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文檔簡介

政府采購管理內(nèi)部控制制度XXX采購活動控制管理制度為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。一、崗位責任1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。6、主任負責對采購合同、付款的審批。7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、真?zhèn)巍⒅Ц敦浛?。二、采購活動流?、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科考核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。三、其他相關(guān)控制措施1、單位應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期舉行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室賣力妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件

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