供應商的質量、信譽、價格等方面符合公司要求。2.2.4合同簽訂采購部門與供應商進行合同談判，明確采購物資的具體要求、交付期限、價格等細節(jié)，并簽訂采購合同。2.2.5采購執(zhí)行采購部門依照合同要求，與供應商保持良好的溝通，確保采購物資定時交付，并及時解決可能顯現的問題。2.2.6驗收入庫公司相關部門對采購的物資進行驗收，并對合格的物資進行入庫管理。2.3采購合同管理公司采購合同應規(guī)范合同執(zhí)行、履約、索賠、爭議解決等內容，確保采購合同的有效執(zhí)行。2.3.1合同管理責任采購部門負責監(jiān)督和管理采購合同的履行情況，及時與供應商進行溝通和協調，確保合同的正常履約。2.3.2合同履行監(jiān)督采購部門對采購合同進行監(jiān)督和追蹤，對供應商履行合同的情況進行定期檢查和評估。2.3.3合同索賠與爭議解決在采購合同履行過程中，如發(fā)生供應商未按合同履行的情況，采購部門應及時與供應商進行溝通并提出索賠要求。如顯現爭議，采購部門應與法務部門協調解決。3.庫存管理3.1庫存目標公司庫存管理的目標是在滿足生產需求的基礎上，降低庫存風險和本錢，提高庫存周轉率和資金利用效率。3.2庫存分類管理依據物資的特性、使用頻率和緊要性，將庫存劃分為ABC類，并采取不同的管理策略。3.2.1A類物資A類物資是使用頻率高、緊要性大的物資，對生產影響較大。采購部門應進行定期盤點，確保庫存及時增補，并與生產部門保持良好的溝通。3.2.2B類物資B類物資是使用頻率適中、緊要性一般的物資，庫存管理以定期盤點和及時增補為主，依據需求進行合理儲備。3.2.3C類物資C類物資是使用頻率低、緊要性較小的物資，庫存管理以定期盤點和有效掌控庫存為主，避開過度儲備，減少庫存風險和資金占用。3.3庫存盤點與調整庫存盤點是對公司庫存進行周期性的盤點和調整，以確保庫存數量與實際情況全都。3.3.1定期盤點采購部門應訂立庫存盤點計劃，并定期對庫存進行盤點，核對實際庫存數量與系統(tǒng)記錄的庫存數量是否全都。3.3.2異常情況處理如發(fā)現庫存異常，采購部門應及時調查原因，對庫存進行調整和處理，并與相關部門進行協調，防止仿佛情況再次發(fā)生。3.4庫存報廢與處理庫存報廢是指對過期、損壞和無法使用的物資進行及時處理，以減少對庫存的占用和揮霍。3.4.1定期清理采購部門應定期對庫存進行清理，發(fā)現過期、損壞等無法使用的物資，及時進行報廢處理，避開對庫存的過度占用。3.4.2處理方式庫存報廢物資可以通過銷毀、回收等方式進行處理，具體處理方式應依據物資的性質和數量進行決議，并記錄相應的報廢記錄。4.制度執(zhí)行和監(jiān)督4.1制度執(zhí)行公司全部員工都應嚴格遵守采購與庫存管理制度，依照相關流程和要求進行操作，并及時上報有關信息。4.2制度監(jiān)督采購部門應對采購和庫存管理的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，發(fā)現問題及時提出改進看法，并與相關部門進行協調解決。4.3制度修訂為保持采購與庫存管理制度的有效性和適應性，采購部門應定期對制度進行修訂和完善，確保制度的有效執(zhí)行和適應公司發(fā)展的變動。5.結束語本制度的出臺旨在規(guī)范公司的采購與庫存管理工作，提高工作效率，減少本