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-PAGE3-企業(yè)組織架構(gòu)控制流程及風(fēng)險(xiǎn)矩陣組織架構(gòu)設(shè)計(jì)流程業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部綜合管理部風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11．根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理制度及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出公司的組織架構(gòu)方案，報(bào)總經(jīng)理辦公會審議和董事會批準(zhǔn)。綜合管理部中《公司章程》《XX公司“三重一大”事項(xiàng)決策規(guī)則》D22．綜合管理部牽頭召集相關(guān)部門討論制定相應(yīng)部門的職責(zé)及職能分工，報(bào)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。綜合管理部相關(guān)部門低《公司職能部門職能分配規(guī)定》D33.綜合管理部根據(jù)總經(jīng)理辦公會的審批發(fā)布相應(yīng)的職能文件。綜合管理部低《公司組織機(jī)構(gòu)圖》《公司職能部門職能分配規(guī)定》組織架構(gòu)調(diào)整業(yè)務(wù)流程①業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部綜合管理部②風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制事項(xiàng)控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險(xiǎn)水平控制文檔階段控制D11．根據(jù)年末公司管理評審報(bào)告或相關(guān)部門建議，提出組織架構(gòu)調(diào)整方案，報(bào)總經(jīng)理辦公會審議和董事會批準(zhǔn)。綜合管理部中《公司年度管理評審報(bào)告》D22．綜合管理部牽頭召集相關(guān)部門討論調(diào)整相應(yīng)部門的職責(zé)及職能分工，報(bào)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。綜合管理部相關(guān)部門低《公司職能部門職能分配規(guī)定》D33.綜合管理部根據(jù)總經(jīng)理辦公會的審批發(fā)布調(diào)整后的職能文件。綜合

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