1.目的

為了規(guī)范并加強倉庫管理工作，確保物品質量，更好地控制物

料并配合生產(chǎn)。

2.范圍

合用于對本公司所有生產(chǎn)主料、輔料、外發(fā)加工物料、半成品、

成品、待處理品、顧客提供品的控制管理。

3.職責

3.1貨倉負責對原材料的規(guī)格驗收；物料、工具、模具（塑

膠模）半成品、成品；收發(fā)、儲存、搬運、防護、標識管

理。塑膠模管理（參見《塑膠模收發(fā)規(guī)定》）

3.2品管部負責配件、半成品、成品進倉前的檢驗工作。

4.定義（無）

5,作業(yè)流程

5.1作業(yè)流程圖（見附表一）

5.2倉庫規(guī)劃：貨倉部對貨倉進行規(guī)劃并劃出規(guī)劃圖，庫區(qū)物

料擺放普通要照平面圖執(zhí)行。（參見《倉庫平面圖》）

5.3物料的入倉

5.3.1當倉管員收到供方的“送貨單”和貨物時，核對“送

貨單，，是否與《外購物料收貨通知單》一致，點收所送物

料是否與，送貨單，，數(shù)量一致，如有誤，則在送貨單上注

明實際數(shù)量，或者通知采購部處理。需要發(fā)貨（參照《

外發(fā)加工管理程序》）o

5.3.2外發(fā)加工送回的物料，倉管員依照加工商“送貨單”

核對物料數(shù)量，如果有誤則在“送貨單”上更改。

533倉管員將“送貨單”復印一份給IQC,并通知其檢驗，檢

驗合格后，才可入庫?？凸┢芬岔毥?jīng)IQC檢驗合格后才

入庫，免檢的物料（見免檢物料一覽表）可經(jīng)倉管直接入

倉，鐵料須貼免檢單，其它物料可不貼免檢單。

5.4倉庫物料管理（參見《倉庫物料管理規(guī)定》）

5.5物料的出倉

5.5.1當倉庫接到用料部門開出的“領料單”時，倉管應核

對請領物料的名稱、顏色、數(shù)量、定單號等，確認無誤

后，執(zhí)行發(fā)料；發(fā)料時需雙方點數(shù)核對，領料方有必要

核查物料（領料單由車間組長批準或者指物代理人），

倉管員對庫存所欠的物料應注明欠料狀況在領料單上,

并匯總成“欠料表”，（計劃部、倉庫組長）。

5.5.2物料出倉后，倉管員要及時登記帳本并做日報表、

（《車間領料單》）0

553倉管員在發(fā)料時，可多發(fā)放定單數(shù)量的5-8%.

5.6物料異常處理

5.6.1在生產(chǎn)過程中，如因各種原因（品質異常、遺失）需補

領物料時，需填寫“補料單”（見附表二）經(jīng)部門主管和

副總經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。（“補料單”上須填寫清楚補料

原因、數(shù)量。）

562生產(chǎn)結束后，現(xiàn)埸如有余配件、半成品等需退入倉庫的,

現(xiàn)埸車間需先整理；并填寫《退料單》，經(jīng)車間QC檢

查合格后（標有合格標牌），由車間副組長填寫，組長

批準《車間配件（材料）退料單》，才可退入倉庫。

5.6.3現(xiàn)埸車間在生產(chǎn)過程中，對不合格配件、半成品等，

先填寫《物料異常處理報告》，交部門主管批示處理結

果（較貴重的配件，如發(fā)條、鋼線等交副總經(jīng)理批準），

經(jīng)車間QC確認后，退入倉庫，倉管員依批示結果處理

有關物料。

564倉存物料，若超過保質期或者有品質異常，依物料

標識卡、QC印章判定人（車間QC、IQC）去重新檢驗，

倉

庫把異常物料隔離，并提交一分《物料異常處理申請表》

3/16

給倉庫主管批示處理（一個月一次）。若屬急貨則由檢

驗人員以《內部聯(lián)絡單》形式通知相關人員（原則上是

誰通知檢驗就反映給誰）。

5.7成品的出貨

5.7.1裝配部門將QA檢驗合格成品在出貨當天上午12：

00前必須搬到倉庫成品區(qū)（特殊情況，須用書面形式

報告?zhèn)}庫），并在每一卡板都要有標示牌，填寫清晰名

稱、數(shù)量、單號。

5.7.2倉庫收至上落貨通知”后，要及時對所出貨品進行清

點，出貨前應作最終審核方可出貨（參見《最終檢驗程

序》）o

5.7.3倉庫負責做成品的流水賬，在“落貨明細”上體現(xiàn)7

代表成品入倉；4QK”代表成品出倉。

5.8物料盤點

5.8.1倉庫每年要進行年終物料盤點，做好“年度盤點表"。

5.8.2各車間儲存的配件、半成品、成品由車間派人協(xié)助

倉庫盤點；物料盤點表由倉庫盤點人填寫。

6.相關文件

6.1《外發(fā)加工管理程序》

6.2《來料檢驗程序》

6.3《最終檢驗程序》

6.4《5S管理規(guī)定》

6.5《塑膠模收發(fā)規(guī)定》

7.使用表單

7.1欠料登記表(FM-120-005-A)

7.2倉庫入庫表(FM-120-006-A)

7.3物料盤點表(FM-120-007-A)

7.4貨物放行條(FM?040-011?A)

7.5物料異常處理申請表(FM-120-015-A)

附表一

倉庫管理流程圖

5/16

流程圖權責部門：日關文件使書表單描述

物料暫收倉庫

JI

物料檢查QC

□K1

NG

異常處理入庫記帳

倉庫

J

發(fā)料

倉庫

J

出倉

生產(chǎn)部

銷帳倉庫

盤，占、、、

倉庫

附表二

欠料登記表NO:

部門：制表：日期:

工作單號物料名稱/規(guī)格狀態(tài)欠數(shù)備注

7/16

FM-120-005-A保存

期限：3個月

附件三

崇基五金塑膠（深圳）有限公司

2庫入庫表NO.:

年月

日

9/16

材料（配件）名稱規(guī)格分量數(shù)量送交部門備注

經(jīng)手

人:

FM-120-006-A

保存期限：1年

附件四

崇基公司二00至二0