中山市**照明有限公司文件編號版次/改次修改日期2019-7-8制定部門總頁碼發(fā)行日期文件主題成品特采管理規(guī)范 第頁版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者A/0新發(fā)行2019-7-8鐘月貴部門會簽分發(fā)份數(shù)文件發(fā)行章批準(zhǔn)禹成林審核張政澤制訂楊月貴目的：為了控制公司質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保公司的權(quán)益，區(qū)分各職能部門的責(zé)任，特制定本辦法。2.適用范圍:適用于公司自制與外購的成品，因檢驗(yàn)不合格需特別放行的流程。3.定義：特采：產(chǎn)品的質(zhì)量被判定不合格，有缺陷或者缺點(diǎn)的產(chǎn)品，因客戶或者其它客觀原因緊急需要該批產(chǎn)品，質(zhì)量又無法滿足的情況下而采用特別評審采用或者評審后放行的一種方式。職責(zé)權(quán)限： 銷售部門：了解產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，評估市場情況后簽署意見。研發(fā)中心：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的功能性、可靠性提出可行性的專業(yè)技術(shù)意見以及風(fēng)險(xiǎn)評估。質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品安全性最終判定。質(zhì)量管理中心：負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的特采事項(xiàng)最終判定。倉庫：負(fù)責(zé)對不合格品成品的管理（隔離、標(biāo)識或者依據(jù)特采報(bào)告出貨）。5.程序/內(nèi)容：5.1特采申請?jiān)瓌t：5.1.1成品燈具原則上不可以特采。5.1.2成品如果出現(xiàn)以下的缺陷，不可以進(jìn)行特采，如：5.1.2.1致命缺陷：產(chǎn)品安裝結(jié)構(gòu)不牢靠、絕緣耐壓測試不合格、產(chǎn)品安裝表面易與人體接觸面有尖銳批鋒、固定帶電體塑料部件阻燃等級不達(dá)標(biāo)（94-V0）、一類燈具未具備接地裝置或者接地裝置測試不合格、易觸及帶電部件安全間隙測試不合格、違反國家相關(guān)法律條款（CCC標(biāo)志使用等）5.1.2.2主要缺陷：產(chǎn)品留有其他公司LOGO、功能缺失/串色/產(chǎn)品嚴(yán)重變形、LED控制裝置輸出參數(shù)與光源不匹配、168小時(shí)常壓持續(xù)點(diǎn)亮老練不通過。5.1.3本公司使用的成品發(fā)生不合格又急需使用時(shí)。在不影響主要性能，產(chǎn)品使用無安全性、公害性以及功能方面隱患，不會引起產(chǎn)品客戶投訴、退貨事件的情況下特別采用。5.1.4特采必須有相應(yīng)的備用應(yīng)急方案及處理措施。5.1.5同一單位生產(chǎn)的同一物料的同一異常每月特采只允許一次，且由申請部門與責(zé)任單位協(xié)商特采作業(yè)所產(chǎn)生的費(fèi)用，供應(yīng)商由采購負(fù)責(zé)追回。5.1.6特采申請：應(yīng)注明申請理由、申請部門、申請人并附上《成品驗(yàn)貨報(bào)告》單與不合格項(xiàng)目的《糾正預(yù)防措施單》。5.1.7特采評審：5.1.7.1對于容易達(dá)成共識的特采申請，一般以會簽?zāi)Ｊ竭M(jìn)行評審，申請部門負(fù)責(zé)將《成品不合格特采單》附上產(chǎn)品，必要時(shí)根據(jù)質(zhì)量控制部要求添附有關(guān)試驗(yàn)及判定資料，交材料評審小組流動評審，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽核意見。5.1.7.2如涉及結(jié)構(gòu)、尺寸、性能問題以研發(fā)中心意見為主。5.1.7.3如涉及外觀、顏色問題主要由質(zhì)量控制部或者銷售部門意見為主。5.1.8特采批準(zhǔn)：經(jīng)成品評審小組評審后最后由質(zhì)量中心總經(jīng)理結(jié)合相關(guān)意見進(jìn)行最終判定，如各部門對處理方式有爭議時(shí)，可申請公司董事總經(jīng)理做最后裁決批準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)征求客戶或其代表同意方可接收。5.1.9信息傳遞：特采產(chǎn)品判定確認(rèn)后，申請部門應(yīng)及時(shí)將《成品不合格特采申請表》分發(fā)給相關(guān)部門，并將特采信息傳遞給供應(yīng)商。將原稿件轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理中心質(zhì)量控制部存檔，在稿件內(nèi)須注明內(nèi)容：（處理方式、以及供應(yīng)商對接人和總負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式）以便客服部門根據(jù)客戶要求補(bǔ)配要求與供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)跟進(jìn)處理。5.1.10糾正預(yù)防：質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對每周、月的特采進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并驗(yàn)證改善效果。5.1.11特采處理：采購部門在提出特采申請后要負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)協(xié)調(diào)跟蹤返工或挑選人員的準(zhǔn)備，同時(shí)負(fù)責(zé)督導(dǎo)供應(yīng)商做備料準(zhǔn)備更換，因特采造成的公司工作費(fèi)用由質(zhì)量中心部或會同供應(yīng)鏈部、供應(yīng)商協(xié)調(diào)確定。如在客戶方造成投訴或?qū)е驴蛻舴酵＞€等實(shí)際損失，采購部負(fù)責(zé)客戶的索賠跟進(jìn)與落實(shí)工作。5.1.12責(zé)任追溯：特采產(chǎn)品并不意味可以用任何一種方法減輕責(zé)任部門、或供應(yīng)商的責(zé)任。同時(shí)不能作為產(chǎn)品質(zhì)量判定的依據(jù)，也不能影響客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量判定。5.2特采申請流程：流程責(zé)任部門工作要求相關(guān)記錄特采申請?zhí)夭缮暾執(zhí)夭稍u審NG特采評審NGOKOK質(zhì)量管理中心總經(jīng)理質(zhì)量管理中心總經(jīng)理NGNGOK信息傳遞OK信息傳遞糾正預(yù)防特采處理存檔特采放行糾正預(yù)防特采處理存檔特采放行采購部門當(dāng)產(chǎn)品判定不合格，客觀原因急需出貨時(shí)，由需求部門填寫《成品不合格特采單》。《成品不合格特采申請單》銷售部門評估市場與產(chǎn)品質(zhì)量投訴風(fēng)險(xiǎn)。研發(fā)中心評估產(chǎn)品尺寸、結(jié)構(gòu)、性能、安裝、可靠性的風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量技術(shù)部評估產(chǎn)品法律法規(guī)、安全性的風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量總經(jīng)理質(zhì)量總經(jīng)理結(jié)合研發(fā)中心以及質(zhì)量技術(shù)部的意見比對公司經(jīng)營策略，綜合評估產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)/外銷倉庫倉庫接到特采報(bào)告后，核對產(chǎn)品的規(guī)格，查閱特采報(bào)告的審批權(quán)限，確認(rèn)無誤后放行/接收特采產(chǎn)品?！冻善凡缓细裉夭缮暾垎巍焚|(zhì)量控制部《成品不合格特采申請單》原稿存放在質(zhì)量控制部統(tǒng)一歸檔。采購部門特采產(chǎn)品判定確認(rèn)后，申請部門應(yīng)及時(shí)將《成品不合格特采申請表》分發(fā)給倉庫、質(zhì)量控制部、銷售部門，并將特采信息傳遞給供應(yīng)商。將原稿件轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理中心質(zhì)量控制部存檔，在稿件內(nèi)須注明內(nèi)容：（處理方式、以及供應(yīng)商對接人和總負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式）以便客服部門根據(jù)客戶要求補(bǔ)配要求與供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)跟進(jìn)處理。采購部門采購部門在提出特采申請后負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)跟蹤返工。特采產(chǎn)品需在產(chǎn)品本體上增加特殊標(biāo)記（綠色QCpass標(biāo)）。因特采造成的公司工作費(fèi)用由質(zhì)量中心部或會同供應(yīng)鏈部、供應(yīng)商協(xié)調(diào)確定。如在客戶方造成投訴或?qū)е驴蛻舴酵＞€等實(shí)際損失，采購部負(fù)責(zé)客戶索賠跟進(jìn)與落實(shí)工作。質(zhì)量控制部質(zhì)量控制部部負(fù)責(zé)對每周、月的特采進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并驗(yàn)證改善效果。《糾正預(yù)防措施單》6.相關(guān)支持記錄：成品不合格特采單生產(chǎn)單位物料編號物料描述□OEM成品來料不合格品□生產(chǎn)線不合格品□倉庫不合格品GRN單號訂單編號庫存地點(diǎn)制令單號訂單數(shù)量庫存數(shù)量采購訂單號制令單號訂單數(shù)量抽檢數(shù)量不良數(shù)量發(fā)生頻次□初次發(fā)生□第次發(fā)生不良描述：提出單位：檢驗(yàn)員/日期：審核/日期：處理方式：□特采□退回供應(yīng)商□其它