PAGEPAGE9公司物資管理規(guī)定第一章總則第一條：物資管理是項目管理的主要組成部分，是保證施工生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行、滿足施工要求、降低工程成本、提高整體效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本著深化改革與強(qiáng)化管理、市場調(diào)控與內(nèi)部控制相結(jié)合的原則，制定本管理辦法。第二條：物資管理工作的任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家物資政策和上級物資管理規(guī)定，擇優(yōu)選用合格的物資供應(yīng)商。并以及時儲備、經(jīng)濟(jì)合理、質(zhì)量良好來保證項目施工生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)。第三條：物資管理工作要遵循統(tǒng)分結(jié)合、分級管理的原則，從整體利益出發(fā)，加強(qiáng)物資計劃管理、采購供應(yīng)管理、定額管理、現(xiàn)場管理和節(jié)約工作，搞好成本核算，降低供應(yīng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。第二章物資分類管理第四條：為了便于管理，將物資分為以下幾點：A類：甲供、甲控類物資：螺紋鋼、盤條、粉煤灰、水泥、水泥外加劑、防水材料，對工程質(zhì)量有重大影響的建筑材料。B類：由項目部及工區(qū)自購類物資：用于工程實體的建筑材料型材及周轉(zhuǎn)材料是施工過程中能夠多次周轉(zhuǎn)使用，并能逐漸轉(zhuǎn)移其價值的材料。有支撐用型鋼、襯砌臺車等。C類：施工隊自購物資：五金材料、電工材料、小型電線電纜、勞保材料、木材、小型機(jī)具、附屬油、工具、其他材料、氧氣乙炔、各類閥門管件等）。第三章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍 第五條：項目物資部是物資供應(yīng)管理的主要部門。受管理者的委托，負(fù)責(zé)組織主要物資供應(yīng)（鋼材＜包括型材＞、粉煤灰、水泥、防水材料、水泥外加劑、火工品）、柴油及管理工作，協(xié)調(diào)各工區(qū)所需物資的采購，并負(fù)責(zé)采購物資的驗證、標(biāo)識、貯存及管理，并做好各工區(qū)的物資協(xié)調(diào)工作1、項目部成立的物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本項目工程物資授權(quán)內(nèi)地招標(biāo)采購、競標(biāo)采購和四比采購（比質(zhì)、比價、比運(yùn)距、比售后服務(wù)），明確中標(biāo)單位和合同制定。（2）負(fù)責(zé)本項目的物資監(jiān)察工作，監(jiān)督、檢查物資使用和管理工作。（3）總體控制，按照設(shè)計用量或變更后使用量計算施工隊使用量，禁止超發(fā)。項目部組長：副組長：成員：3、項目物資管理各個環(huán)節(jié)責(zé)任人及操辦人項目部物資管理的十大關(guān)口（計劃關(guān)、質(zhì)量關(guān)、定價關(guān)、采購關(guān)、驗收入庫關(guān)、出庫使用關(guān)、限額領(lǐng)料關(guān)、余料回收關(guān)、材料消耗關(guān)、盤點核算關(guān)）。4、項目經(jīng)理、項目總工、項目工程部、項目經(jīng)營、項目物資部根據(jù)計劃用量總體控制。5、項目部物資管理采購按如下流程圖進(jìn)行項目部物資采購管理流程圖采購計劃的審批采購計劃的審批：根據(jù)項目施工需要，由工程部編制物資采購計劃經(jīng)總工審定，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)核準(zhǔn)后，交物資部門操辦，物資部門以此作為采購的依據(jù)。核辦公會討論決定確定采購方式確定采購方式：根據(jù)定額消耗總量，單個種類采購總金額15萬元以上的工程材料必須實行公開招標(biāo)采購。單個種類采購總金額在15萬以下、用量少的材料可實行市場詢價采購。市場詢價采購：市場詢價采購：由項目物資人員及經(jīng)營人員共同詢價（至少三家）書面上報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。統(tǒng)一招標(biāo)采購：項目物資主管組織召開招標(biāo)會議，由項目招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商。合同談判合同談判：項目物資經(jīng)營部門共同與供應(yīng)商進(jìn)行多輪洽談，在滿足質(zhì)量要求到貨時間的前提下，在投標(biāo)價及詢價的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低價格，付款方式要與業(yè)主的計量支付時間結(jié)合，要經(jīng)財務(wù)認(rèn)可。合同的簽訂合同的簽訂：合同由項目物資經(jīng)營部門與供應(yīng)商共同起草，物資經(jīng)營主管作為經(jīng)辦人共同簽字，呈項目經(jīng)理簽字生效實施采購。物資的驗收物資的驗收：供應(yīng)商按照購銷合同供貨，物資到場后項目物資部組織人員對物資進(jìn)行點驗及外觀質(zhì)量的初驗，同時通知試驗室取樣檢驗。材料的發(fā)放：根據(jù)定額消耗量及材料使用計劃，材料的發(fā)放：根據(jù)定額消耗量及材料使用計劃，物資人員將檢驗合格的產(chǎn)品依據(jù)材料供應(yīng)計劃向使用單位限額發(fā)料。直發(fā)材料初驗后同時辦理發(fā)放手續(xù)。材料款的支付：材料人員將驗收、試驗合格的物資點驗入庫。經(jīng)辦人憑點驗單和發(fā)票到項目財務(wù)辦理核銷手續(xù)。項目財務(wù)部根據(jù)合同及資金狀況和材料應(yīng)付款狀況與物資部門制定付款計劃，并與供應(yīng)商溝通達(dá)成共識，報項目經(jīng)理審批后按計劃支付。。 材料的盤點材料的盤點：每月項目部應(yīng)由總工牽頭，組織物資、技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)營部門對材料消耗情況、庫存物資全面盤點一次，及時考核各單位是否超耗，盤點結(jié)果要以書面形式報項目主要管理者和公司設(shè)備物資部，進(jìn)行盈虧分析。每月盤點完畢按實耗材料量由物資部門制表匯總，由項目經(jīng)理最終簽字，財務(wù)列銷沖減庫存，從計價款同步扣減超耗款。6、項目部各部門間的溝通與迎接審計在做好工程實耗材料的購置、使用、列銷的同時，技術(shù)、經(jīng)營、財務(wù)、物資要充分溝通，技術(shù)部門要向經(jīng)營、物資、財務(wù)進(jìn)行充分交底，從項目進(jìn)場運(yùn)作的第一天開始，要根據(jù)工程進(jìn)度，針對設(shè)計圖正量差、經(jīng)變更后合理的節(jié)省用料部分，在做好對上驗工計價資料的同時，對于物資消耗也要同步運(yùn)作，要做到物資賬面及進(jìn)貨手續(xù)反映出消耗量與設(shè)計應(yīng)耗量，物資進(jìn)貨消耗時間與實際工程進(jìn)度相一致，物資驗證資料齊全，發(fā)放手續(xù)完善。技術(shù)人員或計劃人員對物資人員的交底內(nèi)容：1、本工程材料總用量并注明規(guī)格種類；2、分項工程（分部位、分施工隊）材料規(guī)格和用量，各分項工程的進(jìn)度計劃及要求材料的進(jìn)場時間、規(guī)格及使用計劃。第四章物資計劃與統(tǒng)計第六條：編制物資計劃要遵循經(jīng)濟(jì)合理，厲行節(jié)約，先理庫、后訂貨采購的原則。1、物資計劃由工程部門、物資部門負(fù)責(zé)編制。物資計劃由封面、編制說明、采購計劃數(shù)量表（包括名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、檢驗規(guī)格等）。2、物資需求計劃的編制。應(yīng)以整個工程、年度和月下達(dá)的施工計劃為準(zhǔn)，依據(jù)施工技術(shù)部門提供的數(shù)量和物資消耗定額核算出物資總需用量、年需用量、月需用量，工期較長且用量較大的物資需考慮一定的周轉(zhuǎn)儲備量、并扣除節(jié)約代用及利庫。并將整個計劃按分部分項工程編制分部分項工程物資需用量計劃，同時根據(jù)分包合同編制各單位承擔(dān)的分部分項工程物資需用量計劃。此計劃是實行限額發(fā)料的依據(jù)。3、物資采購計劃的編制。由物資部門根據(jù)月或季度、年度計劃、分項工程物資需用量計劃編制，報工程部復(fù)核簽認(rèn)并報單位分部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后經(jīng)項目部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可采購。4、業(yè)主提供物資的項目、物資需求計劃應(yīng)按照業(yè)主的規(guī)定和要求編報。第七條：加強(qiáng)物資統(tǒng)計報表專業(yè)技術(shù)管理工作。物資統(tǒng)計報表是企業(yè)生產(chǎn)成本核算、分析經(jīng)濟(jì)指標(biāo)盈虧、領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù)，各工區(qū)（隊）物資部門必須按照規(guī)定及時準(zhǔn)確上報物資統(tǒng)計報表，建立建全原始記錄和臺帳，確保統(tǒng)計數(shù)字的真實性、準(zhǔn)確性。編制的《物資需求計劃表》、《主要物資消耗定額統(tǒng)計表》、《主要物資消耗分析表》在每季末的二十五日前送項目主管領(lǐng)導(dǎo)。第五章物資采購和招標(biāo)采購程序第八條：項目物資部負(fù)責(zé)A類、B類物資的采購供應(yīng)工作并負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評價和驗收工作，項目部依據(jù)公司下發(fā)的《合格供應(yīng)商名冊》具體執(zhí)行招標(biāo)采購。各施工隊負(fù)責(zé)C類物資的采購工作。第九條：物資采購要實行競爭機(jī)制，按照公開、公平、公正、合理的原則，可采用下列方法：1、招標(biāo)（包括公開和邀請招標(biāo)）：具有材料制造或供應(yīng)能力的單位、個人可參加投標(biāo)，參加投標(biāo)的單位、個人不得少于五家。2、競爭性談判：直接與三家以上的材料供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家進(jìn)行采購事宜談判的采購方式。3、尋價比較采購：對材料進(jìn)行市場尋價，進(jìn)行比較和集體決策。4、項目部成立物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。項目主管領(lǐng)導(dǎo)任招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長，成員由單位其他領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)營和物資人員組成。5、招標(biāo)時制定招標(biāo)方案，招標(biāo)方案報項目領(lǐng)導(dǎo)審定同意，招標(biāo)過程公開，全過程要實施監(jiān)督管理。大宗物資的招標(biāo)采購要在公司物資部門的監(jiān)督下進(jìn)行。6、招標(biāo)采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評價。掌握了解采購物資的資源、質(zhì)量、價格等市場信息。做到貨比三家，最大限度降低成本，保證采購質(zhì)量，選擇合格供應(yīng)商。7、評標(biāo)定標(biāo)。應(yīng)做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比運(yùn)距、同種運(yùn)距比服務(wù)、同種服務(wù)比信譽(yù)，同時考慮性價比，最大限度降低材料成本，確保價廉物美的產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商中標(biāo)。第十條：合同的簽訂。物資購銷合同由項目物資部門把關(guān)后簽訂。在與供應(yīng)商簽訂購買合同時，應(yīng)認(rèn)真核對物資品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求，交貨時間和地點是否與計劃相一致，做到準(zhǔn)確無誤。合同簽訂經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可加蓋有效印章。合同簽訂后物資人員應(yīng)及時掌握物資的市場信息并及時調(diào)整有利于我方的物資采購價格。購買合同的條款內(nèi)容必須符合《合同法》的規(guī)定要求。第六章物資的供應(yīng)第十一條：物資供應(yīng)要遵循保證重點，兼顧一般的原則，分清輕重緩急，做好物資的催運(yùn)、進(jìn)貨、儲存和發(fā)放工作。要最大限度地組織物資直發(fā)，減少中間環(huán)節(jié)，降低供應(yīng)成本。第十二條：合同簽訂后應(yīng)進(jìn)行登記，建立臺帳，項目物資部門要加強(qiáng)合同管理，督促供方履行合同。認(rèn)真組織物資催運(yùn)工作，對供貨集中，數(shù)量較大的物資應(yīng)與廠方經(jīng)常保持聯(lián)系，督促供方按時交貨，保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行。對于業(yè)主提供的材料，項目部指定專門物資人員負(fù)責(zé)催收，材料進(jìn)場驗收由項目物資人員與各隊材料人員及接收單位材料人員（有該單位的授權(quán)接收委托書）共同簽收。每月（25日）會同財務(wù)、經(jīng)營一起與供應(yīng)商至少確認(rèn)一次，并由供應(yīng)商簽字認(rèn)可以前的供應(yīng)數(shù)量已結(jié)清，過期不予補(bǔ)辦。與業(yè)主簽訂付款協(xié)議中，要求業(yè)主以我方財務(wù)及物資共同出具給供應(yīng)商的材料確認(rèn)書作為給供應(yīng)商的付款的依據(jù)。第七章物資倉儲管理第十三條：采購的物資必須點驗入庫，憑點驗單登記入賬。認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收，保證入庫數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量良好，技術(shù)證件齊全。嚴(yán)禁采購者驗收自己所采購的物資材料。項目部采購的物資由各隊材料員和保管員進(jìn)行點驗入庫，各隊采購的物資由各隊保管員點驗入庫。第十四條：驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的物資要做好記錄，單獨(dú)存放，妥善代保管，防止混雜、丟失和損壞，并及時與供貨單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，妥善處理。第十五條：業(yè)主提供產(chǎn)品的驗證，應(yīng)按采購產(chǎn)品的驗證有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在《點驗單》上注明“業(yè)主供應(yīng)”字樣。當(dāng)業(yè)主提供產(chǎn)品發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用及不合格的情況時，材料員應(yīng)及時報告項目部，由項目部及時與業(yè)主協(xié)商處理。項目部及時與業(yè)主核對提供的物資是否與物資計劃相一致，做到準(zhǔn)確無誤。第十六條：各隊入庫物資要根據(jù)其特征選擇合適的庫房、料棚、料場存放。存放物資要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點方便、料簽齊全、標(biāo)示明顯。固定貨位存放的物資應(yīng)實行“四號定位”、“五五堆碼”。庫存物資要根據(jù)其特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施，妥善保管，加強(qiáng)日常的維護(hù)保養(yǎng)，做到物資無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬。第十七條：物資發(fā)放必須憑技術(shù)部門提供的物資型號、數(shù)量證明方可辦理發(fā)放手續(xù)。發(fā)料時應(yīng)按先進(jìn)先發(fā)的原則，物資出庫必須憑證齊全，手續(xù)齊備，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固，標(biāo)志清楚。第十八條：物資搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損,嚴(yán)禁野蠻裝卸、亂堆亂碼,不得以大壓小、以重壓輕、混雜亂放。裝卸、搬運(yùn)、堆碼危險品或有毒害的物資必須使用相應(yīng)的防護(hù)工具，并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。第十九條：物資的盤點定在每月的25日。庫存物資必須建立《物資明細(xì)賬》，認(rèn)真做好帳物管理，要定期或不定期對施工現(xiàn)場存放的材料進(jìn)行盤點，并做好盤點記錄，要求帳目相符率達(dá)100%，對不配合的或賬目混亂不相符的，項目將對有問題的各隊的材料人員以雙倍差額的罰款，多次發(fā)生的加重處罰。以做到日清月結(jié)，帳、物、卡相符。堅持盤點制度，每月對下計價撥款前，各隊?wèi)?yīng)由各隊材料員牽頭組織技術(shù)、對材料消耗情況、庫存物資進(jìn)行全面盤點一次，對盤點出現(xiàn)的盈虧要查明原因，并填寫盈虧報告，上報項目主管領(lǐng)導(dǎo)處理。第八章現(xiàn)場物資管理第二十條：現(xiàn)場物資管理是施工企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)。要建立以群眾為基礎(chǔ)，專職材料員與群眾監(jiān)督相結(jié)合的現(xiàn)場物資管理機(jī)制，抓好進(jìn)料驗收、保管、使用、余料退庫、核算、列銷等工作。第二十一條：施工料場應(yīng)選擇平坦的地方，除考慮材料的進(jìn)出方便外，重點考慮防洪要求，四周應(yīng)有必要的防洪排水設(shè)施。（1）拌合站必須設(shè)置500噸以上的袋裝水泥庫房，袋裝水泥的堆碼一定要考慮防潮，水泥離地面要求應(yīng)有20公分，離墻面20公分。按要求標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量堆放，便于計數(shù)。垛高以10袋為限，垛間應(yīng)留一定的距離。便于通風(fēng)和裝卸作業(yè)，垛底部位應(yīng)高于地面，最好用油氈墊底水泥抹面或用木板粘墊。（2）對已進(jìn)場的各類鋼材要分類存放，并及時覆蓋，加強(qiáng)材質(zhì)保護(hù)層的保管保養(yǎng)工作，以免造成銹蝕，影響工程質(zhì)量。（3）防水材料和外加劑要設(shè)置專門的庫房進(jìn)行存放，存放位置要防雨防潮。第二十二條：各隊材料員要會同施工技術(shù)人員認(rèn)真地按施工圖紙預(yù)算審核查定供料數(shù)量，嚴(yán)格執(zhí)行定額、限額發(fā)料制，做到發(fā)料有依據(jù)、核算有定額、核銷有去向。凡需要檢驗試驗的物資經(jīng)檢驗合格后，方可進(jìn)入發(fā)料程序。第二十三條：在項目施工的后期，物資部門要著手收尾的準(zhǔn)備工作，根據(jù)剩余工程量和各種材料的庫存量，嚴(yán)格控制進(jìn)料數(shù)量，防止和減少工程完工材料剩余造成的損失浪費(fèi)及轉(zhuǎn)場困難，增大項目開支，做到工完料盡場地清。第二十四條：地材及商品砼管理1、項目的地材管理（包括商砼拌合站地材）實行統(tǒng)一管理，不得多頭采購。為保證地材質(zhì)量，降低材料購價，各隊地材統(tǒng)一由項目部物資部門牽頭選擇供貨單位（地點），確定價格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。地材達(dá)到加工條件后，自產(chǎn)加銷，數(shù)量按設(shè)計用量征收。2、地材數(shù)量的確認(rèn)。實行總量控制外，要定期核查進(jìn)貨、消耗、結(jié)存情況，發(fā)現(xiàn)問題查明原因及時處理。對符合合同要求的材料，項目部根據(jù)下屬單位簽認(rèn)的收料憑證，在核定的數(shù)量范圍內(nèi)統(tǒng)一結(jié)算。規(guī)定每月（25日）至少確認(rèn)一次，并由供應(yīng)商簽字認(rèn)可以前的供應(yīng)數(shù)量已結(jié)清，過期不予補(bǔ)辦。各隊材料人員要定期（每月不少于一次）盤點庫存，保證消耗量、庫存量與進(jìn)貨總量一致，若有誤差除應(yīng)及時分析原因外，且追究各隊物資主管的責(zé)任。3、使用單位在地材進(jìn)貨驗收時必須有二人（含以上）共同進(jìn)行，拌合站負(fù)責(zé)人員及分部物資管理人員。據(jù)實檢查數(shù)量，二人（含以上）在驗收憑證上簽名確認(rèn)，做好流水記錄，詳細(xì)記錄日期、車號、送料人、量方的幾何尺寸、量方數(shù)量或過稱毛重、凈重等，耗用量按照工程定額數(shù)量核定，節(jié)超自負(fù)。4、驗收地材時，應(yīng)逐批(車)填制《地材驗收單》，當(dāng)驗收數(shù)量達(dá)到試驗部門規(guī)定的最大檢驗批量時，按首批《地材驗收單》日期填寫《物資檢驗試驗報告單》并及時檢驗試驗。5、拌合站用的水泥、外加劑的驗收，質(zhì)量由試驗室驗收，數(shù)量必須由物資人員及拌合站管理人員雙方共同簽字驗收。第二十五條：爆破材料管理1、爆破材料庫房設(shè)置要與居民區(qū)和其它建筑設(shè)施保持安全距離，炸藥庫與雷管庫之間的距離不小于30米，并安裝防盜報警裝置及其它安全設(shè)施，爆破材料庫必須經(jīng)公安部門批準(zhǔn)后方可投入使用。庫區(qū)實行24小時警戒，并實行交接班制度。2、爆破材料保管員要選配責(zé)任心強(qiáng)，熟悉爆破材料性能和安全知識的物資人員擔(dān)任。3、對進(jìn)入爆破材料庫房人員要實行嚴(yán)格的登記制度。庫區(qū)嚴(yán)禁煙火。4、爆破材料的采購運(yùn)輸必須嚴(yán)格按《中華人民共和國爆炸物品管理條例》中的規(guī)定執(zhí)行，辦理《爆炸物品購賣證》和《準(zhǔn)運(yùn)證》才能運(yùn)輸。5、爆破材料的發(fā)放要使用嚴(yán)格審批制度，準(zhǔn)確核定用量。作業(yè)工班應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的爆破作業(yè)量提出領(lǐng)用計劃，經(jīng)項目主管批準(zhǔn)后才能辦理發(fā)放手續(xù)。嚴(yán)禁代簽或不簽。當(dāng)天用不完的必須退庫保管，工班不得以任何理由存放、保管爆炸材料。6、已領(lǐng)用的爆破材料要及時登記入賬，并經(jīng)常進(jìn)行帳物盤點。若發(fā)現(xiàn)帳物不符要立即向項目主管和公安人員報告。7、爆破材料出現(xiàn)丟失或被盜要立即上報，各級要逐級上報，不得拖延或隱瞞不報。8、工程竣工未使用完的爆破材料要向當(dāng)?shù)毓膊块T申報，按其批復(fù)的處理意見處理。第二十六條：危險品的管理工地使用的易燃易爆、腐蝕性等危險品應(yīng)按規(guī)定分隔存放，并遵循相應(yīng)的安全防護(hù)措施。柴油要將罐身埋入土下，按照規(guī)定并做好消防設(shè)施。第二十七條：周轉(zhuǎn)材料管理1、周轉(zhuǎn)材料的購置。項目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)購置，未經(jīng)項目部同意不得擅自購置周轉(zhuǎn)材料。2、各隊要建立周轉(zhuǎn)材料臺帳，認(rèn)真記錄各種材料名稱、規(guī)格、型號、價格、數(shù)量以及質(zhì)量等情況。3、各隊不得任意改裝破壞周轉(zhuǎn)材料，如切割模板。要有優(yōu)化后的改裝方案且要有單位領(lǐng)導(dǎo)的書面批示，改裝方案及用料要報項目部門備案。4、工程完工后要及時回收，清除施工時粘附在周轉(zhuǎn)性材料上的殘留物，進(jìn)行校正、除污、除銹、防銹處理、上油，整齊堆碼，精心維修和保養(yǎng)，配齊損壞丟失的配件，確保周轉(zhuǎn)材料的完整性。嚴(yán)防野蠻拆卸搬運(yùn)、胡亂存放堆碼，隨意改造挪用等。5、周轉(zhuǎn)材料的處置由項目部研究決定，各隊無權(quán)對外處理周轉(zhuǎn)材料，否則以倒買材料處理。6、對電纜盤、設(shè)備運(yùn)輸支撐等物資要存放保存完好。7、對周轉(zhuǎn)材料維護(hù)保養(yǎng)、廢舊物的回收利用好的分部，項目部會給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。第九章定額管理第二十八條：物資消耗定額根據(jù)使用范圍的不同分別采用綜合定額，單項定額和施工圖紙查定。項目部一般采用綜合定額或單項定額，各隊?wèi)?yīng)采用施工圖紙查定，嚴(yán)格按核定的材料用量發(fā)料、不得超發(fā)。地材、水泥及外加劑用量應(yīng)按工地實驗室提供的合理（最終）配合比計算。第十章物資核算核銷第二十九條：物資《點驗單》是財務(wù)記賬憑證和結(jié)算附件。點驗時應(yīng)依供方提供的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票和材料費(fèi)發(fā)票填制《點驗單》，同時建立《物資明細(xì)臺帳》和《分項工程物資臺帳》。如上級、業(yè)主轉(zhuǎn)賬不及時或拖欠款時，仍正常點驗核銷，可由財務(wù)部門設(shè)應(yīng)付款往來科目。點驗單一般為四聯(lián)、存根聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián)、業(yè)務(wù)記賬聯(lián)、保管記賬聯(lián)。第三十條：各隊?wèi)?yīng)建立有領(lǐng)導(dǎo)參加的核算組織，堅持計劃限額發(fā)料、分施工點、工號限額發(fā)料、要記載清楚，完整準(zhǔn)確，有領(lǐng)料人簽章。建立建全月、季核算制度，定期公布節(jié)超情況，建立物資核算分析制度，及時總結(jié)和分析節(jié)超原因，不僅分析數(shù)量，還要分析金額，并將分析情況上報領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門，做到材料齊全、依據(jù)可靠，數(shù)量準(zhǔn)確，定額合理，計算無誤，使所有材料消耗有項目，核算有去向。第三十一條：各隊物資核銷要自下而上逐級匯總。物資列銷必須有具體的消耗去向，物資列銷必須分解到小的工號。第三十二條：項目部核銷實行發(fā)料核銷制度1、物資核銷、核算、統(tǒng)計、賬卡等依發(fā)料單據(jù)實現(xiàn)。發(fā)料單是物資核銷、核算、出庫、調(diào)撥和轉(zhuǎn)賬結(jié)算的依據(jù)，是記錄追溯物流過程的唯一憑證，發(fā)料的依據(jù)靠需求計劃、限額卡、臺帳、報表來實現(xiàn)。2、填制發(fā)料單和各類單據(jù)時，要使用物資專業(yè)名稱、型號規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)計算單位。各項數(shù)據(jù)、單價、金額、差價要計算準(zhǔn)確，收、發(fā)簽字手續(xù)齊全，不同類別的產(chǎn)品不準(zhǔn)在同一單據(jù)上填寫，防止混點混發(fā)現(xiàn)象。供應(yīng)單位欄應(yīng)填寫供方名稱，嚴(yán)禁填寫“自購”或采購人員姓名。發(fā)放可追溯性物資時，必須根據(jù)檢驗或試驗后的日期填制《發(fā)料單》。3、發(fā)料單共四聯(lián)，存根聯(lián)由發(fā)料經(jīng)辦人記賬，發(fā)料單位財務(wù)記賬聯(lián)、收料單位財務(wù)記賬聯(lián)分檢后分別交發(fā)料單位財務(wù)記賬，并向收料單位轉(zhuǎn)賬，發(fā)料單位業(yè)務(wù)聯(lián)由保管員發(fā)料后轉(zhuǎn)發(fā)料主管單位核對，收料單位業(yè)務(wù)記賬聯(lián)交領(lǐng)料單位登記核對記賬，發(fā)料單位保管記賬聯(lián)由保管員發(fā)料后記賬。4、物資核銷由物資部門每月將消耗情況匯總后交財務(wù)核銷，財務(wù)人員在撥款時必須與領(lǐng)用單位核對撥款和領(lǐng)料數(shù)后方可支付款項。第十一章雙增雙節(jié)第三十三條：積極采用新工藝、新技術(shù)，推廣使用油料添加劑、水泥添加劑和新材料，減少材料消耗和材料費(fèi)支出。第三十四條：認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，修舊利廢，做到物盡其用。第三十五條：搞好內(nèi)部物資的余缺調(diào)劑、清倉利庫、減少資金費(fèi)用。第三十六條：搞好材料集中加工制作。如鋼材要集中下料，以便搭配使用，減少截頭損耗；木材